廉政风险点及防控措施一览表班子成员
街道廉政风险点及防控措施一览表班子成员
2、 严格执行街道党风廉政建设责任制、“二重一大' 制度、党政议事规则等;
3、加强自律,不断增强责任意识,严格廉政上交 钱物的管理使用;
4、严格按照街道财务制度,对每项资金的审批和 使用确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清
楚;
5、公布廉政风险点和防控措施。
7、规避工程建设项目招投标程序, 收取好处。
4、建立活动开展和米购物品的询价、比价制度;
5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作 有关制度,严格招投标制度;
6、公布廉政风险点和防控措施。
3
党工委副书记 纪工委书记(分管党群口)
1、分管党务,包括 组织人事、宣传、统 战、文明建设和工会 工作;
2、纪工委工作;
3、带头完善健全相关制度机制,防范廉政风险;
4、加强学习,遵守廉洁从政各项规定,从思想上 筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、渎职 行为;
5、加强对亲属和身边工作人员的教育,提高风险 防控能力;
6、公布廉政风险点和防控措施。
2
党工委副书记 办事处主任
1、负责办事处全面 工作;
2、区委、区府明确 为责任人的工作;
2、对分管条线资金的使用和审批,严格按照财务 制度,对每项资金的审批和使用确保依据充分,凭
险;
3、对分管部门的工作监管不严, 出现违法违纪行为。
证完整,手续规范,去向清楚;
3、认真学习经济工作相关政策、法规和规章制度, 防止履职不到位的风险;
4、加强廉政学习,遵守廉洁从政各项规定,从思 想上筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、 渎职行为;
5、公布廉政风险点和防控措施。
6
廉政风险点与防控措施一览表(班子成员)
廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)单位:康健街道填表日期: 2011 年 8 月 16 日风序工作职责潜在廉政风险险防控措施岗位等号级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作;集体讨论、民主决策;督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定;工作;定;2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则;党工委导和决策。
导干部重大违法违纪3、带头完善健全相关制度机制,行为;高防范廉政风险;1书记4、党群口经费使用不4、加强学习,遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定,从思想上筑牢拒腐防变的思当,导致个人从中谋想道德防线,不发生失职、渎职行利,违反财政资金及财为;务管理的有关规定;5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育,提高风险防控能力;作人员管理不严,以权6、公布廉政风险点和防控措施。
谋私。
党工委1、负责办事1、发生负有直接责任1、带头执行《中国共产党党内监处全面工作;和领导责任的党员领督条例》、《党政领导干部选拔任副书记2、区委、区导干部重大违法违纪高用工作条例》、《中国共产党纪律2办事处府明确为责行为;处分条例》等法规和规定;主任任人的工作;2、重大事项决定未经2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策;任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办3、违反干部提拔任用事规则等;公室工作;和干部监督的有关规3、完善街道财务制度,规范财务4、参加党政定;审批、报销流程;班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。
务管理使用规定;价、比价制度;5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故,对明知装潢、修建工作有关制度,严格招是虚假的会计凭证和投标制度;经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表(完整版)
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作,发生较严重违法违纪违规案件; 2、不严格执行土地与矿业权交易规定,导致产生不良后果; 3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严,提供不真实或错误审查意见;4、对分管工作内的重大事项不及时汇报,擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续; 2、不严格执行基准地价,导致国有资产流失; 3、地价评估结果不符合市场水平; 4、对土地评估机构监管不严,对其作出的评估报告不实行备案制度;5、对土地出让执行方式把关不严,工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强; 2、业务管理水平不高; 3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定,经不住外部压力,过不了人情关,挡不住不正当利益诱惑。
高级中级 1、严格执行土地出让会审制度; 2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度,严格执行基准地价更新和公开制度,接受监督; 3、严格执行矿业权和土地使用权上交易制度; 4、加强日常法律法规业务方面的学习,强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施 xxx 副局长 1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作,发生较严重违法违纪违规案件; 2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严,提供不真实或错误审查意见; 3、对分管工作内的重大事项不及时汇报,擅自决定。
1、不按政策确定价款; 2、擅自设立出让前置条件; 3、不按供应计划,出让底价泄密; 4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本; 1、工作责任心不强; 2、业务管理水平不高; 3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定,经不住外部压力,过不了人情关,挡不住不正当利益诱惑。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
1.3、不履行"一岗双责”的 廉政建设责任制,导致人员 出现违纪违法等现象;
全局各类工 作岗位
不履行"一岗双责”的廉政建设责 任制,导致人员出现违纪违法等现 象。
中
"一岗双责”的廉政 建设责任制不落实, 组织纪律观念淡薄。
加强政治理论和法律法规学习, 加强世界观、人生观和宗旨观念 教育,加强责任追究。
6.1、对各类涉证企业,在材 料初审和现场核实时把关不 严,发生违规现象;
日常行政管 理岗位
对各类涉证企业在材料初审和现 场核实时把关不严,发生违规现 象。
低
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习, 开展宗旨教育,加强行政许可受 理相关知识的学习。
法规股、标 ;准计量股、
特设股、食 品股人员
中
工作责任性不强。
加强责任意识加强对日常行政 管理工作的管理和监督严格责 任。
执法队、特 设股、食品 股、质认股 人员
6.6、食品、特种设备和重点 产品等巡查工作中发现问 题,不及时处置、处置不到 位,不及时上报或避重就轻, 留下安全隐患;
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
5.5、行政许可评审中,违反 规定乱收费或搭车收费;
行政审批岗 位
行政许可评审中违反规定乱收费 或搭车收费。
高
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习, 开展宗旨教育活动,加强行政许 可受理相关知识的学习。
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
低
工作责任性不强。
加强责任意识,加强对行政许可 工作的管理和监督,严格责任。
「法规股、标 准计量股、 特设股、食 品股人员
廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)
廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)单位:康健街道 填表日期:2011 年 8 月16日序号岗位工作职责潜在廉政风险风险等级防控措施1党工委书记1、主持党工委全面工作;2、区委明确为责任人的工作;3、参加党政班子集体领导和决策。
1、重大事项决定未经集体讨论、民主决策;2、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定;3、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为;4、党群口经费使用不审核、不把关或使用不当,导致个人从中谋利,违反财政资金及财务管理的有关规定;5、对亲属及身边的工作人员管理不严,以权谋私。
高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定;2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则;3、带头完善健全相关制度机制,防范廉政风险;4、加强学习,遵守廉洁从政各项规定,从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、渎职行为;5、加强对亲属和身边工作人员的教育,提高风险防控能力;6、公布廉政风险点和防控措施。
2党工委副书记办事处主任1、负责办事处全面工作;2、区委、区府明确为责任人的工作;3、主管人事、财务、行政办公室工作;4、参加党政班子集体领导和决策。
1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为;2、重大事项决定未经集体讨论、民主决策;3、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定;4、违反财政资金和财务管理使用规定;5、由于人情或其他谋取私利等缘故,对明知是虚假的会计凭证和经济业务资金往来的报销事项,给予审批通过;6、收受好处,授意下属到特定供应商处采购质次量差、定价过高的物资(服务)或过度采购;7、规避工程建高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定;2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则等;3、完善街道财务制度,规范财务审批、报销流程;4、建立活动开展和采购物品的询价、比价制度;5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作有关制度,严格招投标制度;6、公布廉政风险点和防控措施。
廉政风险点及防范措施一览表
3
对重大问题不按规定处置
班子成员及有关科室负责人
对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机,可能造成损失或严重后果
没有严格执行重大事项报告制度
B
班子成员要建立重大问题的通报协商制度,对重大问题在第一时间作出反映,能够靠自身能力解决的要及时解决,不能解决的要及时向上级领导汇报
收发文件不及时,贻误工作会议通知,不按时上报材料,传达领导指示不及时
未严格按照收发文程序办理,责任意识差
A
强化制度执行,加大督查力度,严格按照文件收发规定程序执行
政秘科长及工作人员
类别
序号
廉政风险源点
岗位
表现形式
形成原因
风险级别
防控措施
责任人
财务管理风险点
1
不能做到帐款、票款相符
财务人员
各项费用支出,不能做到帐款、票款相符,滋生不廉洁行为
执法人员责任不落实
A
强化执法人员的监管责任,认真落实食盐安全监管工作制度,加强监管检查
分管领导和执法人员
分管领导、稽查队负责人及执法人员
5
案卷保管
案卷保管员
丢失、损毁案卷材料给单位造成损失或不良影响
不熟悉业务,责任心差
C
建立健全档案管理制度,做好案件档案的整理归档工作,定期不定期的进行抽查,确保档案整齐、真实、有效
案卷保管员
6
食盐安全
分管ห้องสมุดไป่ตู้导及执法人员
对食盐市场执法监管不到位,检查落实不力、把关不严或者未及时作为,使不安全的食盐流入市场
分管领导及执法人员
不遵守办案纪律,在查办案件中利用职务便利索取或者收受当事人的好处,向当事人和有关人员泄露举报人信息,或泄漏案情,或为当事人开脱、说情,以求减轻行政处罚,以图为个人或小团体谋取私利,贪赃枉法,充当“保护伞”
廉政风险点主要表现、避险措施一览表
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廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)单位:康健街道填表日期:2011 年8 月16 日风序号岗位工作职责潜在廉政风险险等防控措施级1、主持党工1、重大事项决定未经1、带头执行《中国共产党党内监委全面工作;集体讨论、民主决策;督条例》、《党政领导干部选拔任用2、区委明确2、违反干部提拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分为责任人的和干部监督的有关规条例》等法规和规定;工作;定;2、带头执行街道党风廉政建设责3、参加党政3、发生负有直接责任任制、“三重一大”制度、党政议班子集体领和领导责任的党员领事规则;1 党工委书记导和决策。
导干部重大违法违纪行为;4、党群口经费使用不高3、带头完善健全相关制度机制,防范廉政风险;4、加强学习,遵守廉洁从政各项审核、不把关或使用不规定,从思想上筑牢拒腐防变的思当,导致个人从中谋想道德防线,不发生失职、渎职行利,违反财政资金及财为;务管理的有关规定;5、加强对亲属和身边工作人员的5、对亲属及身边的工教育,提高风险防控能力;作人员管理不严,以权6、公布廉政风险点和防控措施。
谋私。
2 党工委副书记办事处主任1、负责办事处全面工作;2、区委、区府明确为责任人的工作;1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为;2、重大事项决定未经高1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定;2、带头执行街道党风廉政建设责3、主管人事、集体讨论、民主决策;任制、“三重一大”制度、党政议财务、行政办事规则等;3、违反干部提拔任用公室工作;和干部监督的有关规3、完善街道财务制度,规范财务4、参加党政定;审批、报销流程;班子集体领4、违反财政资金和财4、建立活动开展和采购物品的询导和决策。
务管理使用规定;价、比价制度;5、由于人情或其他谋5、完善街道公共设施建设及房屋取私利等缘故,对明知装潢、修建工作有关制度,严格招是虚假的会计凭证和投标制度;经济业务资金往来的6、公布廉政风险点和防控措施。
廉政风险点及防控要求措施一览表班子成员
实用文案
违法现象。
5
办事处副主任(分管经济)
分管经济工作,负责财政、税收、招商引资、社区商业管理、企政业策扶持等工作。
1、在经济工作中,受人情因素干扰或收受好处,发生违反规定的情况;2、由于对经济工作中相关政策、法规、规章制度方面的掌握和执而造成履职行有偏差,不到位的风险;3、对分管部门的工作出现违法违监管不严,纪行为。
文案大全.
实用文案
3、主管人事、财务、行政办公室工作;4、参加党政班子集体领导和决策。
集体讨论、民主决策;、违反干部提拔任用3和干部监督的有关规定;4、违反财政资金和财务管理使用规定;5、由于人情或其他谋取私利等缘故,对明知是虚假的会计凭证和经济业务资金往来的给予审批通报销事项,过;、收受好处,授意下6属到特定供应商处采定价过高购质次量差、或过度(服务)的物资采购;、规避工程建设项目7招投标程序,收取好处。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规;严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等;2、对分管条线资金的使用和审批,严格按照财务制度,确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;3、加强工作责任心,加强对分管工作的监督检查,提高工作实效;
文案大全.
实用文案
导和决策。
3、对廉政上交钱物管理使用不当;4、对分管部门的工作出现违规违监管不严,纪行为。
事规则等;
3、加强自律,不断增强责任意识,严格廉政上交钱物的管理使用;4、严格按照街道财务制度,对每项资金的审批和使用确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;
5、公布廉政风险点和防控措施。
任制、“三重一大”制度、党政议事规则等;3、完善街道财务制度,规范财务审批、报销流程;4、建立活动开展和采购物品的询价、比价制度;5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作有关制度,严格招投标制度;
廉政风险点及防控措施一览表
廉政风险点及防控措施一览表一、风险点1. 采购环节:供应商选择、价格设定、合同签订、验收标准等环节中可能存在权力寻租、舞弊行为的风险。
2. 工程项目:项目立项、招标投标、施工管理、验收结算等环节中可能存在权力寻租、违规操作的风险。
3. 财务管理:财务报销、资金使用、财务报告编制等环节中可能存在虚假报销、挪用公款、财务不透明等风险。
4. 人事管理:招聘、选拔、任用、考核等环节中可能存在权力寻租、违规操作、任人唯亲等风险。
5. 审批流程:审批权限设置、审批流程设计、执行过程中可能存在权力滥用、审批不严或放松等风险。
二、防控措施1. 采购环节:(1)建立供应商评估机制,对供应商的信誉、质量、价格等进行全面评估。
(2)公开招标,确保竞争公平、公正,减少权力干预。
(3)明确采购合同条款,严格验收标准,建立完善的验收制度。
(4)加强内部审计,定期对采购环节进行监督检查,发现问题及时整改。
2. 工程项目:(1)实行项目公开招投标制度,确保公平竞争。
(2)建立项目监理制度,加强对施工过程的监督。
(3)严格验收程序,确保工程质量和安全。
(4)加强项目审计,对项目执行过程进行全面监督。
3. 财务管理:(1)严格执行财务制度,规范财务报销流程,杜绝虚假报销。
(2)加强资金监管,确保资金使用合规、安全。
(3)定期公布财务报告,增加财务透明度。
(4)对财务人员进行定期培训,提高财务素质和风险意识。
4. 人事管理:(1)建立完善的人事制度,规范招聘、选拔、任用等流程。
(2)实行公开透明的考核机制,确保考核结果的公正性。
(3)加强员工培训,提高员工素质,减少违规操作的可能性。
(4)建立员工举报机制,鼓励员工举报违规行为,保护举报人的合法权益。
5. 审批流程:(1)明确审批权限,对重要事项的审批必须严格把控。
(2)优化审批流程,减少审批环节,提高审批效率。
(3)加强内部监督,对审批过程进行定期检查,确保审批合规。
(4)建立电子化审批系统,实现审批过程的信息化和透明化。
廉政风险点及防范措施一览表
廉政风险点及防范措施一览表序号廉政风险源点岗位表现形式形成原因风险级别防范措施责任人1-1对上级决定不执行领导班子对上级党组织作出的重大决定,拒不执行或者擅自改变.执行力不强.一级对上级党组作出的重大决定,必须不折不扣的执行落实到位,严禁拖拉、推诿.班子成员1-2对上级决策消极执行领导班子对应作出的重大决策推诿、拖延、不作决策,或超越法定职权实施重大决策,或明知重大事项决策失误,不及时采取措施加以纠正.没有严格执行民主集中制原则,重大问题未集体研究、认真分析,制度不健全、监督不到位.一级严格执行民主集中制原则,增强班子履职能力、提高决策水平,严格按照职责认真履职,科学决策,发现重大决策失误应立即纠正,认真调查、研究、分析,采取正确措施全力挽回损失或影响,主动承担责任.班子成员1-3对重大问题不按规定处置班子成员及有关单位负责人对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机,可能造成损失或严重后果.没有严格执行重大事项报告制度.二级班子成员要建立重大问题的通报协商制度,对重大问题在第一时间作出反映,能够靠自身能力解决的要及时解决,不能解决的要及时向上级领导汇报.班子成员1-4有可能接受馈赠或宴请班子成员及有关单位负责人在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法律法规和纪律规定不廉洁行为.没有严格严格执行质监系统“十不准”规定.三级牢固树立廉洁从政的意识,自觉筑牢反腐倡廉的防线,要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、正确运用手中的权力班子成员。
廉政风险点及防控措施一览表
征地事务所
土地
整治
1、农村土地综合整治项目的招投标监管;
2、农村土地综合整治项目资金拨付;
3、农村土地综合整治项目工程验收工作。
1、招投标过程中出现违规操作;
2、项目资金挪用;
3、工程验收过程中请客送礼。
1、项目资金的监管问题;
2、项目工程验收时,工作人员自律方面的问题,
耕保股
土地整理中心
土地出让相关制度上可能存在的缺陷和漏洞,相关部门和机制监管的缺失和不到位情况,外部环境影响或某些因素的吸引和诱惑,个人学习和素质修养不够,自身控制能力和自律意识不强。
地产管理股
B
1、严格规范招标、拍卖、挂牌出让制度、出让程序和严格工作管理,认真执行网上招拍挂出让土地制度,杜绝网下出让土地使用权,按相关文件规定要XX施。2、在土地出让、企业改制土地资产处置时,一定要严格审查原使用者土地档案,严格按照国家土地使用权出让办法执行。严把土地收益收缴关,在手续健全的情况下,按程序方可给予办理,不得违章办事。3、建立长效的教育警示机制,通过正面典型、开辟廉政教育等活动,实施依法行政,做到理想信念教育常态化;4、健全岗位责任制度,明确工作职责、工作任务、工作流程、工作目标;建立相应的问责制度,确保岗位职责落实。5、加强政务公开,明确工作流程,公开接受群众的监督;强化服务职能,使办事公开化,提高办事效率;加大信息建设,认真执行网上报件;实行举报制度。
廉政风险点与防控措施一览表
类别
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险点涉与的部门和岗位
风险
等级
防控措施与责任主体
防控措施
责任主体
国土
资源
规划
在建设项目预审时把关不严。
廉政风险点防控措施一览表
廉政风险点防控措施一览表廉政风险点及防控措施职务局长职务局长的职责包括对全局负总责,XXX班子成员的工作,督导法律法规和规章制度的贯彻,制定工作计划和目标并监督落实,促进廉政建设和勤政建设,审查并决定行政案件的处罚,推动精神文明建设和和谐发展,负责财务和人事教育工作以及对外联系。
其风险点包括滥用职权、收受礼金、财务管理漏洞、违反选拔任用程序、瞒报漏报和不集体研究决策。
为了防控这些风险,职务局长应认真执行党的路线、方针、政策,贯彻科学发展观,贯穿民主集中制的原则于决策实施全过程,加强党风廉政建设责任制的贯彻实施,严格遵守各项规章制度,加强班子成员的研究教育,提高工作人员素质,依法行政,维护集体领导和集体决策,加强党组织建设,强化班子成员对业务工作的指导和管理,加强研究,增强党性,提高风险防范意识。
职务副局长职务副局长的职责包括分管各项业务工作并监督落实工作目标,认真研究法律法规和业务知识,协助局长制定年度工作目标并组织实施,抓好质量技术监督行政案件的查处和落实县局制定的业务计划,负责分管单位的党风、行风廉政建设和勤政建设工作,提高工作人员的政治业务素质,检查督导分管的全面工作。
其风险点包括不认真落实工作目标和决议,存在滥用职权和不依法办事的现象。
为了防控这些风险,职务副局长应认真落实工作目标和决议,研究法律法规和业务知识,提高政治业务素质,严格遵守各项规章制度,加强党风廉政建设和勤政建设工作,检查督导分管的全面工作。
严格遵守廉政保证金等各项规章制度,防止违规违纪行为的发生;3、积极贯彻落实局党组的决策,认真履行分管范围内的工作职责,确保工作能够有效完成;4、严格遵守党纪党规和廉洁自律有关规定,树立正确的工作态度和价值观,做到清正廉洁;5、强化“一岗双责”意识,认真履行自己的职责,对分管工作负责;6、加强对分管单位的领导与协调,确保工作安排部署及时到位,促进工作的顺利开展;7、认真履行层级监督管理职责,对下级报告、请示的事项及时签署具体意见,作出具体指示,并向上级汇报工作进展情况,确保工作的有效推进。
廉政风险排查及防控措施一览表
一级
2、全面贯彻上级党委、政府的部署,严格贯彻执行民主集中制。
3、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。
岗位职责
一级
3、完善各项工作制度,规范权力运行程序。
4、在履行党委监督管理时不公正、不公平,对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。
岗位职责
一级
4、全面贯彻上级党委、政府的部署,自觉遵守党风廉政责任制,遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。
5、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。
岗位职责
一级
5、加强学习教育,正确行使权力,严格遵守《廉政准则》,定期报告个人有关事项,自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。
外部环境
二级
6、坚持对外交往重大事项报告制度,严格执行公务接待标准,以及领导干部廉洁自律有关规定。
廉政风险排查及防控措施一览表
姓名
职位
分管
工作
岗位职责
风险点
风险类型
风险等级
自我防控措施
负责党委全面工作
1、思想上放松,对自己要求不严,对反腐倡廉工作重视不够。
思想道德
二级
1、加强政治理论学习,强化廉洁自律意识、责任意识,自觉接受监督。
2、民主集中制原则抓得不到位,对重大事项、干部管理等施行风廉政建设和反腐斗争的战略决策和重大部署,严格遵守党纪国法,做到令行禁止,贯彻民主集中制,严格执行党员干部廉洁从政若干准则。
备注
廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)
4、党群口经费使用不审核、不把关或使用不当,导致个人从中谋利,违反财政资金及财务管理的有关规定;
5、对亲属及身边的工作人员管理不严,以权谋私。
高
1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定;
2、对分管条线的财政预算和支出的安排把关不严;
3、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督,对下属违纪违规行为不教育,放任自流。
4、对零星工程把关不严,操作不规范;
5、对七所八所指导监督不严、感情用事。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规;严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等;
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规;严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等;
2、对分管条线资金的使用和审批,严格按照财务制度,确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;
3、加强工作责任心,完善相关制度规定,加强对分管工作的监督检查,防范廉政风险;
2、对分管条线资金的使用和审批,严格按照财务制度,确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;
3、加强工作责任心,加强对分管工作的监督检查,提高工作实效;
4、完善健全相关制度规定,防范廉政风险;
5、公布廉政风险点和防控措施。
7
办事处副主任
(分管民政)
1、分管民政工作,组织宣传贯彻执行党和政府有关社区工作的方针政策和法律法规,搞好社区服务和社区建设;
1、受人情因素干扰,未按原则办事,收受他人财物;
领导班子成员廉政风险防控一览表
领导班子成员廉政风险防控一览表姓名李建平职务党组书记、局长岗位主要职责1、主持局行政及局务工作;2、贯彻执行党的方针、路线、政策,落实上报指示精神,领导全局干部职工完成上级下达的各项工作任务;3、加强调查研究,不断建立、完善和规范各项农业管理制度;4、加强学习,勇于实践,科学决策,抓好班子建设、队伍建设、组织建设、业务建设和廉政建设。
5、严格执行国家法律法规、依法行政,促进农业农村经济又好又快发展;6、加强人、财、物管理,监督落实好局机关各项管理制度;7、坚持正确的用人导向,调动干部职工的积极性;8、廉洁自律,遵纪守法,服务群众,模范带头。
9、完成好上级交办的其它工作。
风险类别风险点(主要内容及表现形式)风险等级防范措施制度机制风险1、在制度执行过程中,出现监督不到位或约束不够,导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥应有的作用。
2、在制度执行过程中,不推行民主集中制,不依靠群众,存在制度落实不到位的风险。
一级1、认真落实党风廉政建设责任制,推进党务政务公开,提高工作透明度,自觉接受上级和群众的监督;2、严格执行民主集中制原则,重大事项召开党委会讨论决定;3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用,确保工作顺利开展。
岗位职责风险1、不推行民主集中制,导致班子内部存在不团结、不稳定因素。
2、不执行议事规则,个人至上,利用职权和影响力,为特定关系人和小群体谋取不正当利益。
3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序,任人唯亲,谋取私利。
一级1、严格执行《干部选拔任用条件》,在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正;2、严格执行各项管理制度,认真抓好检查落实。
3、认真履“一岗双责”,严格执行廉政准则。
业务流程风险1、违反重大事项的决策规定,实施重大项目使用大额资金,导致滥用权利的风险。
2、违反规定,不按程序办事,可能导致乱作为或不作为的风险。
一级1、加强财务监督、严格纪律,落实重大事项集体讨论制;2、制订详细业务工作流程,公开流程图,接受干部群众和社会监督;3、工作人员定岗定责,严禁违反工作流程和工作纪律的行为。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作,发生较严重违法违纪违规案件;2、不严格执行土地与矿业权交易规定,导致产生不良后果;3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严,提供不真实或错误审查意见;4、对分管工作内的重大事项不及时汇报,擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续;2、不严格执行基准地价,导致国有资产流失;3、地价评估结果不符合市场水平;4、对土地评估机构监管不严,对其作出的评估报告不实行备案制度;5、对土地出让执行方式把关不严,工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强;2、业务管理水平不高;3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定,经不住外部压力,过不了人情关,挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度;2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度,严格执行基准地价更新和公开制度,接受监督;3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度;4、加强日常法律法规业务方面的学习,强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作,发生较严重违法违纪违规案件;2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严,提供不真实或错误审查意见;3、对分管工作内的重大事项不及时汇报,擅自决定。
1、不按政策确定价款;2、擅自设立出让前置条件;3、不按供应计划,出让底价泄密;4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本;1、工作责任心不强;2、业务管理水平不高;3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定,经不住外部压力,过不了人情关,挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格,并报上级部门审核,审批;4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度,并统一纳入到土地有形市场公开交易,构建统一的市场信息平台,接受监督。
领导班子成员廉政风险识别和自我防控表
外部环境风险
防腐意识
中
加强政治修养,不断增强防腐意识
备注
主要负责人签字:个人签字:
备注:1、本表一式三份,一份公示,一份存档,一份上报局纪委。
领导班子成员廉政风险识别和自我防控表
姓名
职务
会计
风险类别
ห้องสมุดไป่ตู้风险点
风险
等级
防范措施
思想道德风险
数据统计
中
加强学习严格按照单位财务制度执行。
廉政意识淡薄
中
增强廉洁自律和宗旨意识。
中
岗位职责风险
操作
加强政治、业务学习增强自身风险防控
操作
中
严格执行财务管理规定,按财务规定进行经费报销,每笔收入或支出都要增强透明度。
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3、加强工作责任心,完善相关制度规定,加强对分管工作的监督检查,防范廉政风险;
4、严格执行工程建设项目招投标制度和操作流程,加强自律,不发生失职、渎职行为;
5、公布廉政风险点和防控措施。
人武部部长
1、分管人武部工作;
2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则等;
3、完善街道财务制度,规范财务审批、报销流程;
4、建立活动开展和采购物品的询价、比价制度;
5、完善街道公共设施建设及房屋装潢、修建工作有关制度,严格招投标制度;
6、公布廉政风险点和防控措施。
3
党工委副书记
纪工委书记
(分管党群口)
1、分管党务,包括组织人事、宣传、统战、文明建设和工会工作;
2、严格执行《康健社区(街道)党工委“三重一大”决策制度》、《街道财务管理制度》和《街道财务内部管理控制制度》;
3、加强廉政学习,遵守廉洁从政各项规定,从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、渎职行为;
4、严格按照康健街道科级领导职位选拔任用工作流程操作;
5、公布廉政风险点和廉政风险防范措施。
2、严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则等;
3、加强自律,不断增强责任意识,严格廉政上交钱物的管理使用;
4、严格按照街道财务制度,对每项资金的审批和使用确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;
5、公布廉政风险点和防控措施。
4
党工委副书记
政法书记
(分管综治、信访、司法)
1、分管综合治理、司法信访等工作;
4、加强廉政学习,筑牢思想防线,加强自律,不发生失职、渎职行为;
5、公布廉政风险点和防控措施。
8
办事处副主任
(分管市政)
1、分管城市管理,协理区职能部门相关职能工作,包括城管、监察、市容、环卫、绿化市政、交通、环保、食药监、水务、人防等工作;
2、分管城市建设,协调区规土局、房管局等工作。
1、在工程建设、市政管理工作中,受人情因素干扰或收受好处,发生违反规定的情况;
2、由于对经济工作中相关政策、法规、规章制度方面的掌握和执行有偏差,而造成履职不到位的风险;
3、对分管部门的工作监管不严,出现违法违纪行为。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规。严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等;
2、对分管条线资金的使用和审批,严格按照财务制度,对每项资金的审批和使用确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;
3、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为;
4、党群口经费使用不审核、不把关或使用不当,导致个人从中谋利,违反财政资金及财务管理的有关规定;
5、对亲属及身边的工作人员管理不严,以权谋私。
高
1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定;
2、对分管条线的财政预算和支出的安排把关不严;
3、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督,对下属违纪违规行为不教育,放任自流。
4、对零星工程把关不严,操作不规范;
5、对七所八所指导监督不严、感情用事。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规;严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等;
2、带头执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则;
3、带头完善健全相关制度机制,防范廉政风险;
4、加强学习,遵守廉洁从政各项规定,从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、渎职行为;
5、加强对亲属和身边工作人员的教育,提高风险防控能力;
6、公布廉政风险点和防控措施。
2
党工委副书记
2、纪工委工作;
3、参加党政班子集体领导和决策。
1、在干部任用、考核、评先中受人情因素影响,未坚持原则,违反组织人事纪律;
2、受人请托或其他利害关系,对该批办的信访件不作批办,或作简易程序处理,掩盖干部违纪事实;
3、对廉政上交钱物管理使用不当;
4、对分管部门的工作监管不严,出现违规违纪行为。
高
1、严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《行政监察法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《信访工作条例》、《徐汇区党政机关科级干部选拔任用工作暂行办法》等法规和规定;
3、加强兵役法律、法规的学习,严格落实好中选优,严把新兵质量关;
4、加强廉政学习,筑牢思想防线,加强自律,不发生失职、渎职行为;
5、公布廉政风险点和防控措施。
9
副调研员
(分管市场、
国有资产)
分管市场、国有资产管理等工作
1、在工作过程中,受人情因素干扰或收受好处,发生违反规定的情况;
2、对分管部门的工作监管不严,出现违法违纪行为。
5、由于人情或其他谋取私利等缘故,对明知是虚假的会计凭证和经济业务资金往来的报销事项,给予审批通过;
6、收受好处,授意下属到特定供应商处采购质次量差、定价过高的物资(服务)或过度采购;
7、规避工程建设项目招投标程序,收取好处。
高
1、带头执行《中国共产党党内监督条例》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规和规定;
3、认真学习经济工作相关政策、法规和规章制度,防止履职不到位的风险;
4、加强廉政学习,遵守廉洁从政各项规定,从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线,不发生失职、渎职行为;
5、公布廉政风险点和防控措施。
6
办事处副主任
(分管社发、
计生)
1、分管社区文化、教育、体育、科普和人口计生工作;
2、完成社区(街道)党工委、办事处以及上级有关部门交办的各项任务。
1、受人情因素干扰,未按原则办事,收受他人财物;
2、未按规定和职权决定或审批相关重大事项;
3、对分管条线的财政预算和支出的安排把关不严;
4、在文体基础设施建设,文体活动场所管理过程中的廉政风险;
5、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督,对下属违纪违规行为不教育,放任自流。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法规;严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等;
3、严格按规定开展平安实事项目建设,加大对安全生产的监管力度;
4、对分管工作做到有理有据,事实和法律清楚才做决策;
5、公布廉政风险点和防控措施。
5
办事处副主任
(分管经济)
分管经济工作,负责财政、税收、招商引资、社区商业管理、企业政策扶持等工作。
1、在经济工作中,受人情因素干扰或收受好处,发生违反规定的情况;
2、完成街道党工委、办事处以及上级有关部门交办的各项任务。
1、发生负有直接责任和领导责任的社区维稳工作中的违纪违法行为;
2、对职权范围内的“人、财、物”可能存在管理不当的风险;
3、对分管部门工作落实执行情况不检查、不监督,对下属违纪违规行为不教育,放任自流;
4、因受人请托或其它利益关系,出现执法不严、违法不究等违规违纪行为。特别是在安全生产监管、娱乐场所管理等方面的不作为;
2、在干部选拔任用工作中,不按康健街道科级领导职位选拔任用工作流程操作;
3、在录用机关事业单位工作人员过程中,受人情因素干扰或收受好处,未坚持原则,违规招录人员。
4、办公及各类活动组织中的采购、结算环节,经费使用把关不严,产生不廉洁行为。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党发展党员工作细则》、《党政领导干部选拔任用条例》、《公开选拔党政领导干部工作暂定规定》、《公务员法》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》;
办事处主任
1、负责办事处全面工作;
2、区委、区府明确为责任人的工作;
3、主管人事、财务、行政办公室工作;
4、参加党政班子集体领导和决策。
1、发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部重大违法违纪行为;
2、重大事项决定未经集体讨论、民主决策;
3、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定;
4、违反财政资金和财务管理使用规定;
廉政风险点及防控措施一览表(班子成员)
单位:康健街道 填表日期:2011 年 8 月16日
序号
岗位
工作职责
潜在廉政风险
风险等级
防控措施
1
党工委书记
1、主持党工委全面工作;
2、区委明确为责任人的工作;
3、参加党政班子集体领导和决策。
1、重大事项决定未经集体讨论、民主决策;
2、违反干部提拔任用和干部监督的有关规定;
5、放松对保密工作的管理,甚至出现泄密等违法现象。
高
1、严格执行《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《信访工作条例》、《保密法》等法规;严格执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则和规定等;
2、对资金的使用和审批,严格按照财务制度,对每项资金的审批和使用确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;
2、对分管条线资金的使用和审批,严格按照财务制度,确保依据充分,凭证完整,手续规范,去向清楚;
3、加强工作责任心,加强对分管工作的监督检查,提高工作实效;
4、完善健全相关制度规定,防范廉政风险;
5、公布廉政风险点和防控措施。
7
办事处副主任
(分管民政)
1、分管民政工作,组织宣传贯彻执行党和政府有关社区工作的方针政策和法律法规,搞好社区服务和社区建设;
2、分管妇联、团工委工作。
1、在履行新兵征集工作职责中,受人情因素干扰,将明显不符合新兵征集条件的适龄青年确定为预征对象;