供应链管理系统构成及操作流程带流程图
2019年大宗商品供应链服务企业组织架构和业务流程
2019年大宗商品供应链服务企业组织架构和业务流程一、公司组织架构 (3)二、部门主要职能 (3)1、创利型部门 (4)（1）会员交易X事业部 (4)（2）青岛分公司 (4)（3）网络货运SaaS平台X事业部 (4)（4）网络货运交易Y事业部 (4)（5）新项目N事业部 (4)（6）智能党建：冲锋号事业部 (4)（7）双创中心项目部 (5)2、发展型部门 (5)（1）会员交易Y事业部 (5)（2）数据技术中心 (5)（3）供应链研究院与资本发展部 (5)3、保障型部门 (5)（1）风控法务部 (5)（2）财务管理部 (5)（3）综合管理部 (5)（4）党群工作部 (6)（5）人力资源部 (6)（6）经营结算部 (6)三、主要业务流程 (6)1、业务流程 (6)（1）研发流程（包括软件开发服务流程） (6)①研发准备阶段 (6)②研发设计阶段 (7)③开发测试阶段 (7)④研发评审阶段 (8)⑤项目或产品上线阶段 (8)⑥项目或产品验收阶段 (8)（2）交易平台业务流程 (9)①用户注册认证流程 (9)②商品信息发布流程 (10)③商品交易流程：挂牌交易流程 (10)④商品交易流程：直营交易流程 (11)（3）物流平台业务流程 (12)（4）云仓煤掌柜业务流程 (13)（5）客户开发及服务流程 (14)①物流平台流程 (15)②交易平台流程 (16)一、公司组织架构二、部门主要职能公司按照《公司法》和《公司章程》要求设立了公司股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各职能部门有明确的管理职能，部门之间及内部都建立了适当的职责分工与报告关系，公司在总经理领导下，各部门负责人分管不同的职能中心、职能部门。
公司的权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会。
董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司日常经营与管理。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。
注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
PMC运作流程图
PMC运作流程图PMC部门的职能PMC⽣产及物料控制，通常分为两个部分： PC：⽣产控制或⽣产管制或⽣管，主要职能是⽣产的计划与⽣产的进度控制；MC：物料控制或物控，主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出⽤料控制）等。
PMC的职能1、在合理的成本下，准确准时制定合理的⽣产计划，物料计划并组织实施；2、进⾏⽣产分析及改善，提⾼⽣产效率；进⾏物料分析及改善，提⾼物料周转率；3、进⾏库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提⾼⽣产⽀持能⼒。
部门职能⼀、计划管理：1.主导销售订单评审，对订单交期负责；2.编制⽣产计划和⽣产订单并组织⽣产；3.⽣产计划和⽣产订单情况跟进；4.⽣产协调会、周例会的组织与召开；5.进⾏产能负荷分析，调整⽣产计划；6.协调各部门的⼯作进度和衔接，对车间各⼯序时间和⼯作提出调整；7.⽣产计划、产品质量、数量及时间性统计，编制分析报告；8.准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作⼈⼯时效率和产品质量进⾏统计；9.提出各种分析报告，反馈统计信息。
⼆、物控管理：1.物料需求计划的制定与监督执⾏；2.配合产品开发部做好BOM、⼯艺路线的整理和编制；3.进⾏供应商交期统计和改善，有效进⾏材料跟进；4.⽣产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；5.呆废料定期处理；6.物料进、销、存的核实与控制；7.公司所有⽣产材料采购请购的预审；8.针对销售订单或⽣产进⾏物料使⽤状况统计和分析，为成本控制提供数据。
三、仓库管理：1.建⽴、完善仓库管理制度；2.准确统计库存，做到账物卡相符；3.做好仓库7s及物料标志等现场管理，且执⾏检查；4.做好合理安全库存、库存周期、有效期和边废料回收；5.不定期对重要材料进⾏抽盘。
直接考核指标⽣产订单完成率、总计划订单完成率、完成产值、超期14天订单量、停⼯待料⼯时、加班⼯时、仓库准时备货率、呆料⾦额、库存周转周期.四、管理权限1.公司产品政策的参与权和知情权；2.⽣产计划及物料计划的编制执⾏和监督权、解释权；3.相关采购规则以及采购⼯作监督跟踪权；（进⾏交期、质量的有效控制）4.相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；特别是各⽣产车间或外协⼚商⽣产进度监督与指导权；5.违规供应、采购的否决、制⽌权和处罚权（要求有所有A、B类材料采购预审权）；6.物料管理的监控权；7.其他部门⽀援配合权。
供应链协同流程图
供应链协同流程图供应链协同是指各个环节中的参与者通过合作与协调，共同努力，以实现供应链整体效能的优化。
在一个复杂的供应链网络中，协同流程图可以帮助参与者直观地了解各个环节之间的联系和相互作用，从而更好地管理和控制供应链。
一、供应链协同的重要性供应链协同是现代供应链管理的核心概念之一。
通过协同，供应链参与者可以提高供货效率，优化库存管理，减少成本，提高产品质量等。
协同流程图是实现协同的重要工具，可以帮助各参与者清楚地了解自己在供应链中的位置和角色，并协调各个环节之间的关系，在整个供应链中实现优化效果。
二、供应链协同流程图的制作供应链协同流程图制作是一个系统性的过程，需要考虑到各个环节的关系和流程。
以下是一个供应链协同流程图的示例：1. 供应商管理在流程图中，首先需要标注供应商的位置和相关信息。
供应商可以是原材料供应商、零部件供应商等。
在图中，用一个特定的符号表示供应商，并为其添加供应商编号和名称。
2. 订单管理订单管理是供应链的核心环节之一。
在流程图中，标识和连接供应商、制造商和分销商之间的订单流程。
这包括订单的生成、确认、分发以及订单的变更和取消等。
每个环节都应该有明确的输入和输出。
3. 物流管理物流管理是确保供应链高效运转的关键环节之一。
在流程图中，需要标注物流节点，包括运输、装卸、仓储等。
标明物流流程，以及物流信息的传递和交流。
4. 信息管理信息管理是支撑供应链协同的重要基础。
在流程图中，需要标注信息的传递和共享方式，包括订单信息、库存信息、生产计划等。
标示信息的来源和去向，确保信息能够准确和及时传递。
5. 协同环节在流程图中，需要强调各个环节之间的协同关系。
这包括供应商和制造商之间的协同、制造商和分销商之间的协同、以及物流、仓储和协同环节之间的协同等。
标注协同的方式和关键信息的交流渠道。
三、供应链协同流程图的优点供应链协同流程图的制作有以下优点：1. 直观清晰：通过图形表达，流程图可以让参与者一目了然地了解供应链中每个环节的流程和关系。
仓储物流流程图
仓储物流流程图1. 概述仓储物流是指在供应链管理中，通过仓库存储、管理和配送物品的过程。
仓储物流流程图描述了货物从入库到出库的流程，涵盖了物料管理、仓库管理和配送管理的各个环节。
2. 物料管理流程2.1 采购物料•采购员根据生产计划和库存情况，向供应商发出采购订单；•供应商根据订单确认所需物料种类和数量，发出供货通知；•采购员收到供货通知后，核对物料种类和数量，确认是否满足需求；•如果满足需求，采购员安排物料的发货和运输；•物料运抵仓库后，采购员通知仓库员工进行入库操作。
2.2 入库操作•仓库员工接到入库通知后，准备入库所需的工具和设备；•检查货物的外包装是否完好无损；•根据货物外包装上的标签信息和订单信息，核对货物种类和数量；•扫描货物的条形码，并记录入库信息；•将货物放置在指定的仓位，并记录仓位信息；•完成入库操作后，更新库存管理系统中的库存信息。
2.3 库存管理•当库存发生变动时，及时更新库存管理系统中的库存信息；•定期进行库存盘点，确保库存与系统记录一致；•根据库存情况调整物料的采购计划，避免库存不足或过剩。
3. 仓库管理流程3.1 货物保管•仓库员工根据系统中的出库指令，准备要出库的货物；•检查货物的外包装是否完好无损；•根据货物外包装上的标签信息和订单信息，核对货物种类和数量；•扫描货物的条形码，并记录出库信息；•将货物从仓库中取出，并放置在出库区域等待配送。
3.2 仓库操作•仓库员工根据系统中的库存信息，安排货物的存储位置，确保整体布局合理；•定期进行库存区域的整理和优化，提高仓库利用率；•对仓库进行定期的清洁和消毒，保证货物的环境卫生。
4. 配送管理流程4.1 出库操作•仓库员工根据配送需求，将货物从出库区域装车；•装车前检查货物的数量和外包装是否完好；•配送员根据配送计划，驾驶车辆将货物送往目的地。
4.2 运输管理•配送员根据配送计划，安排最佳的路线和交通工具，保证货物能够按时到达目的地；•监控货物的运输过程，确保货物不受损失或丢失；•及时与客户沟通配送进度，解决可能出现的问题。
《供应链管理》PPT课件
根据实际需求波动、产能变化等因素，灵活调 整生产计划，如加班、外包、调整生产顺序等。
物流网络规划与优化方法
物流网络规划的基本内容
确定物流中心、仓库、配送中心等节点的位置和数量，以及节点 间的运输方式和路线。
物流网络优化方法
运用线性规划、整数规划等数学方法，以及启发式算法、仿真技术 等，对物流网络进行优化，降低成本、提高效率。
中级阶段
引入采购、生产等更多环节，形成较为完整的供应 链概念。
初级阶段
以物流管理为主，强调运输、仓储等单一环节的管 理。
高级阶段
强调供应链各环节的协同和集成，实现供应链整体 优化。
供应链结构与组成要素
供应链结构
物流
包括供应商、制造商、分销商、零售商和最 终客户等节点，形成一条从原材料供应到产 品消费的完整链条。
案例分析
介绍不同类型的物流网络规划案例，如区域物流网络规划、全球物 流网络规划等。
运输方式选择及成本控制
运输方式的选择 根据货物特性、运输距离、时间要求等因素，选择合适的 运输方式，如公路运输、铁路运输、水路运输和航空运输。
运输成本控制 通过合理选择运输方式、提高装载率、减少中转环节等措 施，降低运输成本。同时，运用先进的物流技术和信息系 统，提高运输效率和管理水平。
方面进行评估。
供应链设计策略与方法
供应链网络设计
包括设施选址、运输路线规划、库存管理等方 面的设计。
供应链流程设计
优化采购、生产、物流等流程，提高运作效率。
供应链信息系统设计
建立高效的信息系统，实现供应链信息的实时共享和协同。
合作伙伴选择与评估
合作伙伴选择标准
制定选择标准，如价格、质量、交货期、服务能力等。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
供应链服务平台操作手册
供应链服务平台操作说明上海京颐科技股份有限公司第一部分系统综述 (4)1。
1系统概况 (4)1.2业务流程图 (4)第二部分基本数据维护 (4)2。
1供应商和医院用户注册 (4)2。
2用户审核 (6)2.3数据交互基本配置 ..........................................................错误!未定义书签。
2。
3。
1无网闸情况（采用外部数据源） .................错误!未定义书签。
2。
3.2有网闸情况（采用socket传输数据方式） ....错误!未定义书签。
2。
4维护注册供应商 (6)第三部分供应商用户基本模块 (7)3.1首页 (7)3.2订单管理 (8)3.2.1订单处理 (8)3.2。
2配送单处理 (9)3.2.3订单查询 (10)3.3基本信息 (11)3.4厂商管理 (12)3。
5产品管理 (12)3.5.1物资管理 (12)3.5。
3热销商品维护 (14)3。
6客户管理 (14)3。
6。
1供货客户 (14)3.6.2供货产品 (15)3.7竞标管理 (16)第四部分医院用户基本模块 (17)4。
1供应商管理 (17)4.2产品管理 (18)4.3招标发布 (18)4。
4招标审核 (19)4。
5中标发布 (19)第五部分业务流向 (20)5.1正常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。
5.2异常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。
5。
2.1订单异常 ............................................................错误!未定义书签。
欧莱雅供应链
项目价值分析
1、高效价格链管理
该项目着重于对商品及促销的金额管理即明皙供应链的价值走向；增加 供应链的透明度；增强对分销商资金及毛利率的管理。 1）优化采购、库存结构 2）WITPOS的开放 3）费用管理 4）区分商业模式的销售应用流程 5）实施出货价格及AR流程优化 6）增强AP管理来自项目价值分析品。
欧莱雅的供应链流程图
欧莱雅项目分销项目业务范围
• 采购管理 • 仓库管理 • 销售管理 • 物料管理 • 财务管理 • 客户管理 • 价格管理 • 费用管理 • 系统管理等
总体应用场景
分销应用网络拓扑
欧莱雅与经销商的共赢有赖于一套基于消费市场的 分销管理信息系统（DISTRIBUTION REQUIREMENT PLANNING）和保障此系统有效运行的管理团队VMI （VENDOR-MANAGED INVENTROY），但本质上是外资 企业对中国大陆市场营商环境的适应和学习的结果。 作为一个从计划经济体制刚刚转型到市场经济初级 阶段的商业分销体系，中国现有的分销链运作主要 还是依靠从原始供应商（生产厂家）到零售终端的 价格落差自发地推销。这一方面是由于整个社会经 济环境还带有原来计划经济时代产品供不应求的卖 方市场惯性，另一方面分销商本身还是定位于低价 买进高价卖出的生意人，而不是物流服务（对厂家） 和助销服务（对零售终端）的供应商。
欧莱雅的供应链重点
小组成员：
欧莱雅简介
欧莱雅是知名度最高、历史最为悠久的大众 化妆品品牌之一，主要生产染发护发、彩妆及 护肤产品，它的出众品质一直倍受全球爱美女 性的青睐。欧莱雅在整个20世纪中的发展史， 是日化工业发展史上很有代表性的一部分。巴 黎欧莱雅拥有骄人的产品研发背景，一流的药 学试验室及皮肤学中心，遍布全球的研究测试 中心，使其推出适应全球消费者不同需要的产
05.供应链初始化及日常业务处理操作流程
一供应链初始化在初用供应链时，需对供应链进行初始化，分2种情况处理：1.期初没有暂估的初始化处理第一步：点【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】双击，然后点“增加”然后“增行”。
录入相应的数据，录入完毕后保存、签字，确保数据准确（可以一次录入多种物料，直接点“行操作—增行”）第二步：点【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】双击，点“增加”，然后点“增行”你可以点增加，一行行录进去，和供应链里录的保持一致。
还可以点辅助查询下面的导入，然后点查询，供应链期初数据就自动导入了。
注意：导入完成，窗口没有任何数据变化，在左下角有提示，期初导入成功供应链初始化到此结束。
2.期初有暂估的初始化处理。
（暂估是对发票还未收到入账的情况）第一步：点【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】双击，切记选择“期初采购”点“增加”，把有关信息录入保存、审核。
第二步：点【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【暂估处理】-【期初暂估处理】双击点“增加”，出现对话框，条件选择“小于等于”点确定点“暂估”卡片显示，把入库单号输进去在“单据维护”下面点“保存”，仓库选上即可。
期初暂估到此结束。
第三步：等发票到了后点【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】双击勾选期“期初采购”，然后点“增加”，在弹出的对话框里入库日期选小于等于登陆的那天日期即可发票保存、审核后即传至总账了。
完整的图示如下：询出来，审核一下，点制单即可生成会计凭证了。
以上是供应链初始化的操作过程。
注意：期初暂估维护就在初始化时用一次，以后会计期间此功能不再使用。
二．材料正常采购入库、出库业务1.材料入库：采购订单－采购入库采购订单：供应链－采购管理－采购订单－订单处理－维护订单业务流程：普通采购－增加：自制单据录入相关信息行操作：增行，录入存货信息采购入库：供应连－库存管理－入库业务－采购入库、业务流程：普通采购－增加：采购订单，填写实收数量，如果实收数量和应收数量一致，在辅助功能下，点击自动取数，可以将实收数量自动填写。
供应链管理流程及制度
物流配送管理流程及仓库管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程图2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态；2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整；2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作；2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。
有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担；2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任;2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有尾款存入公司指定账户，并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款带回公司交账，节假日顺延。
供应链基本流程图
供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。
注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。
1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。
1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。
注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。
注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。
1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。
1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。
1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。
国际物流与供应链管理软件开发方案及系统架构
国际物流管理软件主要功能包括：人力资源管理、系统维护、业务资料、客户关系、供应管理、业务操作（含海运和空运)、结算中心、分析中心示意图设计功能要求：对海运和空运业务都能够进行良好的支持>〉能够实现强大的客户关系管理：不但可以提供客户资料、合同、报价等客户关系所需的基本功能还可以提供市场上的计划和客户满意度的统计归纳的功能。
>〉查询分析能力应该强大。
细分为业务分析和财务分析两部分，除了可以统计业务数据外,还应该能够帮助管理者分析利润收益情况供应链管理软件主要功能包括：采购管理、收货管理、Bom和工序管理、生产及外协管理、库存管理、多级分销和B2C的销售管理、智能化零库存管理（MRP）、财务管理、查询统计报表等。
1 供应链简介供应链管理系统(以下简称供应链)为客户在仓储管理方面提供了相应的适用的解决方案。
供应链集成了上海顺博在物流方面多年的实施经验，具有较强的安全可靠性、稳定性、易用性。
2 总体流程业务概要流程图3 功能介绍系统BS架构：本系统采用Browser\Server架构，使用JAVA技术开发，各部门仅需用IE浏览器就可以完成相应的操作，跨地域的各部门办公也能畅通无阻，信息及时提交；系统无缝联接：系统注重各部门的协同工作，信息流转更为科学，上下游协同办公，基本实现无纸化办公;生产中融合先进的MES管理方法:在生产过程，融合先进的MES(Manufacturing Execution System,生产管理系统/制造执行管理系统)管理方法，供应商或生产商通过本系统更新相关产品生产信息，使产品生产进度一目了然,多少已生产，多少半成品,多少未完成，剩余产品生产时间等信息及时掌握，以便合理安排供需；系统BS架构：本系统采用Browser\Server架构，使用JAVA技术开发，各部门仅需用IE浏览器就可以完成相应的操作，跨地域的各部门办公也能畅通无阻，信息及时提交;物流中融合先进的JIT和7R理念：系统融入先进的物流管理理念--————JIT(Just In Time)及7R（在恰当的时间，恰当的地点和恰当的条件下，将恰当的产品，以恰当的方法和恰当的成本提供给恰当的消费者），降低企业运营物流成本，提高运营效率，提高客户满易度;集成了CRM系统：系统中集成CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理,从而提高客户满意度和购买力、促进消费者分割新的渠道、集中销售人员在主要的目标客户群、增加向上的销售、减少制造商的交易成本、增加市场和销售的责任感、以好的客户关系进行竟争；集成了HR人力资源管理系统：系统中集成了人力资源管理系统，以单位的人事部门、各个职能部门、职工个人为对象，协调三者之间的业务联系,从而达到为人事决策提供迅速、准确、全面的信息,提高工作效率。
供应链管理图库(流程图、框架图、优化图、供应商管理)
值
在 降低供应成本，而非仅仅
增 是采购价格
加
，
对 能
保证有料合适的价格
力
要
求
也
更
高
保证有料
管理需求
全成本
采购降价
确保供料
把供应管理转化为竞争优势 客户管理，影响需求/规范 管理供应商分析成本和供应市场
谈判、砍价、保供
询价跟单打杂
采购管理发展的五个阶段
需求分析
现有方案 内部流程现状 定量分析方法现状
理顺三条 流
控制复杂 度
供应链降本三台阶 整合需求、整合供 应链来谈判降价、 电子商务来降低生 产/交易成本；价值 工程/价值分析降低 设计决定的成本
库存是供应链各种 问题的体现，是计 划和执行不到位的 结果，需要综合的 解决方案
供应链管理是由 采购、运营和物 流管理发展而来
供应链管理是三条流集成： 产品流是供应链的根本 信息流是神经 资金流是血液
供应商管理 旷日持久的挣 扎过程，不仅 是供应商，而 且是采购方。
“一切都跟投骰子一样”
供应商选择无依据
战略 供应
商
优选供应商
资格未定
消极淘汰
积极淘汰
决定公司生死存亡和 关键技术。替代困难
绩效表现好，有潜力， 但公司决定优先合作
新供应商或“留校察看”
不给新生意，也不主动淘汰 不给新生意，主动淘汰
基于绩效的供应商管理方案
➢冷冻食品批发商
➢包装 ➢纸品供应商
➢农业原料 ➢面粉厂 ➢酵母
➢奶制品
➢便利店
➢面类食品厂
➢粘合剂
➢包装
➢报社
➢报纸批发商
以零售商为主的供应链
供应商
供应链ppt课件汇总(完整版)
风险识别与评估方法
风险识别
通过供应链流程图、历史数据分析、专家评估等 方式，识别潜在风险源。
风险评估
采用定性和定量评估方法，对风险发生的概率和 影响程度进行评估。
风险矩阵
将风险按照发生概率和影响程度进行分类，形成 风险矩阵，为后续应对措施制定提供依据。
风险应对措施制定
预防性措施
针对潜在风险，制定预防性措施，如优化供应链结构、加强供应 商管理等。
THANKS
感谢观看
创新驱动与绿色供应链管理
创新是推动绿色供应链管理的重要动力。企业应积极探索新技术、新方法在绿色供应链管 理中的应用，如物联网、大数据、人工智能等，提高绿色供应链管理的智能化和精细化水 平。
合作共赢与绿色供应链协同
企业应加强与供应商、销售商等合作伙伴的沟通与协作，共同推动绿色供应链的实施。通 过建立绿色供应链合作机制、分享环保技术和经验等措施，实现供应链的协同发展和共赢 。
速度快、安全性高的特点。
库存控制策略及实践
ABC分类法
根据库存物品的价值和重要性进行分 类，对不同类别的物品采取不同的管 理策略。
பைடு நூலகம்定量订货法
当库存量下降到预定的最低库存量时 ，按规定数量进行订货补充的一种库 存控制方法。
定期订货法
按预先确定的订货间隔期间进行订货 补充库存的一种方式。
JIT零库存管理法
绿色供应链的意义
随着全球环境问题的日益严重，绿色供应链已成为企业可持 续发展的重要组成部分。实施绿色供应链有助于企业降低运 营成本、提高品牌形象、增强竞争优势，同时也有助于推动 整个供应链的绿色转型和可持续发展。
绿色采购和生产实践
绿色采购策略
企业在采购过程中应优先选择环保、节能、低碳的产品和服务，与供应商共同 推动绿色采购的实施。具体措施包括制定绿色采购标准、评估供应商环保绩效 、建立绿色采购数据库等。
产品供应链流程图(更新版)
销售预测需求
实体销售需求/虚网 销售需求
计划部
预测分析 需求汇总
3、贝立安计划部对于贝立安销售与海尔 销售采购量，进行需求汇总，根据产品生 产周期、安全库存，物料库存等综合因素 制定产品需求计划提交总经理核准
产品需求计划
4、贝立安计划部根据已经核准产品需求 计划下达物料需求计划至采购
销售预测需求
物料需求计划
销售部
贝立安产品返货 单
海尔产品返货单
计划部
退货安排
3、贝立安计划部将贝立安销售部或海尔销 售返货进行退货安排，下达返货指令至物流
物流
物流上门自提
客户发货
4、接到贝立安返货指令物流进行返货上门 接收或者客户自行发货
仓库收货
5、贝立安产品返货 入库进行分拣，仓库 按照产品不同状态进 行分类入库 6、海尔产品直接退 送至海尔售后仓进行 处理,维修OK之后送 至贝立安华夏龙仓库
NG
协助供应商体系 及相应扶持
海尔质量管理团队
7、海尔质量管理部负责引入第三方 验厂程序，并且协助供应商质量体系 及相应扶持
合格供应商目录
采购、总经理
8、经由海尔质量管理部第三方认证 合格后，贝立安采购建立《合格供应 商档案创建修改申请表》经总经理核 准生效
二、订单处理
（1）订单发货流程
销售部
1、贝立安自有电商渠道 2、贝立安自有实体销售 1、海尔实体销售渠道 2、海尔虚网销售渠道
流程说明
(贝立安订单） 1、贝立安电商/ 实体渠道订单由 贝立安销售部进 行汇总处理提交 计划部 （海尔订单） 2、海尔实体销售 /虚网销售分别将 订单出货需求由 两段销售提交至 贝立安计划部
贝立安自有订单
海尔订单
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供应链管理系统构成及操作流程带流程图Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。
2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点:(1) 核算数据量大。
(2) 税金计算政策性强。
(3) 数据间的计算关系复杂。
(4) 成本计算方法多。
(5) 数据传递关系多等。
3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。
供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程1. 企业供应链(购销存)核算模式一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:(1) 商品购进,具体分以下三种情况:①购进商品验收入库,同时支付货款或开出承兑商业汇票。
②购进商品,先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。
③购进商品,先验收入库后支付货款,或开出承兑商业汇票,月终时记账。
月终尚未支付或尚未开出承兑商业汇票的商品,下月初对上述分录用红字冲回。
(2) 商品销售,也分三种情况:①销售实现:包括采用支票、委托银行收款、异地托收承付、商业票结算方式以及零售商品销售的各种销售实现。
②销售退回:主要核算由于质量、品种等原因发生的退货处理。
③销售成本结转:根据各单位具体情况采用先进先出、加权平均、移动平均、后进先出等方法计算商品销售成本,定期结转销售成本。
(3) 商品储存: 盘盈及盘亏的核算处理。
2. 系统核算流程(1) 购货业务系统核算流程描述示意图,如图 9-1所示。
图9-1 购货业务流程描述示意图(2) 商品销售业务系统核算流程描述示意图,如图 9-2所示。
图9-2销货业务流程描述图 (3)供应链管理系统核算功能简图,如图 9-3所示。
图9-3 供应链管理系统功能简图供应链(购销存)业务处理系统的应用供应链(购销存)业务处理系统的初始化与以前版本的软件相比,用友ERP-U852供应链管理系统功能更完善、选用面更广、更具有开放性,这就需要有更多的各种设置。
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下“企业门户”,进入企业门户,在企业门户窗口的“基本信息”中选择“系统启用”,打开该对话框,在其中选择“应付”“应收”“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”六个子系统。
每选择一个子系统都会出现日期提示,点击“确定”。
再点击退出按钮重新回到“企业门户”1. 基础档案信息使用供应链管理系统之前,应做好手工基础数据的准备工作,如对存货合理分类,准备存货的详细档案,进行库存数据的整理及与账面数据的核对等。
供应链管理系统需要增设的基础档案信息包括以下几项。
(1) 存货分类如果企业存货较多,需要按照一定的方式进行分类管理。
存货分类是指按照存货固有的特征或属性将存货划分为不同的类别 , 以便于分类核算与统计。
如工业企业可以将存货划分为原材料、产成品、应税劳务;商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。
设置存货分类时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货分类”弹出“存货分类”对话框,如图9-4和图9-5所示。
图9-4 企业门户窗口图9-5 存货分类对话框窗口在企业日常购销业务中,经常会发生一些劳务费用,如运输费、装卸费等,这些费用也是构成企业存货成本的一个组成部分,并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。
为了能够正确反映和核算这些劳务费用,一般在存货分类中单独设置一类,如“应税劳务”或“劳务费用”。
(2) 计量单位企业中存货种类繁多,不同的存货存在不同的计量单位。
有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能是一致的,如自行车的 3 种计量单位均为“辆”。
同一种存货用于不同的业务,其计量单位也可能不同。
如对某种啤酒来,其核算单位可能是“瓶”,也就是说,财务上按瓶计价;其库存单位可能按“箱”,1箱=24瓶,因此,在开展企业日常业务之前,需要定义存货的计量单位。
设置计量单位时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“计量单位”弹出“计量单位”对话框,如图9-6所示。
图9-6 计量单位对话框窗口(3) 存货档案设置存货档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货档案”弹出“存货档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加存货档案”对话框。
如图9-7所示图9-7 存货档案对话框窗口在“存货档案”窗口中包括 4 个选项卡:基本、成本、控制和其他。
在“基本”选项卡中 , 有 6 个复选框 , 用于设置存货属性。
设置存货属性的目的是在填制单据参照存货时缩小参照范围。
销售:用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用 , 表示该存货可用于销售。
外购:用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用 , 在采购发票、运费发票上一起开具的采购费用 , 也应设置为外购属性。
生产耗用:存货可在生产过程被领用、消耗。
生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料领料单时参照。
自制:由企业生产自制的存货，如产成品、半成品等，主要用在开具产成品入库单时参照。
在制:指尚在制造加工中的存货。
应税劳务:指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。
在“控制”选项卡中,有3个复选框。
是否批次管理:对存货是否按批次进行出入库管理。
该项必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否保质期管理:有保质期管理的存货必须有批次管理。
因此该项也必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否呆滞积压:存货是否呆滞积压,完全由用户自行决定。
(4) 仓库档案设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“仓库档案”弹出“仓库档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加仓库档案”对话框。
如图9-8所示。
图9-8 仓库档案对话框窗口存货一般是存放在仓库保管的。
对存货进行核算管理,就必须建立仓库档案。
(5) 收发类别设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“收发类别”弹出“收发类别”对话框,点击“增加”按钮,输入资料。
如图9-9所示。
图9-9 收发类别对话框窗口收发类别用来表示存货的出入库类型 , 便于对存货的出入库情况进行分类汇总统计。
(6) 采购类型 / 销售类型设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“采购类型”弹出“采购类型”对话框,点击“增加”按钮,输入相关资料。
“入库类别”可点击小放大镜,如图9-10所示。
定义销售类型与定义采购类型一致,这里不再说明。
图9-10 采购类型对话框窗口定义采购类型和销售类型 , 能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和分析。
采购类型和销售类型均不分级次,根据实际需要设立。
(7) 产品结构产品结构用来定义产品的组成,它包括组成成分和数量关系,以便用于配比出库、组装拆印、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。
产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义。
比如:计算机由显示器、主机、键盘、鼠标组成;主机由机箱、软驱、主板、硬盘、CPU组成。
要求在存货档案中定义好这些物料的编号、名称、规格型号等、输入产品结构时要先输入父项,后输入子项。
即先加入计算机的下一层结构,然后输入主机的下一层结构。
(8)成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用或销售的存货为成套件。
对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆卸。
(9)费用项目：销售过程中有很多不同的费用发生 , 如代垫费用、销售支出等,在系统中将其设置为费用项目,以方便记录和统计。
(10) 发运方式：用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。
本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。