竣工结算审核签署表汇总表
建设工程竣工验收表
附表工程竣工验收申请表分部工程质量评定表广东省建设厅制质量保证资料检查表（房屋建筑部分）审查结果：施工单位（盖章）监理单位（盖章）总监理工程师：负责人：年月日年月广东省建设厅制附表四单位工程观感质量评定表广东省建设厅制附表五单位工程质量综合评定表工程名称：施工单位：开工日期：年月日建设面积：结构类型：竣工日期：年月日广东省建设厅制附表六工程竣工验收条件审核表广东省建设厅制附表七房屋建筑工程质量保修书发包人：（全称）：承包人：（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修内容，双方约定如下：二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为个彩暧期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7、其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现 场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题， 应当按照 《房屋建筑工程质量保修办法》 的规定，立即向当地建设行政主管部门报告， 采取安全防范措施； 由原设计单位 或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格
TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。
学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。
L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。
不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。
电子版资料发至。
3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。
建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。
“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。
格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。
6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。
7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。
招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。
8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。
(完整word版)工程竣工决算审计底稿模板模板
(完整word版)工程竣工决算审计底稿模板模板工作底稿目录总表一、工作底稿总目录册。
二、报告意见类型1.标准意见2.强调段无保留意见3.保留意见4.无法表示意见5.否定意见6.其他三、项目组主要成员表四、底稿移交记录移交人：验收人：接交人：(完整word版)工程竣工决算审计底稿模板模板综合类工作底稿目录(完整word版)工程竣工决算审计底稿模板模板业务项目管理控制流转表索引号：(完整word版)工程竣工决算审计底稿模板模板《业务项目管理控制流转表》编制说明：1、本说明仅供业务人员整理工作底稿之用，无需打印存档。
2、每一步骤执行人必须在认真执行各项程序、所有问题均已解决后用钢笔或签字笔签署姓名；在“报告签发”和“盖公章”之前应分别完成本栏之前的程序。
项目组内部有关批准程序不在本流转表中反映。
3、“企业名称”和“业务类别/风险级别”由经办人按如下要求填写：（1）企业名称填写报告收件人全称，委托人与被审计单位不一致的填写被审计单位名称。
（2）“业务类别”按业务项目的主报告类别填写“审计”、“审阅”、“审核”、“司法会计鉴定”、“咨询”、“监管文书”之一（前述分类已与中国注册会计师执业准则和业规201号《业务报告模板》的分类一致）；“风险级别”填写按业规102号确定的本项目风险级别的字母A、B、C。
4、“业务部门”、“联系电话”：由经办人员分别填写本项目的项目负责合伙人所在的业务部门和经办人的所内分机号码或手机号码。
5、“经办人签名”：经办人是指项目负责经理委派的办理业务报告流转程序的人员；在本表的前述项目全部填写完成后由其本人签署。
6、业务报告编号由经办人按照编号规则填写，质监与技术支持部门负责审核。
在本表下方“编号”栏内填写编号，同时在“业务报告名称”栏填写业务报告的标题，“份数”按X+1的格式，其中X表示需对外发出的份数，1表示需保存在业务档案中的份数。
7、“项目质量控制复核人”、“质监与技术支持部”、“翻译专人核对”、“管理咨询专项复核”、“税务专项复核”、“IT专项复核”：分别由相关部门按照业规104号、业规108号、业规112号完成各项复核后由相关人员签署，不适用的应填写“不适用”。
竣工结算报送及审核流程图
竣工结算报送及审核流程一、竣工结算流程二、流程说明1、工程竣工验收合格后30天，施工单位向监理单位递交竣工结算申请及完整的结算资料（见结算资料清单）。
2、监理公司接到结算申请及结算资料后10天，对资料的准确性、完整性、符合性进行审核，如不符合要求，施工单位应在7天补充及修订不完整不准确的资料。
监理公司对上述结算资料出具结算意见。
3、甲方项目部在接到经监理审核的结算申请及结算资料后10天，对资料的准确性、完整性、符合性进行复核，如不符合要求，施工单位应在7天补充及修订不完整不准确的资料。
项目部对上述结算资料出具结算意见。
4、经项目部审查通过的结算资料视为最终的结算资料，在此之后无论任何单位或部门补充的资料均须按上述流程并报甲方公司领导批准方予受理。
5、成本部在接到项目部转来的结算资料后组织预算工程师进行结算审核。
根据工程实际情况在1~3个月完成。
6、成本部审核完毕在与施工单位进行校对前须同施工单位共同制定校对工作计划，明确校对时间及在每个时间段的应校对的工作容，双方签字确认。
若在校对过程中施工单位预算人员在某个时间段未前来校对则视为施工单位认可甲方对该时间段工作容的审核结果。
7、校对工作完毕后，预算工程师将校对后的结果提交成本部指定的专业预算工程师进行复核。
8、专业预算工程师在接到校对结果后21天进行复核，如有不同意见及时与主办工程师进行沟通然后将统一意见后的结算书提交成本部经理审核。
9、成本部经理在7天对专业预算工程师复核后的结算书进行审核。
10、成本部审核结果报送公司领导审定，经公司审定的结算书一式四份，甲乙双方签字盖章，甲方存三份，乙方存一份。
该结算书做为甲方支付工程结算款的唯一依据。
如甲方需要另行编制竣工结算证明及建设工程造价结算核准表，乙方必须无条件配合，该竣工结算证明及建设工程造价结算核准表所附之结算书仅作为办理相关证件用，不作为支付工程款的依据。
三、施工单位申报竣工结算需提交的资料清单1、结算申请表一份，该结算申请表须经监理公司及甲方项目部签署意见，对施工单位报送的竣工结算资料进行审核确认，对施工围及施工过程中合同执行情况进行详细说明，确认施工围是否与合同约定相符、在施工过程中施工围有何变化以及与其他分包单位的施工围如何界定。
(完整版)基建项目竣工财务决算报表与填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
建筑工程五方签字指南资料表格
不需要监理签字
名字：XXX
无
无
无
无
经评定，符合设计和
SG-028 砌 筑 砂 浆 强 度 评 定
《砌体工程施工质量 验收规范》
名字：XXX
无
无
无
无
（GB50203-2002）的
SG-029 混凝土（弯拉）强度合格评定 名字：XXX
名字：XXX
无
SG-030 主体结构工程质量文件汇总表 名字：XXX
无
项支付和办
理工程结算
。
名字：XXX
无
无
无
无
名字：XXX
无
无
无
无
名字：XXX
无
无
无
无
名字：XXX
无
无
无
无
SG-013 SG-014
建筑工程隐蔽检验记录
建筑物垂直度、标高、 全高测 量记录
经检查，该部位钢筋 品种、规格、数量均 符合设计和规范要求 XXX
名字：XXX
符合《混凝土结构 工程施工质量验收 规范》和设计要求
名字：XXX
无
SG-031
单位工程混凝土试块强度汇总 表
名字：XXX 经查该工程已按工程
名字：XXX 经检查，该工程
无
设计和合同约定的内 已完成工程设计和
SG-032 竣工工程申请验收报告
容完成施工任务，符 合同约定的各项内 合竣工验收条件，同 容，工程质量符合
无
意进行工程验收。 有关法律、法规和
名字：XXX
经核查，安全和功 能检验资料完整。
无
无
无
无
功能的检查结果符合 经综合验收组抽查，
本工程变形缝、给水 经检查，本工程观
工程竣工决算审计底稿.docx
工作底稿目录总表一、工作底稿总目录被审核单位名称报告编号序号索引号底稿类别是否适用档案册号备注1A综合类工作底稿2B业务类工作底稿3C备查类工作底稿注：“档案册号格式”为X/Y ， Y 表示共 Y 册（不含永久性档案，永久性档案单独装订），X 表示第 X 册。
二、报告意见类型1. 标准意见2.强调段无保留意见3.保留意见4.无法表示意见5.否定意见6.其他三、项目组主要成员表职别姓名简签职别姓名简签项目负责合伙人负责经理质量控制复核人外勤主管其他成员：姓名简签姓名简签姓名简签四、底稿移交记录移交人：验收人：接交人：综合类工作底稿目录被审核单位名称：报告文号序号项目名称索引号存本册1工程竣工决算审核报告AA是2审核后工程竣工决算报表AB是3审计调整分录汇总表或审计调整事项说明AC4审核前工程竣工决算报告AD5业务项目管理控制流转表AE是6业务报告修订（补充）审批单AE-17竣工决算审核控制表AF是8工程竣工决算审核业务约定书AG是9业务承接评价表AG-1是10工程竣工决算审核计划AH是11客户及建设项目评价表AH-1是12工程竣工决算审核总结AI是13管理当局声明书AJ是14与被审核单位沟通函AK是15工程竣工决算审核资料清单AL是业务项目管理控制流转表索引号：企业名称：业务类别 / 风险级别：/业务部门：经办人联系电话：经办人签名：质量控制复核人签名：质监与技术支持部签名：翻译专人核对签名：管理咨询专项复核签名：税务专项复核签名：IT 专项复核签名：报告打印（ 1）签名：校对及修改（ 1）签名：报告打印（ 2）签名：校对及修改（ 2）签名：报告打印（ 3）签名：校对及修改（ 3）签名：报告所需附件：营业执照（√）证券期货资格证书（）事务所执业证书（）司法签定证书（）签字注师证书（）签字注师姓名（/）贴防伪标识签名：复印与装订（ 1）签名：复印与装订（2）签名：项目信息表登记签名：报告签发签名：盖人名章签名：项目信息表审核签名：盖公章签名：领取报告签名：业务报告编号序号业务报告名称份数编号123456789《业务项目管理控制流转表》编制说明：1、本说明仅供业务人员整理工作底稿之用，无需打印存档。
工程预验收、竣工验收表格
ZZSZZJ38郑州市市政基础设施工程竣工预验收报告建设单位：郑州高新路桥建设有限公司工程名称：郑州高新区梧桐街道路及排水工程（金柏路-创新大道（原白松路））工程地点：郑州高新技术产业开发区工程范围：道路、污水、雨水工程年月日一、工程概况二、预验收实施情况（一）验收组织监理单位组织施工、建设（勘察、设计）等单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。
1、验收组2.专业组（二）预验收组成人员签名（三）工程质量预验收情况三、工程竣工预验收结论ZZSZZJ39郑州市市政基础设施工程竣工验收联系单郑州市市政工程质量监督专业站：我单位建设的郑州高新区梧桐街道路及排水工程（金柏路-创新大道（原白松路））工程已于年月日完工，现已具备竣工验收条件。
拟于年月日，在梧桐街西延组织勘察、设计、施工、监理单位进行竣工验收工作，特此通知，请派人员监督验收工作！附：1、建设单位竣工验收方案；2、建设单位工程竣工验收条件审核表；3、建设单位工程竣工验收验收组成员审核表（附加盖公章的人员资格证书复印件）；4、施工单位竣工报告及竣工总结；5、勘察单位质量检查报告；6、设计单位质量检查报告；7、监理单位质量评估报告；8、建设单位、施工单位签署的质量保修书；9、工程质量保证资料检查记录表；建设单位负责人：（单位公章）年月日ZZSZZJ40郑州市高新区梧桐街道路及排水工程（金柏路-创新大道（原白松路））工程竣工验收方案建设单位：郑州高新路桥建设有限公司年月日郑州市高新区梧桐街道路及排水工程（金柏路-创新大道（原白松路））工程竣工验收方案一、工程概况本工程位于郑州市高新区西南部，道路呈东西走向，属城市主干路。
本工程西起金柏路，东至白松路，全长1540.18米，规划红线为45米，双幅路型式。
建筑面积：52183平方米。
其中机动车道宽23米，侧石5154.49m，路面结构采用沥青混凝土路面。
本工程于年月日开工，年月日完工，施工造价为 2003.6054 万元。
结算审核报告模板
结算审核报告我公司接受中国科学院电子学研究所的委托，依据国家有关部门颁布的相关法律、法规、规范、标准、行业规程等，对中科院电子所产业技术育成中心用房装修工程结算进行审核。
我公司严格执行《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德准则》、《工程造价咨询业务操作指导规程》等的规定，遵循“合法、客观和诚实信用”的宗旨，根据委托方提供的资料文件等，按照工程造价审核程序，实施了资料核实、工程量计量、计价等工作。
现将结算审核结果报告如下：一、项目概况1、工程名称：中科院电子所产业技术育成中心用房装修2、建设地点：顺义区国家地理信息科技产业园3、建设单位：中国科学院电子学研究所4、建筑面积： 17535.95m25、建筑层数：地上九层，地下一层6、结构形式：框架结构7、合同工期：计划开工日期 2014 年 8 月 1 日，计划竣工日期2015 年 1月27 日，工期总日历天数 180 天二、审核范围本次审核包含的内容为：装饰工程、给排水工程、强电工程、弱电预留预埋工程、弱电工程、空调水工程、通风空调工程、燃气工程、总承包配合费、装饰工程洽商变更、给排水工程洽商变更、电气工程洽商变更、空调水工程洽商变更、通风空调工程洽商变更、弱电工程洽商变更。
三、审核依据（一）适用法律、法规、规范及定额标准文件1、国家及北京市颁发的相关法律、法规。
2、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
3、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等 9 项。
4、2012 年《北京市建设工程预算定额》及其费用标准。
5、国家及北京市的施工标准图集、施工规范等。
（二）委托方提供的资料1、北京中建源建筑工程管理有限公司2014 年 6 月编制的中科院电子所产业技术育成中心用房装修《招标文件》。
工程竣工资料表格
工程竣工资料表格一、通用表格目录1、卷内目录 (23)2、卷内备考表 (24)3、工程竣工资料总目录 (25)4、竣工图资料交接目录 (26)5、工程竣工验收证明书 (27)6、工程竣工验收委员会成员名单 (28)7、工程交工证书 (29)8、中间交接证书 (30)9、水工保护工程施工验收证明单 (31)10交工项目表 (32)11、交工要紧实物量表 (33)12、要紧设备及备品备件交接清单 (34)13、交工要紧设备及容器表 (35)14、材料（设备）合格证明文件汇总表 (36)15、合格证张贴单 (37)16、要紧设备说明书与合格证交接清单 (38)17、构件合格证汇总表 (39)18、开工报告 (40)19、停工报告 (41)20、复工报告 (42)21、竣工报告 (43)22、遗留工程项目一览表 (44)23、图纸会审记录 (45)24、设计交底记录 (48)25、工程技术交底记录 (49)26、设备（设施）检查表 (50)27、特殊作业人员登记表 (51)28、设计变更通知单明细表 (52)29、设计变更通知单 (53)30、技术核定（联络）单 (54)31、设备、材料改代核定单 (55)32、工程量核定单 (56)33、工程量签证单 (57)34、工程设计变更联络单 (58)35、分部分项工程结算报告 (59)36、隐蔽工程检查（验收）记录 (60)37、工程检查验收记录 (61)38、工程整改验收单 (62)39、工程重大质量事故处理记录 (63)40、重大质量事故处理鉴定报告 (64)41、通常（重大）质量事故处理鉴定记录 (65)42、录音带交接汇总表 (66)43、录像、电影交接汇总表 (67)44、计算机软盘、光盘交接汇总表 (68)45、发明、专利、新技术交接汇总表 (69)46、施工组织设计 (70)47、施工组织设计（方案）审批页 (71)卷内目录卷内备考表工程竣工资料总目录竣工图资料交接目录工程竣工验收证明书注：1、工程类别填写建筑、电气、管道等。
竣工结算审核签署表、汇总表
编制人: 审定人：
审核人:
竣 工 结 算 审 定 签 署 表
工程名称
工程地址Biblioteka 发包人承包人委托合同编
号
审定日期
报审结算金
额（元）
调整金 额
（元）
核增
核减
审定结算金
额（元）
大写
小
写
委托单位：（签章）法定代表人：（签 字或盖章）
发包人：（签章）
法定代表人：（签字或 盖章）
承包人：（签章）法定代表人：（签字或 盖章）
内蒙古**工程造价咨询 有限责任公司
（签章）
法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）
技术负责人：（签字并盖
执业章）
竣工结算审核汇总对比表
工程名称:
序号
单项工程名
称
报审结算金
额（元）
审定结算金
额（元）
调整金额
（元）
备注
编制人：审核人:
审定人：
单项竣工结算审核汇总对比表
工程名称:
序号
单项工程名
称
报审结算金
额（元）
审定结算金
额（元）
调整金额
（元）
工程初步验收竣工验收表格.doc
.初步验收、竣工验收表格初步验收、竣工验收提交监督组资料目录序号资料名称一、初步验收前提交资料1工程质量安全行为整改报告（若有需提交）2工程质量安全问题整改报告 ( 附图片 ) （若有需提交）3工程质量事故报告及处理的有关资料（若有需提交）4工程初步验收计划书（附完工报告、初步验收必备条件核查记录）二、竣工验收前提交资料5初步验收会议纪要6初步验收整改报告工程竣工报告：经项目经理和单位负责人审核签字；总监理工程师签署意见；施工7单位盖公章（原件）；施工总结勘察单位质量检查报告：经项目负责人和单位有关负责人审核签字，盖勘察单位公8章（原件）设计单位质量检查报告：经项目负责人和单位有关负责人审核签字，盖设计单位公9章（原件）监理单位评估报告：经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字，盖监理单位10公章（原件）检测单位工程质量检测情况报告：经项目负责人和检测单位有关负责人审核签字，11盖检测单位公章（原件）；（检测单位为见证取样检测单位；专项检测检测单位）单位工程验收记录表（附：单位工程质量控制资料核查记录、安全和主要使用功能12核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录）13功能性试验检测报告工程竣工验收计划书（附：施工技术资料检查记录表、工程竣工验收的必备条件核14查记录）三、竣工验收后提交资料15工程竣工验收合格证明书16建设单位竣工验收报告17竣工验收会议纪要工程完工报告：（建设单位）我单位承建的工程，于dfsdfss年月日开工，于年月日完工。
经自检，工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准和验评标准，符合设计文件及合同要求，施工技术资料汇集整理基本齐全，现报请进行初步验收。
项目经理（签字）：监理单位意见：施工单位负责人（签字）：总监理工程师（签字）：（公章）（公章）年月日年月日初步验收必备条件核查记录工程名称主要工程内容建设单位设计单位施工单位勘察单位监理单位检测单位实际实际开工日期完工日期序号初验必备条件施工单位自查情况监理单位检查意见完成工程设计和合同约定的各项内1容；施工单位在完工后对工程实体进行了自检自评，确认工程质量符合有关法律、法规，工程建设强制性标2准和验评标准，符合设计文件及合同要求；施工技术资料的汇集整理基本齐全；施工单位向建设单位提交了《工程3完工报告》；4建设单位已办理质量监督手续施工单位自检结论：检查人：检查日期：年月日监理单位检查意见：检查人：检查日期：年月日建设单位核查意见：检查人：检查日期：年月日注：本表一式四份，建设、监理、施工、质监机构各一份。
工程竣工决算审计底稿
工程竣工决算审计底稿文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]工作底稿目录总表一、工作底稿总目录注：“档案册号格式”为X/Y ， Y 表示共Y 册（不含永久性档案，永久性档案单独装订），X 表示第X 册。
二、报告意见类型1.标准意见2.强调段无保留意见3.保留意见4.无法表示意见5.否定意见6.其他三、项目组主要成员表四、底稿移交记录移交人：验收人：接交人：综合类工作底稿目录业务项目管理控制流转表索引号：《业务项目管理控制流转表》编制说明：1、本说明仅供业务人员整理工作底稿之用，无需打印存档。
2、每一步骤执行人必须在认真执行各项程序、所有问题均已解决后用钢笔或签字笔签署姓名；在“报告签发”和“盖公章”之前应分别完成本栏之前的程序。
项目组内部有关批准程序不在本流转表中反映。
3、“企业名称”和“业务类别/风险级别”由经办人按如下要求填写：（1）企业名称填写报告收件人全称，委托人与被审计单位不一致的填写被审计单位名称。
（2）“业务类别”按业务项目的主报告类别填写“审计”、“审阅”、“审核”、“司法会计鉴定”、“咨询”、“监管文书”之一（前述分类已与中国注册会计师执业准则和业规201号《业务报告模板》的分类一致）；“风险级别”填写按业规102号确定的本项目风险级别的字母A、B、C。
4、“业务部门”、“联系电话”：由经办人员分别填写本项目的项目负责合伙人所在的业务部门和经办人的所内分机号码或手机号码。
5、“经办人签名”：经办人是指项目负责经理委派的办理业务报告流转程序的人员；在本表的前述项目全部填写完成后由其本人签署。
6、业务报告编号由经办人按照编号规则填写，质监与技术支持部门负责审核。
在本表下方“编号”栏内填写编号，同时在“业务报告名称”栏填写业务报告的标题，“份数”按X+1的格式，其中X表示需对外发出的份数，1表示需保存在业务档案中的份数。
7、“项目质量控制复核人”、“质监与技术支持部”、“翻译专人核对”、“管理咨询专项复核”、“税务专项复核”、“IT专项复核”：分别由相关部门按照业规104号、业规108号、业规112号完成各项复核后由相关人员签署，不适用的应填写“不适用”。