采购部规范化管理工具箱-重要(1).doc
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弗布克1+1管理工具箱系列采购部规范化管理工具箱周鸿编著目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购计划编制流程图 (37)24.采购计划编制流程说明表 (38)25月度采购计划编制流程图 (39)26.月度采购计划编制流程说明表 (40)27.采购计划审批流程图 (41)29.采购计划管理流程图 (43)30.采购计划管理流程说明表 (44)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36.确定采购数量的步骤示意图 (48)37.计算采购数量的方法详表 (49)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (50)40.编制采购数量计划的流程图 (52)41.物料采购数量计划一览表 (52)第三章供应商开发与管理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商基本资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评价标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商筛选表 (64)10.合格供应商列表 (65)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.特殊承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (70)16.供应商开发流程说明表 (71)17.供应商选择流程图 (72)18.供应商选择流程说明表 (73)19.供应商初审流程图 (74)20.供应商初审流程说明表 (75)21.供应商评定流程 (76)22.供应商评定流程说明表 (77)23.供应商认证流程 (78)24.供应商认证流程说明表 (79)25.供应商考核流程图 (80)26.供应商考核流程说明表 (81)27.供应商管理流程图 (82)28.供应商管理流程说明表 (83)29.采购招标流程图 (84)31.采购评标流程图 (86)32.采购评标流程说明表 (87)33.供应商基本资料表 (88)34.供应商问卷调查表 (89)35.供应商调查表 (90)36.供应商筛选评分表 (91)37.供应商考核项目及评分标准 (92)38.供应商考核评定标准及运用表 (93)第四章采购价格、谈判与合同管理 (94)1.采购合同主管的岗位职责 (95)2.合同管理专员的岗位职责 (96)3.采购询价记录表 (97)4.询价结果一览表 (97)5.比价议价记录表 (98)6.采购谈判计划表 (98)7.合同谈判记录表 (99)8.合同信息统计表 (99)9.采购价格调查流程图 (100)10.采购价格调查流程说明表 (101)11.采购价格询价流程图 (102)12.采购价格询价流程说明表 (103)13.采购价格确定流程图 (104)14.采购价格确定流程说明表 (105)15.采购谈判管理流程图 (106)16.采购谈判流程说明表 (107)17.采购合同制定流程图 (108)18.采购合同制定流程说明表 (109)19.采购合同复审流程图 (110)20.采购合同复审流程说明表 (111)21.采购合同执行流程图 (112)22.采购合同执行流程说明表 (113)23.采购合同变更流程图 (114)24.采购合同变更流程说明表 (115)第五章采购检验与质量控制 (116)1.采购质量控制主管的岗位职责 (117)2.采购检验专员的岗位职责 (118)3.采购订单进展状态一览表 (119)4.供应商交货基本状况一览表 (120)5.试制认证具体过程示意图 (121)6.中试认证具体过程示意图 (122)7.批量认证具体过程示意图 (123)8.样品质量评价表 (124)9.货物采购环境表 (125)11.物料跟催表 (127)12.催货通知单 (128)13.采购验收表 (129)14.检验报告单 (130)15.质量控制表 (131)16.采购检验管理流程图 (133)17.采购检验管理流程说明表 (134)18.采购质量控制流程图 (135)19.采购质量控制流程说明表 (136)20.采购退货管理流程图 (137)21.采购退货管理流程说明表 (138)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (139)23.设备采购验收报告单 (140)24.元器件材料工具检验报告单 (141)25.原材料检验的项目及方法表 (142)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (142)27.供应商延迟交货的解决方案 (143)第六章采购结算管理 (144)1.采购结算主管的岗位职责 (145)2.采购结算专员的岗位职责 (145)3.预付款申请表 (146)4.付款申请表 (147)5.现金采购申请表 (148)6.委托付款申请表 (149)7.货款结算表 (150)8.付款（内部）结算单 (151)9.支出证明表 (152)10.结算清款表 (153)11.付款汇总表 (154)12.采购结算管理流程图 (155)13.采购结算管理流程说明表 (156)14.付款申请审批流程图 (157)15.付款申请审批流程说明表 (158)16.现金采购管理流程图 (159)17.现金采购管理流程说明表 (160)18.采购预付款管理流程图 (161)19.采购预付款管理流程说明表 (162)第七章采购成本控制 (163)1.采购成本控制主管的岗位职责 (164)2.采购成本分析专员的岗位职责 (165)3.采购成本预算表（季度） (166)4.采购成本预算表（年度） (167)5.采购成本分析表 (168)7.采购成本计算表 (170)8.采购成本汇总表 (171)9.成本差异汇总表 (172)10.采购成本比较表 (173)11.采购成本核算流程图 (174)12.采购成本核算流程说明表 (175)13.采购成本分析流程图 (176)14.采购成本分析流程说明表 (177)15.采购成本控制流程图 (177)16.采购成本控制流程说明表 (178)第八章采购绩效管理 (179)1.采购绩效主管的岗位职责 (180)2.采购绩效专员的岗位职责 (181)3.采购工作业绩考核指标表 (182)4.采购稽核重点与依据表 (183)5.采购目标管理卡 (184)6.采购人员绩效考核表（一） (185)7.采购人员绩效考核表（二） (186)8.采购绩效改进表（一） (187)9.采购绩效改进表（二） (188)10.采购绩效奖惩表 (189)11.采购管理绩效评估流程图 (190)12.采购管理绩效评估流程说明表 (191)13.采购人员绩效评估流程 (192)14.绩效管理流程说明表 (193)15.采购部门关键绩效指标表 (194)16.采购人员绩效评估表 (195)17.绩效考核申诉表 (196)18.考核结果运用表 (197)19.绩效改进计划表 (198)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力10.采购经理的岗位职责11.采购主管的岗位职责12.采购稽核员的岗位职责第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： /年月日审核/日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表3637.计算采购数量的方法详表38.订货方式控制采购数量的方式详表39.确定采购数量的策略比较表。
《采购部规范化管理工具箱.doc
目录第一章采购部组织结构与责权 (5)第一节采购部职能与组织结构 (5)一、采购部职能 (5)二、采购部组织结构..................................................................... 错误！未定义书签。
第二节采购部责权............................................................................. 错误！未定义书签。
一、采购部职责............................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购部权力............................................................................. 错误！未定义书签。
第三节采购部管理岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
一、采购总监岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购经理岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
三、采购主管岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
四、采购稽核员岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
采购部规范化管理工具箱资料
【Word版，可自由编辑！】目录第一节采购计划管理岗位职责.................................一、采购计划主管岗位职责...............................二、采购计划专员岗位职责...............................三、采购预算专员岗位职责...............................第二节采购计划管理制度.....................................一、采购计划编制制度...................................二、采购预算管理制度...................................第三节采购计划管理表格.....................................一、采购申请单.........................................二、订单采购计划表.....................................三、采购变更申请审批表................................. 第三章供应商开发与管理............................第一节供应商开发与管理岗位职责.............................一、招标采购主管岗位职责...............................二、供应商管理主管岗位职责.............................三、供应商管理工程师岗位职责...........................四、供应商开发专员岗位职责.............................五、供应商管理专员岗位职责.............................第二节供应商开发与管理制度.................................一、供应商管理制度.....................................二、供应商筛选制度.....................................第三节供应商开发与管理表格.................................一、供应商筛选表.......................................二、合格供应商列表.....................................三、供应商考核表....................................... 第四章采购价格管理................................第一节采购价格管理岗位职责.................................一、采购价格主管岗位职责...............................二、采购询价专员岗位职责...............................第二节采购价格管理制度.....................................第三节采购价格管理表格.....................................一、询价单.............................................二、采购询价记录表.....................................三、比价、议价记录表...................................第五章采购谈判与合同管理..........................第一节采购谈判与合同管理岗位职责...........................一、采购合同主管岗位职责...............................二、采购谈判专员岗位职责...............................三、采购合同管理专员岗位职责...........................第二节采购谈判与合同管理制度...............................一、采购谈判管理制度...................................二、采购合同管理制度...................................第三节采购谈判与合同管理表格...............................一、采购谈判计划表.....................................二、采购谈判记录表.....................................三、合同签订审批单..................................... 第六章采购进度控制................................第一节采购进度控制岗位职责.................................一、采购进度控制主管岗位职责...........................二、采购跟单员岗位职责.................................第二节采购进度控制管理制度.................................一、采购进度控制制度..................................二、采购交期管理办法...................................第三节采购进度控制管理表格.................................一、采购进度控制表.....................................二、采购物资跟催表.....................................三、采购交货延迟检讨表................................. 第七章采购质量控制................................第一节采购质量控制岗位职责.................................一、采购质量控制主管岗位职责...........................二、采购检验专员岗位职责...............................第二节采购质量控制管理制度.................................一、采购认证管理制度...................................二、采购质量控制制度...................................第三节采购质量控制管理表格.................................一、采购检验报告.......................................二、检验异常报告.......................................三、采购认证计划表..................................... 第八章采购结算管理................................第一节采购结算岗位职责.....................................一、采购结算主管岗位职责...............................二、采购结算专员岗位职责...............................第二节采购结算管理制度.....................................一、采购结算付款管理制度...............................二、预付货款采购管理制度...............................第三节采购结算管理表格.....................................一、预付申请表.........................................二、采购付款申请表.....................................三、采购付款进程表..................................... 第九章采购成本控制................................第一节采购成本控制岗位职责.................................一、采购成本控制主管岗位职责...........................二、采购成本控制专员岗位职责...........................第二节采购成本控制管理制度.................................一、采购成本控制制度...................................二、采购订购成本控制制度...............................第三节采购成本控制管理表格.................................一、采购成本预算表.....................................二、采购物资价格申报表.................................三、采购成本汇总表..................................... 第十章采购绩效管理................................第一节采购绩效管理岗位职责.................................一、采购绩效主管岗位职责...............................二、采购绩效专员岗位职责...............................第二节采购绩效管理制度.....................................一、采购绩效考核制度...................................二、采购人员行为规范...................................第三节采购绩效管理表格.....................................一、采购绩效考核表.....................................二、采购绩效改进表.....................................三、采购绩效奖惩表.....................................第二章采购计划管理第一节采购计划管理岗位职责一、采购计划主管岗位职责采购计划主管在采购部经理的指导下全面管理企业的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对执行情况进行监督检查，确保企业的生产经营活动顺利、有序地进行。
采购部规范化管理工具箱
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (5)第一节采购部职能与组织结构 (5)一、采购部职能 (5)二、采购部组织结构..................................................................... 错误！未定义书签。
第二节采购部责权............................................................................. 错误！未定义书签。
一、采购部职责............................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购部权力............................................................................. 错误！未定义书签。
第三节采购部管理岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
一、采购总监岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
二、采购经理岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
三、采购主管岗位职责................................................................. 错误！未定义书签。
四、采购稽核员岗位职责............................................................. 错误！未定义书签。
采购部规范化管理工具箱
采购部规范化管理工具箱背景介绍采购部门是企业中不可或缺的一个部门，其职责是负责采购各种原材料、设备、服务等，保证企业各项业务活动的开展。
然而，采购活动的规模、复杂度不断提高，管理难度也随之增加。
为有效规范采购流程，提升采购管理效率，需要使用一些工具进行辅助管理。
工具箱内容介绍1.采购流程管理工具采购部门管理工具的核心在于规范采购流程，为了实现高效透明的采购流程，我们可以使用以下工具：（1）采购计划表采购计划表是采购流程管理中的基础工具，它用于记录采购需求、计划采购时间、预算等信息。
采购计划表是后续采购流程的基础依据，可以使采购工作更有序、更规范。
采购计划表中一般包括项目名称、采购目标、采购数量、采购金额、合同签订时间、交付期限、负责人等内容。
（2）采购合同管理工具采购合同是企业与供应商之间的约定，是采购活动中最重要的环节之一。
采购部门需要制定合适的采购合同管理工具，包括合同起草、审批、签订、备份等环节，以确保合同的优质、规范和及时性。
（3）采购订单管理工具采购订单是采购部门向供应商发出的购买通知单，它包含了采购商品的名称、数量、单价、交付日期等相关信息。
采购部门可以使用采购订单管理工具实现对采购订单的跟踪和管理，以确保采购环节的顺利完成。
2.供应商管理工具优秀的供应商能够为企业带来更好的商品和服务，也能降低采购成本和提高采购效率。
采购部门需要使用一些供应商管理工具，以更好地管理自己的供应商。
（1）供应商合格评估表供应商合格评估表是采购部门用于对供应商进行定期或不定期评估的一种工具。
通过供应商合格评估表，可以了解供应商的货品质量、货期、售后服务等方面的情况，以便采购部门能够及时地对供应商进行评估、排除一些不良供应商。
（2）供应商信息库采购部门可以建立供应商信息库，汇总供应商的基本信息和历史交易情况，以方便采购部门对供应商的管理和评估。
3.采购费用管理工具采购费用是企业采购过程中的直接和间接费用。
采购部门需要使用一些采购费用管理工具，来管理采购费用，并为企业节省采购费用。
管理工具箱系列之采购部规范化管理(doc 86页)
管理工具箱系列之采购部规范化管理(doc 86页)弗布克1+1管理工具箱系列采购部规范化管理工具箱（第2版）配套光盘周鸿编著北京目录第一章采购部组织结构与责权 (10)第一节采购部职能与组织结构 (10)一、采购部职能 (10)二、采购部组织结构错误!未定义书签。
第二节采购部责权..... 错误!未定义书签。
一、采购部职责..... 错误!未定义书签。
二、采购部权力..... 错误!未定义书签。
第三节采购部管理岗位职责错误!未定义书签。
一、采购总监岗位职责错误!未定义书签。
二、采购经理岗位职责错误!未定义书签。
三、采购主管岗位职责错误!未定义书签。
四、采购稽核员岗位职责错误!未定义书签。
第二章采购计划管理......... 错误!未定义书签。
第一节采购计划岗位职责错误!未定义书签。
一、采购计划主管岗位职责错误!未定义书签。
二、采购计划专员岗位职责错误!未定义书签。
三、采购预算专员岗位职责错误!未定义书签。
第二节采购计划管理制度 (15)一、采购预算管理制度 (30)第三节采购计划管理表格 (32)一、采购申请单 (32)二、生产请购单 (33)三、设备采购申请表 (34)四、物资采购计划表 (35)五、订单采购计划表 (35)第三章供应商开发与管理 (36)第一节供应商开发与管理岗位职责 (36)一、招标采购主管岗位职责 (36)二、供应商管理主管岗位职责 (37)三、供应商管理工程师岗位职责 (38)四、供应商开发专员岗位职责 (39)二、采购询价记录表 (60)三、采购谈判计划表 (60)四、采购谈判记录表 (60)五、合同签订审批单 (61)六、合同信息统计表 (61)第五章采购进度控制 (62)第一节采购进度控制岗位职责 (62)一、采购进度控制主管岗位职责 (62)二、采购跟单员岗位职责 (63)第二节采购进度控制管理制度 (64)一、采购进度控制制度 (64)第三节采购进度控制管理表格 (66)一、采购订单 (66)二、采购进度控制表 (66)三、采购物资跟催表 (67)第六章采购质量控制 (68)第一节采购质量控制岗位职责 (68)一、采购质量控制主管岗位职责 (68)二、采购检验专员岗位职责 (69)第二节采购质量控制管理制度 (70)一、采购物资检验制度 (70)第三节采购质量控制管理表格 (73)一、采购检验报告 (73)二、采购质量控制表 (74)第七章采购结算管理 (75)第一节采购结算岗位职责 (75)一、采购结算主管岗位职责 (75)二、采购结算专员岗位职责 (76)第二节采购结算管理制度 (77)一、采购结算付款管理制度 (77)第三节采购结算管理表格 (80)一、预付申请表 (80)二、付款申请表 (80)三、采购付款进程表 (81)四、采购支出证明表 (81)五、采购结算清款表 (82)第八章采购成本控制 (83)第一节采购成本控制岗位职责 (83)一、采购成本控制主管岗位职责 (83)二、采购成本控制专员岗位职责 (84)第二节采购成本控制管理制度 (86)一、采购成本控制制度 (86)第三节采购成本控制管理表格 (89)一、采购实施记录表 (89)二、采购付款申请表 (90)三、采购成本汇总表 (90)四、成本差异汇总表 (91)五、采购成本比较表 (91)第九章采购绩效管理 (92)第一节采购绩效管理岗位职责 (92)一、采购绩效主管岗位职责 (92)二、采购绩效专员岗位职责 (93)第二节采购绩效管理制度 (94)一、采购绩效考核制度 (94)二、采购人员行为规范 (98)第三节采购绩效管理表格 (100)一、采购绩效考核表 (100)二、采购绩效改进表 (101)三、采购绩效奖惩表 (102)第一章采购部组织结构与责权第一节采购部职能与组织结构一、采购部职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
采购部规范化管理工具箱读书记录
《采购部规范化管理工具箱》读书记录目录一、书籍概述 (2)二、书籍内容与结构 (2)2.1 书籍主要内容 (3)2.2 书籍结构安排 (4)三、采购部规范化管理的重要性 (6)3.1 采购部规范化管理的定义 (7)3.2 采购部规范化管理的作用与意义 (9)四、《采购部规范化管理工具箱》核心内容解读 (9)4.1 工具一 (11)4.1.1 采购流程梳理与优化 (13)4.1.2 采购流程执行与监控 (14)4.2 工具二 (16)4.2.1 供应商选择与评估 (18)4.2.2 供应商合作与关系维护 (19)4.3 工具三 (21)4.3.1 采购成本控制方法 (22)4.3.2 采购质量管理策略 (24)五、实践应用与案例分析 (25)5.1 企业采购部规范化管理实践案例 (27)5.1.1 案例一 (28)5.1.2 案例二 (30)5.2 案例分析总结与启示 (31)六、个人感悟与体会 (33)一、书籍概述《采购部规范化管理工具箱》是一本专注于采购部门规范化管理的实用指南。
本书旨在帮助企业的采购部门建立有效的管理体系，提高工作效率，确保采购流程的顺畅运行。
本书内容涵盖了采购部的基本职责、工作流程、管理策略、沟通技巧以及风险控制等方面，对于采购部门的工作人员和管理层具有重要的参考价值。
本书首先介绍了采购部的基本概念和职责，使读者对采购部门的工作有一个全面的认识。
详细阐述了采购部门的规范化管理的重要性，以及如何从制度建设、流程优化、团队建设等方面入手，实现采购部门的规范化管理。
书中还列举了一系列实用的管理工具和技巧，帮助采购部门解决实际问题，提高工作效率。
通过对这本书的研读，我深刻认识到采购部规范化管理对于企业运营的重要性。
规范化管理不仅可以提高采购效率，降低采购成本，还能有效避免风险，保证企业的稳健发展。
这本书为我提供了一个全面的视角，让我对采购部门的管理有了更深入的了解。
二、书籍内容与结构本书首先介绍了采购部规范化管理的重要性，阐述了采购部门在企业运营中的核心地位和作用。
采购部规范化管理工具箱(1)
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购计划编制流程图 (37)24.采购计划编制流程说明表 (38)25月度采购计划编制流程图 (39)26.月度采购计划编制流程说明表 (40)27.采购计划审批流程图 (41)28.采购计划审批流程说明表 (42)29.采购计划管理流程图 (43)30.采购计划管理流程说明表 (44)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36.确定采购数量的步骤示意图 (49)37.计算采购数量的方法详表 (50)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (51)40.编制采购数量计划的流程图 (52)41.物料采购数量计划一览表 (52)第三章供应商开发与管理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商基本资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评价标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商筛选表 (64)10.合格供应商列表 (64)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.特殊承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (70)16.供应商开发流程说明表 (71)17.供应商选择流程图 (72)18.供应商选择流程说明表 (73)19.供应商初审流程图 (74)20.供应商初审流程说明表 (75)21.供应商评定流程 (76)22.供应商评定流程说明表 (77)23.供应商认证流程 (78)24.供应商认证流程说明表 (79)25.供应商考核流程图 (80)26.供应商考核流程说明表 (81)27.供应商管理流程图 (82)28.供应商管理流程说明表 (83)29.采购招标流程图 (85)30.采购招标流程说明表 (86)31.采购评标流程图 (87)32.采购评标流程说明表 (88)33.供应商基本资料表 (89)34.供应商问卷调查表 (90)35.供应商调查表 (91)36.供应商筛选评分表 (92)37.供应商考核项目及评分标准 (93)38.供应商考核评定标准及运用表 (94)第四章采购价格、谈判与合同管理 (95)1.采购合同主管的岗位职责 (96)2.合同管理专员的岗位职责 (97)3.采购询价记录表 (98)4.询价结果一览表 (98)5.比价议价记录表 (99)6.采购谈判计划表 (99)7.合同谈判记录表 (100)8.合同信息统计表 (100)9.采购价格调查流程图 (101)10.采购价格调查流程说明表 (102)11.采购价格询价流程图 (103)12.采购价格询价流程说明表 (104)13.采购价格确定流程图 (105)14.采购价格确定流程说明表 (106)15.采购谈判管理流程图 (107)16.采购谈判流程说明表 (108)17.采购合同制定流程图 (109)18.采购合同制定流程说明表 (110)19.采购合同复审流程图 (111)20.采购合同复审流程说明表 (112)21.采购合同执行流程图 (113)22.采购合同执行流程说明表 (114)23.采购合同变更流程图 (115)24.采购合同变更流程说明表 (116)第五章采购检验与质量控制 (117)1.采购质量控制主管的岗位职责 (118)2.采购检验专员的岗位职责 (119)3.采购订单进展状态一览表 (120)4.供应商交货基本状况一览表 (121)5.试制认证具体过程示意图 (122)6.中试认证具体过程示意图 (123)7.批量认证具体过程示意图 (124)8.样品质量评价表 (125)9.货物采购环境表 (126)10.采购认证合同 (127)11.物料跟催表 (128)12.催货通知单 (129)13.采购验收表 (130)14.检验报告单 (131)15.质量控制表 (132)16.采购检验管理流程图 (134)17.采购检验管理流程说明表 (135)18.采购质量控制流程图 (136)19.采购质量控制流程说明表 (137)20.采购退货管理流程图 (138)21.采购退货管理流程说明表 (139)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (140)23.设备采购验收报告单 (141)24.元器件材料工具检验报告单 (142)25.原材料检验的项目及方法表 (143)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (143)27.供应商延迟交货的解决方案 (144)第六章采购结算管理 (145)1.采购结算主管的岗位职责 (146)2.采购结算专员的岗位职责 (146)3.预付款申请表 (147)4.付款申请表 (148)5.现金采购申请表 (149)6.委托付款申请表 (150)7.货款结算表 (151)8.付款（内部）结算单 (152)9.支出证明表 (153)10.结算清款表 (154)11.付款汇总表 (155)12.采购结算管理流程图 (156)13.采购结算管理流程说明表 (157)14.付款申请审批流程图 (158)15.付款申请审批流程说明表 (159)16.现金采购管理流程图 (160)17.现金采购管理流程说明表 (161)18.采购预付款管理流程图 (162)19.采购预付款管理流程说明表 (163)第七章采购成本控制 (164)1.采购成本控制主管的岗位职责 (165)2.采购成本分析专员的岗位职责 (166)3.采购成本预算表（季度） (167)4.采购成本预算表（年度） (168)5.采购成本分析表 (169)6.采购费用分配表 (170)7.采购成本计算表 (171)8.采购成本汇总表 (172)9.成本差异汇总表 (173)10.采购成本比较表 (174)11.采购成本核算流程图 (175)12.采购成本核算流程说明表 (176)13.采购成本分析流程图 (177)14.采购成本分析流程说明表 (178)15.采购成本控制流程图 (178)16.采购成本控制流程说明表 (179)第八章采购绩效管理 (180)1.采购绩效主管的岗位职责 (181)2.采购绩效专员的岗位职责 (182)3.采购工作业绩考核指标表 (183)4.采购稽核重点与依据表 (184)5.采购目标管理卡 (185)6.采购人员绩效考核表（一） (186)7.采购人员绩效考核表（二） (187)8.采购绩效改进表（一） (188)9.采购绩效改进表（二） (189)10.采购绩效奖惩表 (190)11.采购管理绩效评估流程图 (191)12.采购管理绩效评估流程说明表 (192)13.采购人员绩效评估流程 (193)14.绩效管理流程说明表 (194)15.采购部门关键绩效指标表 (195)16.采购人员绩效评估表 (196)17.绩效考核申诉表 (197)18.考核结果运用表 (198)19.绩效改进计划表 (199)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力10.采购经理的岗位职责11.采购主管的岗位职责12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： / 年月日审核/日期： / 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表36．确定采购数量的步骤示意图37.计算采购数量的方法详表38.订货方式控制采购数量的方式详表。
(采购管理)采购规范化管理工具箱
（采购管理）采购规范化管理工具箱采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购计划编制流程图 (37)24.采购计划编制流程说明表 (38)25月度采购计划编制流程图 (39)26.月度采购计划编制流程说明表 (40)27.采购计划审批流程图 (41)28.采购计划审批流程说明表 (42)29.采购计划管理流程图 (43)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36.确定采购数量的步骤示意图 (49)37.计算采购数量的方法详表 (50)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (51)40.编制采购数量计划的流程图 (52)41.物料采购数量计划一览表 (52)第三章供应商开发与管理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商基本资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评价标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商筛选表 (64)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.特殊承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (69)16.供应商开发流程说明表 (70)17.供应商选择流程图 (71)18.供应商选择流程说明表 (72)19.供应商初审流程图 (73)20.供应商初审流程说明表 (74)21.供应商评定流程 (75)22.供应商评定流程说明表 (76)23.供应商认证流程 (77)24.供应商认证流程说明表 (78)25.供应商考核流程图 (79)26.供应商考核流程说明表 (80)27.供应商管理流程图 (81)28.供应商管理流程说明表 (82)29.采购招标流程图 (83)30.采购招标流程说明表 (84)31.采购评标流程图 (85)33.供应商基本资料表 (87)34.供应商问卷调查表 (88)35.供应商调查表 (89)36.供应商筛选评分表 (90)37.供应商考核项目及评分标准 (91)38.供应商考核评定标准及运用表 (92)第四章采购价格、谈判与合同管理 (93)1.采购合同主管的岗位职责 (94)2.合同管理专员的岗位职责 (95)3.采购询价记录表 (96)4.询价结果一览表 (96)5.比价议价记录表 (97)6.采购谈判计划表 (97)7.合同谈判记录表 (98)8.合同信息统计表 (98)9.采购价格调查流程图 (99)10.采购价格调查流程说明表 (100)11.采购价格询价流程图 (101)12.采购价格询价流程说明表 (102)13.采购价格确定流程图 (103)14.采购价格确定流程说明表 (104)16.采购谈判流程说明表 (106)17.采购合同制定流程图 (107)18.采购合同制定流程说明表 (108)19.采购合同复审流程图 (109)20.采购合同复审流程说明表 (110)21.采购合同执行流程图 (111)22.采购合同执行流程说明表 (112)23.采购合同变更流程图 (113)24.采购合同变更流程说明表 (114)第五章采购检验与质量控制 (115)1.采购质量控制主管的岗位职责 (116)2.采购检验专员的岗位职责 (117)3.采购订单进展状态一览表 (118)4.供应商交货基本状况一览表 (119)5.试制认证具体过程示意图 (120)6.中试认证具体过程示意图 (121)7.批量认证具体过程示意图 (122)8.样品质量评价表 (123)9.货物采购环境表 (124)10.采购认证合同 (125)11.物料跟催表 (126)12.催货通知单 (127)13.采购验收表 (128)14.检验报告单 (129)15.质量控制表 (130)16.采购检验管理流程图 (132)17.采购检验管理流程说明表 (133)18.采购质量控制流程图 (134)19.采购质量控制流程说明表 (135)20.采购退货管理流程图 (136)21.采购退货管理流程说明表 (137)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (138)23.设备采购验收报告单 (139)24.元器件材料工具检验报告单 (140)25.原材料检验的项目及方法表 (141)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (141)27.供应商延迟交货的解决方案 (142)第六章采购结算管理 (143)1.采购结算主管的岗位职责 (144)2.采购结算专员的岗位职责 (144)3.预付款申请表 (145)4.付款申请表 (146)5.现金采购申请表 (147)7.货款结算表 (149)8.付款（内部）结算单 (150)9.支出证明表 (151)10.结算清款表 (152)11.付款汇总表 (153)12.采购结算管理流程图 (154)13.采购结算管理流程说明表 (155)14.付款申请审批流程图 (156)15.付款申请审批流程说明表 (157)16.现金采购管理流程图 (158)17.现金采购管理流程说明表 (159)18.采购预付款管理流程图 (160)19.采购预付款管理流程说明表 (161)第七章采购成本控制 (162)1.采购成本控制主管的岗位职责 (163)2.采购成本分析专员的岗位职责 (164)3.采购成本预算表（季度） (165)4.采购成本预算表（年度） (166)5.采购成本分析表 (167)6.采购费用分配表 (168)7.采购成本计算表 (169)9.成本差异汇总表 (171)10.采购成本比较表 (172)11.采购成本核算流程图 (173)12.采购成本核算流程说明表 (174)13.采购成本分析流程图 (175)14.采购成本分析流程说明表 (176)15.采购成本控制流程图 (177)16.采购成本控制流程说明表 (178)第八章采购绩效管理 (179)1.采购绩效主管的岗位职责 (180)2.采购绩效专员的岗位职责 (181)3.采购工作业绩考核指标表 (182)4.采购稽核重点与依据表 (183)5.采购目标管理卡 (184)6.采购人员绩效考核表（一） (185)7.采购人员绩效考核表（二） (186)8.采购绩效改进表（一） (187)9.采购绩效改进表（二） (188)10.采购绩效奖惩表 (189)11.采购管理绩效评估流程图 (190)12.采购管理绩效评估流程说明表 (191)14.绩效管理流程说明表 (193)15.采购部门关键绩效指标表 (194)16.采购人员绩效评估表 (195)17.绩效考核申诉表 (196)18.考核结果运用表 (197)19.绩效改进计划表 (198)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图4. 生产制造企业采购部的职责9.采购部的权力10.采购经理的岗位职责11.采购部长的岗位职责12.采购稽核员的岗位职责第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表6.年度原材料采购预算表7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表9.订单采购计划表10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：日期：/ 年月日日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表申请人：填写日期：年月日13.材料请购单14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表制表人：电话：17.采购审核表18.材料采购记录表19.采购月报表20.单件产品采购统计表21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表34.采购预算编制方法一览表35.采购预算编制步骤示意图36．确定采购数量的步骤示意图37.计算采购数量的方法详表38.订货方式控制采购数量的方式详表39.确定采购数量的策略比较表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表第三章供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责2.供应商关系专员的岗位职责3.评估小组备案表4.供应商基本资料表5.供应商考核项目及评分标准表6.供应商调查表填表人：7.供应商评价标准表审核：。
采购规范化管理工具
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1。
按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7。
生产制造企业采购部的职责 (11)8。
商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10。
采购经理的岗位职责 (14)11。
采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1。
采购计划主管的岗位职责 (17)2。
采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5。
直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7。
采购现金预算表 (21)8。
材料定期采购计划表 (22)9。
订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13。
材料请购单 (27)14.设备采购申请表 (28)15采购变更申请表 (29)16.采购变更审批表 (30)17.采购审核表 (31)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (32)20.单件产品采购统计表 (33)21。
原材料采购数量排名表 (33)22。
采购预算编制流程 (34)23.采购预算编制流程说明表 (35)24。
采购计划编制流程图 (36)24。
采购计划编制流程说明表 (37)25月度采购计划编制流程图 (38)26.月度采购计划编制流程说明表 (39)28。
采购计划审批流程说明表 (41)29。
采购计划管理流程图 (42)30。
采购计划管理流程说明表 (43)31.采购调查主题项目表 (43)32.价值分析实施细则表 (44)33.物料调查的内容详解表 (45)34。
采购部规范化管理工具箱11
弗布克1+1管理工具箱系列采购部规范化管理工具箱周鸿编著目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7. 生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3．采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购计划编制流程图 (37)24.采购计划编制流程说明表 (38)25月度采购计划编制流程图 (39)26.月度采购计划编制流程说明表 (40)27.采购计划审批流程图 (41)29.采购计划管理流程图 (43)30.采购计划管理流程说明表 (44)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36．确定采购数量的步骤示意图 (49)37.计算采购数量的方法详表 (50)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (51)40.编制采购数量计划的流程图 (52)41.物料采购数量计划一览表 (52)第三章供应商开发与管理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商基本资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评价标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商筛选表 (64)10.合格供应商列表 (64)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.特殊承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (69)16.供应商开发流程说明表 (70)17.供应商选择流程图 (71)18.供应商选择流程说明表 (72)19.供应商初审流程图 (73)20.供应商初审流程说明表 (74)21.供应商评定流程 (75)22.供应商评定流程说明表 (76)23.供应商认证流程 (77)24.供应商认证流程说明表 (78)25.供应商考核流程图 (79)26.供应商考核流程说明表 (80)27.供应商管理流程图 (81)28.供应商管理流程说明表 (82)29.图 (83)31.采购评标流程图 (85)32.采购评标流程说明表 (86)33.供应商基本资料表 (87)34.供应商问卷调查表 (88)35.供应商调查表 (89)36.供应商筛选评分表 (90)37.供应商考核项目及评分标准 (91)38.供应商考核评定标准及运用表 (92)第四章采购价格、谈判与合同管理 (93)1.采购合同主管的岗位职责 (94)2.合同管理专员的岗位职责 (95)3.采购询价记录表 (96)4.询价结果一览表 (96)5.比价议价记录表 (97)6.采购谈判计划表 (97)7.合同谈判记录表 (98)8.合同信息统计表 (98)9.采购价格调查流程图 (99)10.采购价格调查流程说明表 (100)11.采购价格询价流程图 (101)12.采购价格询价流程说明表 (102)13.图 (103)14.采购价格确定流程说明表 (104)15.采购谈判管理流程图 (105)16.采购谈判流程说明表 (106)17.采购合同制定流程图 (107)18.采购合同制定流程说明表 (108)19.采购合同复审流程图 (109)20．采购合同复审流程说明表 (110)21.采购合同执行流程图 (111)22.采购合同执行流程说明表 (112)23.图 (113)24.采购合同变更流程说明表 (114)第五章采购检验与质量控制 (115)1.采购质量控制主管的岗位职责 (116)2.采购检验专员的岗位职责 (117)3.采购订单进展状态一览表 (118)4.供应商交货基本状况一览表 (119)5.试制认证具体过程示意图 (120)6.中试认证具体过程示意图 (121)7.批量认证具体过程示意图 (122)8.样品质量评价表 (123)9.货物采购环境表 (124)11.物料跟催表 (126)12.催货通知单 (127)13.采购验收表 (128)14.检验报告单 (129)15.质量控制表 (130)16.采购检验管理流程图 (132)17.采购检验管理流程说明表 (133)18.采购质量控制流程图 (134)19.采购质量控制流程说明表 (135)20.采购退货管理流程图 (136)21.采购退货管理流程说明表 (137)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (138)23.设备采购验收报告单 (139)24.元器件、材料、工具等货品检验报告单 (140)25.原材料检验的项目及方法表 (141)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (141)27.供应商延迟交货的解决方案 (142)第六章采购结算管理 (143)1.采购结算主管的岗位职责 (144)2.采购结算专员的岗位职责 (144)3.预付款申请表 (145)4.付款申请表 (146)5.现金采购申请表 (147)6.委托付款申请表 (148)7.货款结算表 (149)8.付款（内部）结算单 (150)9.支出证明表 (151)10.结算清款表 (152)11.付款汇总表 (153)12.采购结算管理流程图 (154)13.采购结算管理流程说明表 (155)14.付款申请审批流程图 (156)15.付款申请审批流程说明表 (157)16.现金采购管理流程图 (158)17.现金采购管理流程说明表 (159)18.采购预付款管理流程图 (160)19.采购预付款管理流程说明表 (161)第七章采购成本控制 (162)1.采购成本控制主管的岗位职责 (163)2.采购成本分析专员的岗位职责 (164)3.采购成本预算表（季度） (165)4.采购成本预算表（年度） (166)5.采购成本分析表 (167)7.采购成本计算表 (169)8.采购成本汇总表 (170)9.成本差异汇总表 (171)10.采购成本比较表 (172)11.采购成本核算流程图 (173)12.采购成本核算流程说明表 (174)13.采购成本分析流程图 (175)14.采购成本分析流程说明表 (176)15.采购成本控制流程图 (176)16.采购成本控制流程说明表 (177)第八章采购绩效管理 (178)1.采购绩效主管的岗位职责 (179)2.采购绩效专员的岗位职责 (180)3.采购工作业绩考核指标表 (181)4.采购稽核重点与依据表 (182)5.采购目标管理卡 (183)6.采购人员绩效考核表（一） (184)7.采购人员绩效考核表（二） (185)8.采购绩效改进表（一） (186)9.采购绩效改进表（二） (187)10.采购绩效奖惩表 (188)11.采购管理绩效评估流程图 (189)12.采购管理绩效评估流程说明表 (190)13.采购人员绩效评估流程 (191)14.绩效管理流程说明表 (192)15.采购部门关键绩效指标表 (193)16.采购人员绩效评估表 (194)17.绩效考核申诉表 (195)18.考核结果运用表 (196)19.绩效改进计划表 (197)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图一般物料组 采购主管 采购员 采购经理采购助理采购员 采购员 采购员 零部件组 采购主管 采购员 采购员机器设备组 采购主管 主要原料组采购主管 采购员 采购员 国内采购主管 国外采购主管采购员 （A 产品） 采购经理采购助理内勤 采购员（B 产品） 采购员 内勤5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图采购副总商品行政部经理 核算员 采购经理助理 数据分析员 录入专员 采购合同管理专员 家居百货采购经理 食品采购经理 生鲜采购 经理A 类产品采购主管B 类产品采购主管C 类产品采购主管 买手 里手 排面员 采购经理采购高级专员A 区采购处处长B 区采购处处长 采购一科科长 采购二科科长 采购员 采购员 采购员 主办（内购） 主办（外购）采购员总经理采购员 采购二科科长 采购一科科长 采购三科科长 采购员 秘书 秘书7. 生产制造企业采购部的职责职责1 根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责2 编制采购预算，经批准后实施职责3 审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责4 供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责5 执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6 做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责7 做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8 收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责9 采购结算工作职责10 国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责11 其他相关职责8.商场、超市采购部职责职责1 确定商品定位取向，开发引进适销商品职责2 通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责3 负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责4 根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5 跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6 及时处理滞销、损坏的商品职责7 管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责8 根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9 负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责10 负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责11 跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据职责12 负责商品采购合同档案的管理工作9.采购部的权力权力1 有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力2 代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力3 在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4 对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5 对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6 在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力5 有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6 对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权10.采购经理的岗位职责职责1 拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责2 制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责3 编制年度采购预算，报批后监督实施职责4 全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责5 组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6 寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责7 负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责8 参与协调采购、提货、供应工作职责9 参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责10 采购合同的制定、审核、签署与监督执行职责11 废料、质量事故的预防与处理职责12 控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单职责13 向企业管理层提供采购报告职责14 负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责15 负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责16 完成上级交办的其他工作11.采购主管的岗位职责职责1 全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责2 分派采购部所有人员的日常工作职责3 编制单项材料的采购计划，并监督实施职责4 在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5 参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责6 签订和送审小额采购合同职责7 协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责8 制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9 编制单项采购活动的分析总结报告职责10 完成采购经理交办的其他工作12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责职责1 根据采购经理的工作安排，做好采购计划及预算管理工作职责3组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责4实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪职责5 深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道 职责6监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量职责2汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责7职责1 分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划职责2 依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责3 汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划职责3 对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责4 跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求职责5 完成上级交付的其他任务3．采购预算专员的岗位职责职责1 在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则职责2 对公司各部门的采购预算进行综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达实施职责3 协助采购计划主管监督采购预算的执行情况职责4 根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上报职责5 对采购预算执行情况进行分析，并编制预算执行报告职责6 完成上级交付的其他任务4.采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购计划专员（由库房管理员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日季度一二三四合计预计生产量（单位：）材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料加：期末库存量A材料B材料预计需要量合计A材料B材料减：期初库存量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价（单位：元）A材料B材料预计采购金额（单位：元）A材料B材料6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料C……7.采购现金预算表序号物料类别1月2月3月……新购预付到期新购预付到期新购预付到期……134审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： / 年 月 日 审核/日期： / 年 月 日 编制人：11.所有物品年度采购计划表编号： 制表人：材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月……数量 金额 数量 金额 数量 金额 …… ……物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请部门申请时间物资品名型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管副总经理经办人材料类别□原料□物料□设备□维护、零件□其他交货情况□一次交货□分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购买单价供应商3总经理采购经理4主管副总经理采购专员序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注1 2 3 4 5 6 7 8 9申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期月日订货人预计到货期月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）收货期月日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名称联系人地址邮编电话传真开户行账号请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购专员采购主管采购经理采购部意见日期：年月日日期：年月日（盖章）年月日经办人负责人财务部核准意见日期：年月日（盖章）年月日主管副总（盖章）年月日总经理（盖章）年月日1．随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件备注2．本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：日期：年月日申购部门申购单编号总经理品名数量询价记录序号供应商价格品牌1 副总经理234 采购经理签署意见承办人18.材料采购记录表日期：年月日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录月份：年月日期预定实际请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额21.原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价1 2 3 4 ……22.采购预算编制流程开始用料计划②编制采购总计划 ⑤分析并确定需求接受需求进行计算⑥确定余量订单计划 ⑦制订 订单计划综合平衡③制订 认证计划④进行准备结束⑧编制 资金预算审核 总经理 财务部 采购部 相关部门审批 配合 ①销售计划、生产计划23.采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明①1．公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划2．市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营业目标，预测生产计划，并据此编制月份材料需求计划②采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划”③采购部制订供应商认证计划，为供应商认证工作做好准备④1．财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2．根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3．采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知生产计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书⑤采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求，并分析项目供应资料⑥采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量⑦采购部在进行计算后，综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订单计划⑧采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”24.采购计划编制流程图开始 ②编制采购预算④执行计划结束核定 制订公司经营计划信息收集汇总采购需求审批 确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批总经理 财务部 采购经理 采购部 相关部门③制订采购计划采购计划分解①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点控制相关说明①公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单②1．采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2．采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3．采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4．采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5．财务部根据年度采购预算和《采购管理制度》对采购部的预算进行核定③采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批④将年度采购计划分解成月度计划并执行。
精品采购规范化管理工具箱
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图.........................................错误!未定义书签。
5.大型企业的采购部组织结构图.....................................................错误!未定义书签。
6.超市采购部组织结构图.................................................................错误!未定义书签。
7.生产制造企业采购部的职责.........................................................错误!未定义书签。
8.商场、超市采购部职责.................................................................错误!未定义书签。
9.采购部的权力 (10)10.采购经理的岗位职责 (11)11.采购主管的岗位职责 (12)12.采购稽核员的岗位职责 (12)第二章采购计划与预算管理 (13)1.采购计划主管的岗位职责 (14)2.采购计划专员岗位职责 (14)3.采购预算专员的岗位职责 (15)4.采购申请提出及审批权限规定表 (16)5.直接材料采购预算表 (17)6.年度原材料采购预算表 (18)7.采购现金预算表 (18)8.材料定期采购计划表 (19)9.订单采购计划表 (20)10.月度材料采购计划表 (21)11.所有物品年度采购计划表 (22)12.物品申购表 (23)13.材料请购单 (24)14.设备采购申请表 (25)15采购变更申请表 (26)16.采购变更审批表 (27)17.采购审核表 (28)18.材料采购记录表 (28)19.采购月报表 (29)20.单件产品采购统计表 (29)21.原材料采购数量排名表 (30)22.采购预算编制流程 (31)23.采购预算编制流程说明表 (32)24.采购计划编制流程图 (33)24.采购计划编制流程说明表 (34)25月度采购计划编制流程图 (35)26.月度采购计划编制流程说明表 (36)27.采购计划审批流程图 (37)29.采购计划管理流程图 (39)30.采购计划管理流程说明表 (40)31.采购调查主题项目表 (40)32.价值分析实施细则表 (41)33.物料调查的内容详解表 (42)34.采购预算编制方法一览表 (43)35.采购预算编制步骤示意图 (44)36.确定采购数量的步骤示意图 (45)37.计算采购数量的方法详表 (46)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (46)39.确定采购数量的策略比较表 (47)40.编制采购数量计划的流程图 (48)41.物料采购数量计划一览表 (48)第三章供应商开发与管理 (49)1.供应商主管的岗位职责 (50)2.供应商关系专员的岗位职责 (51)3.评估小组备案表 (52)4.供应商基本资料表 (53)5.供应商考核项目及评分标准表 (54)6.供应商调查表 (55)7.供应商评价标准表 (56)8.供应商评分表 (58)9.供应商筛选表 (60)10.合格供应商列表 (60)11.供应商考核表 (61)12.供应商考核汇总表 (62)13.供应商月度评估表 (63)14.特殊承诺供应商列表 (64)15.供应商开发流程图 (65)16.供应商开发流程说明表 (66)17.供应商选择流程图 (67)18.供应商选择流程说明表 (68)19.供应商初审流程图 (69)20.供应商初审流程说明表 (70)21.供应商评定流程 (71)22.供应商评定流程说明表 (72)23.供应商认证流程 (73)24.供应商认证流程说明表 (74)25.供应商考核流程图 (75)26.供应商考核流程说明表 (76)27.供应商管理流程图 (77)28.供应商管理流程说明表 (78)29.采购招标流程图 (79)31.采购评标流程图 (81)32.采购评标流程说明表 (82)33.供应商基本资料表 (83)34.供应商问卷调查表 (84)35.供应商调查表 (85)36.供应商筛选评分表 (86)37.供应商考核项目及评分标准 (87)38.供应商考核评定标准及运用表 (88)第四章采购价格、谈判与合同管理 (89)1.采购合同主管的岗位职责 (90)2.合同管理专员的岗位职责 (91)3.采购询价记录表 (92)4.询价结果一览表 (92)5.比价议价记录表 (93)6.采购谈判计划表 (93)7.合同谈判记录表 (94)8.合同信息统计表 (94)9.采购价格调查流程图 (95)10.采购价格调查流程说明表 (96)11.采购价格询价流程图 (97)12.采购价格询价流程说明表 (98)13.采购价格确定流程图 (99)14.采购价格确定流程说明表 (100)15.采购谈判管理流程图 (101)16.采购谈判流程说明表 (102)17.采购合同制定流程图 (103)18.采购合同制定流程说明表 (104)19.采购合同复审流程图 (105)20.采购合同复审流程说明表 (106)21.采购合同执行流程图 (107)22.采购合同执行流程说明表 (108)23.采购合同变更流程图 (109)24.采购合同变更流程说明表 (110)第五章采购检验与质量控制 (111)1.采购质量控制主管的岗位职责 (112)2.采购检验专员的岗位职责 (113)3.采购订单进展状态一览表 (114)4.供应商交货基本状况一览表 (115)5.试制认证具体过程示意图 (116)6.中试认证具体过程示意图 (117)7.批量认证具体过程示意图 (118)8.样品质量评价表 (119)9.货物采购环境表 (120)11.物料跟催表 (122)12.催货通知单 (123)13.采购验收表 (124)14.检验报告单 (125)15.质量控制表 (126)16.采购检验管理流程图 (128)17.采购检验管理流程说明表 (129)18.采购质量控制流程图 (130)19.采购质量控制流程说明表 (131)20.采购退货管理流程图 (132)21.采购退货管理流程说明表 (133)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (134)23.设备采购验收报告单 (135)24.元器件材料工具检验报告单 (136)25.原材料检验的项目及方法表 (137)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (137)27.供应商延迟交货的解决方案 (138)第六章采购结算管理 (139)1.采购结算主管的岗位职责 (140)2.采购结算专员的岗位职责 (140)3.预付款申请表 (141)4.付款申请表 (142)5.现金采购申请表 (143)6.委托付款申请表 (144)7.货款结算表 (145)8.付款（内部）结算单 (146)9.支出证明表 (147)10.结算清款表 (148)11.付款汇总表 (149)12.采购结算管理流程图 (150)13.采购结算管理流程说明表 (151)14.付款申请审批流程图 (152)15.付款申请审批流程说明表 (153)16.现金采购管理流程图 (154)17.现金采购管理流程说明表 (155)18.采购预付款管理流程图 (156)19.采购预付款管理流程说明表 (157)第七章采购成本控制 (158)1.采购成本控制主管的岗位职责 (159)2.采购成本分析专员的岗位职责 (160)3.采购成本预算表（季度） (161)4.采购成本预算表（年度） (162)5.采购成本分析表 (163)7.采购成本计算表 (165)8.采购成本汇总表 (166)9.成本差异汇总表 (167)10.采购成本比较表 (168)11.采购成本核算流程图 (169)12.采购成本核算流程说明表 (170)13.采购成本分析流程图 (171)14.采购成本分析流程说明表 (172)15.采购成本控制流程图 (173)16.采购成本控制流程说明表 (174)第八章采购绩效管理 (175)1.采购绩效主管的岗位职责 (176)2.采购绩效专员的岗位职责 (177)3.采购工作业绩考核指标表 (178)4.采购稽核重点与依据表 (179)5.采购目标管理卡 (180)6.采购人员绩效考核表（一） (181)7.采购人员绩效考核表（二） (182)8.采购绩效改进表（一） (183)9.采购绩效改进表（二） (184)10.采购绩效奖惩表 (185)11.采购管理绩效评估流程图 (186)12.采购管理绩效评估流程说明表 (187)13.采购人员绩效评估流程 (188)14.绩效管理流程说明表 (189)15.采购部门关键绩效指标表 (190)16.采购人员绩效评估表 (191)17.绩效考核申诉表 (192)18.考核结果运用表 (193)19.绩效改进计划表 (194)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4. 生产制造企业采购部的职责9.采购部的权力12.采购稽核员的岗位职责第二章采购计划与预算管理2.采购计划专员岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表编号：填写日期：年月日编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： /年月日审核/日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日编号：申请日期：年月日制表人：电话：日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表36．确定采购数量的步骤示意图38.订货方式控制采购数量的方式详表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表编号：填表人：日期：年月日第三章供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责。
采购规范化管理工具
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1。
按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2。
按职能设计的采购部组织结构图 (8)3。
按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4。
按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5。
大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9。
采购部的权力 (13)10。
采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3。
采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5。
直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7。
采购现金预算表 (21)8。
材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10。
月度材料采购计划表 (24)11。
所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (27)14.设备采购申请表 (28)15采购变更申请表 (29)16。
采购变更审批表 (30)17。
采购审核表 (31)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (32)20.单件产品采购统计表 (33)21。
原材料采购数量排名表 (33)22.采购预算编制流程 (34)23.采购预算编制流程说明表 (35)24。
采购计划编制流程图 (36)24.采购计划编制流程说明表 (37)25月度采购计划编制流程图 (38)26。
月度采购计划编制流程说明表 (39)28.采购计划审批流程说明表 (41)29。
采购计划管理流程图 (42)30。
采购计划管理流程说明表 (43)31.采购调查主题项目表 (43)32。
价值分析实施细则表 (44)33.物料调查的内容详解表 (45)34。
【通用】采购管理工具箱.doc
工具库目录一.采购部组织结构与责权1.依职能设计采购组织结构图2.依物品类别设计采购组织结构图3.依采购地区设计采购组织结构图4.大型企业采购组织结构图5.超市采购部采购组织图6.生产制造企业采购部职责7.商场及进超市采购部职责8.采购部权利9.采购经理岗位职责10.采购主管岗位职责11.采购稽核员岗位职责二.采购计划与预算管理1.采购计划主管岗位职责2.采购计划专员岗位职责3.采购预算专员岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接采购材料预算表6.年度原材料采购预算表7.采购现金预算表8.材料定期采购计划表9.订单采购计划表10.月度材料采购计划表11.所有物品年度采购计划表12.物品申购表13.材料请购单14.设备采购申请表15.采购变更申请表16.采购变更审批表17.采购审核表18.材料采购记录表19.采购月报表20.单件产品采购统计表21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程表25.采购计划编制流程说明表26.月度采购计划编制流程图27.月度采购计划编制流程说明表28.采购计划审批说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.采购分析实施表33.物料调查表34.采购预算编制方案表35.采购预算编制方案示意图36.确定采购数量步骤37.计划采购数量方法38.订货方式控制采购数量表39.确定采购数量策略比较表40.编制采购数量计划流程41.物料采购数量计划表三. 供应商开发与管理1.供应商主管岗位职责2.供应商管理专员岗位职责3.供应商评估小组备案表4.供应商基本资料表5.供应商考核项目及评分标准6.供应商调查表7.供应商评价标准表8.供应商评分表9.供应商筛选表10.合格供应商列表11.供应商考核表12.供应商考核汇总表13.供应商月度评估表14.特殊承诺供应商列表15.供应商开发流程图16.供应商开发流程说明17.供应商选择流程图18.供应商选择流程说明19.供应商初审流程20.供应商初审流程说明21.供应商评定流程22.供应商评定流程说明23.供应商认证流程24.供应商认证流程说明25.供应商考核流程26.供应商考核流程说明27.供应商管理流程28.供应商管理流程说明29.采购招标流程31.采购评标流程32.采购评标流程说明33.供应商基本资料表34.采购商问卷调查表35.供应商调查表36.供应商筛选评分表37.供应商考核项目及评分标准38.供应商考核评定标准及运用表四. 采购价格\谈判及合同管理1.采购合同主管岗位职责2.采购合同专员岗位职责3.采购询价记录表4.询价结果记录表5.比价议价记录表6.采购谈判计划表7.合同谈判记录表8.合同信息统计表9.采购价格调查流程图10.采购价格调查流程说明11.采购价格询价流程12.采购价格询价流程说明14.采购价格确定流程说明15.采购谈判管理流程16.采购谈判管理流程表17.采购合同制定流程18.采购合同制定流程说明19.采购合同复审流程20.采购合同复审流程说明21.采购合同执行流程22.采购合同执行流程说明23.采购合同变更流程24.采购合同变更流程说明五. 采购检验与质量控制1.采购质量主管岗位职责2.采购检验专员岗位职责3.采购订单进度表4.供应商交货进度表5.试制认证过程示意图6.期间认证过程示意图7.批量认证过程示意图8.样品质量评价表9.货物采购环境表\10.采购认证合同11.物料跟催表12.催货通知单13.采购验收表14.检验报告单15.质量控制表16.采购检验管理流程17.采购检验管理流程说明18.采购质量控制流程19.采购质量控制流程说明20.采购退货管理流程21.采购退货管理流程说明22.仪器设备检验项目明细表23.设备采购验收报告单24.元器件材料工具检验报告单25.原材料检验方法及项目表26.供应商误期处理步骤27.供应商误期交货解决方案六. 采购结算管理1.采购结算主管岗位职责2.采购结算专员岗位职责3.预付款申请表4.付款申请表5.现金采购申请表6.委托付款申请表7.货款结算表8.付款(内部)结算单9.支出证明表10.结算清款表11.付款汇总表12.采购结算管理流程13.采购结算管理流程说明14.付款申请审批流程15.付款申请审批流程说明16.现金采购管理流程17.现场采购管理流程说明18.采购预付管理流程19.采购预付管理流程说明七. 采购成本控制1.采购成本控制主管岗位职责2.采购成本分析专员岗位职责3.采购成本季度预算表4.采购成本年度预算表5.采购成本分析表6.采购费用分配表7.采购成本计算表8.采购成本汇总表9.采购差异汇总表10.采购成本比较表11.采购成本核算流程12.采购成本核算流程说明13.采购成本分析流程14.采购成本分析流程说明15.采购成本控制流程16.采购成本控制流程说明八. 采购绩效管理1.采购绩效主管岗位职责2.采购绩效专员岗位职责3.采购工作业绩考核指标4.采购稽核重点依据表5.采购目标管理卡6.采购人员绩效考核表一7.采购人员绩效考核表二8.采购绩效改进表一9.采购绩效改进表二、10.采购绩效奖惩表11.采购管理绩效评估流程12.采购管理绩效评估流程说明13.采购人员绩效评估流程14.绩效管理流程说明15.采购部门关键绩效指标表16.采购人员绩效评估表17.绩效考核申诉表18.考核结果运用表19.绩效改进计划表一．采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力12.采购稽核员的岗位职责二．采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： /年月日审核/日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表34.采购预算编制方法一览表35.采购预算编制步骤示意图36．确定采购数量的步骤示意图37.计算采购数量的方法详表38.订货方式控制采购数量的方式详表39.确定采购数量的策略比较表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表编号：填表人：日期：年月日三．供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责2.供应商关系专员的岗位职责3.评估小组备案表项目编号：小组成立时间：4.供应商基本资料表5.供应商考核项目及评分标准表6.供应商调查表编号：。
采购部规范化管理工具箱(1)
采购部规范化管理工具箱(1)采购部规范化治理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购打算与预算治理 (16)1.采购打算主管的岗位职责 (17)2.采购打算专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直截了当材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购打算表 (22)9.订单采购打算表 (23)10.月度材料采购打算表 (24)11.所有物品年度采购打算表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购打算编制流程图 (37)24.采购打算编制流程说明表 (38)26.月度采购打算编制流程说明表 (40)27.采购打算审批流程图 (41)28.采购打算审批流程说明表 (42)29.采购打算治理流程图 (43)30.采购打算治理流程说明表 (44)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36.确定采购数量的步骤示意图 (49)37.运算采购数量的方法详表 (50)38.订货方式操纵采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (51)40.编制采购数量打算的流程图 (52)41.物料采购数量打算一览表 (52)第三章供应商开发与治理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商差不多资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评判标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商选择表 (64)10.合格供应商列表 (65)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.专门承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (70)16.供应商开发流程说明表 (71)17.供应商选择流程图 (72)18.供应商选择流程说明表 (73)19.供应商初审流程图 (74)20.供应商初审流程说明表 (75)21.供应商评定流程 (76)22.供应商评定流程说明表 (77)23.供应商认证流程 (78)24.供应商认证流程说明表 (79)25.供应商考核流程图 (80)26.供应商考核流程说明表 (81)28.供应商治理流程说明表 (83)29.采购招标流程图 (85)30.采购招标流程说明表 (86)31.采购评标流程图 (87)32.采购评标流程说明表 (88)33.供应商差不多资料表 (89)34.供应商问卷调查表 (90)35.供应商调查表 (91)36.供应商选择评分表 (92)37.供应商考核项目及评分标准 (93)38.供应商考核评定标准及运用表 (94)第四章采购价格、谈判与合同治理 (95)1.采购合同主管的岗位职责 (96)2.合同治理专员的岗位职责 (97)3.采购询价记录表 (98)4.询价结果一览表 (98)5.比价议价记录表 (99)6.采购谈判打算表 (99)7.合同谈判记录表 (100)8.合同信息统计表 (100)9.采购价格调查流程图 (101)10.采购价格调查流程说明表 (102)11.采购价格询价流程图 (103)12.采购价格询价流程说明表 (104)13.采购价格确定流程图 (105)14.采购价格确定流程说明表 (106)15.采购谈判治理流程图 (107)16.采购谈判流程说明表 (108)17.采购合同制定流程图 (109)18.采购合同制定流程说明表 (110)19.采购合同复审流程图 (111)20.采购合同复审流程说明表 (112)21.采购合同执行流程图 (113)22.采购合同执行流程说明表 (114)23.采购合同变更流程图 (115)24.采购合同变更流程说明表 (116)第五章采购检验与质量操纵 (117)1.采购质量操纵主管的岗位职责 (118)2.采购检验专员的岗位职责 (119)3.采购订单进展状态一览表 (120)4.供应商交货差不多状况一览表 (121)5.试制认证具体过程示意图 (122)6.中试认证具体过程示意图 (123)7.批量认证具体过程示意图 (124)8.样品质量评判表 (125)9.物资采购环境表 (126)10.采购认证合同 (127)11.物料跟催表 (128)12.催货通知单 (129)13.采购验收表 (130)14.检验报告单 (131)15.质量操纵表 (132)16.采购检验治理流程图 (134)17.采购检验治理流程说明表 (135)18.采购质量操纵流程图 (136)19.采购质量操纵流程说明表 (137)20.采购退货治理流程图 (138)21.采购退货治理流程说明表 (139)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (140)23.设备采购验收报告单 (141)24.元器件材料工具检验报告单 (142)25.原材料检验的项目及方法表 (143)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (143)27.供应商延迟交货的解决方案 (144)第六章采购结算治理 (145)1.采购结算主管的岗位职责 (146)2.采购结算专员的岗位职责 (146)3.预付款申请表 (147)4.付款申请表 (148)5.现金采购申请表 (149)6.托付付款申请表 (150)7.货款结算表 (151)8.付款（内部）结算单 (152)9.支出证明表 (153)10.结算清款表 (154)11.付款汇总表 (155)12.采购结算治理流程图 (156)13.采购结算治理流程说明表 (157)14.付款申请审批流程图 (158)15.付款申请审批流程说明表 (159)16.现金采购治理流程图 (160)17.现金采购治理流程说明表 (161)18.采购预付款治理流程图 (162)19.采购预付款治理流程说明表 (163)第七章采购成本操纵 (164)1.采购成本操纵主管的岗位职责 (165)2.采购成本分析专员的岗位职责 (166)3.采购成本预算表（季度） (167)4.采购成本预算表（年度） (168)5.采购成本分析表 (169)6.采购费用分配表 (170)7.采购成本运算表 (171)8.采购成本汇总表 (172)9.成本差异汇总表 (173)10.采购成本比较表 (174)11.采购成本核算流程图 (175)12.采购成本核算流程说明表 (176)13.采购成本分析流程图 (177)14.采购成本分析流程说明表 (178)15.采购成本操纵流程图 (178)16.采购成本操纵流程说明表 (179)第八章采购绩效治理 (180)1.采购绩效主管的岗位职责 (181)2.采购绩效专员的岗位职责 (182)3.采购工作业绩考核指标表 (183)4.采购稽核重点与依据表 (184)5.采购目标治理卡 (185)6.采购人员绩效考核表（一） (186)7.采购人员绩效考核表（二） (187)8.采购绩效改进表（一） (188)9.采购绩效改进表（二） (189)10.采购绩效奖惩表 (190)11.采购治理绩效评估流程图 (191)12.采购治理绩效评估流程说明表 (192)13.采购人员绩效评估流程 (193)14.绩效治理流程说明表 (194)15.采购部门关键绩效指标表 (195)16.采购人员绩效评估表 (196)17.绩效考核申诉表 (197)18.考核结果运用表 (198)19.绩效改进打算表 (199)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力10.采购经理的岗位职责11.采购主管的岗位职责12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购治理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否依照相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情形职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核第二章采购打算与预算治理1.采购打算主管的岗位职责2.采购打算专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直截了当材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：填表：8.材料定期采购打算表填写日期：年月日页次：9.订单采购打算表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购打算表填写日期：年月日编号：批准/日期： /年月日审核/日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购打算表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：：日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购打算编制流程图24.采购打算编制流程说明表25月度采购打算编制流程图26.月度采购打算编制流程说明表27.采购打算审批流程图28.采购打算审批流程说明表29.采购打算治理流程图30.采购打算治理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表36．确定采购数量的步骤示意图37.运算采购数量的方法详表38.订货方式操纵采购数量的方式详表。
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前言
为了更好地规范公司采购行为，满足生产和保障需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
一般采购流程：
1、各部门根据需要填写采购申请单，由各部门主管负责人签字，经总经理审批后每周一、周四下午交至供销部办公室；
2、供销部于每周二、周五进行采购；
3、供销部务必保证所购材料的质量满足生产需要；
4、所购材料由仓管进行统一管理。
特殊采购：
配件外协加工：
外协加工件执行加急采购程序。
公司采购过程中所产生的书面资料或电子文档材料，均应作为采购档案做好保管工作。
本规定自年月日开始试行，对于本规定未能列入的特殊情况采取一事一议的办法进行。
第一章供销部采购组织责权1.供销部的职责
2.供销部采购工作的权力
第三章供销部组织责权
1.采购申请提出及审批权限规定表
4.材料采购记录表
日期：年月日
7.采购计划审批流程图
第四章供应商开发1.供销部职责
2.供应商基本资料表
3.合格供应商列表
日期：年月日
确认：审核：填表：
4.供应商开发流程图
第五章采购招标流程1.采购招标流程图
2.采购招标流程说明表
第六章采购合同管理1.供销部经理的岗位职责
2.合同信息统计表
登记日期：登记人：
审核人：审批人：
3.采购合同制定流程图
4.采购合同制定流程说明表
5.采购合同执行流程图
6.采购合同执行流程说明表。