改进、纠正和预防措施实施情况记录表
纠正预防措施实施表
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
纠正和预防措施实施情况一览表
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂 停发货”牌
关人员的培训， 在日常加强养护 检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处 培训相关人员，
验证人
验证结及完 成时间
备注
纠正措施、预防措施实施记录表.doc
编制部门：xx县体育活动中心纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
体育馆：
1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；
2、板面局部未进行二次刮腻子；
3、通风管道安装预留洞口未及时修补；
记录人：xx 2017年5月27日
（潜在）不符合原因分析：
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；
2、区域狭小移动式脚手架无法进入；
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
年月日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
1、松散砼已打凿；
2、足球场垃圾已清理干净；
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
（潜在）不符合事实：
体育馆环型大平台防水：
1、基层有灰尘、灰浆及异物；
2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；
年月日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
不合格纠正预防措施记录表
部门负责人： 纠正/预防措施：
部门负责人：
日 期： 日 期：
日 期：
评审人：
日 期：
批 准：
日 期：
纠正/预防措施完成情况：
备注
部门负责人：
日 期：
验证人：
日 期：
a0纠正和预防措施控制程序不合格纠正预防措施记录发现人不合格潜在不合格事实
纠正和预防措施 控制程序
济南市长河豪门物业管理有限公司 不合格/纠正、预防措施记录
编号： HMWY—CX—8.5—01 版本/修改状态：A/0
共1页 第1页
不合格/纠正、预防措施记录
部门 不合格/潜在不合合标准条款或文件要求：
纠正、纠正措施及预防措施
注意：
不论是纠正措施还是预防措施，在制订措施时， 都不要引起二次不合格发生，否则措施无效，同 时对新的不合格仍要采取纠正措施
Q&A
纠正与纠正措施的区别
纠正：为消除已发现的不合格而采取的措施。 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望出现情况的原因而采取的措施。 二者相同点：1.都是措施 2.都是针对不合格 二者的区别 1.针对性不同 纠正针对的是不合格，是对不合格的现象所采取的措施；而纠正措施针对的是产生不 合格原因，针对的是现象后面的本质 2.时效不同 纠正是“返修”、“返工”、“降级”或调整，是对现有的不合格所进行的当机立断的 补救措施，当即发生作用，而纠正措施是针对不合格原因采取措施，从根本上消除问 题根源 ，通过跟踪验证才能看到效果。 3.目的不同 纠正是对不合格的处置，而纠正措施是为了防止已出现的 不合格、缺陷、或其他不希 望的情况再次发生 4.效果不同 纠正只是针对不合格的处置，问题可能会再次发生，纠正措施是针对产生问题的原因， 可能会导致文件、体系等方面的更改，是从根本上解决问题 5.触发条件不同 一般情况下，所有的不合格都应立即进行纠正，但不是所有的不合格都会采取纠正措施， 需要采取纠正措施的四种情况：审核发现的不合格，顾客抱怨的不合格、反复出现的 不合格以及后果严重的不合格。
纠正与预防措施实施记录
纠正和预防措施实施记录
受审核部门
水泥室力学室
审核员
受审部门负责人
审核地点/时间
水泥室力学室
不合格事实描述：
1现场查看标准砂没按要求存放和保管
2现场查看钢筋试验完毕后，随意堆放，没贴样品唯一性标识，没按要求存放在样品室
不符合要素条款号4.4.6 4.5.18
1.查看水泥试验用标准砂已按规定正确存放
2.查看检测完毕的钢筋样品已加贴样品标识并放入留样室
审核员：日期：
注：本表格自2016年3月1日起生效。
1.要求水泥室检测员在2016年8月6日前完成对标准砂的合理存放
2.要求钢筋检测员在2016年8月6日前对检毕样品加贴唯一性标识并放入样品留样室
审核员审核组长：日期：
纠正措施完成情况：
1.水泥试验用标准砂已按规定正确保管
2.检测完毕的钢筋样品加贴标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
标准要求采取纠正措施
不合格类型：1.体系性2.实施性3.效果性
审核员：日期：受审部门负责人：日期：
纠正措施计划：
1.根据《期间核查程序》，按要求正确储存和保管标准砂
2.根据《样品管理程序》，对试验完毕的钢筋加贴样品标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施批准：
质量负责人：日期：
要求完成日期及验证方式：
纠正预防措施实施跟踪验证记录表矿山公司
编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。
电机线路多短。
电工加强对电机检查维修。
已维修电机。
2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。
违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。
无证不得上岗实际操作。
2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。
磨机电源线烧毁。
电工对全部电气设备、线路进行检查维修。
对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。
记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。
讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。
纠正预防措施单模版
纠正预防措施单模版一、背景介绍纠正预防措施单是用于记录和跟踪在工作场所或者其他环境中发现的问题和不符合要求的情况，并提供相应的纠正和预防措施。
本文档旨在提供一个标准的纠正预防措施单模版，以便组织和管理相关问题。
二、问题描述1. 问题编号：C0012. 问题描述：在生产车间发现一台设备存在漏油现象。
3. 问题发现日期：2022年1月5日4. 问题发现人：张三三、问题分析1. 问题影响：漏油可能导致设备故障，影响生产进度和产品质量。
2. 问题原因：设备润滑系统未及时维护和检修。
四、纠正措施1. 纠正措施描述：即将住手使用该设备，并通知维修人员进行检修和维护。
2. 负责人：李四3. 纠正措施开始日期：2022年1月6日4. 纠正措施完成日期：2022年1月10日五、预防措施1. 预防措施描述：加强设备维护和检修计划，确保润滑系统的正常运行。
2. 负责人：王五3. 预防措施开始日期：2022年1月10日4. 预防措施完成日期：2022年1月31日六、效果评估1. 评估日期：2022年2月5日2. 评估人：赵六3. 评估结果：设备经过维修和检修后，漏油问题已经解决，生产恢复正常。
七、改进建议1. 改进建议描述：定期进行设备维护和检修，确保设备的正常运行。
2. 负责人：王五3. 改进建议开始日期：2022年2月5日4. 改进建议完成日期：2022年2月28日八、附件1. 维修记录表2. 检修报告以上是针对纠正预防措施单的标准格式文本，根据具体情况可适当调整和补充内容。
通过使用此模版，您可以更好地组织和管理问题的纠正和预防措施，提高工作效率和质量。
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
纠正和预防措施单
纠正和预防措施单1. 引言纠正和预防措施单是用于记录和跟踪纠正措施和预防措施的工具。
它帮助组织确定问题的根本原因并采取相应的纠正和预防措施来防止问题再次发生。
本文档将介绍纠正和预防措施单的使用方法和步骤。
2. 使用方法2.1 创建纠正和预防措施单在发现问题或事件后，需要创建纠正和预防措施单。
纠正和预防措施单应包含以下信息：•问题描述：清晰地描述问题或事件的细节和影响。
•问题分类：将问题分类到适当的类别，如设备问题、工艺问题、安全问题等。
•问题原因分析：通过调查和分析确定问题的根本原因。
•纠正措施：描述用于解决问题的具体措施。
•预防措施：描述用于防止问题再次发生的具体措施。
•负责人：指定负责实施纠正和预防措施的人员。
2.2 执行纠正和预防措施完成纠正和预防措施单的创建后，需要执行纠正和预防措施。
以下是具体的步骤：1.指定负责人：将纠正和预防措施单分配给负责人，并确保负责人明确了解任务和期限。
2.实施纠正措施：负责人根据纠正措施的描述，采取相应的行动来解决问题。
确保纠正措施得到正确和及时地执行。
3.实施预防措施：负责人根据预防措施的描述，采取相应的行动来防止问题再次发生。
确保预防措施得到正确和及时地执行。
4.跟踪进展：定期跟踪并记录纠正和预防措施的执行进展情况，确保任务按计划进行。
5.完成确认：当纠正和预防措施得到实施并且问题已得到解决时，需要确认并关闭纠正和预防措施单。
2.3 管理纠正和预防措施单管理纠正和预防措施单是确保问题得到及时解决的关键。
以下是一些建议的管理措施：•文件存档：将纠正和预防措施单进行归档，并确保易于访问和检索。
•定期审查：定期审查纠正和预防措施单的进展情况，并根据需要进行更新和改进。
•经验总结：对已经解决的问题进行经验总结，形成问题解决的最佳实践和教训，以提高组织的应对能力。
3. 总结纠正和预防措施单是一种有效的工具，用于跟踪和解决问题。
通过明确问题原因并采取适当的纠正和预防措施，可以改善组织的质量和效率。
纠正预防措施处理单
纠正预防措施处理单纠正预防措施处理单是一种常见的管理工具，用于记录和跟踪纠正措施的实施情况。
通过正确使用纠正预防措施处理单，可以有效地解决问题和预防再次发生。
本文将详细介绍纠正预防措施处理单的使用方法和注意事项。
一、纠正预防措施处理单的定义和作用1.1 纠正预防措施处理单的定义纠正预防措施处理单是一种文件或表格，用于记录和追踪纠正措施的实施情况。
它包含了问题的描述、纠正措施的详细步骤、责任人和截止日期等信息。
1.2 纠正预防措施处理单的作用纠正预防措施处理单可以帮助组织有效地解决问题和预防再次发生。
它可以确保问题得到及时处理，并追踪纠正措施的执行情况，以便及时调整和改进。
1.3 纠正预防措施处理单的重要性纠正预防措施处理单的使用可以提高工作效率和质量，避免问题的再次发生。
它可以帮助组织建立良好的问题解决机制，并促进持续改进和学习。
二、纠正预防措施处理单的填写步骤2.1 描述问题在纠正预防措施处理单中，首先需要清楚地描述问题的性质和影响。
描述应尽量详细，包括问题的发生时间、地点和原因等。
2.2 制定纠正措施在纠正预防措施处理单中，列出纠正措施的详细步骤和方法。
纠正措施应具体、可行，并能解决问题的根本原因。
2.3 指定责任人和截止日期在纠正预防措施处理单中，明确责任人和纠正措施的截止日期。
责任人应具备相应的能力和权限，并能按时完成任务。
三、纠正预防措施处理单的执行和跟踪3.1 执行纠正措施责任人按照纠正预防措施处理单中的步骤和方法执行纠正措施。
执行过程中应注意记录相关数据和结果，以便后续评估和分析。
3.2 跟踪纠正措施的实施情况定期检查和评估纠正措施的实施情况，确保责任人按时完成任务。
可以使用进度报告、会议或其他沟通方式进行跟踪和反馈。
3.3 调整和改进根据纠正预防措施处理单的执行情况和效果，及时调整和改进纠正措施。
可以通过总结经验教训、分享最佳实践等方式，促进持续改进和学习。
四、纠正预防措施处理单的注意事项4.1 确保准确性和可行性填写纠正预防措施处理单时，应确保描述准确、纠正措施可行，并避免模糊和不明确的表述。
纠正预防措施处理单
纠正预防措施处理单纠正预防措施处理单是一种重要的工作文件，用于记录和跟踪纠正和预防措施的执行情况。
它匡助组织确保问题得到及时解决，并预防类似问题的再次发生。
本文将介绍纠正预防措施处理单的定义和作用，并详细阐述其六个主要方面，最后总结其重要性。
引言概述：纠正预防措施处理单是一种记录和跟踪问题解决方案的文件，它有助于组织及时解决问题，并预防类似问题的再次发生。
在现代组织中，纠正预防措施处理单的使用已经成为一种标准实践。
正文内容：1. 纠正预防措施处理单的定义和目的1.1 纠正预防措施处理单的定义纠正预防措施处理单是一种记录和跟踪问题解决方案的文件，它包含了问题的详细描述、解决方案的提议、实施计划和责任人等信息。
1.2 纠正预防措施处理单的目的纠正预防措施处理单的目的是确保问题得到及时解决，并采取预防措施以防止类似问题再次发生。
它有助于组织提高工作效率、减少错误和事故的发生，并改进工作流程和质量管理体系。
2. 纠正预防措施处理单的内容2.1 问题描述纠正预防措施处理单应包含对问题的详细描述，包括问题的性质、发生的时间和地点等信息。
这有助于确保问题被准确理解，并为解决方案的制定提供依据。
2.2 解决方案提议纠正预防措施处理单应包含解决问题的提议，包括具体的解决方案和实施计划。
解决方案应基于对问题的分析和评估，并考虑到组织的资源和能力。
2.3 实施计划纠正预防措施处理单应包含实施解决方案的计划，包括实施的时间、责任人和所需资源等。
这有助于确保解决方案得到及时实施，并跟踪其执行情况。
2.4 责任人纠正预防措施处理单应明确问题解决和预防措施的责任人，以确保问题得到及时解决和预防措施得到有效实施。
2.5 跟踪和评估纠正预防措施处理单应包含对解决方案执行情况的跟踪和评估。
这有助于组织了解解决方案的有效性，并根据需要进行调整和改进。
3. 纠正预防措施处理单的重要性3.1 问题解决和预防纠正预防措施处理单有助于组织及时解决问题，并采取预防措施以防止类似问题再次发生。
CAPA纠正和预防措施管理规范(含表格)
CAPA纠正和预防措施管理规范1目的建立纠正措施和预防措施（CAPA）程序，纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发生，确保公司持续、有效地执行GMP规范及相关法律法规，实现质量管理体系的持续改进。
2适用范围本规程适用于生产质量管理活动中所有纠正措施和预防措施的制定、实施和控制。
3定义3.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的发生所采取的措施，纠正措施是针对问题的根本原因，减少或消除问题再发生的措施。
3.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的发生所采取的措施，采取预防措施是为了防止不合格或其他潜在不期望情况的发生。
3.3根本原因：通过各种方法和工具，深入分析而确定问题发生的内在根本因素。
4纠正预防措施（CAPA）的范围来源于客户投诉、产品缺陷、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审计（包括政府检查）、工艺性能和产品质量监测趋势、变更控制、产品年度回顾等活动中发现问题所采取的措施。
整改措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。
5职责5.1企业所有员工：（1）正确理解纠正和预防措施（CAPA）规程的要求（2）在不合格总是发生时，按要求采取适当的措施，并报告主管或直接领导5.2生产部经理、工程部经理、物料供应部经理及车间负责人：（1）根据批准的计划，在规定期限内完成相应的整改措施。
（2）定期检查整改措施计划的进展，直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量部的确认批准。
（3）因特殊原因，整改措施计划需要进行变更或延长时，在原计划完成日之前提出申请，并得到部门负责人、质量管理部经理的批准。
5.3质量部：（1）负责建立和维护纠正和预防措施（CAPA）系统。
（2）批准（CAPA）的执行。
（3）批准（CAPA）的变更、包括完成期限的延长。
（4）跟踪（CAPA）实施进展情况。
（5）确保（CAPA）的合理性、有效期和充分性。
（6）保存纠正和预防措施（CAPA ）的记录。
5.4质量部经理：批准涉及产品召回、药品监督管理部门检查发现等风险级别较高问题的整改措施。