1应急预案现场检查表
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22.企业建立了应急物资装备的台帐，清楚应急物资 装备的分布情况。
23.企业依据应急能力评估的不足每年制订应急物资 装备配备计划。 五、应急 物资保障 24.企业依据应急物资配备计划采购应急物资和装 备，并更新应急物资装备清单。
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五、应急 物资保障 检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
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备注
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检查内容
检查结果
10.企业最新版应急预案及时录入HSE信息系统。
11.成立了应急组织体系，包括了：应急领导小组、 应急领导小组办公室、日常工作机构、应急工作主要 部门、支持部门、现场指挥部、信息组、专家组等。
12.上述组织机构均有明确的应急职责。 二、应急 组织体系
建设 13.抽查部门人员对应急职责的熟悉程度。
7.有发布应急预案的正式红头文件，必须提供带有文 号的红头文件。
8.保存了通过集团公司应急预案备案的红头文件和备 案证明。 9.对集团公司应急预案评审提出的问题，企业组织对 原应急预案进行了修订，修订结果符合集团公司有关 要求。
检查结果
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备注
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查内容
检查结果
18.企业制订了应急培训的计划或将应急培训纳入公 司的整体培训计划之中。
四、应急 19.企业按照培训计划实施了培训，包括：针对培训 培训 计划中的每项培训，查阅签到表、培训内容、培训考 核、效果评估等。
Biblioteka Baidu20.抽查机关相关部门人员是否参加了培训。
21.企业制订传达贯彻了集团公司应急物资装备管理 办法。
检查内容
检查结果
35.应急信息报告流程畅通，各级应急联系电话准确 无误。
36.下属单位及时报告突发事件。
37.企业及时准确记录了突发事件的上报情况。
八、突发 事件处理 38.对上报的突发事件，及时采取了预警行动，并能
提供相应证据。
39.突发事件扩大时，及时报告给相应领导，启动了 相应的应急程序，提供启动的证据（会议记录或启动 令等）。
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查项目
检查内容
1.预案编制或修订前，组织开展了风险评价和应急能 力评估。
2.风险评价结果符合企业的实际情况，没有遗漏重大 风险，专项应急预案的制订与风险评价结果相对应。
3.应急能力评估符合企业的实际情况，应急能力保障 计划的制订考虑了应急能力评估的结果。
4.各专项预案初稿编写完成后，由专业部门组织开展 了内部审核。 5.在预案发布前，企业主管部门组织开展了预案管理 一、应急 评审。 预案编制 与修订 6.预案以正式文件予以了发布，总体预案由主要负责 人签发，专项预案由主管领导或主要负责人签发。
检查内容
检查结果
25.相关部门组织对应急物资装备进行了检查，对检 查发现的问题，督促受审核单位进行了整改。
26.将应急物资装备及时录入到HSE信息系统。
27.针对可能发生的突发事件，企业均成立了专兼职 的抢险队伍，或与有关单位签订了救援协议。
六、应急
队伍
28.企业清楚专兼职抢险队伍的分布情况及联系方式 。
14.抽查上述组织应急职责的落实情况。
15.企业对应急管理方面的法律法规和标准进行了识 别和收集。
三、应急 16.企业对应急管理方面的法律法规和标准在企业内 法律法规 部进行了传递。
17.企业的各项应急管理文件符合法律法规和标准的 要求。
结果 评价
备注
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与其他条 款结合审 核
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
32.每次应急演练结束，企业对应急演练进行了总结 评估，对企业应急管理工作提出了改进措施。
33.企业依据演练总结和评估结果，完善了企业应急 管理（包括预案修订、增加应急物资等）。
34.应急演练计划等有关资料及时录入到HSE信息系统 。
结果 评价
备注
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
29.企业建立了应急专家库，应急专家应具有相应的 能力（职称、文凭），并清楚专家的联系方式。
30.企业按照规定制订了应急演练规划和计划，计划 内容合理。
结果 评价
备注
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查内容
检查结果
31.企业按照规定组织了应急演练，查阅相关图片或 视频文件。
七、应急 演练
40.突发事件发生后，及时记录突发事件的处理过 程，并完善各项应急物资和装备。
结果 评价
备注
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查内容
检查结果
41.企业制订了应急管理统计报表填报要求的文件。
九、应急 管理统计 42.企业按照要求及时填报了应急管理统计报表。
报表
43.应急管理统计报表上报准确。
23.企业依据应急能力评估的不足每年制订应急物资 装备配备计划。 五、应急 物资保障 24.企业依据应急物资配备计划采购应急物资和装 备，并更新应急物资装备清单。
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五、应急 物资保障 检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
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检查内容
检查结果
10.企业最新版应急预案及时录入HSE信息系统。
11.成立了应急组织体系，包括了：应急领导小组、 应急领导小组办公室、日常工作机构、应急工作主要 部门、支持部门、现场指挥部、信息组、专家组等。
12.上述组织机构均有明确的应急职责。 二、应急 组织体系
建设 13.抽查部门人员对应急职责的熟悉程度。
7.有发布应急预案的正式红头文件，必须提供带有文 号的红头文件。
8.保存了通过集团公司应急预案备案的红头文件和备 案证明。 9.对集团公司应急预案评审提出的问题，企业组织对 原应急预案进行了修订，修订结果符合集团公司有关 要求。
检查结果
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集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查内容
检查结果
18.企业制订了应急培训的计划或将应急培训纳入公 司的整体培训计划之中。
四、应急 19.企业按照培训计划实施了培训，包括：针对培训 培训 计划中的每项培训，查阅签到表、培训内容、培训考 核、效果评估等。
Biblioteka Baidu20.抽查机关相关部门人员是否参加了培训。
21.企业制订传达贯彻了集团公司应急物资装备管理 办法。
检查内容
检查结果
35.应急信息报告流程畅通，各级应急联系电话准确 无误。
36.下属单位及时报告突发事件。
37.企业及时准确记录了突发事件的上报情况。
八、突发 事件处理 38.对上报的突发事件，及时采取了预警行动，并能
提供相应证据。
39.突发事件扩大时，及时报告给相应领导，启动了 相应的应急程序，提供启动的证据（会议记录或启动 令等）。
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查项目
检查内容
1.预案编制或修订前，组织开展了风险评价和应急能 力评估。
2.风险评价结果符合企业的实际情况，没有遗漏重大 风险，专项应急预案的制订与风险评价结果相对应。
3.应急能力评估符合企业的实际情况，应急能力保障 计划的制订考虑了应急能力评估的结果。
4.各专项预案初稿编写完成后，由专业部门组织开展 了内部审核。 5.在预案发布前，企业主管部门组织开展了预案管理 一、应急 评审。 预案编制 与修订 6.预案以正式文件予以了发布，总体预案由主要负责 人签发，专项预案由主管领导或主要负责人签发。
检查内容
检查结果
25.相关部门组织对应急物资装备进行了检查，对检 查发现的问题，督促受审核单位进行了整改。
26.将应急物资装备及时录入到HSE信息系统。
27.针对可能发生的突发事件，企业均成立了专兼职 的抢险队伍，或与有关单位签订了救援协议。
六、应急
队伍
28.企业清楚专兼职抢险队伍的分布情况及联系方式 。
14.抽查上述组织应急职责的落实情况。
15.企业对应急管理方面的法律法规和标准进行了识 别和收集。
三、应急 16.企业对应急管理方面的法律法规和标准在企业内 法律法规 部进行了传递。
17.企业的各项应急管理文件符合法律法规和标准的 要求。
结果 评价
备注
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与其他条 款结合审 核
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
32.每次应急演练结束，企业对应急演练进行了总结 评估，对企业应急管理工作提出了改进措施。
33.企业依据演练总结和评估结果，完善了企业应急 管理（包括预案修订、增加应急物资等）。
34.应急演练计划等有关资料及时录入到HSE信息系统 。
结果 评价
备注
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
29.企业建立了应急专家库，应急专家应具有相应的 能力（职称、文凭），并清楚专家的联系方式。
30.企业按照规定制订了应急演练规划和计划，计划 内容合理。
结果 评价
备注
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查内容
检查结果
31.企业按照规定组织了应急演练，查阅相关图片或 视频文件。
七、应急 演练
40.突发事件发生后，及时记录突发事件的处理过 程，并完善各项应急物资和装备。
结果 评价
备注
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检查项目
集团公司应急预案现场审核检查表（机关）
检查内容
检查结果
41.企业制订了应急管理统计报表填报要求的文件。
九、应急 管理统计 42.企业按照要求及时填报了应急管理统计报表。
报表
43.应急管理统计报表上报准确。