项目支出绩效目标明细表

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项目支出绩效目标表

2018年项目支出绩效目标表
部门公开表11
单位名称：长沙市接待办公室
项目明细单位代码单位（专项）名称项目类别资金总额合计 70.00 办公费印刷费差旅费培训费专项资金管理办法其他商品和其他资本性服务支出支出专项立项依据专项长期绩效目标专项年度绩效目标专项年度实施进度计划专项保障措施
在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将专项接待工作经费预算用到实处。
按各阶段接待任务量的大小，合理使用专项接待工作经ห้องสมุดไป่ตู้费
按月推行各项工作计划。
严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。
单位：万元
专项接待工作经常性业经费务专项
70.00
8.00
12.00
32.00
3.00
10.20
根据长办发[2009]72号文件规定，我办主要负责市长沙市接待办委、市人大常委会、市政 4.80 公室财务管理府、市政协、长沙警备区制度、市纪委的重要接待任务。为保证顺利完成接待任务，设立此项目。

29、项目支出绩效目标表

位，确保养老待遇正常支位，确保养老待遇正常支保障养老待遇正常运转
付
付
年度内落实到位
县级配套
保障我县企业养老保险代发项目的正常发放
保障我县企业养老保险代发项目的正常发放
保障我县企业养老保险代发项目的正常发放
年度内落实到位
803003
企业养老保险基金上级财政转移支付
持续项目
注：本表为当年预算资金包
持续项目
8297
41 财政相关文件政策 454 财政相关文件政策 148 财政相关文件政策
湘政发（2015）38号
保障全县企业单位离退休人员的发放
业务专项活动根据各项工作内容的具体情况在年度内执行完毕。
县级配套
保障上级财政补助及时到保障上级财政补助及时到
附件29：
单位名称：新晃县企业社会保险管理局
单位代码
单位(项目支出)名称
项目支出性质
资金总额
项目支出绩效目标表
资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施进度计划
单位：万元保障措施
合计
803003
专项业务经费
持续项目
803003
基金县级配套
持续项目
803003
未参保集体企业退休人员生活补助转移支付
7654 财政相关文件政策
保障我县企业养老保险养老待遇的按时足额发放
保障我县企业养老保险养老待遇的按时足额发放
保障我县企业养老保险养老待遇的按时足额发放
年度内落实到位
第 1 页，共 1 页

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
申报单位（签章）：
项目名称项目实施单位
项目起止时间
资金总额项目资金（万元）其中：已支出金
额
项目负责人
绩效1：
项目支出整体绩效
目标（从任务数量、完成质量、效益
绩效2：
及实施后影响等方
面表述）
绩效3：
单位负责人签字：联系电成时间
项目整体实施进度计划
计划1：
……
计划2：
计划3： 2019年度项目建设
计划及详细预算预算1：
预算2
预算3：
……
项目主管部门审核意见
（选其一打√）
继续支持□
其他需要说明的问题
填表人：
电话：
备注：1、本表为2019年新立项项目填报； 2、电子版
表格请在财务处网站下载;
……
……
压减支持□ 负责人（签字盖章）：
取消支持□
填表时间：

财政支出项目绩效目标表

数量目标
目标2
风廓线雷达
2部风廓线雷达安装调试完成
2部风廓线雷达安装调试完成
数量目标
目标3
续建业务平台
9个平台，完成招标工作，开发进度达到50%
9个平台，完成招标工作，开发进度达到50%
质量目标
目标1
满足气象监测、信息传输、预测预报、气象服务、人工影响天气等要求，在同行中质量领先。
现代化测评得分达到90%
社会效益目标
目标3
增强气象预测预报能力
预报产品空间分辨率5公里*5公里,台风24小时路径预报误差83公里
预报产品空间分辨率5公里*5公里,台风24小时路径预报误差83公里
财政支出项目绩效目标表
专项名称
气象现代化建设经费
概况
按照全国气象现代化发展纲要和省政府《关于实施加快推进气象现代化十二条措施的通知》（闽政[2014]42号）的要求，结合我省防灾减灾、趋利避害的需求，在已建、在建工程的基础上，2014年-2018年我省继续加快推进气象现代化建设，重点从加快气象基础设施建设，提升气象预测预报水平和健全气象防灾减灾体系三大部分，实施完善气象雷达观测网、优化气象站网布局、气象信息网络建设、海峡气象业务能力、气象防灾减灾能力、人工影响天气服务系统、气象科技和人才支撑建设等7个方面的建设。项目总预算3.6亿，财政、发改委各50%，分五年到位。
绩效目标

投入
时效目标
目标1
完成当年度计划投资。完成一个基础设施工程，续建9个平台。
年内完成
年内完成
成本目标
目标1
各工程或系统建设成本控制在可研编制的投资估算范围内。
3500万元
3500万元
产出
数量目标
目标1

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表部门整体支出绩效目标表项目支出绩效目标表年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表单位：元单位显示编码单位名称项目类别项目编号项目名称功能科目功能科目名称填报处室资金类型项目实施进度安排年度绩效目标中期绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指标服务对象满意度指标合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户管理资金收入单位资金上年结余收入合计125北海市银海区政府采购中心12500131-部门专用项目450503210412500008833政府采购项目履约评价抽检服务2010302一般行政管理事务06-经建行政政法股按照政府采购项目履约抽检工作要求，全年完成总体支出进度任务的95%按照政府采购项目履约抽检工作要求，完成年度支出任务的95％按照政府采购项目履约抽检工作要求，完成总体支出进度任务的95％数量指标：用于开展政府采购项目履约抽检(100%)质量指标：选定具备国家法定资质或相关检测评价能力的第三方专业机构对政府采购项目进行履约情况的抽检(100%)时效指标：对银海区2020-2021年度的政府采购项目履约情况进行评价抽检(100%)成本指标：委托业务费(≤10万元)可持续效益指标：对政府采购项目履约情况进行评价抽检(100%) 满意度指标：满意度(≥90%)450503210412500004046业务费按要求开展单位业务工作，完成年度支出进度任务的95％按要求开展单位业务工作，完成总体支出进度任务的95％数量指标：用于保障单位日常运转及政府采购业务的开展(100%)质量指标：保障单位日常运转及政府采购业务的开展(正常)时效指标：保障单位日常运转及政府采购业务的开展(及时)成本指标：业务费(≤95000元)可持续效益指标：保障单位日常运转及政府采购业务的开展(持续)450503210412500004044政府采购服务网上超市服务费按要求与猪八戒公司签订政府采购服务网上超市服务合同，完成年度支出进度任务的95％按要求与猪八戒公司签订政府采购服务网上超市服务合同，完成总体支出进度任务的95％数量指标：电子化政府采购平台网上服务超市(＝1个)质量指标：政府采购服务网上超市服务费按合同约定支付(100%)时效指标：政府采购服务网上超市服务费支付完成率(100%)成本指标：政府采购服务网上超市服务费(＝50000元)社会效益指标：提高目录外服务类采购电子化水平(≥50单)450503210412500004037政府电子化交易平台租用运行维护费按要求与政采云公司签订电子政府采购交易平台租用运行维护服务合同，完成年度支出进度任务的95％数量指标：电子化政府采购平台网上超市(＝1个)质量指标：政府电子化交易平台租用运行维护费按合同约定支付(100%)时效指标：政府电子化交易平台租用运行维护费支付完成率(100%)成本指标：政府电子化交易平台租用运行维护费(＝100000元)社会效益指标：提高目录内采购电子化水平(≥95%)450503210412500004033专家评审费按要求组织开展政府采购项目评审，完成年度支出进度任务的95％按要求组织开展政府采购项目评审，完成总体支出进度任务的95％数量指标：评审报酬支付率(100%)质量指标：按地方标准支付专家报酬比率(100%)时效指标：支付评审报酬及时性(≤7工作日)成本指标：专家评审报酬金额(≥300元/人/次)社会效益指标：依法依规支付政府采购评审专家报酬(100%) 450503210412500004045采购业务培训费按要求组织政府采购业务培训，完成年度支出进度任务的95％按要求组织政府采购业务培训，完成总体支出进度任务的95％数量指标：培训天数(1天)质量指标：全区采购业务经办人员参加培训率(≥80%)时效指标：培训计划按期完成率(＝100%)成本指标：人均培训成本(≤50元)可持续效益指标：全区采购业务经办人员培训资料领取率(≥80%)满意度指标：培训人员满意度(≥80%)2022年度部门整体绩效目标表部门名称部门编码部门预算安排资金（元）784,187.1其中：一般公共预算拨款政府性基金国有资本经营预算其他资金部门整体支出年度绩效目标衡量指标职能1贯彻执行政府采购法及其实施条例等国家法律法规，协助区财政部门制定我区政府采购有关管理办法并组织实施。

财政项目支出绩效目标表[002]

总目标及阶段性目标：
项目预期总目标：项目以提供平等、多元、开放的知识服务，营造倡导阅读和学习的综合性文化场所为主线，在确保图书馆设施设备完善，图书馆正常运转的前提下，不断优化图书馆空间环境，着力为职工和广大读者营造更为安全、舒适、高品质的工作环境和阅读环境。年度绩效目标：本项目通过对技防设施、设施设施的改造维护，对图书馆固定资产维修保养，根据需要添置相应设施设备，保障图书馆全年安全、有序运行，改善职工办公环境，提高读者阅读环境。（1）场馆安全性：无重大安全责任事故；（2）设备使用情况：购置设备均投入使用；（3）图书馆运行情况：无严重设备损坏影响图书馆运行；（4）维修响应时间：≤24小时。
房屋及设备维修费（非财政）
项目类别：
其他一次性项目
2020-01-01
计划完成日期：
2020-12-31
否
绩效类型：
事业/专业类
上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）位于淮海中路，现有馆舍建筑面积总计12.7万平方米。拥有各类阅览室、学术活动室、报告厅、展览厅等空间。截止至17年中外文献馆藏5600余万册（件），其中古籍善本、碑帖尺牍、名人手稿、家谱方志、西文珍本、唱片乐谱、近代报刊及专利标准等，馆藏文献具有重要价值。《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》将“加强组织建设，构建协调高效的管理及保障体系”作为主要任务及重点工作之一。“十三五”期间，馆所将统筹安排馆所中、大修计划。以“完善功能、改善环境、修旧如初”为原则，在充分论证、精心设计、合理安排现有业务的基础上，对老馆进行修缮改造，调整馆藏布局，改善整体环境，升级基础设施，进一步优化图书馆的物理空间与环境，营造更人性化的工作空间和更有品质的阅读空间，使老馆舍焕发新生机。推进楼宇节能降耗各项措施。老馆要加强对节能减排的全面综合管理，落实低碳化运行阶段性目标中的各项节能减排要求，切实提高各种资源的利用率和节能减排的效果。对于新馆，在设计和施工环节中更要注重节能环保，在空调通风、室内照明、雨水回收等方面采选最先进的环保节能施工技术，争创全国绿色施工示范工程。健全后勤保障服务机制，确保安全有序运行。推动后勤保障社会化、专业化。积极探索适合图情事业发展的甲方主导的社会化、专业化相结合的后勤保障服务模式。制定实施社会化、专业化模式下服务质量体系新标准，实现设备设施信息化管理。为了维持馆所约12多万平米建筑设施、中央空调、锅炉等特种设备、给排水、供配电系统、图书传输系统、电梯、自动扶梯、通讯设备、绿化、阅览室、书库家具、消防技防系统及器材等设施设备正常运行，保障馆所天天正常开放，为读者提供服务，满足公众日益提升的公共文化需求，对馆所各类设施设备进行日常维护维修，确保设施设备正常运行，保障馆所楼宇建筑安全牢固，，馆所设立了2020年度房屋及设备维修费专项。

项目支出绩效目标表

2019年整体支出绩效目标表
年度预算申请单位名称资金总额一般公共预算政府性基金拨款纳入专户的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出 1、做好党委、人大、政府、政协的各项日常工作；2、做好承担优化经济环境、招商引资、产业发展、两型社会建设、商业网点建设管理、财源培植工作；做好统计、环保、科技、金融证券及街道工商联分会等工作。3、做好街道财务管理和国有资产管理等工作，做好指导和监督村社区财务管理，协助税收征管等工作。4、做好街道人口与计划生育工作，负责计生协会、红十字会相关工作。5、做好劳动社会保障、最低生活保障、民政、住房保障、农村新型合作医疗、社会救助、民政优抚、救灾救济、劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险等工作，做好各种自然灾害应对预案的制定和执行.6、做好社会管理综合治理、维护社会稳定、安监和司法工作，做好社会管理创新、信访、安监、消防、卫生、食品安全监督管理、法律援助、人民调解、社区矫正等工作。7、做好城市管理、治安管理、治安巡防及人武工作等工作。8、做好农村经营管理、农业技术、畜牧、农业机械、水资源管理、给排水管理协调、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、科技推广、科普培训等公共服务工作。9、做好城市建设工作；协助做好交通、人防、国土资源管理、规划建设、征收拆迁安置、能源、电力等工作。按收入性质分按支出性质分部门职能职责描述整体绩效目标
确保财政资金使用效率和绩效，改善和提高人民生产生活环境，力争服务对象满意度100%
长沙市开福区捞刀河街道办事处
4,451.03
4,451.03
1,35Байду номын сангаас.08
3,092.95
加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效率，支持民生、社保等各项事业发展

项目支出绩效目标及评价指标表

（2022年度）
填报单位
填表人：电话：单位负责人：
填报说明：（一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

（二）项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目年度绩效目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（四）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。

（五）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。

（六）指标中投入、过程的指标为共性指标，共45分，已设定了评价标准及相应分值，部门无需再设定。

（七）产出指标和效益指标为个性指标，共55分，由部门根据具体项目情况设定，并赋予具体分值。

（八）产出指标和效益指标所对应的每一个二级指标可根据需要设定数个三级指标，比如：数量指标下设“年内举办培训班4期”、“年内参训人数1000人以上”等多个三级指标；对于项目无法体现的指标可删除，比如：该项目没有经济效益指标可将经济效益指标删除。

项目支出绩效目标表

开展全省公路（含高速公路）路基、路面、桥梁、隧道等设施检测，质量安全监督，公路养护巡查，路政治超，航道维护与管理等工作，确保道路与航道安全畅通，减少各类交通运输安全事故，推进我省交通运输事业持续健康稳定发展，建设人民满意交通。
1.委托具有合法资质的社会中介机构进行检测、监测、审查、质量鉴定、技术评估等工作，提升管理科学化、规范化水平；2. 加强农村公路养护管理工作，提高我省农村公路管理养护水平，推进农村公路管理养护工作常态化、建立专项资金管理制度，规范化；3.加强公路路面从项目申报、立项分类管及大型桥隧检测，确保交理、可行性评价、项目预通设施质量安全可控和运根据2018年度工作安排和算安排与执行、项目实施行畅通；4.强化路政治超计划开展各项工作、资金管理与使用等各环等工作，保持交通设施的节入手规范操作程序和标完好状况，从源头控制和准，明确各相关单位职责减少安全事故发生；5.加和资金的使用流程。强航道维护工作，确保航道安全畅通；6.强化春运等重大节假日运输管理工作，确保管理有序、安全畅通；7.加强交通运输事业发展的信息化建设，提升交通运输科学化、信息化水平等。
注：本表为当年预算资金安排的省级支出和对市县转移支付，包括一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，纳入专户管理的非税收入和中央财政补助，不含上年结转。
第 2 页，共 2 页
开展宣传、法制、培训、应急、综治、安全、信访、内控、党团、内部审计、绩效考核及文明创建等专项工作，履行交通运输部门的职能职责，确保交通运输工作正常有序开展。
202
运行维护经费
持续项目
3,118.58
3,118.58
1.《湖南省直行政事业单位2018-2020年国有资产配置预算及实物限额标准》；2.《关于推进省直机湖南省交通运输事业发展关职工住宅区“三供一业专项资金管理暂行办法 ” 分离移交曁物业服务补贴改革的指导意见》的通知等。

项目支出绩效目标表

定期进行检查评比按时保质完成日常管理
开福区城市管理和行政执法
局
背街小巷作业经费
经常性
开福区城市管理和行政执法
局
城管设备采购专项
经常性
开福区城市管理和行政执法
局
夜宵整治工作经费
经常性
开福区城市管理和行政执法
局
垃圾分类专项经费
经常性
3,471.68 1,000.00
20.00 1,000.00
按年度计划进度实施按年度计划进度实施按年度计划进度实施按年度计划进度实施
按时保质完成日常清扫任务
城管系统（包括市政、园林、环卫、城管局、城管执法大队）大型机械、设
备采购经费
按要求做好夜市规范点申报工作，对精品夜市规范创建点实施验收，促进提升创建精品规范点和精细
管理意识
1.政府推动，强制分类； 2.健全机制，系统运作； 3.因地制宜，稳步推进； 4.综合施策，分类减量； 5.广泛宣传，全民参与。
开福区城市管理和行政执法
局
城管机动经费
经常性
300.00
区级支出
参照城管执法局资金根据区领导批示及参照往
管理使用
年标准
解决城市管理中突出问题
解决本年度城市管理中突出问题
按年度计划进度实施
解决城市管理中突出问题
开福区城市管理和行政执法
局
健康教育经费
经常性
5.00
区级支出
开爱卫发【2018】2号城管执法局财务制度 2018年开福区爱国卫生工
系，逐步形成以法制为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地
、分类处理体系，逐步形成以法制为基础、政府推动、

财政项目支出绩效目标表(2020)年度

—1—
项目设立的必要性：
1、气动物流传输系统（二期）项目：目前一期已完成，待二期竣工后可使医院各部门的工作效率都得到了不同程度的提高。节约物品流转的时间，同时检验标本、抢救药品、血液等பைடு நூலகம்品的快速传输也为患者抢救赢得了时间。物流传输系统减少了中间环节，沟通直接，可以大大降低差错。节约医院在物流方面耗费的人力资源成本和电力资源的消耗，降低了库存成本。 2、中医临床研究基地装饰装修项目：国家中医药管理局已经下达《国家中医药管理局关于确定第二批国家中医临床研究基地建设单位的通知》国中医药科技【2018 】131号，确定我院为全国17家第二批国家中医临床研究基地建设单位之一。目前我院用房紧张，无法满足中医临床研究基地的用房需求，特别是针灸、推拿用房缺口较大。经医院研究决定，拟将学生宿舍修缮成为“基地”用房，该项目修缮完成后，可以进一步改善针灸、推拿这个“基地”重点专科的用房需求。使得内部的功能布局更加科学，进一步满足开展中医、中西医结合研究的场所。 3、青海路门诊装饰装修项目：青海路门诊楼是原周湘云故居，建于1935年，该项目是上海市第三批三类优秀历史建筑、市医疗建筑抗震普查和加固改造示范工程，是做强中医事业、发扬中医文化、贯彻十九大会议精神的需要；打造上海海派中医品牌、上海中医药“一带一路”的窗口，是落实上海申康医院发展中心领导调研会议指示的需要；是落实中医药大学工作部署和打造中医药大学名片的需要；是对优秀历史建筑保护的需要；是更好的服务广大人民群众的需要；由于该建筑年久失修，亟待修缮。更好的满足日常诊疗服务的需要。
—4—
财政项目支出绩效目标表
(2020)年度
申报单位名称：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
项目名称：
后勤设施改造

项目支出绩效目标表

NH3-N总量控制 (吨) 产出指标 SO2总量控制 (吨)
54329
54329
2015年氨氮总量控制目标为 56700吨，实际总排放量54900吨，比2014年减少3.17%。已超额完成减排目标任务。
620463
620463
2015年二氧化硫总量控制目标为 659800吨，实际总排放量593700吨，比2014年减少10.01%。已超额完成减排目标任务。
NOx总量控制 (吨)
477777
477777
2015年氮氧化物总量控制目标为 508000吨，实际总排放量449400吨，比2014年减少11.54%。已超额完成减排目标任务。
抚仙湖、泸沽湖稳定保持Ⅰ类水质
稳定保持Ⅰ类
2015年度水质监测结果表明，抚仙湖和泸沽湖水质类别保持Ⅰ类，水质优，均达到水环境功能要求（Ⅰ类）。 2015年，洱海水质类别为Ⅱ类，水质良好，达到水环境功能要求（Ⅱ类）。
洱海水质
水质达到Ⅱ类
水质达到Ⅱ类
第 1 页，共 15 页
附件1-1-1
项目支出绩效目标表
项目名称
绩效标准绩效指标类型绩效指标名称优良中差
云南省环境保护厅2015年度省级环境保护专项资金项目
指标值（项目绩效绩效标准类绩效指标值数目标预计完成情型据来源况）说明
（2015年度）
第 3 页，共 15 页
效果指标
附件1-1-1
项目支出绩效目标表
项目名称
绩效标准绩效指标类型绩效指标名称优良中差
云南省环境保护厅2015年度省级环境保护专项资金项目
指标值（项目绩效绩效标准类绩效指标值数目标预计完成情型据来源况）说明

桑植县 2023 年项目支出绩效目标表目录

桑植县2023年项目支出绩效目标表目录序号主管部门专项资金名称金额（万元）页码1桑植县城市管理和综合执法局垃圾填埋场市场化运营项目496.001 2桑植县城市管理和综合执法局乡镇生活垃圾治理项目压缩及转运市场化购买服务费713.002 3桑植县城市管理和综合执法局城区环境卫生市场化购买服务费1296.003 4桑植县住房和城乡建设局污水处理服务费及污水治理设备运行费2264.504 5桑植县住房和城乡建设局城镇保障性安居工程专项资金4200.005 6桑植县公安局“一村一辅警”补助552.006 7桑植县公安局天网工程项目经费497.007 8桑植县大数据中心信息化系统运维项目443.008 9桑植县大数据中心“雪亮工程”建设联网安防设备建设项目300.0011 10桑植县大数据中心桑植县网上办公综合平台建设项目188.4013 11桑植县交通运输局农村公路日常养护资金868.0015 12桑植县公路建设养护中心农村公路养护专项资金834.0016 13桑植县公路建设养护中心主干线公路养护300.0017 14桑植县公路建设养护中心治超经费200.0018 15桑植县公路建设养护中心干线公路养护工程234.0019 16桑植县发展和改革局储备粮轮换亏损补贴142.0020 17桑植县科技和工业信息化局县级科技专项发展资金200.0021 18桑植县教育局中小学营养改善计划配套经费805.0022 19桑植县教育局免费师范生培养及奖励经费355.0023 20桑植县教育局农村税费改革用于教育基数1158.002421桑植县教育局教育费附加支出1500.0025 22桑植县教育局城市维护建设税15%用于教育200.0026 23桑植县教育局新增转移支付25%用于教育223.0027 24桑植县教育局中小学校园安全工作经费(保安及器械)280.0028 25桑植县水利局水库移民扶持基金731.2829 26桑植县水利局大中型水库移民后期扶持资金440.0030 27桑植产业开发区管理委员会赤溪污水处理厂运维经费195.8831 28桑植县应急管理局应急专项经费180.0032 29桑植县残疾人联合会0-6岁残疾儿童抢救性康复训练150.4033 30桑植县残疾人联合会残疾人康复中心建设300.0034 31桑植县医疗保障局城乡居民基本医疗保险配套716.3735 32桑植县医疗保障局公务员医疗补助配套200.0036 33桑植县卫生健康局基本公共卫生服务3501.3237 34桑植县卫生健康局行政村卫生室运行经费165.6039 35桑植县民政局城市居民最低生活保障金1120.0040 36桑植县民政局农村居民最低生活保障金5450.0041 37桑植县民政局农村特困人员供养金3050.0042 38桑植县民政局基本养老服务补贴199.0043 39桑植县民政局高龄老人生活补贴158.0044 40桑植县民政局残疾人两项补贴1195.5045 41桑植县民政局福利彩票公益金260.0046 42桑植县退役军人事务局农村义务兵优待金234.004743桑植县退役军人事务局自主就业退役士兵地方一次性经济补助135.3248 44桑植县退役军人事务局优抚对象抚恤及提标补助2077.0649 45桑植县机关事务服务中心机关事务管理经费300.0050 46桑植县机关事务服务中心公务用车运行费516.0051 47桑植县政务服务中心政务中心大厅运转经费350.0052 48桑植县财政局（综改办）村级组织运转经费8043.0053 49桑植县财政局（金融股）农业保险保费补贴2775.4754 50桑植县财政局（金融股）创业担保贷款贴息445.0055 51桑植县财政局（社保股）机关事业养老保险制度改革收支缺口10792.0056 52桑植县财政局（社保股）企业养老保险同级财政补贴585.0057 53桑植县财政局（债务股）桑植县2023年隐性债务化解18071.5758 54桑植县财政局（资环股）农村垃圾治理资金1600.0059项目支出名称乡镇生活垃圾治理项目压缩及运转市场化购买服务费预算部门桑植县环境卫生管理所年度本级预算资金713万元该项目支出上级资金项目实施期2023年实施期绩效目标站内外无乱搭乱建.无乱写乱画.无张贴广告.压缩站机械设备.墙面.地面.制度牌.公示牌干净.无灰尘.无污染.定期喷洒灭苍蝇药物.根据实际需要配置足够的收运设备.严禁随意乱到.定期冲洗.保养及维修车辆.劳动工具保持清洁。

本级项目支出绩效目标表

本级项目支出绩效目标表
项目名称
项目编码
项目实施单位
项目性质
上年延续项目
自治区本元）
合计
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
项目起始时间
项目终止时间
项目实施进度安排
年度绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
效果指标
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
满意度指标
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项目支出绩效表

生服务中心投入都市龙泉驿区卫生健康生服务中心水平逐步提升，市民健康文明意识继续增强，持续开展市民健康促进行动，使全先优惠政策，符合条件对象兑现都市龙泉驿医卫人才和医疗到区级医疗机构坐诊和指导诊疗成功率。

5.通过生单位全部纳入卫生统计管理工作内。

为进一步付费方式以及加消药品加成都市龙泉驿强公立医院成本成、调整医疗服群覆盖率达99%以上。

生缺陷发生风险，提高出生人点处置和流行病局（本级）果； 3.开展疟疾防治工作，完成2025年）修编疗卫生服务体系规划区卫生健康婴儿死亡率2.9‰；提高各级公立医疗机构儿科都市龙泉驿、提升镇村环境卫生，加强疫病防控、强化宣传四害”密度控制等相关指标任务前离岗老年乡村区卫生健康局（本级）（含农村改厕卫生健康岗乡村医生保障位职业健康防护水平，保障企业健康发展和劳动都市龙泉驿职业危害防护，卫生健康科普知提升现有职业卫生技术服务能力，基本达到中华人民共和国国家卫生健康委员会令第4号《职业卫生技术服务机构管理办法》中乙级职业卫生服务机构要求，为我区职业健康监测工作提供充分的技术支持。

按期完成政府或上级部门（单位）下达指令性卫生监测要求，完成职业健康监测项目工作。

25.74381001-成都市龙泉驿区卫生健康局（本级）职业健康监测有力，对建设“先进汽车智造区、美好生活品质城”支撑作用更急慢分治、上下联动”的分级诊本避孕药具发放机构比例达95%；及时发现不良反应/不良事件，指术服务项目；妇女常见疾病筛查落实计划生育优先优惠政策，对独生子女父母进行奖励；对符合条件的计划生育特殊家庭给予经济扶助、精神慰问、医疗救助、解决实际困难；加快推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、经济社会持续发展；开展奖特扶对象及流动人口健康管理服务工作，为独生子女死亡伤残家庭养老就医、再生育服务等方面提供基本保障，帮助他们解决实际困难和后顾之忧，逐步建立计划生育特殊困难家庭扶助关怀的长效机制。

项目支出预算绩效目标表

震慑违法犯罪，打击假冒伪劣侵害消费者的行为
比较显著比较显著明显提升扩大宣传，增强广大群众用药安全意识，提升药品安全环境
4、稽查执法。开展全区范围内重大疑难、跨区域食品药品（含医疗器械、保健食品、化妆品）案件稽查执法和专项执法检查以及投诉举报、不合格报告核查处置等工作所需交通、住宿、通讯、检验、调查、取证、执法文书印刷费等。 5、药品安全监管。对30家药品生产企业进行日常监督、GMP跟踪检查、专项检查及有因检查；对6家特殊药品区域性批发企业、1家含特殊药品复方制剂生产企业、1家美沙酮口服溶液配制单位进行监督检查。
数量指标
数量指标数量指标数量指标
数量指标
数量指标
数量指标质量指标质量指标质量指标质量指标质量指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标可持续影响指标
指标1：化妆品抽检成本
抽样费用1500元/批次，共100批次合计15万元。
培训费人均标准每家企业单次检查费用食品生产体系检查快检费用抽样、文书袋印刷指标1：任务完成的时间指标1：化妆品监督抽检专项整治食品生产体系检查保健食品、化妆品检查医疗器械生产企业检查药品医疗器械、家医疗器械监督抽检其中：国家医疗器械抽样其中：地产医疗器械抽样医疗器械生产经营企业和使用单位飞行检查药品生产企业检查举办培训班
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标
产出指标
产出指标产出指标产出指标
产出指标
产出指标
产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标满意度指标满意度指标效益指标