大宗原材料管理制度

大宗原材料管理规定

1 目的

为进一步规范大宗原料的管理，加强对大宗原料各环节的控制，尽可能地减少资金占压，降低仓储管理成本，更好地提供优质迅速的服务，提高物资管理水平，特制定本制度。

2 适用范围

适用于大宗原料的管理。

3 职责

3.1物管科负责大宗原料的卸车、保管、标识、防护、安全、结账、盘库、保管人员的培训、相关制度的编制和相关条款执行情况的检查落实、保管账与财务账的核对工作。

3.2财务科负责做好与原料保管账的核对工作。

3.3质检部门负责大宗原料的检验。

3.4物管科负责进出厂物资的计量管理。

3.5生产车间根据物管科保管人员指定的货位领用物资。

4 进厂原料的验收入库、储存管理

4.1大宗原料入库时，保管员必须认真核对入库单据及随货同行单据，确认符合要求方可收货。不按规定核对单据，一次对责任人罚款10元，造成不良后果的，罚款20-100元。

4.2收货时，保管员应按照产地、品牌进行分类，指定码放地点、码放规格，卸车前与卸车人员、司机共同确认原来垛位的数量，保管员按照标准要求监督码放质量、卸车安全、现场卫生。收货分类不明确、不能达到三方点数一项次对责任保管罚款10元，卸车人员不按规定点数一次罚款10元，码垛质量差一次罚款20－50元，码垛错误一次罚款30元。

4.3保管按照同品种的入厂排号顺序进行收货，保管、卸车人员要语言文明、着装规范，做到服务热情，态度和蔼，严禁索取钱物及刁难运输客户。不按排号顺序的原则收货，一次对责任保管罚款20元；出现客户反馈的服务质量问题，经落实情况属实，一次对责任人罚款20-100元；出现向客户索取钱物，对责任人处以索要财物10倍的罚款。

4.4收货时，发现的烂件、湿件及时向科内反映，进行处理后再收货，卸车人员随身携带扎口绳，对于卸车过程中产生的烂件、开口件及时扎上码垛，卸完车后，

保管清点数量，签入库单据时必须注明收货货位、实收数量、湿件、烂件数量、卸车班组、收货人等，字迹端正清晰，具有可追溯性。收货数量不准确，一次对责任保管罚款30元，如果与车主出现数量争议进行倒垛，是码垛错误对码垛人员罚款30元，并且倒垛产生的费用自负，倒垛确认不是我方错误，倒垛费用由运输方支付。签字漏项、错误、不清晰，一项次对责任保管罚款10元，不按要求处理烂件、湿件一次对责任人罚款10元。

4.5卸完货后，卸车人员负责清扫干净车厢内的原料，车厢内清扫不彻底，一次对责任人罚款20元。

4.6保管在监督卸车时，发现质量异常，及时通知质检部门检验；煤卸车前通知质检部门取样、标磅。当班必须准确无误地向质监部门报检，报检数据不准确、不及时，按《大宗进厂物资质量控制办法》有关条款进行考核。

4.7货物收完后保管员应及时监督有关人员清理码放现场，要求无杂物、烂袋、落地肥，后方可离开现场。卸车现场清理不干净，一次对责任人罚款10元。4.8每收完一个垛后，保管必须在所收货垛位上标明所收排数、吨数。不按规定做标记，一项次对责任保管罚款20元。

4.9收完货后，认真汇总收货单据，下班前更改入库标识，填写收货记录，必须详细注明收货品种、数量、货位。标识的标注与更改要求，依据《原料、成品标识标注管理规定》执行。

4.10各原料责任保管对所负责的原料每月盘点一次，保证库存的准确性。不按时盘点一次对责任保管罚款20元，盘点后未及时记录对责任保管罚款10元，负责的原料库存出现偏差，视情节严重程度对责任保管处以20-200元的罚款。4.11卸车人员对所负责的责任垛位做好维护保养、卫生清理，苫盖垛位达到防风、防雨、防晒的要求，责任垛位出现维护不到位、垛位有积水的现象，一次对责任人罚款20-50元，风雨天气出现责任垛位刮开，一次对责任人罚款50-100元，责任垛位的原料出现损失根据严重程度进行处罚。

4.12物管科对入库产品的管理：码放整齐划一、横竖成方、堆垛间要留有不小于0.75m的信道。

4.13在原料入库中各个环节出现问题，因保管监督不到位，对保管一律实行30％的挂罚，科长或其它职能部门检查发现的，对工段长挂罚20％，凡是保管主动处理或向领导汇报处理的，不再对保管进行处罚。

5 大宗原料的出库

5.1领用磷酸一铵、氯化钾（非标准件货物进厂时按实际过磅数入库的）等袋装原料时，出库时以计量科过磅为准，标准件按保管清点的数量出具数据。车间按物管科指定货位，有秩序规则的领用，出库单必须由当班值班长签字、保管员签字认可后转交物管科。

5.2保管接班后与车间拉料班长共同点料，确认上班所剩原料，拉料组长与责任保管不能共同点料，分别对责任人罚款10元。

5.3保管给车间点料掌握先进先出的原则，如车间需使用后进的原料或需更换其它垛位，必须由物管科长签字后方可使用（夜间找夜间值班人员签字），特殊情况由物管科长向上级领导汇报解决。不坚持原料发放的原则，一次对责任保管罚款20元。

5.4点料时，对领料人员指明拉料货位。拉料人员不按保管指定的垛位拉料，对责任人一次罚款30元，保管明知乱拉料既不处理也不汇报，一次对保管罚款30元，影响车间工艺的，从重进行处理。

5.5在发货过程中，保管随时督促领料人员清理拉料现场卫生，车间开垛后的篷布、塑料布不允许向里卷，要成方向上拉，缆绳、护垫随用随撤，用完的垛位，保管监督车间拉料人员把撤下来的篷布迭放整齐，塑料布和缆绳随时放在指定位置，压墩摆放规范。拉料现场不清洁，一项次对责任人罚款10元，出现拉料垛位苫盖物向里卷、不按要求存放，一次对责任人罚款20-50元。

5.6交班时仔细清点各种原料，对现场卫生、安全进行检查，符合标准才能出具车间消耗单据。当班保管要保证出库数据的准确性，原料出库数量不准确，一次对责任保管罚款10元，造成严重后果的重罚。交班卫生、安全不符合标准，一次对责任保管罚款10元；接班保管不认真，对交班的问题检查不到位，一次对责任保管罚款10元，并对接班时发现的问题及时进行处理。

5.7交班时各种记录，交接班时存在的问题必须如实填写，否则一次对责任人罚款10元。

5.8保管对原料出库汇总后，更改标识，标识要清晰、准确，不得缺项、漏项。更改出现错误一项次对责任保管罚款10元。

5.9风雨天气拉料人员及时对拉料垛位进行苫盖，协助苫盖货场其它刮开或鼓起的垛位。不按保管要求苫盖，一次对责任班组罚款50元，出现损失重罚，如积极配合苫盖拉料以外的其它垛位，一次对责任班组奖励50-100元，奖励值班长10-30元。