监视和测量设备一览表(1)

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安全生产责任台账包括哪些内容

安全生产责任台账包括哪些内容1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

13测量与监视过程检查表

产品审核指导书
产品审核指导书
8.2.2.2
COP
71
产品标识和追溯性控制程序
72
不合格品控制程序
73
试验室控制程序
74
产品/过程检验失效分析统计
产品/过程检验失效分析统计记录
8.4
COP
75
进货检验指导书
76
产品过程检验规范
77
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
产品/过程检验改进工作持续改进计划记录
8.5.
COP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）
78
检具、量具、仪器、仪表
检具、量具、仪器、仪表
7.6
SUP
79
试验设备与设施
试验设备与设施
7.6
SUP
五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材
80
质检部及检验员、产品/过程审核员
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各过程相关人员及人员的质量目标
产成品和半成品
8.2.3/4
COP
18
产品最终检验规范
8.2.4
COP
19
产品外观检验标准
8.2.5.6
COP
20
产品质量缺陷重要度级标准
8.3
COP
21
生产计划
22
年度检验计划
8.2.3/4
MP
23
年度质量审核计划
MP
24
产品自检报告
25
材料样件
26
进货检验入库通知单
27
产品/过程检验工作持续改进计划
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案

监视和测量资源控制程序(含表格)

监视和测量资源控制程序（ISO9001：2015）1.目的:确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。

2.范围:本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。

3.权责：3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。

3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理4.定义：4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。

5.工作流程：5.1.监视和测量资源需求：5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购；5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评价并审核；5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。

5.2.监视和测量资源的验收5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。

5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收；5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收；5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用；5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。

5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。

5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图）5.5.监视和测量资源校正的频率5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。

5.5.2.当监视和测量资源新购置使用时发生异常或故障维修后，由质检部立即实施校正，以确保仪器的精密度。

2019年度过程目标监控和测量一览表

33
设备维护保养计划完成率
100% 实际完成项目数÷计划总数×100%
1/月
34
帐卡物一致率
35
SP05 防护管理
仓库主管库存周转率
36
库存周转天数
100% ≥2次 ≤30
实盘数量÷K3账面数量×100% 发出总重/[（期初结存库存+结存库存）/2] 30÷库存周转率
1/月 1/月 1/月
37
SP06监视
品管部 MSA年度计划完成率
38 和测量设备
部长年度校准计划完成率
100% 100%
实际完成项目÷计划项目×100% 实施校正设备数量÷设备校正总数量×100%
1/年 1/年
39
SP07产品
品管部漏检率
40 监视和测量
部长产品型式试验计划完成率
0% ≤5%
漏检出不良数÷检查总数×100% 完成项目数÷计划完成数×100%
1/月 1/年
41
SP08不合
品管部不良质量成本损失率
42
格品管理
部长产品交付不良率
≤2% ≤3‰
不良质量成本总额÷当月销售收入总额×100% 产品退货数量÷交付总数量×100%
1/月 1/月
编制：
审核:
批准：
统计部门行政部行政部五金仓五金仓设备部设备部设备部设备部成品仓库成品仓库成品仓库品管部品管部品管部品管部财务部品管部
19
MP02 内部审核
品管部部长
不符合事项按时改善完成率
20 MP03纠正预品管部内部异常改善完成率 21 防和持续改进部长顾客投诉抱怨对策回复率
22

环境绩效监测和测量程序(含表格)

环境绩效监视和测量程序1目的:对有关环境的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监督和测量，并记录对环境绩效、有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息。

2范围:适用于公司有关环境的活动、产品或服务中相关特性的监测和测量。

3定义:（无）4职责:4.1各部门负责按本程序规定的要求进行自我监测和测量。

4.2品管部负责计量设备的管理工作。

4.3管理代表负责监测各相关部门及人员执行本程序的情况。

5.工作程序:5.1根据环境因素评价的结果，对具有或可能具有重大环境影响的活动与过程进行监测，必要时制定相关的作业指导书，对监测的方法、使用的设备、频次及要求等做出相应的规定。

5.2监测和测量的内容主要针对以下几个方面:5.2.1与公司确定的环境方针、目标和指标的符合情况。

5.2.2与公司确定的法规和相关要求的遵循情况。

5.2.3与重大环境因素有关的活动、产品或服务。

5.2.4主要控制点的关键特性。

5.2.5相关方的监测要求。

5.3监视与测量的项目5.3.1委托外部机构监视与测量的项目一览表5.3.2 定期监视项目一览表a)公司由行政课对废弃物、节能降耗按“废弃物、节能降耗检查表”等进行检查。

b)由生产部每天对安全生产按“安全生产检查表”进行检查。

c)由行政课每月按“目标、指标达成状况表”进行统计。

d)由行政课每周对消防设备按“消防设备检查记录表”进行记录登记。

5.3.3 环境管理系统运行状况监控按照〈内部审核程序〉、〈管理审查程序〉执行。

5.3.4 各作业管制及运行程序之监视与测量记录依规定期限保管，依〈记录控制程序〉执行。

5.4监测结果的处理5.4.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按〈纠正和预防措施管理程序〉执行，必要时可请外部机构协助指导解决。

5.4.2管理者代表应负责通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。

6.相关文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2内部审核程序6.3管理评审程序6.4记录控制程序7记录7.1废弃物、节能降耗检查表DXC-MP-018-017.2安全生产检查表 DXC-MP-018-027.3目标、指标达成状况表 DXC-MP-018-037.4 消防设备检查记录表 DXC-MP-018-04废弃物、节能降耗检查表备注：打“√”为正常状态，打“×”为异常状态，请附页说明异常情况。

IATF16949质量管理体系过程分析清单

2.客户要求评审程序
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序

监视测量资源控制程序

监视测量资源控制程序1目的规定了研究院用于产品和服务实现过程中的监视、测量资源管理方法，包括人员、设备、方法、环境的控制方法，确保人员、设备、方法、环境受控，确保测量和监控结果的有效与可靠。

2范围适用于研究院纳入质量管理体系覆盖部门的监视和测量资源，包括用于监视和测量的计算机软件。

3管理职责与流程3.1人事处负责监视、测量人员培训及资格认定管理工作。

3.2质量办负责检定（校准）供方的评价、选择工作；分类统计《监视测量设备一览表》和《检定/校准计划》；组织监视和测量设备检定/校准；自校准规范的评审；监督检查监视和测量设备检定校准及使用情况。

3.3各研究中心/部/室负责指定质量人员，根据计量特性识别监视、测量设备，并划分A/B/C类实施管理，编制台账和检定校准计划；编制自校准规范、选定适宜设备开展自校准；日常维护保养监视、测量设备。

3.4各部门根据职责划分进行监视、测量资源管理，管理流程见图1。

4监视、测量人员管理 4.1 开展国防军工计量和计量器具生产人员，须取得国防军工计量、计量检定员证书，持证上岗。

4.2 开展CNAS/CMA 实验室认可、实施内部校准工作监视、测量人员，须经过计量知识培训，由人事处进行资格认定。

5监视、测量设备分类及管理 5.1 分类方法监视测量设备分成三类进行管理，分类如下：a ）A 类：列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》，用于贸易结算、安全防护、环境监测的计量设备；开展CNAS/CMA 实验室认可、计量器具生产所使用的计量设备；用于工艺控制、质量检测、能源及经营管理，对计量数据要求高的关键计量器具；准确度高，使用频繁的计量器具等。

b ）B类：用于产品和服务实现过程中，工艺控制、质量检测有测量数据要求的图 1计量设备；固定安装在生产线或装置上，测量数据要求较高，但平时不允许拆装，实际校准周期必须和设备检修同步的计量设备；对测量数据准确可靠有一定要求，但计量设备寿命较长，可靠性较高的计量设备；测量性能稳定，示值不易改变而使用频繁的计量设备；专用限定使用范围及固定地点使用的计量设备等。

GJB9001监视和测量设备控制程序

GJB9001监视和测量设备控制程序1 范围为确保监视和测量设备的准确度满足本公司监视和测量要求。

本程序规定了监视和测量设备（以下简称检测设备）的采购、验收、使用、维护和报废的控制要求，是公司的法规性文件。

本程序适用于公司内所有检测设备的控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语中华人民共和国计量法企业计量升级导则3 职责3.1 技术部是检测设备的资产归口管理部门。

3.2 质量部是检测设备的状态归口管理部门。

负责检测设备状态管理及检测设备的检定（验证）。

3.3 各使用单位、部门负责检测设备的使用与维护。

3.4 物资供应部负责检测设备（含备件、附件）的采购。

3.5 本公司目前无计算机软件用于测量，公司内设有监控系统，用于监控生产和安全。

总经理办公室负责监控系统的建立、使用和维护。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 根据公司生产技术工艺要求的准确度和精密度，配置适用及满足工艺要求的检测设备。

检测设备应与检测设备的要求相适应。

4.2.2 对检测设备，须按规定的验收标准和周期进行校准，校准合格后才能使用，做到量值传递准确，能溯源到国际或国家标准的测量标准。

当不存在上述标准时，应制定相应的校准方法，并形成文件，定期进行校验或验证。

保存校准和检定（验证）结果的记录，以确保检测设备在合格状态下使用。

4.2.3 对检测设备进行唯一性标识，标识的内容有名称、型号规格、编号、校准人、校准日期、校准结论、有效期等。

校准标识分为合格、准用、限用和禁用。

4.2.4 为防止发生可能导致校准失效的调整，必须严格按操作规程工作。

保证操作人员具有相应资格。

4.2.5 注意检测设备在搬运、维护和贮存时的准确度和适用性的防护。

4.2.6当发现检测设备偏离校准状态时，对该检测设备和所有受影响的产品采取必要的措施并保持重新校准和产品检验的记录。

安全生产责任台账包括哪些内容

1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。

GJB9001C过程识别一览表

风险：顾客的要求最高领导者未能及时了解情况；制定的方针不切实际，目标定得过高或过低；组织机构不健全，各部门职责权限不明确；未能配置足够的资源；将影响领导的作用。
机遇：满足承诺，有利于质量管理；提高公司声誉和市场份额。
公司发展规划，公司管理要求，体系标准要求
质量手册
无
标准4.1、4.2
1、内部各部门沟通
GJB9001C标准过程识别一览表
编号：WAHK/QR02-1A
序号
输入源
输入
过程支持
过程运行
结果
输出
GJB9001C条款
识别
过程
主要任务/职责
风险与机遇
要素/要求
1/2级支持文件
3级执行文件
所需资源
信息沟通
4级过程运行记录（证据）
质量目标/过程绩效指标
结果评价方式
监测责任部门（人）
考核频率
1
4.1理解组织及其环境
变更策划
当质量管理体系变更时，按照条款4.4的要求策划质量管理体系及其过程，按照条款5.3的要求重新分配职责
风险：体系变更的时机不合适，变更后未进行传达和培训，将导致体系文件与实际不符，影响质量管理。
机遇：在相关因素发生变化时，及时对体系进行变更，有利于保持质量体系的完整性和质量方针、目标的实现。
标准要求，产品和服务的特点、变更的时机
机遇：配置所需的人员，有利于有效实施质量管理体系。
1、组织需要
2、法律法规的要求
人力资源控制程序
员工手册
岗位说明书
电脑、网络、投影仪、办公用品
内部
培训
员工年度招聘计划，配置记录，岗位说明书
任职能力评定表
员工绩效考核表

IATF16949监视和测量资源控制程序(含表格)

监视和测量资源控制程序1.目0的:确保公司的监视和测量设备(亦称检测设备)符合产品所需之测量能力,以展示监视和测量设备及产品均符合公司和客户规定要求。

2.0范围:凡本公司所有与产品质量有关的监视和测量设备(亦称检测设备)及测试软件均适用。

3.0术语和定义:3.1检定:依据国家计量检定规程,确定并证实检测设备是否完全满足规定要求而做的全部工作。

3.2校准:在规定条件下,为确定检测设备所指示的量值或实物量具、标准物质所代表的量值与计量标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3.3测量设备:为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。

3.4监视设备:是指用于监视生产或服务过程的工作状态的设备,是生产设备的组成部分,如装配在生产设备上的温度、压力、比重等计量设施等,它侧重于定性测量实验,在公司内部多用于生产过程中的工艺参数监控。

3.5计量确认:为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。

注:1.通常包括:校准或检定、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。

2.只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件,计量确认才算完成。

3.预期使用要求包括:量程、分辨率和最大允许误差。

4.计量要求通常与产品要求不同,并且不在产品要求中规定。

4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1品质管理中心:1) 负责贯彻执行国际、国家和地方的计量法律、法规及有关方针、政策。

2) 负责建立量值传递系统,进行量值传递工作。

3) 负责检定检验、测量和检定/校准与管理。

4) 负责对失效计量器具已检验和试验结果的有效性进行评定,必要时对产品进行追溯、验证。

5) 负责检验、测量和试验设备的测量系统分析。

4.2相关责任部门:4.2.1采购供应处:1)负责检验、测量和试验设备的采购。

4.2.2使用部门:1)负责确定其相关的检验、测量和试验设备的选型及技术要求。

安全标准化应建立的制度、档案、台帐、记录和其他资料

11.检维修交出及验收单；
12.有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录。
其它资料：
1.生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见；
13、各种报警器、检测仪器的说明书；
14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；
15、特种设备定期检验报告；
生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料。
台帐：
1.新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；
2.特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；
25）承包商管理；
26）供应商管理；
27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
28）劳动防护用品（具）和保健品管理；
29）作业场所职业危害因素检测管理；
30）应急救援管理；
31）安全检查管理；
32）自评；
33）安全生产方针；
34）安全生产目标；
35）安全承诺。
原始记录：
1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；
（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；
（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；
（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；
应急预案及演练：
1.事故应急救援预案；

监视和测量设备分类管理及标志细则

监视和测量设备分类管理及标志细则1 目的根据监视和测量设备在生产和管理中的作用进行分类，使其符合国家对计量器具规范管理的要求，对不同用途的计量器具按《中华人民共和国计量法》的规定和GB/T19001标准的要求进行管理和标识。

2 适用范围适用于公司内使用的监视和测量设备的分类管理和标识。

3 定义3.1 监视和测量设备：为零组件/产品符合确定的要求提供证据的检测设备（包含：仪表、仪器及量具、测具、检具、工装夹具等）。

4 职责4.1 品质管理部（计量中心）4.1.1 负责确定监视和测量设备的分类管理要求。

4.1.2 负责明确监视和测量设备标志的模版。

4.2 工程技术部（工具保障室）4.2.1 对所保管的监视和测量设备进行分类管理。

4.2.2 负责所保管的监视和测量设备均粘贴有标志。

4.3 使用部门4.3.1 对所使用的监视和测量设备彩色标志的完整性负责。

4.3.2 不准使用超过有效期和没有合格标记的监视和测量设备。

5 工作程序无。

6 控制要求6.1 监视和测量设备的分类6.1.1 A类监视和测量设备6.1.1.1 公司最高计量标准器具，工作计量标准器具，产品质量最终检验测试设备。

6.1.1.2 公司生产工艺控制，质量检测直接判定产品质量性能，具有否决权的监视和测量装置。

6.1.1.3 使用环境差，使用频繁而量值可靠性较差的监视和测量设备。

6.1.2 B类监视和测量设备6.1.2.1 公司生产工艺控制，质量检测有计量数据要求的监视和测量设备。

6.1.2.2 与计量标准器配套使用的监视和测量设备。

6.1.2.3 限制使用范围的监视和测量设备以及限制使用地点的监视和测量设备。

6.1.3 C类监视和测量设备6.1.3.1 公司生产线上无严格准确度要求（显示设备运行状态）的监视和测量设备。

6.1.3.2 国家技术监督局允许一次性检定的监视和测量设备。

6.1.3.3 对准确度无严格要求的自制纸板、样板等检查用量具。

IATF16949监视和测量资源程序(含乌龟图)

监视和测量资源控制程序（IATF16949-2016）1目的确定需要实施的监视和测量以及所需的监视和测量资源，并加以控制，为产品符合确定的要求提供证据。

2 范围适用于本公司设计、开发、生产和服务全过程所需的监视和测量资源的控制。

3 定义3.1监视和测量资源：用于证实产品符合规定要求而使用的所有检测仪器及试验设备（包括试验软件）。

3.2 免检装置：测量、试验仅作参考或不直接影响其产品质量的量仪、设备。

3.3监视和测量资源分类：A类国家规定强检的监视和测量资源；B类用于证实产品符合规定要求的监视和测量资源；C类一般指示性仪表、免检装置和卷尺，直尺等测量器具；4 职责4.1生产技术部确定产品实现过程中所需要的监视和测量手段。

4.2品管部确定所需要的监视和测量资源，并对其实施日常维修、保养、校验和管理。

4.3监视和测量资源的使用部门负责按规定正确使用。

5 程序内容5.1生产技术部根据本公司生产的产品特性，确定所需的检测手段。

5.2品管部根据技术部提供产品实现过程所需监视和测量手段，制定统一的监视和测量资源配置表。

5.3监视和测量资源在购买之前，由使用部门根据监视和测量资源配置表填写请购单，经部门主管审核，交采购部确认后，报厂长批准进行采购。

5.4监视和测量资源管理5.4.1新购入的监视和测量资源须有检验证明、出厂证明方可验收，并经校验合格后方可使用。

5.4.2与零件有关的样板等工装必须明确标明相应产品的编号以及实际的更改状态。

5.4.3监视和测量资源使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。

5.4.4如果试验软件或比较标准用作检验手段时，使用前应加以校验，并按规定的周期加以复验。

5.4.5确定测量参数及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量资源。

5.4.6 所有监视和测量资源（包括员工私有的）均需列入《监视和测量资源台帐》及《监视和测量资源履历卡》中。

5.4.7品管部根据原厂建议或监视和测量资源的特性、使用频率、相关资料等确定其校验周期。

ISO13485-2016 监视和测量设备控制程序

更改历史1.0目的对监视和测量设备的需求进行识别和配置、校准/检定、标识以及维护等进行控制，确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行有效控制，确保监视和测量结果的有效性。

2.0范围本程序适用于产品实现全过程（如原材料、在制品、成品的监视和测量，关键工序的监视和测量）所用的监视和测量设备的控制。

3.0职责3.1质管部根据产品实现过程的需要，确定需实施的监视和测量以及提出监视和测量设备的要求。

3.2质管部负责监视和测量设备的配置、管理以及校准/检定，负责对监视和测量设备的使用和管理人员的业务，技能培训、考核。

3.3供应部负责监视和测量设备的采购工作。

3.4有关使用监视和测量设备部门按时送检，确保监视和测量设备处于完好状态。

4.0工作程序4.1质管部应在技术文件中明确产品实现过程中所需要的监视和测量（包括为验证产品符合规定要求的全部测量、检验、试验和验证活动），以及所需的监视和测量设备。

4.2监视和测量设备的购置各部门根据需要购置监视和测量设备时应填写《采购申请单》，送供应部审核、汇总，对各部门所需的监视和测量设备进行合理的配置，签署意见后，报管理层批准后方可购置。

4.3验收与登记4.3.1所采购的监视和测量设备到厂后，质管部核对其名称、型号、精度、生产厂家、数量、随机附件及资料，然后进行验收，并填写设备验收记录。

相关人员应根据仪器使用的地点、预期用途及准确性的要求来判断此仪器是否需要校准/检定/验证。

4.3.2若需校准/检定的新增仪器设备有生产商所提供的校准/检定证书,则此仪器在初次使用前可以不进行校准/检定，直接投入使用，在下次有效期前对其进行校准/检定。

若没有校准/检定证书，则新增需校准/检定的仪器设备在初次使用前需要进行校准/检定。

4.3.3所有仪器设备应汇总到《检验设备台账》。

4.3.4校准/检定的仪器设备需要登记到《监视和测量设备履历表》和《校准/检定设备一览表》中，《校准/检定设备一览表》应包含所有校准/检定/验证的测量仪器以及复校/复检的日期，由质管部负责编制、维持及更新。

监视、测量资源控制规定(测量和试验设备(仪器)管理程序)

目的本办法规定了“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”过程中所使用的监视、测量资源的分类、使用、维护保养、周期检定、封存和报废等管理要求。

本办法适用于“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”过程中所有监视、测量资源。

2范围3引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准Q/ZZZZ001保持的成文信息控制程序Q/ZZZZ002保留的成文信息控制程序Q/ZZZZ007设计输入、输出控制程序（设计和开发的控制程序）Q/ZZZZ017企业档案管理办法4职责4.1质检部负责公司监视、测量资源设备的（建立台帐、标识，周期检定和报废）等日常管理。

4.2技术部负责按“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”的需要提出监视、测量资源设备需求。

4. 3生产供应部负责监视、测量设备的购买和自制量具的制作。

4.4各使用部门负责做好日常的使用维护保养和按周期检定要求的送检工作。

5要求2020-01-03 批准2020-02-02 实施4.1监视、测量设备的分类5. 1. 1最高计量标准器用于量值传递的最高依据，通过法定计量机构传递、实施强制检定。

5.12工作计量标准器接受最高计量标准器检定,并传递到工作计量标准器的各种计量器具。

1.1.3现场制造的物项过程中所使用计量器具根据“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”质量特性的要求对现场使用计量器具的要求进行分类，根据重要程度的不同分为三类。

5. 1. 3. 1 A类计量器具对国家法规规定的强制检定的计量器具，按周期规定要求送外委鉴定或校准。

5.1. 3. 1 B类计量器具对B类计量器具按规定送外鉴定或校（B类计量器具一般用于如下范围）：a）用于“新研发项目或技术改进项目、施工设计（制造）项目”控制工艺参数。