最新质量记录清单

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质量记录清单

注：本质量记录表格汇编，只是一个参考件。

企业应根据自己实际管理基础和水平以及锅炉安装的具体工程，进行适当的增减。

旨在如实记录本企业在锅炉安装质量管理中实际运行的情况，保证可追溯性。

质量体系记录清单（管理类）质量记录清单（交工类）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

质量体系表格质量记录清单

长期
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单

质量标准全套程序文件质量记录清单

质量标准全套程序文件质量记录清单
介绍
本文档提供了质量标准全套程序文件质量记录清单的内容。

这些文件记录了质量标准程序的各项要求和实施情况，旨在确保产品或服务的质量达到预期标准。

清单内容
以下是质量标准全套程序文件的质量记录清单：
1. 质量政策文件
- 记录质量政策的制定和修订过程
- 记录质量政策的实施情况和效果评估
2. 质量手册
- 记录质量管理体系的结构和范围
- 记录各项质量管理要求的实施和维护情况
3. 质量程序文件
- 记录质量标准程序文件的编制和修订过程
- 记录各项质量程序的实施和执行情况
4. 控制文件
- 记录产品或服务的控制要求和控制计划
- 记录产品或服务的控制实施情况和效果评估
5. 验证文件
- 记录产品或服务的验证要求和验证计划
- 记录产品或服务的验证实施情况和效果评估
6. 审核文件
- 记录内部审核和外部审核的计划和结果
- 记录审核结果的改进措施和实施情况
7. 记录文件
- 记录产品或服务的各项检查、测试和评估活动- 记录产品或服务的非符合项和纠正措施
8. 培训文件
- 记录对员工进行的质量培训计划和实施情况
- 记录员工培训的效果评估和改进计划
9. 统计文件
- 记录产品或服务的质量统计数据和分析报告
- 记录质量改进措施的实施和效果评估
结论
本文档给出了质量标准全套程序文件质量记录清单的详细内容。

这些清单提供了对文件质量的记录要求，以确保质量标准的有效实
施和持续改进。

质量记录控制清单

质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是为了确保在项目实施过程中对质量进行有效控制和记录而制定的一份清单。

本文将详细介绍质量记录控制清单的内容和要求，以确保项目质量的可控性和可追溯性。

二、质量记录控制清单的内容1. 项目信息记录在质量记录控制清单中，首先需要记录项目的基本信息，包括项目名称、项目负责人、项目开始和结束时间等。

这些信息有助于确保质量记录的准确性和完整性。

2. 质量目标设定在质量记录控制清单中，需要明确项目的质量目标，包括产品或服务的质量要求、质量指标等。

这有助于确保项目在质量方面的达成目标，并为质量记录提供明确的依据。

3. 质量记录要求在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的要求，包括记录的类型、格式、内容等。

例如，可以要求项目成员按照标准格式填写质量记录表格，记录项目中的关键节点、质量问题、解决方案等。

4. 质量记录流程在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的流程，包括记录的生成、审核、存档等。

这有助于确保质量记录的及时性和可靠性，并为后续的质量分析和改进提供依据。

5. 质量记录的保密性要求在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的保密性要求，包括记录的访问权限、存储方式等。

这有助于确保质量记录的安全性，并防止未经授权的访问和篡改。

6. 质量记录的归档与管理在质量记录控制清单中，需要明确质量记录的归档与管理要求，包括记录的存储位置、归档周期等。

这有助于确保质量记录的长期保存和可追溯性，并为项目的后续质量评估和验收提供依据。

三、质量记录控制清单的要求1. 准确性和完整性质量记录应准确地反映项目实施过程中的质量情况，包括质量问题、解决方案等。

记录内容应完整，不得遗漏重要信息。

2. 及时性质量记录应及时生成、审核和存档，以确保记录的及时性和可靠性。

特别是对于质量问题的记录，应及时跟踪和处理，并记录相关的解决过程和结果。

3. 规范性质量记录应按照事先确定的格式和内容要求进行填写，以确保记录的规范性和一致性。

质量记录清单

质量记录清单
1. 质量标准：确定产品或服务的质量标准和要求，包括性能、功能、可靠性等方面。

2. 质量计划：制定质量管理计划，确定质量相关的活动、责任和时间计划。

3. 质量目标：设定明确的质量目标，如提升产品质量、减少不合格品的数量等.
4. 质量管理体系：建立和维护质量管理体系，包括质量管理程序、工作指导书等文件。

5. 质量控制：执行各项质量控制活动，如抽样检验、检测设备校准、过程控制等。

6. 质量检测：进行产品和过程的质量检测，包括原材料检测、生产过程监控、最终产
品检验等。

7. 不合格品处理：对于不合格产品，进行记录、追踪、分析原因，并采取纠正措施和
预防措施。

8. 客户投诉处理：记录客户投诉情况，分析原因，采取补救措施并做好沟通和回访。

9. 质量改进：定期评估和改进质量管理体系，提出改进措施并实施。

10. 培训和提升：开展相关培训和提升活动，提高员工的质量意识和技能水平。

以上是一份质量记录清单的基本内容，可以根据具体的行业和组织要求进行调整和完善。

质量记录清单

软件、技术部
1年
35
顾客满意度调查表
JL/8.2.1-02
软件、技术部
1年
36
售后服务报告单
JL/8.2.1-02
软件、技术部
1年
37
年度内部审核计划表
JL/8.2.2-01
行政部
1年
38
管理体系内部审核通知
JL/8.2.2-02
行政部
1年
39
现场审核检查表
JL/8.2.2-03
行政部
1年
40
内审不合格报告
质量记录清单
JL/4.2.4-01NO：
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存期限
1
受控文件清单
JL/4.2.3-01
各部门
1年
2
文件收发、销毁登记表
JL/4.2.3-02
行政部
1年
3
文件更改申请/审批单
JL/4.2.3-03
行政部
1年
4
文件借阅、复制记录表
JL/4.2.3-04
行政部
1年
5
外来文件清单
JL/4.2.3-06
行政部
3年
19
合同评审记录
JL/7.2-01
商务部
3年
20
合同台账
JL/7.2-02
商务部
3年
21
合同修订表
JL/7.2-03
商务部
3年
22
项目计划书
JL/7.3-01
软件、技术部
3年
23
设计开发任务书
JL/7.3-02
软件JL/7.3-03
软件、技术部

质量验厂(FCCA)记录清单

化学品控制程序
产品召回控制程序
首件检验控制程序
温湿度霉变控制程序
成品出货放行控制程序
20 FCCA补充程序质量事故控制程序
产前会议控制程序
产前试做控制程序
老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师
品）
包装首巡检记录
产品全检记录
首件确认单
不良品处理记录
出货抽箱检验（成品验货报告）
序号文件内容
支持的记录表格
化学品清单
16
化学品
化学品领用记录
相关化学品MSDS、化学品测试报告
老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）
老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）
生产工艺（指令单）
包装指示单（验厂当天产品）
供应商名录
供应商调查评估表
供应商的产品测试报告（第三方）
布料、塑料袋、印刷品的油墨
年度评审表
老师提供表单（工厂填写记录）
月供货统计（供应商考核表）
原材料采购清单）

护理质量记录清单

Rห้องสมุดไป่ตู้FS-QR-0-018
3年
19
科室财产登记本
RAFS-QR-O-OW
3年
20
医疗垃圾处理登记本
RAFS-QR-0-020
长期
21
护士排班本
RAFS-QR-0-021
2年
22
护士长工作手册
RAFS-QR-GS-O
2年
（二）输液室质量记录清单S
序号
名称
编号
保存期
O1
会议记录本
RAFS-QR-S-OOi
RAFS-QR-F-009
3年
10
输液反应处理登记本
RAFs-QR-F-OIO
2年
11
差错、事故登记本
RAFS-QR-F-OIi
3年
12
工作量登记本
RAFS-QR-F-O12
2年
13
科室财产登记本
RAFS-QR-F-O13
长期
14
医疗垃圾处理登记本
RAFS-QR-F-OM
1年
15
护士排班本
RAFS-QR-F-O15
06
护理人员院内外调动登记
RAFS-QR-03-004
5年
07
护理查房记录
RAFS-QR-03-005
3年
08
会议记录
RAFS-QR-03-006
1年
09
三基考核记录
RAFS-QR-03-007
3年
10
护士长夜查登记
RAFS-QR-03-008
2年
11
护理投诉记录本
RAFS-0R-03-009
3年
12
护理记录清单

TS16949质量记录一览表

员工在职期间
保存地点综合管理部综合管理部综合管理部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部综合管理部营销部营销部技术部技术部技术部技术部技术部技术部
备注
3年至设备报废至设备报废 1年 1年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 3年 3年
产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年
产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年产品销售结束 +1个日历年
保存地点技术部技术部技术部技术部技术部技术部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部生产部仓库综合管理部仓库仓库品质部品质部
表单号：FR-421005
德信诚有限公司
质量记录一览表
序号 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 文件编号 FR-731007 FR-731008 FR-731009 FR-731010 FR-731011 FR-731012 FR-731013 FR-731014 FR-731015 FR-731016 FR-731017 FR-731018 FR-731019 FR-731020 FR-731021 FR-731022 FR-731023 FR-731024 FR-731025 FR-731026 FR-731027 文件名称产品责任书初始过程流程图初始BOM 初始设备清单类似产品失效模式分析设计输入评审报告阶段评审表发动机评审记录设计输出评审报告样件制造计划控制计划发动机试装评审表开发试制纪录表样机试制改进计划 BOM 过程流程图特殊特性清单特殊特性矩阵图 MSA分析计划试生产可行性报告包装评价保存期限

ISO13485 质量记录文件清单

AS-QR-10-002 持续更新人事部
说明： 1.质量记录文件按存档频率：如1月/1次为每月更新1次； 2.由责任部门负责收集并整理好表单资料提交体系部存档（体系部有权对不符合要求的资料拒收并要求重新提交）; 3.体系部负责按月检查各部门质量记录是否完成提交并记录存档情况)，完成存档用“√”表示，未完成“X”，若当频率期间没有发生相关质量记录则记录为“无”； 4.ERP系统单据一式三联部分，由单据发起部门作最终提交体系部存档（单据的分发接收单位自行保存其它底联）；
体系部
5 年度培训计划表
AS-QR-03-006 1年/1次
人事部
6 员工离职〈调职〉工作交接表
AS-QR-03-010 1月/1次
人事部
7 离职申请单
AS-QR-03-011 1月/1次
人事部
8 员工任职能力考核记录表
AS-QR-03-002 1月/1次
人事部
9 员工入职登记表
AS-QR-03-015 1月/1次
人事部
10 上岗证
AS-QR-03-017 1月/1次
人事部
11 面试登记表
AS-QR-03-022 1月/1次
人事部
12 员工名册
AS-QR-03-012 1月/1次
人事部
13 员工培训记录表
AS-QR-03-013 1月/1次
人事部
14 设备清单
AS-QR-10-001 持续更新人事部
量记录文件清单--（人事部）
序号
记录名称
记录编号
存档频率责任部门存档情况
1 年度质量目标计划
AS-WI-02-001 1年/1次
人事部
2 （部门）质量目标统计和分析报告

质量记录清单(范文

质量记录清单(范文1.质量目标：明确产品或服务质量的目标，并确定实现这些目标所需的关键要素。

例如，确定关键性能指标，如准确性、可靠性和耐用性。

2.质量计划：制定详细的质量计划，包括质量控制和质量保证措施。

确定需要进行的质量测试和检查的类型和频率。

3.设备和工具：确定所需的设备和工具，以支持质量控制和检查活动。

例如，测量工具、测试设备和质量检查表格。

4.培训计划：确定员工的培训需求，并制定培训计划。

培训应涵盖质量控制和检查的方法和技术，以及如何正确运用相关设备和工具。

5.供应商评估：制定供应商评估程序，以确保从供应商处获得高质量的原材料和配件。

评估依据可以包括供应商的质量管理体系、质量记录和质量认证等。

6.过程控制：实施过程控制和监控措施，以确保产品或服务的每个生产环节都符合既定的质量标准和要求。

例如，使用控制图进行过程监控，实施流程规程来控制和记录操作步骤。

7.缺陷记录：建立缺陷记录系统，以记录发现的缺陷和问题。

缺陷记录应包括缺陷的描述、缺陷的影响和采取的纠正和预防措施。

8.原因分析：对发现的缺陷和问题进行原因分析，以确定根本原因，并制定纠正和预防措施。

常用的原因分析工具包括鱼骨图、5W1H分析和故障模式和影响分析法（FMEA）。

9.客户反馈：建立客户反馈机制，收集和处理客户的投诉和反馈。

客户反馈是改进产品或服务质量的重要信息源，应认真对待并采取相应的纠正措施。

10.管理审查：定期进行管理审查，评估产品或服务质量的表现，并确定改进机会。

管理审查应包括对质量目标的评估、缺陷和问题的分析以及改进计划的制定。

11.验证和验证：进行验证和验证活动，以确保产品或服务符合规定的质量要求和标准。

验证是确认产品或服务是否满足客户需求的过程，而验证是确认产品或服务是否符合规定的标准和规范的过程。

12.持续改进：建立持续改进机制，追踪并改善产品或服务质量的表现。

持续改进可以通过定期的质量审查、流程改进和员工参与来实现。

ISO9001质量记录清单

顾客意见（投诉）处理单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01

质量安全检查记录清单

质量安全检查记录清单
1. 外观检查
- 检查产品的外观是否符合要求，如颜色、形状、尺寸等。

- 确保产品没有明显的损坏、划痕、变形或其他表面缺陷。

2. 物料检查
- 检查所使用的原材料是否符合公司的质量标准和要求。

- 确保采购的物料具有合适的品质和规格。

3. 设备检查
- 检查生产所使用的设备是否符合安全标准，包括但不限于使用过程中的电器安全、机械安全等。

- 确保设备进行了定期的维护和保养，以确保其正常运行和安全性。

4. 操作程序检查
- 检查生产过程中所使用的操作程序是否符合标准和要求，包括但不限于产品装配、包装、存储等。

- 确保操作人员熟悉操作程序并按照要求进行操作，以确保产
品质量和安全。

5. 原产地检查
- 对进口产品，检查产品的原产地证明文件是否合法和真实。

- 确保进口产品符合国家的相关质量标准和规定。

6. 记录保存
- 将所有的检查记录保存完整和准确，以备以后的参考和审查。

- 保证记录的可追溯性和保密性，以防泄露和擅自更改。

以上是质量安全检查记录清单的主要内容，可以根据实际情况
进行补充和调整。

通过严格执行此清单，我们将能够保证产品的质
量和安全，提高客户满意度并确保公司的声誉。

质量文件及记录清单

WXWJ/QM/PD16(05)
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73

质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单【最新范本模板】

质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单1 《项目月质量情况统计表》 1 质量管理部2 《检验批质量验收记录表》凡属向城建档案3 《分项工程质量验收记录表》馆报送城建档案的工程，按照4 《分项/分部工程施工报验表》 DBJ01—51-2003规定的档案内5 《分部（子分部)工程质量验收记录表》容移交,保存按照资料规程要求 DBJ01—51—2003 期限同城建档6 《单位（子单位）工程观感质量检查记录表》案；由公司档7 《单位（子单位)工程质量控制资料核查记录》案室根据工程具体情况确定《单位(子单位）工程安全和功能检验资工程档案保存8 料核查及主要功能抽查记录》期限,并保存。

9 《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》10 《不合格产品报告单》 1 质量管理部 11 《工程质量检查通知单》 1 质量管理部 12 《质量预控通知单》 1 质量管理部 13 《样板间验收记录表》 1 质量管理部 14 《质量计划审批表》（到施工结束后) 质量管理部 15 《纠正（预防）措施实施记录表》 1 质量管理部 16 内部审核检查表 2 公司专职内审员 17 不符合项通知单 2 公司专职内审员18 内部审核报告 3 公司专职内审员 19 纠正（预防)措施计划 2 公司专职内审员质量、环境、职业健康安全管理体系支持20 有效期内公司专职内审员性文件清单质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单 21 有效期内公司专职内审员22 监视和测量装置履历卡 2 技术管理部23 内校记录表 2 技术管理部 24 计量器具发放领用登记表 2 技术管理部 25 在用计量器具检定时间计划表 2 技术管理部 26 检验测量和试验设备失准报告单2 技术管理部 27 计量器具报废申请表 2 技术管理部28 计量器具购置申请表 2 技术管理部29 C类计量器具外观检查校准记录 2 技术管理部130 计量器具开封审批表 2 技术管理部 31 计量器具维护保养检查记录 2 技术管理部 32 封存记录表 2 技术管理部 33 C类计量器具对比检查原始记录 2 技术管理部 34 计量器具登记表 2 技术管理部 35 计量器具管理目录 2 技术管理部36 计量器具分布表 2 技术管理部 37 仪器设备技术档案 2 技术管理部 38 环境信息记录表 1 技术管理部竣工后 39 潜在不合格信息分析 1 技术管理部竣工后40 《环境因素调查表》有效期内技术管理部 41 《环境因素识别、评价及控制措施》（一）有效期内技术管理部 42 《环境因素识别、评价及控制措施》(二）有效期内技术管理部 43 《重要环境因素清单》 1 技术管理部 44 《施工场界噪声测定原始记录》 1 技术管理部 45 《施工现场噪声测定报告》 1 技术管理部 46 《北京市施工检查评分记录》（环境保护） 1 技术管理部 47 《施工现场污染源登记表》 1 技术管理部 48 《不符合项报告》 1 技术管理部 49 《环境管理合规性统计表》 2 技术管理部 50 《环境管理合规性评价表》 2 技术管理部51 《环境管理合规性评价报告》 2 技术管理部 52 《环境目标、指标完成情况统计表》 2 技术管理部 53 《年度环境目标、指标完成情况报告》 2 技术管理部54 施工（加工）单位环境管理监督检查表 1 技术管理部 55 办公区环境管理监督检查表 1 技术管理部 56 《施工现场环境保护检查整改记录》 1 技术管理部质量、环境、职业健康安全管理体系适57 有效期内经营管理部用的法律、法规及其他要求清单58 执行《经营预算业务工作指南(试行）》经营管理部259 供应商评价记录合作期间保存物资管理部 60 供应商选择记录合作期间保存物资管理部 61 材料计划表结算后物资管理部 62 对供应商重新评价记录合作期间保存物资管理部 63 订货合同登记台帐竣工结算后物资管理部 64 材料验收结帐凭证结算后并完成付款物资管理部 65 不合格物资报告单施工期间物资管理部 66 材料采购明细表施工期间物资管理部 67 《施工安全标志登记表》施工期间安全管理部 68 危害因素识别、评价及控制措施 2 安全管理部 69 重要危害因素清单 2 安全管理部 70 职业健康安全管理方案 2 安全管理部 71 安全检查记录表施工期间安全管理部 72 安全协议书 3 安全管理部北京城建集团有限责任公司特种劳动73 施工期间安全管理部防护用品备案表74 停工指令书施工期间安全管理部 75 安全检查隐患通知书 .隐患整改反馈书施工期间安全管理部 76 《安全生产奖励通知单》施工期间安全管理部77 《安全生产处罚通知单》施工期间安全管理部 78 企业职工生产安全事故调查报告书 5 安全管理部 79 《外施队安全生产许可证登记表》施工期间安全管理部 80 企业职工工伤认定申请表 5 安全管理部 81 各类安全防护设施验收记录表施工期间安全管理部 82 《安全资金使用情况登记台帐》施工期间安全管理部 83 《安全教育记录表》施工期间安全管理部 84 《北京市施工现场检查汇总表》施工期间安全管理部 85 《北京市施工现场检查评分记录》（安全防护）施工期间安全管理部 86 《北京市施工现场检查评分记录》（施工用电) 施工期间安全管理部 87 《北京市施工现场检查评分记录》（安全管理) 施工期间安全管理部 88 《北京市施工现场检查评分记录》（脚手架) 施工期间安全管理部3公司档案室 89 文件收（发）总目录 3 经理办公室保存10年 90 文件收（发)登记表 3 经理办公室 91 文件借阅登记表 3 经理办公室 92 文件销毁登记表 3 经理办公室 93 文件（资料）更改记录表 3 经理办公室 94 公司文件会签单长期经理办公室 95 管理评审报告 3 经理办公室 96 职工培训审批表 2 人力资源部97 教学计划安排表 2 人力资源部98 培训需求计划表 1 人力资源部 99 培训班考勤表 2 人力资源部 100 特殊工种证书情况登记表 2 人力资源部 101 各种培训班登记表 2 人力资源部 102 专业技术人员年度考核登记表 3 人力资源部 103 高级专业技术职务任职资格评审表长期人力资源部 104 各类培训人员上岗情况跟踪记录表 2 人力资源部 105 学习人员花名册 2 人力资源部 106 职代会征集提案 1 工会 107 劳动保护监督检查表 1 工会 108 行政保卫工作检查整改通知书 1 行政保卫部109 《北京市施工现场检查评分记录》（生活区管理） 1 行政保卫部110 《北京市施工现场检查评分记录》（保卫消防） 1 行政保卫部111 《消防治安检查记录》长期行政保卫部长期112 《消防治安教育记录》行政保卫部长期 113 《防火治安领导小组会议记录》行政保卫部长期 114 《火灾违章登记表》行政保卫部长期 115 《消防治安防范设施、器材检查记录》行政保卫部长期 116 《义务消防队活动记录》行政保卫部长期 117 《政治、刑事、治安案件、违法犯罪登记表》行政保卫部 118 外地进京施工企业市场信誉评价调查表 2 外施队管理部4119 顾客满意程度评价表工程管理部 120 顾客评价调查表一工程管理部3121 顾客评价调查表二工程管理部 122 顾客评价调查表三工程管理部 123 保修工程验收记录长期工程管理部 124 竣工工程回访记录 1 工程管理部125 过程监控记录表 1 工程管理部126 分承包方年度考核鉴定表 1 工程管理部 127 分承包方评定记录表 1 工程管理部 128 工程项目分包计划表 1 工程管理部 129 工程项目分包备案表 1 工程管理部 130 撤销分承包方通知书 1 工程管理部 131 分包工程在施情况统计表1 工程管理部 132 城建九公司临时用房审批表 1 工程管理部 133 临设设施方案会审记录表 1 工程管理部 134 临时设施竣工验收审批表 1 工程管理部 135 施工现场整改通知单 1 工程管理部 136 施工现场管理检查记录反馈单 1 工程管理部137 紧急情况(事故)处理记录 5 工程管理部 138 北京市施工现场检查评分记录（机械安全） 1 工程管理部北京市施工现场检查评分记录(现场、料具管理) 139 1 工程管理部 140 北京市施工现场检查评分记录（塔吊、起重吊装） 1 工程管理部 141 机械设备台帐长期工程管理部 142 租赁机械台帐使用期间工程管理部 143 小型机械（具）台帐施工期间工程管理部 144 中、小型机具购置申请表 3 工程管理部 145 机械设备使用申请计划表 1 工程管理部 146 机械安全检查通知书、机械整改反馈书1 工程管理部 147 设备安装验收记录 3 工程管理部5148 机械设备履历卡使用期间工程管理部 149 机械设备使用交底记录施工期间工程管理部 150 机械维修保养记录 1 工程管理部 151 施工机械修理保养计划及执行情况表 1 工程管理部152 单机运转情况月报表 1 工程管理部 153 塔吊外用电梯分布情况月报表使用期间工程管理部塔式起重机施工升降机初检合格154 1 工程管理部和复检验收通知单155 塔吊轨道检查记录表 1 工程管理部 156 塔吊轨道接地电阻测试记录 1 工程管理部 157 塔吊轨道测量记录 1 工程管理部 158 塔吊路基施工检测记录 1 工程管理部 159 塔式起重机安装、拆卸任务书 1 工程管理部 160 塔式起重机安装、拆卸安全和技术交底书 1 工程管理部 161 塔式起重机路基检验记录 1 工程管理部 162 塔式起重机轨道验收记录 1 工程管理部 163 塔式起重机安装、拆卸过程记录 1 工程管理部 164 塔式起重机安装完毕检验记录 1 工程管理部 165 北京市升降机安装/拆卸任务书工程管理部166 北京市升降机安装/拆卸安全、技术交底工程管理部167 北京市升降机基础验收表工程管理部168 北京市升降机安装/拆卸过程记录工程管理部169 北京市升降机安装完毕验收记录工程管理部 170 工程项目策划报告 1 工程管理部 171 附表一工程项目质量管理目标工程管理部 172 附表二工程项目部主要管理人员配置方案工程管理部 173 附表三工程项目分包方案工程管理部 174 附表四工程项目施工设备、设施配置方案工程管理部 175 投标项目审批表 1 市场营销部结算后 176 投标报价审批表 1 市场营销部结算后6北京城建九建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系记录清单编制：质量管理部审核: 王玲审批：万天成二OO六年六月二十六日分享无处不在。

质量记录控制清单

质量记录控制清单一、引言质量记录控制清单是为了确保产品或者服务的质量符合预期标准而制定的一份文件。

该清单包含了记录质量相关活动的要点和流程，以便于监控和控制质量过程中的各项工作。

本文将详细介绍质量记录控制清单的标准格式及其内容要求。

二、清单格式质量记录控制清单的标准格式应包括以下几个部份：1. 标题：清单的标题应明确反映其内容和目的，便于使用者快速了解清单的用途。

2. 版本号和日期：清单的版本号和日期应标明，以便于追踪和管理清单的变更。

3. 目录：清单应包含目录，列出清单中各个部份的标题和页码，方便查阅。

4. 引言：清单的引言部份应简要介绍清单的编制目的、适合范围和使用方法。

5. 质量记录项目：清单的主体部份应列出所有需要记录的质量项目，包括但不限于以下内容：a. 质量检验记录：记录产品或者服务的质量检验结果，包括检验日期、检验人员、检验方法、检验标准、检验结果等。

b. 不合格品处理记录：记录不合格品的处理过程，包括不合格品的数量、不合格原因、处理措施、处理结果等。

c. 问题解决记录：记录质量问题的解决过程，包括问题描述、问题责任人、解决方案、解决结果等。

d. 客户投诉记录：记录客户投诉的处理过程，包括投诉内容、投诉渠道、投诉处理人员、处理结果等。

e. 内部审核记录：记录内部审核的过程和结果，包括审核日期、审核人员、审核范围、审核结论等。

f. 外部审核记录：记录外部审核的过程和结果，包括审核日期、审核人员、审核范围、审核结论等。

g. 培训记录：记录员工培训的过程和效果，包括培训日期、培训内容、培训人员、培训评估等。

h. 改进措施记录：记录质量改进措施的实施过程和效果，包括改进措施的描述、实施日期、实施人员、改进效果等。

6. 质量记录管理要求：清单的最后一部份应包括质量记录的管理要求，包括记录的保存期限、记录的归档要求、记录的查阅权限等。

三、清单内容要求质量记录控制清单的内容要求如下：1. 清晰明了：清单中的每一项质量记录项目应具有清晰明了的描述，便于使用者理解和操作。

2020年(质量管理套表)质量记录清单表格

（质量管理套表）质量记录清单表格文件发放、回收记录编号：BG－4.1－01 第页/共页文件借阅、复制记录编号：BG－4.1－02 第页/共页部门受控文件清单部门：编号：BG－4.1－03受控文件总清单编号：BG－4.1－03 第页/共页文件更改申请单编号：BG－4.1－04 序号：文件销毁申请单编号：BG－4.1－05 序号：部门质量记录清单编号：BG－4.2－01 第页/共页质量策划实施情况检查表编号：BG－5.2－01 序号：管理评审计划编号：BG－5.4－01 序号：管理评审通知单编号：BG－5.4－02 序号：管理评审报告编号：BG－5.4－03 第页/共页培训申请表编号：BG－6.1－01 序号：培训记录第页/共页编号：BG－6.1－02培训记录编号：BG－6.1－02 第页/共页年度培训计划编号：BG－6.1－03 第页/共页持证上岗人员名册编号：BG－6.1－04 第页/共页生产设施配置申请表编号：BG－6.2－01 序号：设施验收单编号：BG－6.2－02 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：设施管理卡编号：BG－6.2－03 序号：生产设施一览表编号：BG－6.2－04 第页/共页机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－05设备名称：设备编号：使用部门：保养人：月：设备检修计划编号：BG－6.2－06 第页/共页设备检修记录编号：BG－6.2－07 序号：设施报废申请表编号：BG－6.2－08 序号：维修申请单编号：BG－6.2－09 序号：工作环境检查表编号：BG-6.2-10检查人员：检查时间：年月日注：每月检查一次。

合格者画√，不合格者画×。

产品要求评审表编号：BG－7.2－01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：BG－7.2－02 序号：顾客满意程度调查表编号：BG－7.2－03 序号：售中服务记录编号：BG－7.2－04 共页/第页序号：下栏按设备铭牌填写：现场安装调试结果：（√）带料试车口空载试车口若有质量问题请填下表：（若无质量问题请填无）编号：BG－7.2－04 共页/第页序号：效果。