国外采购订单收货流程
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
外贸流程的基本操作
外贸流程的基本操作外贸流程是指企业进行国际贸易活动时所需遵循的一系列操作步骤，包括从产品准备、市场开发、订单洽谈、合同签订、生产加工、物流运输、报关清关、货款收付等多个环节。
在这个过程中，企业需要与海外客户、供应商、物流公司、报关行等多方进行合作，因此熟悉外贸流程对企业来说至关重要。
本文将介绍外贸流程的基本操作，希望能够帮助大家更好地了解和掌握外贸业务。
首先，外贸流程的第一步是产品准备。
企业需要对自己的产品进行充分的市场调研和定位，了解产品的特点、优势和劣势，以及与竞争对手的差异化竞争优势。
同时，还需要确保产品符合目标国家的相关质量标准和法规要求，进行必要的产品认证和检测。
只有产品准备充分，企业才能在国际市场上立足。
其次，市场开发是外贸流程中的关键一环。
企业需要通过各种渠道寻找潜在的海外客户，包括参加国际展会、建立外贸网站、利用社交媒体等方式进行推广和宣传。
同时，还需要与海外客户进行有效的沟通和洽谈，了解客户的需求和意向，为后续的订单洽谈奠定基础。
订单洽谈是外贸流程中的核心环节。
企业需要与海外客户就产品价格、数量、交货期、支付方式等方面进行详细的商谈，并最终达成订单协议。
在订单洽谈过程中，企业需要充分展示自己的产品优势和实力，同时也需要考虑客户的需求和市场的变化，灵活调整自己的策略，以取得订单的最大利益。
合同签订是外贸流程中的法律保障环节。
在订单洽谈达成一致后，企业需要与海外客户签订正式的合同，明确双方的权利和义务，规定产品的质量标准、交货期、付款方式、索赔条款等内容，以确保双方利益不受损害。
同时，还需要考虑到跨国贸易中的法律风险和合同纠纷的解决方式，确保合同的有效性和可执行性。
生产加工是外贸流程中的实施环节。
一旦合同签订完成，企业需要按照合同约定进行产品的生产加工，确保产品的质量和交货期。
在这个过程中，企业需要与供应商、生产部门、质检部门等多方进行协调和配合，以确保订单的顺利完成。
物流运输是外贸流程中的关键环节。
国外采购流程
国外采购流程国外采购是许多企业不可或缺的一部分，它可以为企业提供更多的选择和更优质的产品。
然而，国外采购也需要经历一系列的流程和步骤，以确保采购的顺利进行和产品的质量。
在进行国外采购时，以下是一些重要的步骤和流程需要注意：1. 确定需求和目标。
首先，企业需要明确自己的需求和采购的目标。
这包括确定需要采购的产品种类、数量、质量要求等。
同时，也需要对供应商的要求进行明确，比如供应商的资质、信誉、交货周期等。
2. 寻找合适的供应商。
一旦需求和目标确定，企业就需要开始寻找合适的供应商。
这可以通过参加展会、在行业协会中寻找、通过网络平台等多种途径进行。
在选择供应商时，除了产品质量和价格外，还需要考虑供应商的生产能力、交货能力、售后服务等方面。
3. 进行供应商评估。
在确定了若干个潜在的供应商之后，企业需要对它们进行评估。
这包括对供应商的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面进行全面的考察和评估。
可以通过现场考察、实地调研、第三方认证等方式获取供应商的相关信息。
4. 签订合同。
一旦确定了合适的供应商，企业就需要与其进行合同谈判和签订合同。
合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、售后服务等内容。
合同的签订是国外采购流程中非常关键的一步，它可以为后续的采购活动提供法律保障。
5. 审核生产。
在合同签订之后，企业需要对供应商的生产过程进行审核和监控。
这包括对原材料的采购、生产工艺、质量控制等方面进行全面的审查。
可以通过委托第三方机构进行审核，也可以自行组织专业人员进行审核。
6. 产品质量检验。
在产品生产完成之后，企业需要对产品进行质量检验。
这包括对产品的外观、尺寸、材料、性能等方面进行检测，以确保产品符合合同规定的质量标准。
可以委托第三方检测机构进行检验，也可以自行组织专业人员进行检验。
7. 运输和清关。
一旦产品质量检验合格，企业就需要安排产品的运输和清关事宜。
这包括选择合适的运输方式、办理出口手续、办理进口手续、支付关税等。
国外采购订单流程
国外采购订单流程流程描述：1.营运部提出的行销计划，并转至采购部2.采购部根据行销计划确定相关的《采购需求计划》，提交到财务部。
3.财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。
超预算的，提交总经理审批。
若在预算范围内审核后，提交到营运部，由营运总监签字，并作为采购部执行采购计划的蓝本。
4.采购部具体执行相关《采购计划》的具体工作。
采购部根据《采购计划》与国外供应商确定新产品的《采购预订单》，然后根据国外提供产品样板并进行最终确认，进而形成《采购订单》。
5.国外提供相关商品采购的形式发票给采购部，采购部将此提交到财务部存档。
6.采购部在ERP系统中录入《采购订单》，并提请财务部审核。
7.财务部根据形式发票，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。
8.采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采购订单进行过账处理；对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后，重新向财务提交审核，直至财务部对采购订单审核无异议为止。
9.采购部打印《采购合同》，向银行申请付汇。
10.采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。
11.财务部基于国外形式发票，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至采购部。
12.如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议，采购部则据此填写《支出凭证》并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，则采购部调整付款申请单并重新提请财务部审核，直至财务部审核通过。
13.财务部审定采购部填写的《支出凭证》后，提交到营运总监处，等待审批。
14.营运总监对由财务部转来的《支出凭证》进行审批，并将审批结果反馈至财务部。
15.财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的《支出凭证》，则办理实际付款，并在系统中做预付款处理。
对于审批不通过的《支出凭证》，则反馈至采购部重新填写付款申请单及《支出凭证》，直至审批通过。
主要控制点：采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。
国外收货物的流程详解
国外收货物的流程详解Ordering goods from overseas can be an exciting experience, but it also comes with a set of challenges and uncertainties that need to be navigated. One of the most important aspects of the process is understanding how the shipping and delivery process works, from the moment you place your order to the time the package arrives at your doorstep.从国外订购商品可能是一次令人兴奋的体验，但也伴随着一系列需要克服的挑战和不确定性。
这个过程中最重要的方面之一是了解货物运输和送货流程，从您下订单的那一刻到包裹到达您家门口的时间。
Once you have placed your order, the next step is for the seller to prepare the package for shipment. This involves packaging the items securely to prevent damage during transit, obtaining any necessary export permits, and arranging for a courier or shipping company to pick up the package and transport it to the destination country.下订单后，卖家的下一步是准备包裹以便发货。
这涉及将物品安全包装好，以防在运输过程中受损，获取任何必要的出口许可证，并安排快递或航运公司来提取包裹并将其运送到目的地国家。
从国外进口货物流程
从国外进口货物流程一、准备工作在开始进行国外进口货物的流程前，我们首先需要完成一些准备工作。
1. 确定需进口的货物：确保明确自己的进口货物种类及数量，以便后续的相关工作。
2. 寻找供应商：找到可靠的国外供应商，并与其建立联系，商议货物的价格、付款方式和交货期限等细节。
3. 许可与资质：确保自身具备所需的许可证和资质，因为一些特殊商品的进口需要获得相关部门的许可证才能顺利进行。
二、签订合同在确定好供应商后，我们需要签订正式合同，确保双方的权益得到保障。
1. 发出询盘：根据货物的需求，向供应商发出询盘，包括货物的种类、数量、价格、付款方式等信息。
2. 确定合同条款：双方商议合同条款，包括货运方式、装运港口以及付款方式等细节，并书面明确合作条款。
3. 签订合同：根据最终商议的合同条款，双方进行正式签订合同，并确保双方签署合同的完整性与真实性。
三、货物贸易与运输在签订合同后，我们需要进行货物贸易和运输相关的工作。
1. 出口报关：供应商在货物出口前，需要在本国进行报关手续，确保合法性与规范性。
2. 运输方式选择：根据货物的性质、数量以及运输时间等因素，选择合适的运输方式，如海运、空运或陆运等。
3. 物流选择：选择可靠的物流运输公司，确保货物的安全与准时到达。
4. 杂费和运费支付：根据合同条款，支付相关的杂费和运费，确保货物能够顺利运输。
四、进口报关当货物到达目标国家后，我们需要进行进口报关手续。
1. 进口报关单办理：根据目标国家的相关法律法规，办理进口报关单手续，并提交相关的申请材料。
2. 税款支付：根据目标国家的税收规定，支付相应的进口关税和其他税费。
3. 检验和验收：根据目标国家的质量标准和要求，对货物进行检验和验收，确保货物符合目标国家的标准和要求。
五、交付与清关当货物完成进口报关手续后，我们需要进行交付与清关的工作。
1. 运输到目的地：将货物运输到目的地，并按照合同要求进行交货。
2. 清关手续办理：根据目标国家的相关法律法规和要求，办理清关手续，包括支付相关费用和申请进口许可证等。
采购部下订单
采购部下订单及收货流程一、下订单采购部的采购人员向供应商下订单，并以传真、电话或供应商自取的形式通知供应商组货。
同时通知商管岗到货时间准备收货，并把订单传至商管作为收货依据。
二、收货供应商将商品送超市商管岗后，商管通知理货岗共同验货。
1、验货A、验商品名称、规格、数量、是否一致B、验保质期（不得超过1/3）C、验外包装是否破损D、开箱检验率要达到30%以上。
2、验单据A、验供应商所持的我方《商品订货单》是否与采购传至商管的《商品订货单》相符。
B、验供应商所持的《商品出库单》或《送货单》是否与采购传至商管的《商品订货单》相符。
3、验签章A、我方的《商品订货单》是否有我方相关人员签字或盖章。
B、供货方是否有相应人员签字或盖章。
厂商出库单有改动需供货方负责人在改动处签字。
4、签字商管岗收完每一笔商品随时在订单的收货数量兰内填写实收数量，如数量改动，需采购员在改动处签字，最后由商管岗、供应商送货人在我方《商品入库单》上签字确认。
上述条件无误后，在订货验收单盖“货已收讫”章，同时验收员、理货员、厂家送货员签字货单生效5、传单订货验收单第一联传至财务，第二联厂家带回为结款依据。
退换货流程1、理货与填单A、理货员整理好需要退货的商品。
B、理货员统计退、换货数量，并填写《商品退、换货流转单》（填写内容：商品编码、商品名称、商品规格、单位、商品数量及供应商编码和供应商名称）2、审核与移交A、理货员找采购审核签字。
B、审签后，理货员将退换货商品和《商品退换货流转单》一起转交到商管岗。
C、经商管审核无误后和理货员一起核对商品数量检验，无误后出单签字（商管、理货、采购）3、归类与通知A、商管将退换货商品整理归纳，同一供应商的商品的商品要求包装在同一个包装箱内，包装箱外面要求粘贴复印的《商品退换货流转单》B、商管通知供应商取货。
取货时要求供应商负责人在《商品退换货流转单》上补签字。
4、分单第一联供应商为扣款凭证，第二联传至财务为结账凭证。
国外采购订单收货流程完整版
国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】海量免费资料尽在此第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程1.流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：订单审核要点：1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点：在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、对海外采购订单4500000113进行收货2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。
另4PC为不合格品，收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码：MIGO此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号） 00001按键进入下一个画面。
外贸流程与操作
外贸流程与操作外贸是指国际贸易，是指跨国贸易，是指在国际市场上进行贸易活动。
外贸流程与操作是指在进行国际贸易时所需要遵循的一系列程序和操作步骤。
下面将详细介绍外贸流程与操作的相关内容。
首先，外贸流程包括市场调研、洽谈订单、签订合同、生产制造、质量检验、报关报检、运输物流、支付结算等环节。
在进行外贸活动之前，首先要进行市场调研，了解目标市场的需求和趋势，为后续的洽谈订单提供依据。
接下来是洽谈订单，双方商定产品规格、价格、交货期等细节，并签订合同。
在生产制造阶段，需严格按照合同要求进行生产，确保产品质量。
随后进行质量检验，确保产品符合标准。
在产品生产完成后，需进行报关报检手续，完成后即可进行运输物流环节。
最后是支付结算，双方进行货款结算，完成整个交易流程。
其次，外贸操作需要遵循一定的原则和注意事项。
首先是了解国际贸易法律法规，包括出口政策、贸易术语、支付方式等，确保在交易过程中不违反相关法律法规。
其次是建立良好的信誉，信誉是进行国际贸易的基础，需要严格履行合同，保证产品质量，提高客户满意度。
再者是灵活运用各种贸易方式，根据实际情况选择最适合的贸易方式，如进出口代理、合资合作、跨国投资等。
最后是加强与相关部门的沟通合作，包括海关、报检机构、物流公司等，确保流程顺利进行。
总之，外贸流程与操作是一个复杂而严谨的过程，需要我们在实际操作中不断总结经验，提高自身的外贸能力。
只有不断学习和实践，才能更好地应对各种国际贸易挑战，取得更好的经济效益。
希望本文所介绍的外贸流程与操作内容能够对大家有所帮助，谢谢！以上就是关于外贸流程与操作的相关内容，希望对大家有所帮助，谢谢！。
从国外进口食品流程
从国外进口食品流程在全球化的今天，国外进口食品已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。
那么，国外进口食品的流程是怎样的呢？接下来，我将为大家详细介绍一下。
首先，国外进口食品的流程通常是由国内的进口商或者代理商与国外的食品生产商或供应商进行洽谈和签订合同。
在洽谈的过程中，双方会就产品的种类、数量、质量标准、价格、交货时间等方面进行充分的沟通和协商，以确保双方利益最大化。
接着，一旦合同达成，进口商或代理商就需要向国外食品生产商或供应商下订单。
订单中会包括具体的产品名称、规格、数量、交货地点、付款方式等信息。
国外食品生产商或供应商收到订单后，会安排生产和装运，并将货物运送至指定的港口或机场。
随后，国外进口食品的运输环节就显得尤为重要。
一般来说，食品的运输方式有海运、空运和陆运等多种选择。
不同的运输方式会对货物的运输时间、成本和安全性等方面产生不同的影响。
因此，进口商或代理商需要根据实际情况选择最合适的运输方式，并与货运公司或物流公司进行合作，确保货物能够安全、快速地运抵国内。
当国外进口食品抵达国内港口或机场后，就需要进行清关手续。
这包括向海关提交进口申报单、提供相关的证明文件和检验报告等。
海关会对进口食品进行抽样检验，确保其符合国家的食品安全标准和质量要求。
只有通过了海关的检验和放行，食品才能够正式进入国内市场。
最后，进口商或代理商会将国外进口食品分销给国内的零售商或批发商，从而让消费者能够购买到新鲜、优质的国外食品。
在分销的过程中，进口商或代理商需要根据市场需求和销售渠道，制定合理的销售策略和价格政策，以确保食品能够畅销并赢得消费者的青睐。
总的来说，国外进口食品的流程包括洽谈合同、下订单、运输、清关和分销等环节。
每一个环节都需要进口商或代理商进行精心的策划和管理，以确保食品能够顺利、安全地进入国内市场，并最终被消费者所接受和喜爱。
希望通过本文的介绍，能够让大家对国外进口食品的流程有一个更加清晰的了解。
外贸仓库收货流程
外贸仓库收货流程The receipt process in a foreign trade warehouse is a crucial aspect of ensuring smooth and efficient operations. It involves a series of steps designed to verify, organize, and store incoming goods in a manner that meets both quality and regulatory standards. Here's a breakdown of the typical receipt process in a foreign trade warehouse:外贸仓库的收货流程是确保运营顺畅高效的关键环节。
它涉及一系列步骤，旨在验证、组织和储存入库商品，以满足质量和监管标准。
以下是外贸仓库典型收货流程的详细分解：**Step 1: Pre-arrival Notifications**Prior to the arrival of goods, the warehouse receives advance notification from the supplier or shipping company. This notification typically includes details such as the estimated time of arrival, the contents of the shipment, and any special handling requirements.**第一步：到货前通知**在货物到达之前，仓库会收到来自供应商或运输公司的预先通知。
这通常包括预计到达时间、货物内容以及任何特殊的处理要求等详细信息。
**Step 2: Inspection and Verification**Upon arrival, the incoming goods are thoroughly inspected for damage, missing items, or discrepancies with the shipping documents. Thisprocess ensures that only goods that meet the specified quality and quantity standards are accepted into the warehouse.**第二步：检验与核实**货物到达后，会进行彻底检查，以确认是否有损坏、缺失物品或与货运单据不符的情况。
进口采购流程
进口采购流程进口采购是指企业或个人从国外购买商品，然后运输到本国进行销售或使用的一种商业活动。
进口采购流程通常包括以下几个步骤：1.市场调研。
在进行进口采购之前，首先需要对目标商品的市场进行调研。
这包括对商品的需求量、价格、质量标准、竞争对手等方面的了解。
通过市场调研，可以帮助企业更好地把握市场动向，为进口采购做出合理的决策。
2.供应商选择。
选择合适的供应商是进口采购成功的关键。
企业可以通过参加国际贸易展览、在线平台查询、国际采购商交流会等方式寻找合适的供应商。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还要关注供应商的信誉、产品质量、交货期等方面的情况。
3.谈判与合同签订。
与供应商进行谈判是进口采购流程中不可或缺的一环。
在谈判过程中，双方需要就价格、交货期、付款方式、质量标准等方面进行充分沟通，并最终达成一致意见。
谈判达成后，双方需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
4.支付与货款结算。
在合同签订后，进口商需要按照合同约定的付款方式进行货款结算。
常见的付款方式包括信用证、托收、电汇等。
在进行货款结算时，进口商需要注意遵守国际贸易的相关规定，确保资金安全。
5.货物运输。
货物运输是进口采购流程中非常重要的一环。
进口商需要选择合适的运输方式，包括海运、空运、铁路运输等。
同时，还需要办理进口报关手续、支付关税、办理货物保险等相关事宜。
6.验货与清关。
货物到达目的港后，进口商需要进行验货，确保货物符合合同约定的质量标准。
同时，还需要办理清关手续，完成进口报关、缴纳关税等程序，确保货物顺利进入国内市场。
7.库存管理与销售。
最后，进口商需要对进口的货物进行库存管理，并根据市场需求进行销售。
在销售过程中，需要关注市场反馈，不断优化进口产品的销售策略，确保进口采购取得成功。
总结。
进口采购流程涉及到市场调研、供应商选择、谈判与合同签订、支付与货款结算、货物运输、验货与清关、库存管理与销售等多个环节。
只有在每个环节都做好充分准备和周密安排，才能确保进口采购的顺利进行。
收国外快递流程
收国外快递流程Title: The Process of Receiving International Parcels标题：接收国际快递流程1.Firstly, make sure your address is correct and clear.Double-check it before placing an order.If there is any mistake, it may delay the delivery.首先，确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
1.首先，请确保您的地址正确且清晰。
在下单前再次核对，如有错误可能会延迟送货。
2.After placing an order, you will receive a tracking number.Keep this safe as it is your lifeline to track your parcel.下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
2.在下单后，您将收到一个跟踪号码。
妥善保管这个号码，因为它是您跟踪包裹的唯一途径。
3.Monitor the tracking regularly.If there is any update, it will be reflected in the system.Be ready to receive your parcel as soon as it arrives.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
3.定期查看跟踪信息。
如有任何更新，系统都会有显示。
包裹到达时，请准备好接收。
4.Once the parcel arrives at your country, it will be handled by the local courier.They will notify you via email or phone call.一旦包裹到达您的国家，它将由当地快递公司处理。
采购收货流程及管理系统
采购收货流程及管理系统1. 简介采购收货流程及管理系统是指在企业内部进行采购和收货管理的软件系统。
该系统通过电子化和自动化处理采购和收货的过程，提高了效率和准确性，降低了人力资源的投入和管理成本。
2. 流程概述采购收货流程及管理系统的主要流程包括采购计划、采购订单、供应商管理、采购合同、采购执行、收货跟踪和收货确认等环节。
2.1 采购计划采购计划是指根据企业的业务需求和市场供需情况，制定采购策略和计划。
通过采购计划，企业可以合理安排采购数量、时间和方法，确保采购的及时性和经济性。
2.2 采购订单采购订单是企业给供应商发出的正式采购需求文件。
采购订单中包含了采购商品的详细信息，如名称、规格、数量和价格等。
供应商在接收到采购订单后，可以根据订单的要求进行商品的准备和交付。
2.3 供应商管理供应商管理是指对企业采购的供应商进行选择、评估和监督的过程。
采购收货流程及管理系统可以帮助企业建立供应商数据库，并对供应商进行综合评估，以便选择合适的供应商并监控其绩效。
2.4 采购合同采购合同是采购双方签订的正式合同文件，用于约定采购商品的价格、数量、质量标准、交付时间和付款方式等条款。
采购收货流程及管理系统可以生成和管理采购合同，并提供合同履行的跟踪和监控功能。
2.5 采购执行采购执行是指根据采购合同和采购订单的要求，进行商品的采购和交付过程。
采购收货流程及管理系统可以自动化处理采购订单的生成、发送和跟踪，减少了人工操作和纸质文档的使用。
2.6 收货跟踪收货跟踪是指对采购商品的实际到货情况进行跟踪和监控。
采购收货流程及管理系统可以通过与供应商和物流公司的对接，实时获取商品的物流信息，帮助企业及时掌握商品的到货情况。
2.7 收货确认收货确认是指对采购商品的数量和质量进行检验和确认。
采购收货流程及管理系统可以通过采购合同中约定的检验标准和方法，对商品进行检验，并生成收货报告和质量评价。
3. 管理功能采购收货流程及管理系统除了支持采购和收货的流程，还提供了一系列管理功能，以方便企业对采购和收货过程的监督和分析。
国外收货物的流程详解
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进口跟单流程
进口跟单流程进口跟单是指进口商在采购商品后，需要通过一系列文件和程序来完成进口商品的运输、清关、交付等流程。
进口跟单流程是非常重要的，它直接影响到进口商品的顺利运输和交付。
下面将介绍进口跟单的具体流程。
首先，进口商需要与出口商签订进口合同。
进口合同是进口商品交易的法律依据，其中包括商品的名称、数量、质量标准、价格、交货地点、付款条件等内容。
进口商在与出口商签订合同时，需要仔细核对合同内容，确保合同条款清晰明了，以免后期出现纠纷。
接下来，进口商需要向出口商提供订舱委托书。
订舱委托书是进口商委托货代公司为其预订舱位的文件，其中包括货物的基本信息、装运港口、目的港口、运输方式等。
货代公司将根据订舱委托书安排货物的运输，并向进口商提供相应的跟单服务。
随后，出口商将装船通知单发送给进口商。
装船通知单是出口商通知进口商货物已经装船，并提供装船时间、船名、航次、提单号等信息的文件。
进口商在收到装船通知单后，需要及时通知货代公司进行后续的清关和交付安排。
货物运抵目的港后，货代公司将提供货物到达通知单给进口商。
货物到达通知单包括货物的到达时间、到达港口、提单号等信息。
进口商在收到货物到达通知单后，需要尽快联系清关公司办理清关手续，确保货物能够及时放行。
最后，进口商需要与清关公司、货代公司、运输公司等相关方进行协调，完成货物的提取、送达等手续。
在货物交付完成后，进口商需要核对提单、发票等文件，确保货物的完好无损，并及时支付相关费用。
总的来说，进口跟单流程包括合同签订、订舱委托、装船通知、货物到达通知、清关交付等环节。
进口商需要在整个流程中与各方保持密切联系，及时处理各类文件和手续，确保进口商品能够顺利运输和交付。
只有做好进口跟单流程的各个环节，才能最大程度地保障进口商品的顺利到达和交付。
外购采购订单管理办法规定
外购采购订单管理办法规定1. 引言外购采购订单是指企业通过与外部供应商签订的书面合同来采购所需的物品或服务。
外购采购订单的管理对于企业的运营和财务控制至关重要。
本文档旨在规定外购采购订单的管理办法，确保采购流程的透明化和规范化。
2. 采购流程企业采购外部物品或服务的流程应遵循以下步骤：2.1 采购需求确认在有需求时，相关部门应提交采购需求申请。
采购需求申请应包括物品或服务的详细描述、数量、质量要求以及预计预算。
2.2 供应商选择采购部门根据采购需求申请，从潜在的供应商中选择合适的供应商。
供应商选择的主要考虑因素包括供应商的信誉、价格、交货期和服务质量。
2.3 签订采购合同一旦供应商确定，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同应明确物品或服务的详细描述、数量、价格、交货期和支付方式等信息。
2.4 订单生成和审核采购部门根据采购合同的内容生成采购订单。
采购订单应包括供应商信息、物品或服务的详细描述、数量、价格和交货期等信息。
生成的采购订单需经过相关部门的审核确认后方可生效。
2.5 采购订单执行供应商根据采购订单的要求提供物品或服务。
采购部门应及时跟踪和监督供应商的采购订单执行情况，确保按时交付、质量符合要求，并及时处理可能出现的问题。
2.6 订单收货和验收收到供应商交付的物品后，采购部门负责进行收货和验收工作。
验收时应仔细检查物品的数量和质量，确保与采购订单中的要求一致。
如果发现问题，应及时与供应商协商解决。
2.7 付款采购部门根据采购订单的实际交付情况和质量验收结果，按照采购合同的约定付款给供应商。
付款应及时进行，避免影响供应商的正常经营。
2.8 归档和记录所有与采购订单相关的文件和记录应按照规定进行归档和保存。
这些文件和记录包括采购需求申请、采购合同、采购订单、物品收货单、付款凭证等。
3. 内部控制措施为了确保外购采购订单的管理规范和合规性，企业应采取以下内部控制措施：3.1 采购管理制度企业应建立健全的采购管理制度，明确采购流程和各个环节的责任和权限，保证采购活动的透明和规范。
简述采购员到货药品的收货流程
简述采购员到货药品的收货流程1.采购员收到通知后，前往收货地点。
The purchaser goes to the delivery location upon receiving the notification.2.检查送货清单与订单是否一致。
Check if the delivery list matches the order.3.检查包装是否完好。
Inspect if the packaging is intact.4.检查产品的生产日期和有效期。
Check the production date and expiration date of the products.5.对比实际收货数量和订单数量。
Compare the actual quantity received with the order quantity.6.将药品按分类摆放。
Arrange the drugs according to categories.7.进行质量抽检。
Conduct quality sampling inspection.8.签署收货确认单。
Sign the receipt confirmation form.9.更新库存信息。
Update the inventory information.10.在系统中录入收货信息。
Enter the receiving information into the system.11.通知相关部门进行验收。
Notify the relevant departments for acceptance.12.确保收货区域整洁干净。
Ensure the receiving area is clean and tidy.13.登记药品的批号和生产厂家。
Register the batch number and manufacturer of the drugs.14.确保安全防范措施已经采取。
03 外贸订单交付流程
1天
组织人员装车
24
销售
送货单
0.5天
装车完后开具送货单并通知外贸公司
25
财务
合同、放行条、订货单、送货单
0.5天
整理订货单、合同、送货单给财务存档做帐
26
27
合计用时：
20天
14
生产、仓库
成品入库单
0.5天
IPQC对成品进行抽检，检验合格后开具成品检验报告并通知车间，车间接到成品检验合格通知后开成品入库单并安排物料员入成品库
序号
流程
权责部门
相关文件、表单
工作时限
作业内容
15
销售
0.5天
销售收到成品入库信息后通知外贸公司安排出货
16
外贸公司
放行条
0.5天
外贸公司收到信息后与客户沟通出货时间并订柜，开放行条
系统入库
0.5天
将检验合格的物料搬运到相应的物料摆放区，系统做原材料入库帐
7
PMC
生产制令单
0.5天
核对物料信息制作生产制令单并分发给仓库与领料员
8
仓库
生产制令单
1天
收到生产制令单后安排备料事项并通知领料员领料上车间备料区，同时在物料卡与系统上更新物料信息
9
生产
订货单、操作指导书、物料清单
0.5天
拉长根据订货单、物料清单与操作指导书制作首件样板
8、附件：
8.1 外贸订单交付流程图
序号
流程
权责部门
相关文件、表单
工作时限
作业内容
1
PMC
月度计划排产表
1天
PMC根据物料到货情况、车间生产进度、车间投入人力、产品技术要求及交货日期制定生产排程计划与物料采购需求计划并提交总经办审核
A1-收货流程 普通OP单收货
收货流程普通OP单收货核实订单安排卸货检验商品清点数量签票制单捆绑标识主管审核叉车运输录入审核录入系统普通OP单（国内供应商）平均占日收货总单量的75%以上，面包、生鲜类大订单占约20%，其他如OT集装箱单、OJ工程设备单、OC退货单、OF转入单、SF转出单等占5%。
一.核实订单:供应商到货后,出示采购下达的订单或订单号,收货主管或收货员首先进行订单确认：此订单是否有效（主要指交货期）；到货商品是否与订单相符（概略检查）。
核实后，收货员应根据订单号从此前准备好的<<收货单索引>>中找到对应的收货单（RECEIVER）。
1.订单。
订单实质上是采购下达给供应商的订货合同。
对收货有用信息有:订单号,交货日,失效日,品种,数量(以箱为单位),厂商必须按照合同在订单规定的“交货日”与“失效日”之间送货。
2.收货单。
收货单是将订单内容具体化,便于收货员操作.它是收货的过程中最重要的单据.收货单内容包括:商品编号,品名,订货数量(多以CS为单位),每箱EA数等信息。
二.安排卸货:核实定单后,收货主管安排供应商车辆进入收货场合理位置卸货,卸货过程收货员应严密监督:1.帮助供应商选择合适的托盘位置,托盘与托盘之间,托盘与障碍物之间应保持800-1000MM距离,以便于收货后期捆绑,加固等工作。
2.指导厂商合理码放,码箱原则是压茬码放,便于商品部理货。
3.防止货损:监督供应商不要把残品夹带入店。
4.为保证运输及储存，不要超高（净高1180MM）、超宽（小于托盘外缘）。
5.每托盘尽量只码放一种商品，如送货品种多，数量少，可以共用托盘，但注意：1) 不同部门编号的商品必须分开；2) 共用托盘时几个品种呈纵列码放，即可以纵向分开（便于理货）。
6.某些商品需单独码放，如需店内包装，及卖品附送的赠品。
三.检验商品:对商品检验是收货过程重要的环节:1.UPC检查:样品首先经过pos机扫描,扫描出的商品编号与收货单应完全相符.下列情况如不确实解决,禁止进店:1)商品本身无UPC,或有UPC但印刷质量差,无法让POS机辨认(POS机无反应),此类商品严格意义讲属伪劣或不适卖商品,暂时解决方法为打印张贴店内码。
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第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
1.订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购
部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人
员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
1.系统作业步骤及要点：
在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2. 流程图
MM23
国外采购订单收货流程
厂商/采购
采购部
仓储部
仓储部
厂商送货
到货验收单
检查采购订单
号码TC: ME23N
采购处理
No 是否存在采购订单是否存在
No
交货量是否大于采购订单量
采购处理
Yes
Yes
Yes
No
A
采购部1/2
采购开列到货验收单
检查采购订单数量与交货数量TC: ME23N
创建采购定单
标记无限制
收货TC：
采购订单确认TC:ME23N 通知仓库拒收
A
商品收入质检区
仓储部
到货验收单
进行商品品质鉴定
填写到货验收单
到货验收单
是否良品仓储部
品保
收入101非限制
库存TC: MIGO
收入冻结库存TC：MIGO 物料凭证
单据归档
Yes
No
MM23
国外采购订单收货流程
MvT:101
财务凭证
商品做不良品
标示
商品收入良品库
2/2
到货验收单上注明到 货数量后，单据转品保?
品保在到货验收单上注 明良品、不良品数量后，
单据转仓库?
MvT:101
3.系统操作
3.1.操作范例
1、对海外采购订单4500000113进行收货
2、共收入库存10PC。
经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。
另4PC为不合格品，
收入冻结库存。
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号
交易代码：MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号） 00001
按键进入下一个画面。
如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击，进行单行分列。
输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位按键进入下一个画面。
系统执行分列
1.对确认的行项目需标记行项目确定。
2.数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3.如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。