部门财政预算拨款项目支出预算表

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一般公共预算财政拨款基本支出表

25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴 73.47 71.37 206.50 62.48 0.49 2.20 487.51 73.20 32.02 0.57 53.30
12.76 29.75 52.05 24.92
12.76 29.75 52.05 24.92
81.56 16.40
81.56 16.40
12.00 7.61 21.37
12.00 7.61 21.37
页(1)
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济分类科目科目编码类款
3,347.89
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
2,987.96
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
359.93
60.13 306.64
ห้องสมุดไป่ตู้
60.13 306.64
7.88 359.93 10.93 2.49
7.88 359.93 10.93 2.49
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济分类科目科目编码类款
** **

财政拨款支出预算表模板

2110104 环境保护宣传
2110104 环境保护宣传
2110105
环境保护法规、规划及标准
2110105 环境保护法规、规划及标准
2110105 环境保护法规、规划及标准
2110105 环境保护法规、规划及标准
2110105 环境保护法规、规划及标准
2110105 环境保护法规、规划及标准
2110105 环境保护法规、规划及标准
85.26 321.76
38.42 38.42 103.00 34.00 35.00 34.00
572.32
142.32
430.00 149.20
100.00 49.20
149.50 67.85 90.85
103.50 55.25 56.35
146.70
22.00 22.00 25.00
5.00 10.00 10.00
305.51 305.51 305.51 171.05
71.96 62.50
项目支出
小计
国务院已研究确定项经常性专项业务费项
目பைடு நூலகம்
目
1,501.07
跨年度支出项目 800.50
1,239.38 752.50 752.50 486.88 486.88 261.69 261.69 48.00 43.50 170.19
57,403.62 27,741.62
2,090.02 1,209.18
518.23 362.61 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00
小计 142.17 142.17 142.17 142.17

2019年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

遂昌县科学技术协会科普活动
600000.00 600000.00
12。3厚45要6以......氛途上通通通提已通。围径过过过升经过，，科开青我建开提“普展少县立展升科周全年科首科学普系国科普家普生遂列科技示梅宣科昌活普创范溪传学”动日新建小进智微，活大设学学力信受动赛。科校。公众等普，、众群活使E进站号众动5社0，逐计，区0科0渐激、划多普取发进达人信得到全乡受息较2县村益0化好青活0，建0社少动人进设会年，次一是效学科以步今果科普上提后。学受。升科、众全普爱面民宣科达科传学到学的8的素0重%浓质
表09
2019年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
部门名称：县科协单位:元单位名称项目名称
财政拨款合计一般公共预算政府性基金
项目绩效目标
遂昌县科学技术协会科升金技级示技范术户帮转扶型资 200000.00 200000.00
12345.....通通通通通过过过过过项年知科奖目终识技励“帮表培科三扶彰训技长，，奖示”促提励范培，进高户训科促科等，技进技级提示科示提高范技范升服户示户，务转范转促水型户型进平升的升转级带级和型头能；意升示力识级；范。进作度用。；

部门综合预算收支总表

2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。

一般公共预算财政拨款基本支出表

奖金
48.99
48.99
30106
伙食补助费
2.93
2.93
30107
绩效工资
8.61
8.61
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30.41
30.41
30110
职工基本医疗保险缴费
13.11
13.11
30111
公务员医疗补助缴费
5.13
5.13
30112
其他社会保障缴费
1.64
1.64
30113
住房公积金
工会经费
1ห้องสมุดไป่ตู้51
1.51
30239
其他交通费用
15.41
15.41
30299
其他商品和服务支出
3.46
3.46
303
三、对个人和家庭的补助
5.92
5.92
30305
生活补助
3.9
3.9
30307
医疗费补助
2.02
2.02
310
四、资本性支出
0
0
0
18.39
18.39
30199
其他工资福利支出
16.8
16.8
302
二、商品和服务支出
34.02
34.02
30201
办公费
5
5
30202
印刷费
0.3
0.3
30204
手续费
0.05
0.05
30207
邮电费
0.9
0.9
30208
取暖费
1.39
1.39
30211
差旅费
5
5

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
部门：金堂县卫生和计划生育局财决公开3_3表金额单位：万元
科目编码类款项
科目名称
本年收入
本年支出 10,211.70 4.52 4.52 4.52 10,135.17 4.00 4.00 300.00 300.00 1,986.70 1,986.70 6,227.73 4,237.49 1,553.26 436.98 63.00 63.00 994.64 646.23 348.41 559.10 559.10 72.00 72.00 72.00
Байду номын сангаас
合计 9,271.21 208 社会保障和就业支出 4.52 20808 抚恤 4.52 2080801 死亡抚恤 4.52 210 医疗卫生与计划生育支出 9,194.68 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 4.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2100199 4.00 21002 公立医院 300.00 2100299 其他公立医院支出 300.00 21003 基层医疗卫生机构 1,507.55 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,507.55 21004 公共卫生 5,766.39 2100408 基本公共卫生服务 4,237.49 2100409 重大公共卫生专项 1,259.99 2100499 其他公共卫生支出 268.91 21006 中医药 63.00 2100601 中医（民族医）药专项 63.00 21007 计划生育事务 994.64 2100717 计划生育服务 646.23 2100799 其他计划生育事务支出 348.41 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 559.10 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 559.10 213 农林水支出 72.00 21303 水利 72.00 2130335 农村人畜饮水 72.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收支预算总表

小计
自治区专
市本级
自治区一般
市本级财
项转移支
小
财力安
性转移支付
力安排支
付安排支
计
排支出
安排支出
出
出
自治区专项转移支付安排支
出
自治区一般性转移支付安排
支出
257.75 257.75 257.75
226.18 226.18 226.18
14.35
14.35
14.35
8.61
8.61
8.61
8.61
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
8.61
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
257.75
支出总计
8.61
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
31099
委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支四出、资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新
0.20
9
七、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
功能分类科目科目编码科目名称
2018 年执行数（决算数）
合计

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元收入支出
项目预算数项目（按功能分类）
预算数
小计
一般公共预
算财政拨款
支出
政府性基金
预算财政拨
款支出
一、本年收入3807.9一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入3807.9（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出233.71233.71
（九）卫生健康支出149.61149.61
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出3300.223300.22
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出124.36124.36
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计3807.9支出总计3807.9注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入1205.41一、本年支出988.38988.38（一）一般公共预算财政拨款收入1205.41（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出115.84115.84（九）卫生健康支出55.4755.47（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出45.7245.72（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计1205.41支出总计1205.411205.41注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表财政拨款收入预算总表单位：万元三、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元四、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201中卫市人大常委会办公室1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 201001中卫市人大常委会办公室机关1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 2010101行政运行714.98673.38659.3814.00-41.6-5.82% 2010102一般行政管理事务102.93180.00180.0077.0774.88% 2010104人大会议43.50100.00100.0056.5129.9% 2010107人大代表履职能力提升10.0030.0030.0020200%2010108代表工作22.90 5.00 5.00-17.9-78.17% 2080504未归口管理的行政单位离退休36.3439.6439.64 3.39.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7776.2076.208.4312.44%2101101行政单位医疗27.5130.4830.48 2.9710.8% 2101103公务员医疗补助22.4024.9924.99 2.5911.56% 2210201住房公积金41.3645.7245.72 4.3610.54%五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计876.41791.5784.84 301一、工资福利支出763.30763.3030101基本工资260.89260.8930102津贴补贴184.94184.9430103奖金108.23108.2330106伙食补助费8.198.1930107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费76.2076.2030109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30.4830.4830111公务员医疗补助缴费15.2415.2430112其他社会保障缴费 3.81 3.8130113住房公积金45.7245.7230199其他工资福利支出29.6029.60302二、商品和服务支出84.8484.84 30201办公费 3.00 3.00 30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费 3.00 3.00 30208取暖费30209物业管理费30211差旅费 1.00 1.00 30212因公出国（境）费用30213维修（护）费 1.40 1.40 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费 4.00 4.00 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费 3.00 3.00 30227委托业务费30228工会经费 3.60 3.60 30229福利费30231公务用车运行维护费8.008.00 30239其他交通费用54.1054.10 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出 3.74 3.74 303三、对个人和家庭的补助28.2728.2730301离休费16.8416.8430302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助 1.68 1.6830306救济费30307医疗费补助9.759.7530308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出33.0026.0026.007.0010.688.728.72 1.9712.008.008.00 4.00七、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费无八、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入1205.41一、行政支出1205.41（1）一般公共预算财政拨款收入1205.41其中：财政拨款支出1205.41（2）政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计1205.41本年支出合计1205.41十、上年结转51.15九、年末结转结余51.15（1）财政拨款结转15.11（1）财政拨款结转15.11其中：一般公共预算财政拨款收入15.11其中：一般公共预算财政拨款收入15.11政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转36.04（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款1其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转36.04（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款1其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3）专用结余（6）经营结余（4）经营结余收入总计1256.56支出总计1256.56九、部门收入总表部门收入总表单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）纳入财政专户管理的非税收入1205.411205.411205.41十、部门支出总表部门支出总表单位：万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出201中卫市人大常委会办公室1205.41 201001中卫市人大常委会办公室机关1205.41 2010101行政运行673.382010102一般行政管理事务180.002010104人大会议100.002010107人大代表履职能力提升30.002010108代表工作 5.002080504未归口管理的行政单位离退休39.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.202101101行政单位医疗30.48 2101103公务员医疗补助24.992210201住房公积金45.7217。

附表部门预算和三公经费预算公开表格(表1)

附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）部门财政拨款收支总表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）
一般公共预算支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）
一般公共预算基本支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）
一般公共预算“三公”经费支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）
政府性基金预算支出表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）
部门收支总表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）
部门收入总表
附表：部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）
部门支出总表。

1财政拨款收支预算总表

附源自1-1财政拨款收支预算总表
单位：万元一、本年收入（一）一般公共预算 1.其他一般预算收入 2.纳入预算管理的非税收入（二）政府性基金预算（三）国有资本经营预算（四）纳入财政专户管理的非税收入二、上年结转 150 5499.55 一、本年支出 5349.55 （一) 一般公共服务支出（二) 外交支出（三) 国防支出（四) 公共安全支出（五) 教育支出（六) 科学技术支出（七) 文化体育与传媒支出（八) 社会保障和就业支出（九) 医疗卫生与计划生育支出（十) 节能环保支出（十一) （十二) （十三) （十四) 城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支 5,243.55
出（十五) 商业服务业等支出（十六) 金融支出（十七) 援助其他地区支出（十八) 国土海洋气象等支出（十九) 住房保障支出（二十) 粮油物资储备支出（二十一) 预备费（二十二) 其他支出收入总计 5,499.55 支出总计 5,499.55 256.00

一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%4415.534578.48728.483850.00162.95 3.56%【311】中卫市住房和城乡建设局4415.534578.48728.483850.00162.95 3.56%【311001】中卫市住房和城乡建设局机关4015.64175.04325.043850159.44 3.81%2080504未归口管理的行政单位离退休7.80 5.40 5.40-2.4-44.4%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.3726.8526.85 3.4812.9%2101101行政单位医疗9.3610.7410.74 1.3812.8%2101103公务员医疗补助 6.497.267.260.7710.6% 2120101行政运行249.66273.68258.6815.0024.028.77%2120399其他城乡社区公共设施支出3704.903670.003670.00-34.90.95%2210106公共租赁住房0.00165.00165.00165100% 2210201住房公积金14.0216.1116.11 2.0912.9%【311003】中卫市建设工程质量监督站223.79228.9228.9 5.11 2.23%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2522.0722.07 1.828.24%2080599其他行政事业单位离退休支出2.40 2.40 2.4000%2101102事业单位医疗8.519.699.69 1.1812.17%2120105工程建设标准规范编制与监管178.58180.87180.87 2.29 1.26%2210201住房公积金14.0513.8713.87-0.18-1.29%【311004】中卫市房屋产权产籍管理所64.7363.9063.90-0.83-1.29%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02 6.37 6.370.35 5.49%2101102事业单位医疗 2.70 3.82 3.82 1.1229.31% 2120101行政运行52.1849.7049.70-2.48-4.98% 2210201住房公积金 3.83 4.01 4.010.18 4.48%【311006】中卫市住房保障中心111.41110.64110.64-0.77-0.69%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9110.0410.04 1.1311.25%2101102事业单位医疗 5.14 6.03 6.030.8914.75% 2120101行政运行91.8188.2988.29-3.52-3.98% 2210201住房公积金 5.55 6.28 6.280.7311.62%。