全球良好农业规范检查表
良好农业规范认证PPTminimizer知识分享
Major must 一级控制点
ChinaGAP一级 GLOBALGAP
一级和二级控制点都要符合
(同 GLOBALGAP要求: 100%符合一级 控制点 ；95% 符合二级控制点)
Minor must 二级控制点
没有强制要求
Recommendation 三级控制点
5.3符合性判定要求
不论申请一级认证还是二级认证，所有的控制点（包括一级 、二级和三级控制点）都必须审核／检查，并应在检查表的 备注栏中对所有不符合进行描述。
4. 认证申请人
4.1 农业生产经营者 4.2 农业生产经营者组织
申请良好农业规范认证的申请人既可以选择以单个的农业生 产经营者的身份认证，也可以选择以农业生产经营者组织的 身份进行认证。
农业生产经营者：代表农场的自然人或法人, 并对农场出售 的产品负法律责任，如农户、农业企业。
4. 认证申请人
根据备忘录的规定，CHINAGAP与GLOBALGAP经过基准性 比较及互认的相关工作后，CHINAGAP认证结果将得到国际 组织和国际零售商的承认。经过基准比较，良好农业规范 一级认证等同于GLOBALGAP认证。互认工作正式完成后， ChinaGAP认证结果将得到国际组织和国际零售商的承认。
通过CHIANGAP一级认证的产品（果蔬和茶叶）可以加贴 GLOBALGAP标志，出口到欧洲，避免二次认证。
作物类认证
Ⅰ)初次认证检查
初次检查要求申请人提供获得注册号之后，收获日期之 前的3个月的记录。其中收获和生产处理过程必须在申请注 册之后实施，注册之前的收获和生产处理的记录无效。
a)初次认证检查时间安排 宜选择在收获期间安排初次检查，以便对与收获相关的控制
点（如最大农残限量、收获期间的卫生除害等）进行查证。
(良好农业规范)专用表格--质量记录管理一览表(补充)
烟叶原烟外观质量评价表
烟叶原烟化学成分评价表
环境保护
废弃物清单
废弃物清理记录
可追溯性
顾客申投诉处理表
产品召回记录
内部检查
内部审核计划
GAP内部审核签到表
GAP内部检查表封面
农场基础内部检查表
作物基础内部检查表
烟叶检查表
内审不符合项报告
内部检查报告
其他
生产资料使用一览表-样本（参考用）
自制
手工
烟站仓库保管员
一年
50
QR-YY-50
物资使用情况反馈单
自制
手工
县烟叶科综合管理员
—"年
51
QR-YY-51
烟种发芽测试记录表
自制
手工
县烟叶质量管理员一年52Q-YY-52烟用物资发放表
自制
手工
县烟叶科综合管理员
—■年
53
QR-YY-53
县烟草营销部准运证
自制
手工
烟草营销部综合管理员
一年
54
烟叶仓库过磅单
自制
手工
储运科仓库管理员
一年
67
QR-YY-67
年度烟叶购销合同签订汇总表
自制
手工
计划经营部综合管理员
长期
序号
记录编号
记录名称
记录来源
填报方式
填报岗位
保存期限
备注
68
QR-YY-68
年度烟叶调拨进度表
自制
手工
计划经营部综合管理员
长期
69
QR-YY-69
XX市烟草公司---年度烟叶购销存统计表
自制
手工
(良好农业规范)专用表格--内部审核计划
编号：12∙001
受目
目核部门领导层、GAP内部检查员，*****
审核依据
1）《中华人民共和国认证认可条例》
2）CNCA-N-004：2007《良好农业规范认证实施规则》
3）GB/T20014《良好农业规范》
4）XX市烟草公司GAP程序控制文件
5）适用的法律法规和其他相关文件
审核目的
通过开展内部审核，发现质量管理体系中的不符合项，并通过实施纠正和预防措施进一步提高质量管理体系的符合性和有效性，以保持并持续改进质量运行体系。
审核范围
审核人员
*****（内部审核员）
审核组长
*****（管理者代表）
审ห้องสมุดไป่ตู้日程
日期
时间
检查内容
受审核部门
审核人员
8：00-8：30
首次会议
领导层、各部门负责人和内审员
****
编制/日期
批准人/日期
备注
良好农业规范认证调查表(作物类适用)
良好农业规范认证调查表（作物类适用）1组织结构：1.1 生产组织单位名称□农业生产经营者□农业生产经营者组织农户数量有无分包方□有分包方□无有无合作机构□有合作机构□无1.2 档案保存部门：1.3 GAP操作记录保存的开始时间：2作物种植：2.1 生产基地的总面积：2.2 种植地块的总面积：2.3 GAP种植地块的总面积：2.4 当地主要环境问题问题是否存在问题是否存在空气污染风沙浸蚀化学物质污染水土流失水体富营养化树木过度采伐水资源浪费、破坏生物多样性破坏土地盐碱化土壤板结、腐殖质减少2.5 种子来源、移植和植物材料（嫁接、扦插等的砧木等）标识方法追溯方法2.6 生产设施或设备(自有的或者与其它操作者共用的)：关键生产设备明细表序号生产设备名称生产制造厂用途台数备注主要检测仪器、检测设备明细表序号仪器名称仪器设备制造厂用途精度台数备注2.7 基地历史种植情况□与现在情况一样□与现在情况不一样：2.8 当前生产作物清单序号作物种类作物品种基地名称地块编号生产阶段规模（吨）2.9 主要生产资料（肥料、植保产品、种子处理剂等）清单序号产品名称供货方名称数量（kg）用途2.10 本农场是否进行农产品处理：□是□否产品是否需要进行处理：□是□否□不确定是否在农场外进行产品处理：□是：产品处理者的名称□否3 农产品处理（果蔬产品有农产品处理时适用）3.1 农产品处理：□包装□存储□化学处理□修整□清洗□使产品有可能和其他原料或物质、物理接触的处理方法来运出农场：（不包括收获和从收获地到第一个存储/包装地的农产内运输、及农产品加工。
）3.2 是否同时处理来自其他获证生产者的产品：□是□否3.2 农产品处理场所的地址：3.3 农产品处理流程：4、运输（包括分包方）运输方式和设施：5 出口（适用时）：5.1 出口的作物种类和品种：5.2 出口到的国家/地区：5.3 出口销售机构的地址：6 其它：农场周边3 km半径内相邻单位或组织的经营活动性质描述：⏹是否有防护服装和/或保护装备的要求? □有□无⏹是否有任何其他特别的防疫、安全或清洁、消毒要求? □有□无⏹有无重大动物疫情或食品安全投诉？如有，请说明详细情况。
(良好农业规范)专用表格--1-农场基础内部检查表
□
□
4.3.5.5
生活区应适于居住，并有相应的配套设施O
2级
□
□
4.3.6分包方
4.3.6.1
当农场采用分包方式，农场应提供分包方的相关信息。
2级
□
□
4.4废弃物和污染物的管理、回收与再利用
4.4.1废弃物和污染物的确定
4.4.1.1
在所有的生产场所，任何可能生成废弃物的产品和污染源应经过确认。
3级
□
□
4.5.3有效使用能源
4.53.1
农业生产经营者应能监控能源的使用。
3级
□
□
4.6抱怨
4.6.1
应有针对良好农业规范标准符合性问题的抱怨表格。
1级
□
□
4.6.2
抱怨程序应能确保这些抱怨的内容被充分记录、研究和跟踪（包括采取措施的记录）。
1级
□
□
4.7可追溯性
4.7.1
所有农业生产经营者应有书面的召回程序，负责从市场上召回注册的产品。
4.2.2.2
应制定农场管理计划以最大限度地降低已知风险，如污染或地下水污染等。应记录分析结果并用于拟选地点的适宜性判定。
2级
□
□
4.3员工健康、安全和福利
4.3.1员工健康和安全
4.3.1.1
农场应有关于工作环境健康安全的书面风险评估。
2级
□
□
4.3.1.2
农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针及操作规程，包括了
1级
□
□
4.4.2.4
应配备足够的废弃物处理设施。
3级
□
□
4.5环境保护
4.5.1农事活动对环境和生物多样性的影响
GAP质量管理体系检查表PMO
良好农业规范（GAP）认证
质量管理体系检查表PMO
单位名称（盖章）：
检查时间：
检查人员：
产品名称：
检查范围（基地或农户）：
1 / 11
GAP农业生产经营者组织（PMO）质量管理体系检查表
2 / 11
3 / 11
2.农业生产经营者组织质量管理体系检查表
*本部分涉及的标准见《良好农业规范认证实施规则》附件4。
符合性：是：完全满足控制点的要求；否：没有满足控制点的要求；不适用：此条款不适用该农业生产经营者组织，需在备注栏填写不适用的理由。
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
如有需要可加附表
3.对农业生产经营者组织成员的检查抽样
3.1对农业生产经营者组织成员检查数量的确定：
农业生产经营者组织成员总数：
检查的数量应最少为成员总数的平方根取整，最多不超过平方根取整的四倍。
3.2确定检查的农业生产经营者组织的农业生产经营者抽样列表：
10 / 11
如有需要可加附表。
3.3其它涉及到的区域：
11 / 11。
GLOBAL GAP全球良好农业规范V5.1检查表
AF 4.1.2
农场是否有书面的健康和安全程序来解决AF.4.1.1风险评估中识别的问题？
健康和安全程序应解决风险评估（AF.4.1.1）识别的风险点并适合于农业操作。还应包括事故和紧急情况处理规程和应急预案，以处理已识别的工作环境中的任何风险等。应每年评审该程序并在风险评估发生变化时更新。
GLOBAL GAP全球良好农业规范V5.1检查表
编号
控制点
符合性规范
级别
是
否
不适用
理由
AF
所有农场基础
本模块中的控制点适用于所有申请认证的农业生产者，其中包括了与所有农场事务相关的问题。
AF 1
场所历史和场所管理
可持续农业的一个重要特征是持续地将专业知识和实践经验整合到将来的管理规划和实践中。本章的目的是通过适当的管理确保农场的土地、建筑物及其它设施符合食品安全生产及环境保护的要求。
-产品被体液污染的报告；
-当个体活动可能对产品造成污染风险时，使用合适的防护服装。
次要必须
AF 3.3
农场工作的所有员工是否接受过适合于其活动且根据AF 3.2中的卫生指导的年度卫生培训？
应以书面和口头形式提供卫生方面的入门培训课程。所有新员工应参加培训并可证实。该培训应包括AF 3.2中所规定的所有指导。包括农场主和管理者在内的所有员工每年都应参加农场的基本卫生培训。
对于水产，相互对照参考水产模块AQ 3.1.2。
次要必须
AF 4.3.4
是否在所有固定场所和从事农事活动的田地工作配有急救箱？
应在所有固定场所设有和维护易于获取的完整急救箱（即根据当地建议和适合于农场所实施的活动），并当在AF 4.1.1风险评估要求时，可便于携带，用于运输（拖拉机、汽车等）。
GAP内部审核检查表
良好农业规范(GAP)自查报告
GB/T20014.2 良好农业规范第二部分农场基础控制点与符合性
4 要求
4.1 记录保存和内审
4.2.3有害生物控制
4.4员工健康、安全和福利
4.4.2员工培训
4.4.4员工福利
4.5垃圾和污染物的管理、回收与再利用4.
5.1优化能源
4.5.2垃圾和污染物的标识
4.5.3垃圾和污染物处理计划
4.6环境保护
4.6.1农事活动对环境的影响
4.6.3非生产区
GB/T20014.6 良好农业规范第六部分畜禽基础控制点与符合性规范4 要求
4.4饲料和饮水
4.6用药
GB/T20014.9 良好农业规范第九部分生猪控制点与符合性规范4 要求
4.1场址、设施、设备
4.8生猪健康
4.12死亡和濒死生猪
4.13调查
作为养殖场废弃物的一部分，包装药物的容器和包装材料应进行合理的处理，避免造成新的污染，作到无公害生产。
目前我国养殖场尚未建立官方的收集系统，这就要求各养殖场根据所在地的实际情况，合理进行规划处理。
在控制对场内污染的同时也要避免养殖场对周围环境的污染。
良好农业规范(GAP)标准和认证
国际良好农业规范标准和认证介绍
美国GAP简介
1998年，美国FDA和美国农业部（USDA）联合发 布了《关于降低新鲜水果与蔬菜微生物危害的企业 指南》。在该指南中，首次提出良好农业规范概念。
美国GAP主要针对未加工或最简单加工（生的）出 售给消费者的或加工企业的大多数果蔬的种植、采 收、清洗、摆放、包装和运输过程中常见的微生物 危害控制，其关注的是新鲜果蔬的生产和包装，但 不仅仅限于农场，而且还包含从农场到餐桌的整个 食品链的所有步骤。FDA和USDA认为采用GAP是自 愿的，但建议鲜果蔬生产者采用。
国际良好农业规范标准和认证介绍
美国GAP八原则
原则1：对鲜农产品的微生物污染，其预防措施优 于污染发生后采取的纠偏措施（即防范优于纠偏）；
原则2：种植者、包装者或运输者应在他们各自控 制范围内采用良好农业规范；
原则3：新鲜农产品在沿着农场到餐桌食品链中的 任何一点，都有可能受到生物污染，主要控制人类 活动或动物粪便的生物污染；
EUREPGAP标准采用危害分析（HACCP）方法，确定良好农业 规范的控制点和符合性规范，对农产品种植、养殖过程中可 追溯性、食品安全、环境保护和工人福利等提出综合性要求， 增强了消费者对EUREPGAP产品的信心。
EUREPGAP已经制定了综合农场保证（IFA-包括作物、果蔬、 畜禽）、综合水产养殖保证（IAA）和花卉和咖啡的技术规范。
国际良好农业规范标准和认证介绍
美国农业部指定联邦检查服务局（FSIS）作 为独立的第三方认证机构开展认证工作。
GAP认证是自愿性认证，并且是收费的。 审核员是FSIS经过培训的专业人员。 认证审核是采取打分的方法，70分以上的可
以获得通过。 通过认证的企业和产品名称将由美国农业部
(良好农业规范)专用表格--3-烟叶检查表
□
4.2.3.2
对播种过程中存在的病虫害传播进行风险分析并加以控制。
2级
□
□
4.2.3.3
应对育苗棚内的温度和湿度进行监控。
2级
□
□
4.2.3.4
应对育苗棚内的温度和湿度进行记录。
3级
□
□
4.2.3.5
对剪叶过程中存在的病害传播进行风险分析并加以控制。
2级
□
□
4.2.3.6
对剪叶过程进行记录。
3级
□
□
4.2.3.7
对于烟苗的处理应符合行业规定。
2级
□
□
4.2.4成苗质量
4.2.4.1
山棚的烟苗应进行病毒病菌检测，并记录结果。
1级
□
□
4.2.3.8
成苗质量应符合相关标准或规定，经相关责任人确认后发放领用。
2级
□
□
4.3田间管理
4.3.1田块选择
4.3.1.1
充分考虑前茬作物对烟草生产的影响。
2级
□
□
4.8.3.6
调制和分级场所得到清洁并保持。
2级
□
□
4.8.3.7
明确烟叶存放区，并定期清洁。
2级
□
□
4.8.3.8
集群式调制和分级场所应设置就餐及物品存放区。
3级
□
□
4.8.4员工健康与卫生
4.8.4.1
从事烟叶调制和分级人员应接受上岗前人员卫生培训。
2级
□
□
4.8.4.2
调制和分级过程应执行人员卫生规程。
2级
□
□
4.7.1.3
采收人员应保持个人卫生。
(良好农业规范)专用表格--农场风险评估记录
新种植基地风险评估记录
评估参与者:
对转基因材料风险评估记录
评估参与者:
农事活动对环境影响风险评估记录
评估参与者:
投入物对产品影响的风险评估记录
评估参与者:
烟叶播种过程风险评估记录
基地名称:地址:
评估日期: 评估参与者:
烟叶育苗剪叶过程风险评估记录
基地名称:地址:
评估日期: 评估参与者:
农产品采收和运输过程卫生风险评估记录
评估参与者:
农产品处理过程卫生风险评估记录
评估参与者:
烟叶调制过程风险评估记录
基地名称:地址:
评估日期: 评估参与者:
员工健康、安全和福利风险评估记录
评估参与者:。
良好农业规范
第一部分概述第一章良好农业规范（GAP）的发展概况第一节良好农业规范（GAP）产生的背景和概念一、良好农业规范产生的背景近三、四十年,农业繁荣得益于化肥、农药、良种、拖拉机等增产要素的产生，而随着整个农业生产水平的提高和各种农业生产要素的日益成熟，这些要素对增产的贡献率趋减。
由于农业生产经营不当导致的生态灾难，以及大量化学物质和能源投入对环境的严重伤害,导致土壤板结、土壤肥力下降、农产品农药残留超标等现象的出现。
1991年联合国粮农组织（FAO)召开了部长级的“农业与环境会议”，发表了著名的“博斯登宣言"，提出了“可持续农业和农村发展（SARD）”的概念，得到联合国和各国的广泛支持。
“可持续"已成为世界农业发展的时代要求。
“自然农业”、“生态农业"和“再生农业”，已经成为当今世界农业生产的替代方式。
在保证农产品产量的同时，要求更好地配置资源,寻求农业生产和环境保护之间平衡，而良好农业规范是可持续农业发展的关键。
二、良好农业规范(GAP)的概念近几年来，随着食品经济的迅速变化和全球化,并由于广大利益相关者对粮食生产和安全、食品安全和质量以及农业的环境可持续性的关注和承诺,良好农业规范概念已经发生了变化。
这些利益相关者包括政府、食品加工和零售业、农民以及消费者,它们努力实现粮食安全、食品质量、生产效率、生计和环境利益等特定的中期和长期目标。
GAP规范提供了有助于实现这些目标的一种手段。
根据联合国粮农组织的定义，GAP（Good Agriculture Practice）-—良好农业规范，广义而言，是应用现有的知识来处理农场生产和生产后过程的环境、经济和社会可持续性，从而获得安全而健康的食物和非食用农产品。
发达国家和发展中国家的许多农民已通过病虫害综合防治、养分综合管理和保护性农业等可持续农作方法来应用GAP规范.这些方法应用于一系列的耕作制度和不同规模的生产单位，包括对粮食安全的贡献，并得到辅助性政府政策和计划的促进.第二节国际良好农业规范(GAP）的发展概况为满足农民的需要和食物链的特定需要，一些政府、非政府组织/民间社会组织和私营部门制定了GAP相关规范，正在发展GAP规范的应用方式，但其发展方式不是整体的或协调一致的。
良好农业规范GAP记录表格
GAP体系相关记录表目录
文件发放登记表
有效文件和资料清单
部门受控文件清单
文件收到登记表
法律法规及相关标准清单
作废文件回收清单
文件和资料更改申请单
文件和资料更改申请单
文件和资料销毁申请单
文件销毁登记表
GAP体系记录清单
部门GAP记录清单
质量记录销毁记录
会议签到表
管理评审年度计划
管理评审年度计划
管理评审实施计划
管理评审实施计划
管理评审报告
年度培训计划
培训实施计划
资格鉴定书
资格鉴定书
培训记录表
职工健康检查登记表
职工登记表
设施验收单
设施管理卡
设施管理卡
设备台账
设施大修计划
设施大修记录
设施大修记录
设施使用部门：
设施维护管理记录
设施维护管理记录
基地农药机械管理表
采购单
采购单
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
监视和测量设备校准记录
监视和测量设备台账
监视和测量器具校准计划
植保产品清单
农药发放记录
农药出（入）库清单
防护服使用记录
喷雾器使用记录
基地农药施用记录
剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表
基地灌水记录
肥料清单
肥料出(入)库清单。
(最新)良好农业规范GAP记录表格
（最新）良好农业规范GAP记录表格GAP体系相关记录表目录序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称 001 DE-GAP-BG001 文件发放登记表 037 DE-GAP-BG037 植保产品清单 002 DE-GAP-BG002 有效文件和资料清单 038 DE-GAP-BG038 农药发放记录 003 DE-GAP-BG003 基地部受控文件清单 039 DE-GAP-BG039 农药出入库记录 004 DE-GAP-BG004 文件收到登记表040 DE-GAP-BG040 防护服发放记录 005 DE-GAP-BG005 法律法规及相关标准清单041 DE-GAP-BG041 喷雾器使用记录 006 DE-GAP-BG006 作废文件回收清单 042 DE-GAP-BG042 农药使用记录表 007 DE-GAP-BG007 文件和资料更改申请单 043 DE-GAP-BG043 剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表 008 DE-GAP-BG008 文件和资料销毁申请单 044 DE-GAP-BG044 基地灌水记录 009 DE-GAP-BG009 文件销毁登记表 045 DE-GAP-BG045 肥料清单010 DE-GAP-BG010 GAP体系记录清单 046 DE-GAP-BG046 肥料出入库清单 011 DE-GAP-BG011 部门GAP记录清单 047 DE-GAP-BG047 肥料发放记录 012 DE-GAP-BG012 质量记录销毁记录 048 DE-GAP-BG048 基地肥料使用记录 013 DE-GAP-BG013 会议签到表 049 DE-GAP-BG049 农药化肥空包装袋回收记录 014 DE-GAP-BG014 管理评审年度计划 050 DE-GAP-BG050 种子处理记录 015 DE-GAP-BG015 管理评审实施计划 051 DE-GAP-BG051 繁殖材料处理记录 016 DE-GAP-BG016 管理评审报告 052 DE-GAP-BG052 基地环境保护计划表 017 DE-GAP-BG017 年度培训计划053 DE-GAP-BG053 基地安全日报表 018 DE-GAP-BG018 培训实施计划 054 DE-GAP-BG054 基地害虫控制监测表 019 DE-GAP-BG019 资格鉴定书 055 DE-GAP-BG055 病虫害种类调查表 020 DE-GAP-BG020 培训记录表 056 DE-GAP-BG056 垃圾处理记录 021 DE-GAP-BG021 职工健康检查登记表 057 DE-GAP-BG057 基地产品管理登记表 022 DE-GAP-BG022 职工登记表 058 DE-GAP-BG058 分包方基地登记表023 DE-GAP-BG023 设施验收单 059 DE-GAP-BG059 基地管理记录 024 DE-GAP-BG024 设施管理卡 060 DE-GAP-BG060 基地农资采购计划表 025 DE-GAP-BG025 设备台账 061 DE-GAP-BG061 主要客户一览表 026 DE-GAP-BG026 设施大修计划 062 DE-GAP-BG062 抱怨反馈记录表 027 DE-GAP-BG027 设施大修记录 063 DE-GAP-BG063 抱怨处理表 028 DE-GAP-BG028 设施维护管理记录 064 DE-GAP-BG064 顾客满意度调查表 029 DE-GAP-BG029 基地农药机械管理表 065 DE-GAP-BG065 年度GAP体系内审计划 030 DE-GAP-BG030 采购单 066 DE-GAP-BG066 GAP体系内部审核实施计划 031 DE-GAP-BG031 供方评定记录表 067 DE-GAP-BG067 不符合项报告032 DE-GAP-BG032 合格供方名录 068 DE-GAP-BG068 GAP体系内部审核报告 033 DE-GAP-BG033 供方业绩评定表 039 DE-GAP-BG069 应急准备和响应报告书 034 DE-GAP-BG034 监视和测量设备校准记录 040 DE-GAP-BG070 农场施药指导书 035 DE-GAP-BG035 监视和测量设备台账 041 DE-GAP-BG071 农场用肥指导书036 DE-GAP-BG036 监视和测量器具校准计划文件发放登记表文件名称文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人有效文件和资料清单修改状态文件编号文件名称版本数量备注1 2 3部门受控文件清单文件编号文件名称版本数量备注文件收到登记表日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人法律法规及相关标准清单外来文件名称发布单位来源检索更新时间作废文件回收清单文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因:更改方式: ? 手写 ? 换页 ? 其他:文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容编制: 日期: 审批: 日期:文件和资料销毁申请单申请部门申请日期销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注文件销毁登记表销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人GAP体系记录清单序号质量记录名称保存期保管部门备注部门GAP记录清单记录编号质量记录名称保存期保管部门备注质量记录销毁记录日期记录名称文件编号数量销毁人备注会议签到表会议名称会议时间应到人, 实到人记录人序号部门职务签名序号部门职务签名管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审报告目的日期参加人员评审内容评审概况总体评价结论存在的主要问题及调整改进措施本报告附件批准人意见年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注培训实施计划培训班名称培训目的培训对象序号时间内容授课人地点时间办法考核人说明考核培训要求:按时参加不得缺席～特殊情况向部门负责人请假。
良好农业规范专用表格2作物基础内部检查表
□
□
4.5.5.3
化肥储存区域应有遮盖。
2级
□
□
4.5.5.4
化肥储存区域应洁净。
2级
□
□
4.5.5.5
化肥储存区域应干燥。
2级
□
□
4.5.5.6
化肥应以适当的方式储存，从而降低污染水源的风险。
2级
□
□
4.5.5.7
有机肥料储存应适当，以降低污染环境、影响人类和动物安全的风险。
2级
□
□
4.5.5.8
应有处理泄漏情况的设施和器具。
2级
□
□
4.8.7.13
只有接受过正规培训的员工才能保管植保产品仓库的钥匙和进入植保产品仓库。
2级
□
□
4.8.7.14
应有清晰的植保产品存货清单。
2级
□
□
4.8.7.15
所有的植保产品应储存于原包装内。
1级
□
□
4.8.7.16
用于作物轮作的植保产品应与其他植保产品分开储存。
2级
□
□
4.8.9.8
使用过的植保产品容器在处理前应妥善储存。
2级
□
□
4.8.9.9
应遵守国家或地方有关处理和销毁植保产品容器的规定。
1级
□
□
4.8.10弃用的植保产品
4.8.10.1
应按照有关规定妥善保管、标识和处置弃用的植保产品。
2级
□
□
繁殖期间，应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。
2级
□
□
4.2.4播种和（或）定植
4.2.4.1
应记录播种和（或）定植的方法、数量和日期。