原材料可追溯性管理规定

原材料可追溯性管理规定Last revision on 21 December 2020

原材料标识和可追溯性管理办法一、目的

为保证公司施工原材料使用正确，可追溯，制定本办法。

二、适用范围

适用于公司安装、检维修及保运项目所用材料及施工过程的标识管理。

三、职责分工

1、物资供应部负责库存材料标识管理；

2、生产管理部（项目部）施工员负责施工中原材料的标识管理；

3、质量管理部负责产品标识和检验状态标识的监督检查；

4、施工单位（基层公司和分包单位）

1）保管员负责库存材料标识管理

2）施工人员负责进场材料标识和检验状态标识，记录施工过程及自检记录；

3）施工员负责施工中原材料标识的监督检查；

4）质检员负责产品标识和检验状态标识的监督检查；

四、工作要求

1、库存材料标识

1）材料员在领料时，要根据材料计划核对实物、质量证明文件，保证实物与计划相符、与质量证明文件相符，原始标识准确、完整、清晰。

管材、板材、管件、法兰、阀门、螺栓、垫片、电缆等材料以及变压器、电抗器、断路器、成套开关柜等设备必须具备原始标识。

物资入库验收时，质检员和保管员核对确认材料和设备的原始标识、质量证明文件及实物状态，合格后入库保管。

保管员要及时登记《甲供材料入库、发放台账》，内容要齐全，材料来源明确。不同厂家以及同一厂家不同批次的物资要分别记录。

2）物资在贮存时，保管员对保管物资进行挂牌标识，分区存放，便于查找领用，防止误用。

材料防腐后覆盖原始标识的，以及材料外包装上有标识而实物本身没有的，保管员要及时进行标识移植，标识移植内容包括材料的规格、型号、材质、生产厂家，标识移植使用白色、黑色油漆笔或记号笔。特殊材质材料，保管员按照公司《色标管理规定》，刷涂色标。

3）物资在贮存、发放和回收过程中，保管员必须保证其标识的唯一性和准确性，以备追溯核查。

4）返库材料、剩余材料必须有标识，以防止下次使用时发生材料混用。质检员检查产品标识和标识移植。

2、材料发放

1）保管员依据施工员审批的施工任务单或领料单发料，施工任务单或发料前认真核对领料凭证和实物，避免发错料，发料前，材料标识必须齐全。发料后及时登记台账，材料去向明确。

2）切割后发料的材料，要保留带有原始标识的部分，先进行标识移植，然后切割。

3）施工人员在领料前要认真查看所领材料是否有标识，如没有，应要求保管员做出标识，否则有权拒绝领料。

4)施工人员在拉料、吊装、施工过程中要保护好材料标识，如有损坏要及时标注。

3、施工过程标识

施工作业前，施工人员必须掌握作业内容，认真核对所用材料，保证材料与作业要求相符，标识齐全，保证材料使用正确。

施工过程标识同时采取实物标识和记录两种方式，实物标识，将发生作业的材料在实物上进行标注，一般使用白色、黑色油漆笔或记号笔，标注以醒目为原则。记录就是将作业过程、使用的材料信息（包括材料名称、规格型号、材质、生产厂家等）在自检记录中进行记录。

1）焊口标识

a）标识位置

（1）焊口标识位于距离管线焊口100mm左右处。

（2）距地面2m以上的水平管线，焊口标识标注在管线侧面或下面；距地面1m以下的管线，焊口标识标注在水平管线侧面或上面，垂直管线标注在明显易见侧。

b）标识形式

管线号焊材材质、规格

焊口号焊工号

c）标识时间

每道焊缝焊接结束后，作业组自检合格后，作业组长及时标注。

2）电气作业标识

a）电缆敷设施工时，要在电缆起端、转弯处、终端进行标识，注明电缆的编号、起点、终点。

采用记录标识，施工单位质检员应对完成的电缆敷设、盘柜安装、母线搭接、变压器安装、电机检查接线等电气安装工序进行质量检查、确认，将检查结果在记录上做出标识。

b）检验和试验状态进行区域挂牌标识，注明施工材料检验状态，如合格、不合格、待处置、废品等标识。

3）垫片产品标识

压力元件公司操作者负责垫片产品标识，质检员负责垫片检验状态标识。

a）缠绕式垫片采用钢印或标签进行标识。标识内容：公称压力、公称通径、材质、制作小组编号。

b）金属包履垫片采用标签或记号笔书写方法进行标识，标识内容：尺寸、材质、制作小组代号。

c）非金属垫片采用标签或用记号笔书写标识，标识内容：尺寸、材质、制作小组代号。

4）阀门试验标识

a）阀门试验合格后，试验人员采用钢印进行标识，标识内容：试验人员代码。

b）安全阀校验合格后，校验人员采用挂牌进行标识。标识内容：公称压力、校验员代号、校验时间。

c）质检员负责对产品的标识进行检查，发现有误及时确认整改。

d）产品出厂后，使用单位必须做好标识的防护工作，避免标识被破坏而导致阀门误用。

4、检验状态标识

1）检验状态标识分为：作业组长检验标识、专检检查标识和监督抽检标识。状态检验还可采用标签、印章、记录等标识形式，表明产品检验状态。

2）检验状态标识与方法

（1）作业组长检验标识

自检合格——

（2）专职检验标识

a）检验不合格——

b）检验合格——

（3）监督抽检标识

a）检验不合格——

b）检验合格——

5、监督检查

1）物资供应部、施工单位材料员、质检员负责库存材料标识情况的监督检查

2）生产管理部、施工单位施工员负责施工现场原材料标识的监督检查

3）质量管理部、施工单位质检员负责过程标识、记录的监督检查

6、资料存档

工程交工后，所有与该工程有关材料计划、台账、施工任务单、领料单、施工记录、自检记录等相关资料，由施工单位资料员收集齐全，存档备查，保存期限为三年。

7、责任追究

如发生材料用错情况，要查找原因，追究责任。

1）核对作业人员的施工任务单内容与施工要求是否相符，如施工任务单下达错误，由施工员负责

2）根据施工任务单核对施工所用材料，如使用错误或无材料标识，由作业人员负责

3）核查到货验收记录，如材料到货与计划不相符，由材料员、保管员负责