质量体系的过程和客户特定要求矩阵图

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TS16949质量体系过程识别矩阵图

总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应

质量管理体系过程矩阵图

常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总技术副总
研发中心研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控制
技术副总技术副总技术副总
研发中心研发中心研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序文件控制程序记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理总经理总经理总经理管代管代总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理管代管代总经理总经理管代
负责部门

质量管理体系过程关系图

V
V
V
S5采购控制过程
V
V
V
S6产品防护控制过程
V
V
V
S7监视和测量装置的控制过程
V
V
S8产品的监视和测量程序
V
V
V
S9不合格品控制程序
V
V
V
V
管理过程
M1方针目标管理过程
V
V
V
V
V
V
M2质量体系策划管理过程
V
V
V
V
V
V
M3沟通控制过程
V
V
V
V
V
V
M4质量成本控制过程
V
V
V
M5管理评审管理过程
V
V
V
V
V
V
M6内部审核控制过程
V
V
V
V
V
V
M7数据分析管理过程
V
V
V
V
M8持续改进控制过程
V
V
V
V
V
过程关系展开图顾客要求顾客满意管理过程mop支持过程sop顾客导向过程cop公司顾客导向过程和支持过程管理过程相互关系矩阵图顾客要求顾客满意c01与顾客有关的过程c02产品实现的策划过程c05交付和服务的过程c06顾客满意管理过程c03生产过程管理过程c04顾客财产管理过程cop过程支持过程s1文件记录管理过程s9不合格品控制过程过s2人力资源管理过程人力资源管理员工激励和授权员工满意度调查s3设施设备和过程策划管理过程设施设备过程策划程序设备管理工装管理应急计划s4法规和安全管理过程政府安全和环保法规管理工作环境员工安全s5监视和测量装置管理过程监视和测量装置管理msa分析s8产品监视和测量管理过s06采购过程s7产品防护过程管理过程m03沟通管理过程m01方针目标管理过程经营计划方针目标管理m02质量体系策划管理过程质量管理体系策划管理程序管理职责程序m06内部审核过程内部质量审核过程审核产品审核m04质量成本控制过程m05管理评审过程m07数据分析管理过程数据分析统计过程分析m08持续改进过程持续改进纠正预防顾客导向过程支持过程管理过程c01c02c03c04c05c06产品实现策划控制过生产过程控制过程顾客财产控制过程交付和服务控制过程顾客满s2人力资源管理与培训过程s3设施设备和过程策划控制过程s5采购控制过程s6产品防护控制过程s8产品的监视和测量程序m1方针目标管理过程m2质量体系策划管理过程m4质量成本控制过程m6内部审核控制过程m7数据分析管理过程m8持续改进控制过程

IATF16949-2016标准与过程矩阵表

IATF16949:201理解组织及其环境理解相关方的需求和期望 NO. 4 4.1 4.2 C1 C2 C3 C4 组织的过程 C5 M1 M2 M3 S1 S2 S3
☆确定质量管理体系范围 4.3 ★确定质量管理体系范围 4.3.1 （补充） ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限 5.3.1 -补充 ☆产品要求和纠正措施的职 5.3.2 责和权限策划 6 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1.1 6.1.2 ★风险分析 6.1.2.1 ☆预防措施 6.1.2.2 ☆应急计划 6.1.2.3 质量目标及其实施的策划 6.2 6.2.1 6.2.2 ☆质量目标及其实施的策划 6.2.2.1 -补充更改的策划 6.3 支持 7 资源/总则 7.1、7.1.1 人员 7.1.2 基础设施 7.1.3 ☆工厂、设施及设备的策划过程操作环境 7.1.3.1 7.1.4
★汽车产品相关软件或带 8.4.2.3.1 有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 8.4.2.4 ★第二方审核 8.4.2.4.1 ☆供应商开发 8.4.2.5 外部供方信息 8.4.3 ★外部供方信息-补充 8.4.3.1 生产和服务的提供 8.5/8.5.1 ☆控制计划 8.5.1.1 ☆标准作业-操作指导书和 8.5.1.2 目视标准 ☆作业准备验证 8.5.1.3 ★停工后的验证 8.5.1.4 ☆全面生产维护 8.5.1.5 ☆生产工装和制造、试验检 8.5.1.6 验工装和设备的管理 ☆生产排程 8.5.1.7 标识和可追溯性 8.5.2

质量体系过程识别矩阵图

②MSA结果
内
部
审
核
内部品质审核程序
①年度审核计划；②有资格的审核员；③前次审核的输出；④管理评审的输出； ⑤重大的顾客投诉退货； ⑥质量体系审核清单；⑦过程审核清单；⑧产品审核清单
1内部审核报告；
2不符合项报告；
3纠正措施跟进
管理者代表
各部门
改
进
过
程
持续改进过程
1.各部门持续改进项目提案
2.持续改进技术
1持续改进计划；
2持续改进项目跟进表；
3持续改进项目总结与评定
总经理、管理者代表
各部门
持续改进完成率
纠正措施
①过程设计开发的质量评审；②质量审核（内部与外部）顾客投诉；③产品监控与测量数据分析；④过程监控与测量数据分析；⑤质量会议
纠正及预防措施要求书
纠正预防措施登记表
品质部
各部门
纠正预防措施直效性
预防措施
③供应商定期业绩反馈
物
流
过
程
产品防护
1产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录
PMC
项目管理部
1报废率；
2库存金额；
产
品
质
量
管
理
产品标识与可追溯性
产品种类、状态、批号
各过程中不同产品的状态标识
品质部
项目管理部
PMC
PMC
现场检查
不合格品的控制
总经理
计划完成率
管
理
职
责
职责与权限
①职能分配、②沟通接口
①组织结构图②职责规定
总经理
组织结构图及岗位职能描述表

顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过程编号
过程名称
建立完备的质量保接受客户对产品/
证体系，最基本应生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同与稽核过程中发现
时，需制定不符合项应及时采
IATF16949:2016质取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过程
★
C2
过程设计开发过程
★
C3
产品制造过程
★
C4
产品交付过程
★
★
★
C5
客户服务过程
★
★
★
M1
经营计划过程
★
M2
内部审核过程
M3
管理评审过程
M4
纠正预防措施管理过程
S1
基础设施管理
S2
监视和测量资源
S3
人力资源管理过程
S4
文件控制过程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪标准，通用成品准AQL:0.4，通常采用量月报定期
器与设备包装规划及印制正常抽样，批常不小提交给客
均在合格板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标计，必要时可加严抽量记录保存
准
样检验

顾客特殊要求与QMS过程活动矩阵表

管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项）序件条款甲方：表面黏着科技有限公司；
号乙方：电子（东莞）公司
产品订单生产产品信息经营体系人力不合形成监视外部基础顾客产品数据
*******有限公系过程矩阵图
摘录文件名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项）序件条款甲方：表面黏着科技有限公司；
号乙方：电子（东莞）公司
产品订单生产产品信息经营体系人力不合形成监视外部基础顾客产品数据
质量 /合过程交付反馈管理管理资源格输文件测量供方设施财产放行分析过程监管
先期同评
过程过程管理出及信息资源提供 /设管理过程过程职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运

顾客特殊要求矩阵表

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性接收准则不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3

顾客特殊要求和过程对应矩阵表

8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视设计和开发的确认原型样件方案 ☆产品批准过程设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制总则总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客

IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图

客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。

▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8：产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。

顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表

顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。

*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。

产品以批为单位进行检验和验收。

*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。

*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。

*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。

收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。

在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。

*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。

**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。

对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。

若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。

2021-2022年收藏的精品资料质量体系过程识别矩阵图

采购控制
①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等、）；⑤顾客的特殊要求
1采购订单；
2所采购的产品
采购部
1采购产品的质量状况；
2交付状况（及时率、合格率）；
3供应商定期业绩反馈
物流过程
产品防护
①产品的贮存、搬运、包装要求
①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；
3超期复检处理记录；
PMC、工程部
环境管理
产品生产和保存的环境要求；
温湿度记录
项目管理部、
PMC
品质部
应急计划管理
各种突发性事故
应急计划
管理者代表
各部门
监视和测量装置管理
1控制计划；
2MSA计划分析和试验要求；
3检查辅具及快速探测要求
①量规仪器一览表；②量规仪器履历表；③校准记录；
4校准不合格的处理记录；
5仪器标识和校准标识；⑥
（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品
工程部
业务部项目管理部
品质部
工程部
1开发周期
2成功率
工程变更过程
工程变更管理程序
1外部更改要求；
2内部更改需求
1ECN（工程变更通知）；
2变更的图纸、技术资料、记录
工程部
业务部、项目管理部、
品质部、
PMC、采购
部
管理评审
①管理评审策划；②质量体系的运行状况；③业务计划的完成情况；④质量目标及其表现趋势；⑤质量情况；⑥新产品情况；⑥不良质量成本；⑦顾客满意结果及趋势
1管理评审报告
2任何与质量管理体系及产品有关的改善措施
总经理

质量体系的过程和客户特定要求矩阵图

顾客导 COP04 产品实现过程向过程
COP05 交付过程
COP06 服务过程
送货时需使用客户规定统一格式的“供应
●
商送货单”执行，必须按客户订单要求的交期、数量完成；出货时附上出货检验报
出货时附上出货检验报告
告，报告格式按客户审核确认的执行。
质量异常反馈，必须在 1个作日内提供临收到书面投诉后，必须在 1个作日内
质量体系过程和客户特定要求矩阵图
过程类型和名称
相关性
顾客特定要求
GXXS
BYD
备注
COP01 合同评审过程
COP02 产品实现策划过程 ● 需提交PPAP；禁用物质需满足
COP03 工程变更过程
●
工程变更需获得客户的书面认可同意方可工程变更至少提前一个月通知客户，
实施
并需获得客户的认可同意方可实施
● 时改善对策，并在3个工作日内向客户提提供临时改善对策，并在3个工作日内面的解决计划
MP01 经营计划
MP02 风险和机遇
管理过 MP03 管理评审程 MP04 内部审核
● 通过ISO9001体系认证
通过ISO9001体系认证
● 物料技术要求需符合”物料技术协议“
MP05 质量成本管理
●
物料质量按双方签订的《质量保证协议》执行
● 不合格品管控按《质量保证协议》处理质量不良的处理按质量协议处理
SP11 顾客满意度
MP06 改进
SP01 监视测量资源管理
SP02 人力资源管理
SP03 文件记录控制过程
SP04 供应商和采购管理
生产设备和工装管 SP05 理
支持过程
SP06 产品标识和追溯性

质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表

确认后的订单
生产计划
电话
传真
邮件
打印机
企划部￭部长
各部门
客户纳期达成
率100%
无
生产计划管理规定
KHC-QSP-004
COP4
采购管理
8.4外部提拱的过程、产品和服务的控制
供应商选择评价准则.
供应商信息.
采购材料和部品
BOM.
订单要求（包括产品、
质量、纳期和交付等、）.
订购单.
购入申请书
决裁书
合格供应商名录
有效培训率：100%
产品安全事故为0
无
产品安全管理规定
持续改善要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，
改进指摘回复及采取行动率100%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
工程不良率
过程绩效
供应商绩效
金型管理规定
KHC-QSP-009
应急计划管理规定
KHC-QSP-025
SP7
监视和测量装
置管理：
7.1.5监视和测量资源
内外校正计划
校正员资格
实验室资格
内外计测器管理台账.
校准记录.
校准不合格的处理记录.
仪器标识和校准标识.。
校正设备
实验室
品证部￭部长
相关部门
计测器及时校正率:100%
计测器异常处置准确率:100%
13、清洁的自来水被用来洗脸、刷牙、洗衣、拖地后就成了污水。8.6产品和服务的放行

质量体系过程识别矩阵图

质量体系过程识别矩阵图主过程客户导向过程COP 子过程小过程输入输出责任部门过程目标 / 衡量准则参考文件负责部门配合部门①法律法规；②顾客特殊合同评审单合同客户要求要求；③隐含的要求；④业务部相关部门合同评审的及时性评审合同评审公司内部要求；⑤订单更改APQP①顾客订单；②新产品要①APQP策划的所有内容（见①过程目标的结果；②过程能力目求；③顾客特殊要求；④APQP策划书）；②量产控制计APQP标、生产率目标、成本目标、lead-产品设计开发各相关部门过程策划的目标；⑤ APQP划；③ PPAP 批准结果○4试产控小组time等目标的达成结果；③PPAP 的PPAP产品制计划；○5 PFMEA批准结果策划客户要求①过程设计与开发各过程的相关业务部过程文件及记录（包括设计的策划、项目管理部①开发周期制程设计和开发输入、输出、评审、验证、确认工程部品质部②成功率的所有要求及相关的设计资工程部料）；②试制的样品工程①外部更改要求；①ECN（工程变更通知）；业务部、项目管变更工程变更管理程序②变更的图纸、技术资料、记工程部理部、品质部、外部变更的及时性②内部更改需求过程录PMC、采购部①订单要求；②生产能力；①月生产计划；成品 / 物料库存；③供应商生产计划的达成率；制生产计划②周生产计划；PMC项目管理部的交付能力；④顾客、生OTD(准时交化率 )造③应急计划的启动时机产、采购的相关变更的信息过①生产计划；②控制计划；①设备维护结果；①过程能力；程项目管理品质部过程控制③人员的能力；④设备的状②CPK/PPK；②直通率；部PMC态；⑤作业指导书③生产直通率、生产率。

③损耗率；○4 报废率出货特殊情况的通知①装箱单； / 送货单；品质部、项①交货及时率（ OTD）；出货控制PMC目管理部、过程客户订单②出货统计表；回签记录；②超额运费业务①顾客满意度调查策划；①客户满意度调查总结报告；顾客满意度管理②顾客满意结果和分析报告；业务部各相关部门顾客满意度目标顾客②顾客满意度调查表；③统计分析和改进措施反馈③各种顾客反馈信息 /客户投诉与退货④8D 报告 / 客退不良分析报告业务部各相关部门退货 PPM/损失金额 / 投诉件数④客户退货品编制：审批：程程供应商控制采购控制采购控制物流支产品防护过持程过程①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定①合格供应商名录；的供应商；③供应商的质量管理体②供应商定期评审的结果；系开发要求；④供应商的交货绩效③供应商质量体系开发计划表现；⑤顾客的特殊要求①采购规范；②生产计划；③采购周期；④ BOM；⑤订单要求①采购订单；（包括产品、质量交付②所采购的产品等、）；⑤顾客的特殊要求①生产及贮存环境记录；②定期① 产品的贮存、搬运、包装检查记录；③超期复检处理记要求录；④各种物料的进出记录负责部门配合部门品质部采购部②供应商的质量体系开发的完成率工程部①采购产品的质量状况；采购部②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈PMC①报废率；项目管理部库存金额；②品质部项目管理SP产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识产①退货；②返工/ 返修；③报不合格品的控制不合格品废；④让步使用；⑤返工作业指品导书质量管实验室管理产品的检验、测试要求实验室清单、产品试验记录理①来料检验结果；②过程能力①来料；指数产品的监视和测量②过程产品；②过程检验记录全尺寸检验③最终产品○出货检验报告；○43结果部PMC现场检查PMC品质部项目管理部、PMC品质部项目管理部、工程部项目管理部、①合格率品质部②CPK工程部、 PMC③出货抽检合格率编制：审批：持过程SP 子过程小过程输入输出①设备维护要求；①设备清单；②场地布局；③设备的生产设备管理程序②设备利用率；预防性保养；④设备的预见性保养；③非计划停机目标⑤备件库存；⑥应急计划工装管理过程设计方案①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件环境管理产品生产和保存的环境要温湿度记录求；资源应急计划管理各种突发性事故应急计划管①控制计划；理①量规仪器一览表；②量规仪器履历②MSA 计划分析和试验要表；③校准记录；④校准不合格的处监视和测量装置管理求；理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥③检查辅具及快速探测要MSA结果；求①业务计划；②职位要求；①培训计划；②培训履历表；③员工人力资源及员工培训③顾客的特殊要求；④内部满意度调相及其结果人事制度；④激要求；⑤员工的呼声励制度各部门的质量信息，包括：财务不良质量成本①报废成本；②返工 / 重检不良质量成本的分析结果及其趋势管理成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本①受控文件清单；文件控制各类文件②②文件的收发记录；文件管理记录管理记录清单各类记录负责部门配合部门项目管理部PMC设备故障停机时间项目管理部PMC、工程部项目管理部、品质部PMC管理者代表各部门工程部品质部及时校准率①员工培训率人力资源部各部门②人员月流失率③员工满意度（半年）品质部、PMC、采购总经理部、市场部、工程不良质量成本率部文控各部门所有文件的有效版式本文控记录的有效性（检索、各部门识别、可追溯性）主过程子过程子过程输入输出责任部门过程目标 / 衡量准则参考文件负责部门配合部门资源人力物力资源提提供供职责与权限管理职责管理评审①业务计划；②内部人员需机器设备需求计划求；③产品和服务需求；④人力资源计划管理评审报告；⑤安全生产①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定①管理评审策划；②质量体①管理评审报告系的运行状况；③业务计划②任何与质量管理体系及产品有关的完成情况；④质量目标及的改善措施其表现趋势；⑤质量情况；⑥新产品情况；⑥不良质量成本；⑦顾客满意结果及趋总经理计划完成率组织结构图及岗位职能总经理描述表总经理管理者代表管理评审实施的及时性管理过程MP势①质量方针的制市场信息，包括经验和预测①质量方针②公司长短期业务计方定；②业务计划的信息、公司级数据划、③公司质量目标的制定；③质量针目标的制定目①业务计划㈩②①各部门的运行结果；②质①运行结果分析；②质量目标达成标质量目标的监量目标的完成情况及其绩效情况分析策视、分析趋势划公司级数据的分析公司内统计数据的结果及其①措施制定；绩效趋势竞争对手数据数②相关的决策；与使用据③业务计划评审和更新分统计技术的应用、①控制计划；①X-R 图；析②P 图；SPC，MSA②MSA计划③MSA分析①年度审核计划；②有资格内的审核员；③前次审核的输出；④管理评审的输出；①内部审核报告；部内部品质审核程序⑤重大的顾客投诉退货；②不符合项报告；审⑥质量体系审核清单；⑦过③纠正措施跟进核程审核清单；⑧产品审核清单1. 各部门持续改进项目提案①持续改进计划；持续改进过程 2. 持续改进技术②持续改进项目跟进表；③持续改进项目总结与评定改①过程设计开发的质量评进审；②质量审核（内部和外纠正及预防措施要求书过部）顾客投诉；③产品监控纠正措施纠正预防措施登记表程和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析；⑤质量会议预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书按规定时间发布质量方总经理各部门针、质量目标及业务计划总经理各部门质量目标达成率管理代表各部门品质部各部门① CPK/CMK② MSA结果管理者代表各部门总经理、管理者代各部门持续改进完成率表品质部各部门纠正预防措施直效性品质部各部门预防措施按时完成率编制：审批：说明 : 上述三大类过程 ( 客户导向过程 , 支持过程 , 管理过程 ) 及其各项目的策划及衡量指标要依客户的具体情况进行实际策划, 此矩阵仅为参考 .。