工程材料采购管理规定
建筑工程材料管理条例
建筑工程材料管理条例为规范建筑工程材料管理行为，保证施工质量和安全，促进建筑工程监理事业的健康发展，制定本条例。
第一条管理原则建筑工程材料管理应遵循合理、科学、公正、有序的原则。
第二条管理对象本条例适用于建设工程领域内的材料管理。
第三条管理职责建筑业主应当按照法律、法规和合同的约定，对建筑工程材料的采购、储存、使用、检验和保管等管理工作负责。
建筑施工单位负责工程材料的验收、保管、使用和管理。
建筑监理单位应当在监理范围内对工程材料采购、使用、检验等过程进行监督和检查，对发现的问题及时提出处理意见。
第四条材料采购建筑业主应当根据工程需要制定科学的材料采购计划，通过公开招标、邀请招标或询价等方式选定供应商，并按照法律、法规和合同的约定进行采购。
第五条材料质量采购材料应当符合国家公开标准，确保质量符合工程要求。
采用标准外材料的，须经过鉴定和批准，并在合同中明确规定使用标准外材料的后果和责任。
第六条材料保管施工单位应当制定科学的材料保管制度，建立相应的保管制度和档案，分类储存，确保安全，防止损失。
第七条材料检验建筑施工单位应当对采购的材料进行验收并进行必要的检验。
在验收时，应当与供应商一同检查材料的品种、规格、数量、质量等方面，对于质量不合格的材料应及时退回。
第八条材料使用建筑施工单位应当按照工程设计、材料采购、质量检验等要求使用材料。
对于已经验收合格的材料，不得将其私自挪作他用。
第九条监督检查建筑监理单位应当对工程材料采购、使用、检验等过程进行监督和检查，对于发现的问题及时提出处理意见。
同时建筑业主、施工单位也应当配合做好材料管理工作。
第十条处理措施对于违反本条例规定的建筑业主、建筑施工单位和建筑监理单位，依法给予相应的处罚。
第十一条生效日期本条例自公布之日起施行。
工程项目材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购管理制度及流程
一、工程项目材料采购定义
二、工程项目材料采购管理制度
1、统一采购主体。
工程项目材料采购必须由统一管理的采购公司及采购代表统一进行，并由此负责物资采购工作的综合责任。
2、供应商审核验收。
要求采购公司和采购代表对供应商进行审核验收，发放相应的发票，对供货商的资质、价格、货物品质、数量等都要做到严格把关，确保采购物资的质量合格、价格合理。
3、招标采购。
招标采购是指工程项目采购单位在采购中，发布投标公告并组织投标，选择最优采购方案的一种采购方式。
4、质量把关。
项目组对采购物资的质量要求，必须在采购合同中明确，在现场验收时必须按照质量技术标准和抽样检查质量进行验收。
三、工程项目材料采购流程
1、物资申请报告准备。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
关于工程材料的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强工程材料管理，确保工程质量和安全，提高工程效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合我国工程建设的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我国境内所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建和拆除工程。
第三条工程材料管理应当遵循以下原则：（一）依法管理，规范运作；（二）质量第一，安全至上；（三）节约资源，降低成本；（四）责任明确，奖惩分明。
第四条工程材料管理部门应当加强对工程材料的管理，建立健全工程材料管理制度，提高工程材料管理水平。
第二章材料采购第五条工程材料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，确保采购材料的合格、合规。
第六条工程材料采购方式包括：（一）招标采购；（二）询价采购；（三）直接采购；（四）其他合法方式。
第七条工程材料采购程序：（一）编制采购计划，明确采购材料名称、规格、数量、质量要求等；（二）确定采购方式，按照规定程序组织实施；（三）对供应商进行资格预审，确保供应商具备供应能力；（四）组织采购评审，确定中标供应商；（五）签订采购合同，明确双方权利义务；（六）对采购材料进行验收，确保材料符合要求。
第八条工程材料采购合同应当包括以下内容：（一）合同双方名称、地址、联系方式；（二）材料名称、规格、数量、质量要求；（三）交货时间、地点、方式；（四）付款方式、结算方式；（五）违约责任；（六）争议解决方式；（七）其他约定事项。
第三章材料验收第九条工程材料验收应当遵循以下原则：（一）依法依规，确保材料符合要求；（二）责任明确，责任到人；（三）及时验收，确保工程进度。
第十条工程材料验收程序：（一）制定验收计划，明确验收时间、地点、人员；（二）组织验收人员对材料进行验收；（三）对验收合格的材料进行登记、入库；（四）对验收不合格的材料进行处理，包括退货、更换等；（五）验收记录应当真实、完整、规范。
第十一条工程材料验收应当包括以下内容：（一）材料名称、规格、数量；（二）材料质量、外观、包装；（三）材料生产日期、批号、有效期；（四）材料合格证明、检验报告；（五）其他应当验收的内容。
工程材料采购信息管理制度
工程材料采购信息管理制度一、总则为规范企业的工程材料采购行为，加强对采购信息的管理，确保采购过程的合法、公正、透明，提高企业采购效率和质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《采购暂行条例》等相关法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工在进行工程材料采购信息管理过程中的行为。
三、采购信息管理的基本原则1.公开透明原则：采购信息要公开、透明，确保信息流通畅畅。
2.平等竞争原则：采购信息的发布和进行要坚持平等竞争原则，不得利用职务之便或其他不正当手段造成不公平竞争。
3.合法合规原则：采购信息管理应符合国家相关法律法规，保证采购的合法性和合规性。
4.节约效益原则：在保证采购质量的前提下，尽可能节约采购成本，谨慎开支。
四、采购信息发布1.采购需求明确：各部门在采购前应制定明确的采购需求方案，并详细列明采购要求、数量、品种、质量标准等信息。
2.采购信息发布：采购信息应当在企业内部网站、门户网站等平台发布，并向有关部门通报。
3.信息内容：采购信息应包括采购单位、采购内容、数量、质量标准、截止时间等信息。
4.信息更新：采购信息应及时更新，确保信息的有效性和准确性。
五、采购信息审核1.采购信息审核方式：采购信息应当通过审核流程，审核流程应包含申请人、部门负责人、采购主管等环节，以确保采购信息的可行性和完整性。
2.审核内容：审核主要内容包括采购需求的合理性、数额的真实性以及质量标准的合理性等。
3.审核结果：审核结果应当在规定时间内出具，并由相关部门存档备查。
六、采购信息采纳1.采纳标准：依据采购需求的审核结果，确定采纳标准，选择合适的供应商，与供应商进行协商、签订合同。
2.采纳流程：采纳流程包括询价、招标、谈判等形式，选定供应商后，及时与供应商签订采购合同。
3.采纳效果监测：采纳后需要定期监测效果，如质量、配送等方面是否符合要求，及时解决问题。
七、采购信息管理1.信息管理要求：对于采购信息要建立档案管理，保留相关文件至少两年以上。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的施工企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工企业材料采购管理制度11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
工程项目采购管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目采购活动，提高资金使用效益，确保工程项目的顺利进行，根据国家相关法律法规，结合我国实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于各类工程项目采购活动，包括工程材料、设备、劳务、勘察、设计、监理、咨询等。
第三条工程项目采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性、合规性和有效性。
第二章采购范围和方式第四条采购范围：（一）工程材料：主要包括建筑材料、装饰材料、设备配件等；（二）工程设备：主要包括施工机械、设备、仪器等；（三）劳务：主要包括施工、安装、调试等；（四）勘察、设计、监理、咨询等服务。
第五条采购方式：（一）公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争较为充分的工程项目；（二）邀请招标：适用于技术要求较高、专业性强、市场供应有限的项目；（三）竞争性谈判：适用于采购时间紧迫、技术要求较高、市场供应有限的项目；（四）单一来源采购：适用于只能从某一供应商处采购的项目。
第三章采购程序第六条采购计划编制：（一）建设单位应根据工程项目需求，编制采购计划，明确采购范围、方式、时间、预算等；（二）采购计划应经建设单位内部审核，并报上级主管部门审批。
第七条采购公告发布：（一）公开招标、邀请招标项目，应通过政府指定的媒体发布招标公告；（二）竞争性谈判、单一来源采购项目，应公示采购信息。
第八条投标、报价：（一）投标人应按照招标文件要求，提交投标文件；（二）投标人应确保投标文件的真实性、合法性。
第九条开标、评标：（一）公开招标、邀请招标项目，应成立评标委员会，对投标文件进行评审；（二）竞争性谈判、单一来源采购项目，由建设单位组织评审。
第十条中标通知书：（一）评标委员会应根据评审结果，确定中标人；（二）中标通知书应在中标人确定后五个工作日内发出。
第四章采购合同管理第十一条采购合同签订：（一）中标人应在接到中标通知书后五个工作日内与建设单位签订采购合同；（二）采购合同应明确双方的权利、义务和违约责任。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(5篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度一、采购建筑材料：必须由供应部门提出合格证明原材料的质量规格数量必须与设计要求相符合。
二、每一品种、型号、批次的材料，必须有产品合格证明，或经检验合格的技术文件，方可进入施工现场。
三、在使用前必须进行抽查，送实验室复验，检验合格后方可使用。
四、凡在现场配制的各种材料，均需按照试验机构确定的配合比，操作方法配制施工，施工班组不得擅自改变。
五、材料进入现场保管员应按品种型号数量，进行入库登记，经常对所有材料进行清理、检查，不得有变质、损坏、遗失等现场发生。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（2）一、采购制度：1. 建立完善的供应商管理制度，选择信誉良好、质量保证的供应商。
2. 根据项目需求编制材料采购计划，确定采购数量、规格、质量标准等。
3. 与供应商签订采购合同或协议，明确双方责任及义务。
4. 采购过程中要进行比价、招投标等方式，确保价格合理、条件合适。
5. 对采购的材料进行质量检查，确保材料符合相关标准和要求。
6. 建立材料采购登记台账，记录采购信息包括供应商、材料品名、规格、数量、金额等。
二、检验制度：1. 在材料到货时，要进行验收检查，检查材料的数量、质量是否符合采购合同约定。
2. 检验过程中要根据标准进行抽样检查，检测材料的物理性能、化学成分等。
3. 对不合格材料要进行退货处理，要求供应商负责更换或赔偿。
4. 对合格材料要进行验收登记，并标注质量等级、生产日期等信息。
5. 建立材料检验报告和验收记录，作为审计、监管和追溯的依据。
三、保管制度：1. 建立材料保管场所，保证材料的安全、整齐、清洁。
2. 对不同种类、规格的材料进行分类存放，便于管理和使用。
3. 制定材料保管操作规程，规定存放、领用、发放等流程。
4. 对材料进行编号并建立库存台帐，定期进行盘点和统计，确保库存准确。
5. 采用先进的信息管理系统对材料进行管理，实现材料的追溯和精确掌控。
6. 加强对保管人员的培训，提高其材料保管和管理技能。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定（4篇）
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定一、引言建筑材料和设备采购、使用管理是工程建设项目中至关重要的环节。
为保证工程质量和安全，有效控制工程成本，提高工程进度，制定并执行科学、严格的采购和使用管理规定势在必行。
二、采购管理规定1、采购原则（1）合理性原则：采购应具备合理性，满足工程建设的实际需求，确保工程质量和安全。
（2）公开性原则：采购过程应公开、透明，遵守相应法律和法规。
（3）公正性原则：采购应公正、公平，不得滥用职权或违反规定。
2、采购程序（1）需求确定：根据工程实际需求，明确采购物品的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：以公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商，确保供应商的信誉和资质。
（3）招标文件编制：编制招标文件，包括招标公告、投标邀请书、采购合同等等。
（4）招标公告发布：通过合适的媒体发布招标公告，向潜在供应商提供参与投标的机会。
（5）投标评审：按照招标文件的要求对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（6）合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3、采购合同管理（1）合同履行监督：对采购合同的履行进行监督，确保供应商按时、按量、按质提供所需物品。
（2）合同履行变更：确保变更合同的程序合法、合规，同时防止合同变更带来不必要的风险。
（3）合同履行评估：对供应商的履约情况进行评估，为未来的采购决策提供参考依据。
三、使用管理规定1、材料使用管理（1）材料验收：对采购的材料进行严格的验收，确保材料质量符合要求。
（2）材料储存：合理储存材料，防止损坏和污染，确保材料的安全和质量。
（3）材料保护：对材料进行合理的保护，避免受潮、受热等情况，防止材料质量受损。
2、设备使用管理（1）设备安装：按照设备安装要求进行安装，确保设备的正常运行。
（2）设备维护：定期对设备进行检修和维护，确保设备的可靠性和使用寿命。
（3）设备更新：根据工程需要和设备状况，及时更新设备，提高工程效率和质量。
建筑行业项目材料采购管理规定
项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理,建立规范的采购运行机制,保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益,提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法.第二条工程主要材料的采购均实行招投标制.工程材料的采购活动,均应执行本办法.第三条全局的采购活动应属于企业管理行为.各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程,不得私自采购工程项目所需的大宗材料.远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司或公司的授权下方可组织工程材料的采购工作,其采购活动应执行本办法.第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组,以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理.第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导.第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划,报请工程材料采购领导小组审批同意后实施.第七条招标分为公开招标和邀请招标,根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式.第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容,结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底,标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容.第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方,对新近联系的分供方,在经过招标人考察后,认定合格的可邀请参与投标.第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方,对其发出“投标邀请书”附件一第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”附件二.第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织,投标人必须符合本办法第九条规定条件.第十三条投标人应当按照招投标文件的要求,提交投标文件.未按要求编制的招投标文件无效.第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点.招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启.第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案.此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审.评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加与分供方有利害关系的人不得参加评标.物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责.第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后进行,由招标评审小组组长主持,内部开标.第十七条开标时,由评标小组代表检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众开封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的招标文件,开标时都应当当众开封、宣读.开标过程应当记录,并存档备案.第十八条评标由招标人组建的物资采购招标评审小组根据评标标准负责进行.评标标准:1、"三证"应齐全,即营业执照、生产许可证或经营许可证、产品检测报告,施工项目所在地建筑主管部门要求有产品准用证的应有产品准用证；2、所提供的产品样品经鉴定应符合要求；3、产品应由正规的质量检测机关检测,由省级以上含省级质量检测机关定点检测的优先考虑；4、产品报价为合理低价,价格最低者优先考虑；5、有定的资金实力,垫资能力大者的优先考虑；6、供货方式、质量保证措施切实可行,售后服务承诺合理；7、为哪些有影响的工程供应过同类产品,近期给招标人有影响的工程供应过同类产品且信誉良好的优先考虑；第十九条业主推荐的供应商也应参与投标,同等条件可予优先考虑.第二十条物资采购招标评审小组成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任.评审小组成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处,违反规定,影响投标结果者,局将给予严肃处理.第二十一条评审小组经过综合评审,确定中标人后,会签“物资采购招标评审会签表”附件三,确认中标结果.中标人确定后,招标人应当向中标人发出“中标通知书”附件四,同时将中标结果通知其他未中标的投标人.第二十二条物质部门应将工程材料的采购价格或中标价与同期的市场信息价对比分析,并登记造册.第五章签订合同与考核第二十三条物质部门根据评审小组会签后的“物资采购招标评审会签表”与中标人签订“物资采购合同”附件五.在合同签字生效前,应由财务、生产、经营、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章.第二十四条由业主指定品牌或分供方,必须要有联系函,若业主口头指定的无书面函件的,由项目经理出具详细的书面报告,并由招投标小组审核后方能采购.第二十五条物质部门应定期对工程项目物质供应的分供方考考核.第二十六条物资部门应建立动态的材料分供方和材料价格的数据库.第六章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起施行.第二十八条本办法由局工程部负责解释.需要更多的管理制度,请到招标邀请书：XX局公司的在建工程项目需要采购物质,经研究决定采取招标方式选择分供方.经综合比较,鉴于贵单位的信誉,特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据招标文件的要求进行准备,编制投标书,在规定的时间内送达我公司指定地点.若有疑问,请及时与我公司联系.联系:联系人:招标人: 公章年月日XX局工程材料采购招标文件我单位因工程施工需要,现欲订购 ,为了保证工程工序的顺利衔接,确保按时、按质、按量供应所需物质,经研究决定,采取招标方式选择分供方.一、工程名称二、建设单位三、承建单位招标人四、工程概况五、所需物资情况六、招标方式邀请招标七、投标须知1、招标人发出招标文件,任何非书面变动通知均无效.若有夸动将以书面形式及时通知投标人,2、投标文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册.投标内容如有涂改、不详和无公章者无效.3、投标人确需对己送达的投标文件进行更正,必须在投标截止日期前用正式函件提出.4、甲方有权不接受任何一家的报价.5、中标人依据招标文件、投标文件及有关市场行情与招标人签订物资采购合同.6、投标人应于年月日前将招标文件送达招标人指定地点, 年月日在招标人指定地点开标.逾期概不接待.7、招标人指定地点招标地点为:联系人::八、投标文件应包含的内容:1、企业营业执照复印件:2、生产许可证或经营许可证复印件:3、该施工项目所在地建筑主管部门颁发的准用证复印件;4、产品检测报告复印件:5、介绍本企业的宣传资料:6、与哪些有影响的单位有过合作,有哪些主要的业绩:7、提供产品样品:8、提供适当的产品报价单:9、对招标人的结算方式和付款条件有何要求:10、提供详细的联系人、联系地址、:11、详细说明供货方式和期限、质量保证措施和服务承诺.九、投标文件一式二份,不论中标与否,投标文件均不退还.招标人:公章年月日物资采购招标评审会签表年月日中标通知书：在我单位采购招标中,经过综合评审,贵单位获得此次采购材料的供应权.请贵单位在年月日前派员持本通知书到我单位具体洽谈物资供应的具体细节,签订供需合同.顺祝商祺招标人：年月日附件五XX局工程物资采购合同甲方：需方乙方：供方合同编号：号签订地点：签订日期：年月日依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定.遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行.一、货物的概况、数量、单价及合同额二、交提货时间、地点、方式及风险承担：1、交提货时间：2、交提货地点：3、交提货方式按以下第项执行：1卖方交货至合同约定的交货地点；2买方从卖方营业地点自行提货.4、本合同项下的货物由卖方送至买方指定的交货地点或买方提货后,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方.三、运输费用承担1、货物的运输及运输费用由承担；2、上车人力及机械资费由承担,运输途中人力及机械资费由承担,下车人力及机械资费由承担.四、质量要求及技术标准、买方对质量负责的条件和期限1、质量要求及技术标准,按下列第项执行：1卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行；2按国家标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；3无国家标准的,按行业标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；4没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对质量有特殊要求,按如下质量技术要求执行： .2、卖方对货物的质量保证期限,按下列第项执行：1按国家有关法律法规的规定执行,质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.2双方约定质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.3、本合同货物总额的 %作为卖方质量保证金,买方在质量保证期满日内支付给卖方.五、包装标准、包装物的供应与回收1、包装标准、包装物的供应按以下第项方式执行：1货物由卖方按国家或业务主管部门的技术规定执行标准代号、标准编号及标准名称为；2没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对包装有特殊要求,按如下约定执行： .2、包装物的回收按以下第项方式执行：1包装物不回收；2包装物由卖方在交货时自行回收；3其他方式： .六、验收标准、方法及提出异议期限1、买方应按验收标准对货物的质量和数量进行验收；2、验收的方法： .3、买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向卖方提出.4、其他约定： .七、结算方式及期限,按以下第种方式执行：1、双方每月日办理当月结算,买方自办理完结算起日内按当月合格供货总额的 %向卖方支付货款,每年12月日办理当年供货结算,买方自办理结算至日起日内,付至当年合格供货总额的 %,余额扣除质量保证金后在日内付清.2、采取分批交货的,卖方交付该批货物并经买方验收合格之后日内,买方支付该批货物价款总额的%,全部货物用于的买方工程项目工程完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.3、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,该货物所用于的买方工程项目完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.4、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,余款扣除质量保证金后在内付清.5、卖方交付全部货物并经买方验收合格,且该货物所用的买方工程项目 ,工程完工并经有关质检部门验收合格后日付清.6、其他方式：.八、解决合同纠纷的方式九、双方其它约定事项。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定
工程项目建筑料子和设备采购、使用管理规定第一章总则第一条目的和依据本规定的目的是为了规范工程项目建筑料子和设备的采购和使用，保障企业工程项目的质量、安全和效益。
本规定依据《中华人民共和国建设法》《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，依照企业实际情况订立而成。
第二条适用范围本规定适用于企业内部全部工程项目建筑料子和设备的采购和使用。
第二章采购管理第三条采购计划1.项目部每年应依据工程项目的实际需求，及时编制、报送采购计划。
2.采购计划应包含采购物品的名称、数量、规格、质量要求、估计采购时间等信息。
3.采购计划需经项目负责人审批并报送企业法务部门备案。
第四条供应商选择1.采购部门应依照公平、公正、公开的原则，选择供应商。
2.供应商应符合相关法律法规的要求，具有资质、信誉和本领。
3.依据采购量、质量要求等因素，采购部门应订立供应商评估标准，对供应商进行评估。
4.供应商评估结果需报送企业法务部门备案。
第五条采购合同签订1.采购部门需与供应商签订正式的采购合同。
2.采购合同应明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求等内容。
3.合同签订前，需报经企业法务部门审核。
第六条采购资金管理1.采购部门应依照采购计划提前预算采购资金。
2.采购资金需经企业财务部门审批后拨付。
3.采购资金的使用应依照拨付的用途进行，并进行相应的财务记账。
第七条采购过程管理1.采购部门应依照采购计划的时间布置，及时启动采购程序。
2.采购过程中需对供应商进行监督，确保采购物品的质量。
3.如有发现问题，采购部门应及时与供应商协商解决，或找寻替代供应商。
第三章使用管理第八条建材和设备验收与登记1.项目部应依照相关质量验收标准，对采购的建材和设备进行验收。
2.验收合格的建材和设备，项目部应在验收单上签字确认，并报经企业法务部门备案。
3.建材和设备的验收单需随建材和设备一起存档，并做好相应的归档记录。
第九条建材和设备使用管理1.项目部应依照相关规定，正确使用和保管建材和设备，确保其安全、稳定运行。
建筑工程公司材料采购管理规定
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度;第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理;第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关;第二章采购计划审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划;第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核;1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取；2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格;第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价;在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人;有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加;第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批：1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；2、注明与供货商拟定的付款条件；3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批;第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为采购及价格审核的参考；2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考;第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判;金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购;第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款：1供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；2采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明；3订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；4价格：单价,合计价,合同总额,定金或预付款；5交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；6付款方式；7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等；8质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；9运输方式和销售发票的要求;2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效;到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效；采购单一式两份,双方各保存一份;材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档;3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度;4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认;5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别;6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,应与供应商定买卖合同书一式两份;第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档;第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理;第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购；2、长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购;第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂;第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库;如发现不符时,即通知材料公司会同处理；2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字;第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续；4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：1紧急采购且不能及时办理财务支付手续；2在外埠采购且供应商要求立即付款时；3在现场调试期间急需材料的采购；41000元以下的零星采购;第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货进度；2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理;第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作;第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督；第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；第四条本办法自公布日期执行;二○一一年三月十二日。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
工程总承包项目设备材料采购管理规定第一章总则第二条本规定适用于工程总承包项目中设备材料的采购活动。
第三条工程总承包项目设备材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条项目经理是工程总承包项目设备材料采购的责任主体，负责采购计划的制定和执行。
第二章采购程序第五条设备材料采购应根据项目实施计划和施工进度，提前编制采购计划。
第六条采购计划应详细列明设备材料的名称、型号、数量、规格以及到货时间等要求。
第七条采购计划应报经项目经理审核后，报公司管理层批准。
第九条设备材料采购前，应向供应商发出采购邀请，并告知具体要求和标准。
第十条设备材料采购应严格执行合同条款，不得违约或破坏竞争秩序。
第十一条设备材料的验收应严格按合同约定进行，不合格品应及时退换。
第三章采购管理第十二条项目经理应制定设备材料的验收标准，并在采购合同中明确约定。
第十三条设备材料验收时，应由项目经理组织和监督，验收结果应记录并上报公司管理层。
第十四条设备材料采购过程中，如发现供应商行为不合法或不正当，项目经理应及时报告公司，并采取相应措施。
第十五条项目经理应对供应商的信誉情况进行评估，建立供应商库，定期对供应商的绩效进行评估。
第十六条项目经理应加强对设备材料采购合同的管理，确保合同条款的履行。
第十七条设备材料采购中发生的纠纷或争议，由项目经理与供应商协商解决，如协商不成，可通过法律手段解决。
第十八条项目经理应加强对设备材料采购过程的监督和管理，及时发现和解决问题。
第四章监督与检查第十九条公司管理层应建立设备材料采购的监督机制，定期对采购活动进行检查。
第二十条监督机构应独立、公正，对设备材料采购进行现场检查，发现问题及时提出整改意见。
第二十一条设备材料采购过程中，公司管理层要加强对项目经理的监督，确保其依法履行采购职责。
第五章附则第二十二条违反本规定的单位和个人，将承担相应的法律责任。
第二十三条本规定由公司总部负责解释和修改。
第二十四条本规定自发布之日起执行。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
管理体系文件总承包项目设备/材料采购管理规定现行版本：A控制性质：受控受控号:持有者:总承包项目设备/材料采购管理规定1 范围为规范总承包项目采购管理，对项目采购过程进行有效控制、规范工程采购行为，明确项目采购管理过程中各项工作内容和职责分工，确保实现项目采购目标，全面满足项目需求,提高管理效率和效益，特制定本规定。
本规定适用于总承包项目建设用设备/材料的采购管理工作。
2 规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国合同法3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。
3。
1 招标指招标人（买方)发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件,邀请潜在投标人（卖方）进行投标，并按照规定程序从中选择预中标人的行为.招标分为公开招标和邀请招标。
3。
1.1 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
3。
1。
2 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标.3.2 询价采购询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
3.3 竞争性谈判采购指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。
3.4 单一来源采购指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。
4 职责4。
1 工程承包管理部采购室4.1.1负责院内集中物资采购管理;4.1.2负责拟订采购范围分工表;4.1.3负责拟订（调整)项目物资采购计划;4.1.4负责组织进行院集中物资采购范围内的采购方式选择以及采购方式变更；4.1.5拟订集中物资采购招标申请单和询价申请单；4.1.6组织拟订与评审集中物资采购招标文件或询价文件并组织评审；4.1.7负责组织集中物资采购合同的评审及签订;4.1.8负责集中物资采购合同的管理和执行;4.1.9负责组织签订监造合同及监造三方协议；4.1.10负责组织货物催交、出厂检验或验收。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
设工程材料设备采购管理规定及流程
设工程材料设备采购管理规定及流程The document was prepared on January 2, 2021工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款.结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据.项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批.同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份.二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等.有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间.2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可详见样表.否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表.公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购.在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部.3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主.项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购.预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外.三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急.由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购.1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价.优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购.主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购.如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同.少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购.四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式.为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排.尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远.供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导.五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料.采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因.六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理,施工员,仓管,项目现场人员好安排材料的存放地点.供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料.如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收.2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货.送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号.送货单上面要盖供应商的公章.现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料.如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收.在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书.现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准.现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作.现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认.供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员.3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符.现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录.如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调.并且及时通知公司采购部相关人员.七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行.原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款1—30号.结算时间是每个月 1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间.每个月15—20由公司财务为供应商打材料款.供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算.供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准.此结算方式是少量的辅材料,结算标准.对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算.八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐. □后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部.4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐.□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票.4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合.请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据,请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货.注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料设备收料单以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单.购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后.附件共份.购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位.入库单№手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账.退料单项目名称：核算单位工程：日期：年专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位.货品调拨单№材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文第一章总则第一条为加强工程项目建筑材料和设备采购、使用管理，规范建筑材料和设备的采购、使用程序和要求，确保工程项目建筑质量和安全，提高建设效益，制定本规定。
第二条本规定适用于工程建设项目中的建筑材料和设备的采购、使用。
第三条工程建设项目建筑材料和设备采购、使用管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保材料和设备的质量和价格公平合理。
第二章材料采购管理第四条工程建设项目建筑材料采购应按照项目需求和质量要求进行，采用公开招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第五条工程建设项目建筑材料的招标文件应明确材料的品种、规格、数量、质量标准、交付时间等要求，并且要求供应商提供相关证明文件。
第六条工程建设项目建筑材料的采购合同应明确双方的权责，包括交付时间、交付方式、质量要求、价格等条款。
第七条工程建设项目建筑材料采购应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按照合同要求履约。
第八条工程建设项目建筑材料验收应按照国家相关标准进行，对材料的数量、质量、规格等进行检查，并制作验收报告。
第九条工程建设项目建筑材料采购的管理人员应熟悉工程材料的相关知识和法律法规，严格执行采购程序和要求，做到公平、公正、公开。
第三章设备采购管理第十条工程建设项目设备采购应根据项目需求和设备技术要求进行，采用公开招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第十一条工程建设项目设备的招标文件应明确设备的品牌、型号、技术要求、数量、交付时间等要求，并且要求供应商提供相关证明文件。
第十二条工程建设项目设备的采购合同应明确双方的权责，包括交付时间、交付方式、质量要求、价格等条款。
第十三条工程建设项目设备采购应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按照合同要求履约。
第十四条工程建设项目设备验收应按照国家相关标准进行，对设备的数量、质量、技术指标等进行检查，并制作验收报告。
第十五条工程建设项目设备采购的管理人员应熟悉设备的相关知识和法律法规，严格执行采购程序和要求，做到公平、公正、公开。
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工程材料采购管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
工程采购管理办法一、
1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、
1、制定材料采购计划
①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。
并向财务部提供采购发票。
四、
1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,元以上的必须在合同中约定5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、
1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。
六、
1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。
3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
七、
1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。
2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。
二○一五年十一月三十日。