关于各部门报销交通费的通知
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定
一、适用范围
本规定适用于公司内所有员工在工作中因公出行产生的交通费用报销。
二、费用范围
1.合理的交通费用包括但不限于公共交通费用、出租车费用、私家车使
用补贴。
2.不包括违规行为造成的罚款、违法停车费、超速罚款等费用。
三、报销标准
1.对于公共交通费用，应按照实际花费报销，需保留票据作为凭证；出
租车费用应保留车票或电子发票作为凭证。
2.对于私家车使用补贴，公司将依据员工所在城市的实际行车距离和油
价变化制定合理的费用标准。
员工应当提交车辆行驶里程表，以及发票或加油凭证作为交通费用的凭证。
3.若出差地目的地与隶属单位地址不同而产生的回程费用，原则上不予
报销。
四、报销流程
1.员工应在规定时间内提交交通费用报销申请表，申请表里应包括报销
费用的明细及支出时间和地点等信息。
2.财务部门应在3个工作日内审批报销申请，对于其所列明的交通费
用的真实性和合理性进行核实。
3.如发现虚报报销、利用工作之便的行为，公司将依据有关规定予以处
分。
五、其他
1.出差期间，员工应严格按照公司的差旅政策进行行程安排和费用管控。
2.员工能够通过公共交通方式出行的，在符合公司要求的条件下，优先
选择公共交通。
3.公司并非强制要求员工使用个人车辆，故私家车使用补贴应当按照公
正手续进行。
4.对于特殊情况和特殊要求，公司将采用特别管理制度处理。
以上就是公司财务制度关于交通费报销的规定，希望员工们遵守规定，规范差
旅行程，提高公司管理的效率。
公司员工差旅费报销通知
公司员工差旅费报销通知
尊敬的各位员工：
根据公司差旅管理政策规定，现将有关差旅费报销事宜通知如下：一、报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费以及其他
合理必要的费用支出。
报销时必须出示有效的发票或收据，保留原件并填写差旅费报销单。
二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通工具费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。
住宿费：按照差旅地点实际发生的住宿费用以不超过当地标准标
准为准。
餐饮费：按照实际发生的合理的餐饮费用报销，不得超过规定限额。
三、报销流程
员工在差旅结束后需及时填写完整差旅费报销单，注明出差时间、地点、事由等相关信息。
填写完毕后，需提交给所在部门负责人审批签字，并附带相关发票原件。
部门负责人审核通过后，方可提交至财务部进行报销。
四、注意事项
报销单需如实填写，内容真实可查，如有虚假行为将严肃处理。
超出公司规定标准范围的费用须自行承担，不予报销。
员工在差旅过程中应注意文明礼貌，安全第一，合理安排行程。
感谢各位员工的配合与支持，希望大家严格遵守公司的差旅管理政策，确保费用支出的合理性和透明度。
如有任何疑问，请随时与财务部联系。
祝工作顺利！
此致，
XXX 公司日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度关于交通费报销的规定
财务制度关于交通费报销的规定第一章总则第一条为规范公司员工交通费报销行为，提高资金使用效率，确保财务管理的严格性和规范性，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司所有员工在工作中发生的交通费报销行为。
第三条公司员工在工作中因公外出发生的交通费用，应当遵守本制度的规定，经审核后方可报销。
第四条公司员工在报销交通费用时，应当认真遵守相关报销规定，如有违反者，一经查实，将受到相应的纪律处分。
第五条公司对于员工提交的交通费报销单进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
第六条公司严格遵循国家税收法规，对于涉及报销的税收政策进行认真执行，提高公司自身的合规性和规范性。
第二章交通费报销的范围及规定第七条公司员工发生的交通费用，包括但不限于公共交通、出租车、私家车以及火车等交通工具的使用费用。
第八条公司员工因公外出的交通费报销，必须符合以下要求：1. 必须是公司工作需要外出产生的交通费用；2. 必须有明确的出差任务和交通路线；3. 通过相关凭证能够清晰地反映出发生交通费用的具体情况和金额。
第九条公司员工在公务外出中产生的个人交通费用和因私事负担的交通费用不纳入公司报销范围。
第十条公司员工在报销交通费用前，必须认真核实凭证的真实性和有效性，确保凭证内容完整且符合报销要求。
第十一条公司员工在使用私家车出差时，按照公司规定的里程报销标准进行计算，但不得超出公司规定的最高标准。
第十二条公司对于员工在公务活动中使用出租车、公交车等公共交通工具的费用，可以全额报销，但需提交相关票据和行程计划。
第三章交通费报销的流程第十三条公司员工在发生交通费用后，需按照公司规定的报销流程进行申请和报销。
第十四条公司员工应当在交通费发生后的一个月内提交相关的报销单据，逾期将不予受理。
第十五条公司对于员工提交的报销单据进行审核和审批，审核部门应当严格按照规定对报销单据进行审核，确保审核的真实性和准确性。
第十六条公司对于审核通过的报销单据应当在三个工作日内完成报销款项的发放，确保员工的权益得到及时保障。
报销政策调整通知
报销政策调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务使用效率，经公司领导班子研究决定，对公司的报销政策进行了调整。
现将调整后的报销政策通知如下：
一、差旅费报销
出差交通费用：原则上以经济舱标准为准，超标部分需提前向主管汇报并获得批准。
住宿费用：国内差旅住宿费用不得超过当地三星级酒店标准，国际差旅住宿费用不得超过当地四星级酒店标准。
餐饮费用：国内差旅每人每天不得超过200元，国际差旅每人每天不得超过50美元。
其他费用：如有特殊情况需要报销其他费用，请提供详细的费用明细和相关证明文件。
二、日常办公费报销
办公用品采购：办公用品采购需提前填写采购申请表，并经主管审批后方可采购。
会议费用：会议费用需提前进行预算，超出预算部分需提前向主管汇报并获得批准。
市内交通费用：市内交通费用原则上以公共交通工具为主，出租车使用需提供行程证明。
其他日常办公支出：如有其他日常办公支出需要报销，请提供相关票据和明细清单。
三、报销流程
报销申请需填写完整准确的报销单据，包括费用明细、金额、日期等信息。
报销单据需由申请人本人填写并在上面签字确认，主管审批后方可提交财务审核。
财务审核通过后，将在5个工作日内安排打款，如有特殊情况会提前与您联系说明情况。
以上为公司新的报销政策调整通知，请各位员工遵守执行。
如有任何疑问或需要进一步解释，请随时与财务部门联系。
感谢各位员工的理解与配合！
特此通知。
公司财务部
日期：XXXX年XX月XX日。
关于市内交通费的报销规范
关于市内交通费的报销规范
各部门：
2022年4月曾规范机要费用途为“用于不易确定的不能计入事项预算又没有必要单独申请预算外的小额费用(原则上每次低于2000元)，包括日常办公加班餐费、交通费用等，有主要目的加班费用不在此列支”。
鉴于计入事项预算中的市内交通费金额不大，但可能一笔市内交通需对应多个事项，较为繁琐，为简化报销，进行调整规范：
市内交通费（不包括出差发生的）均计入部门机要费，各部门预算事项报销时不再包含；除审计监察部以外各部门“下属公司管理”事项，因市内交通费均在机要费中列支，该事项实质内容变更为“外地公司管理费”。
该规范自通知发布之日起执行！
财务管理部
二〇二三年三月十三日。
公司市内交通费报销标准及流程业务通告
关于明确公司市内交通费报销标准及流程的业务通告根据公司业务开展需要，现对公司市内交通费报销标准及流程进行明确并制定此业务通告，请全体干部员工遵照执行。
1 适用范围公司境内各机构干部员工。
2 市内交通费定义市内交通费是指干部员工在工作常驻地因公外出、加班产生的交通费用。
因公出差期间已发放交通补贴，产生的交通费用不予报销。
3 市内交通费报销标准3.1 因公外出产生交通费用3.1.1 原则上因公外出须乘坐公共交通工具，报销时需提供等额公共交通发票。
3.1.2 如乘坐公共交通工具无法到达目的地或其他特殊原因无法乘坐公共交通，需以邮件形式发所在中心\分部领导审批，报销时需将审批邮件及实际票据一并提交，不得以其他发票替代。
3.2 加班交通费4 市内交通费报销流程4.1 人资行政中心在每月初以邮件通知各机构收集上月交通费使用情况。
4.2 报销人填写个人交通费申请表并由所在中心\分部负责人签字。
各中心\分部行政对接人负责收集本中心\分部交通费申请表及交通票据，并按照实际情况填写交通费汇总表格后与交通票据一并上交至人资行政中心。
4.3 人资行政中心根据交通费产生当月的考勤情况及上报加班情况核对费用明细，对于不符合报销标准的费用将告知报销人进行核减。
5 管控措施5.1 各业务中心负责，在年初制度本中心交通费使用计划，明确全年的交通费使用额度，并根据中心业务特点进行月度分解。
5.2 人资行政中心负责，收集各业务中心交通费使用计划，根据部门交通费整体预算额度对各中心交通费额度进行调整，制定部门全年的交通费使用计划。
使用计划中须明确各业务中心年度交通费额度及月度分解额度。
5.3 各业务中心须严格按照部门交通费使用计划上报交通费报销金额，超出本中心月度可用额度的部分当月不予报销，由中心内部进行调剂。
5.4 原则上各中心交通费报销金额不允许超出全年额度，如因特殊情况导致全年交通费额度不足，需部门分管领导邮件申请同意后进行预算调剂（优先调剂其他中心可使用预算，如无可调剂额度，则占用至本中心下一年度交通费额度）。
公司财务管理交通费报销规定
公司财务管理交通费报销规定交通费每月27号报销，每月报销一次。
1 市内出租车费报销规定1) 员工外出办理公务，遇以下情况可乘坐出租车：因业务需要外出办事时间紧急；带大件货物或重要凭证；陪同客户。
各种理由均应在《日常交通费明细表》的业务事项中注明打车事项。
2) 能就近乘坐公共汽车的以公共汽车为主；出租车选择标准为单价不超过2元，超标准不予报销。
3) 出租票上须填列起止地点时间，并由经办人员注明去往何地办理何事。
不注明原因的一律不予报销。
4) 如因加班（递交了《加班申请单》通过审批的）至晚20：00后可以打车回家。
5) 各级人员市内出租车费报销标准：i.董事长：实报实销ii.总经理：1000元/月iii.CEO、副总裁：800元/月iv.总监、副总监：400元/月v.部门经理：200元/月vi.主管：200元/月vii.助理：200元/月6) 试用期内员工市内车费的报销标准由其直接上级逐笔审核，以总额不超过同级同岗正式员工为限。
7) 此标准只能以出租车票报销。
2私车公用车补报销规定1) 部门副经理及以上人员经总经理办公会审批，在向公司提出私车公用申请后，可享有私车公用补助，标准如下：i.董事长：1000元／月ii.董事长助理：900元／月iii.副总裁：800元/月iv.经理、骨干员工：由部门经理提出申请CEO及董事长审批：400元／月2) 享受私车公用补助的人员，在公司提出用车要求时，不应拒绝，否则当月车补停发。
3) 同一职位人员在同时发生出租车及私车公用费用时，报销车费总额以不超过此项车费标准。
4) 试用期员工申请私车公用补助时上限为同级别正式员工标准的50%3 交通费用报销规定1) 交通费报销标准在员工到职时由人力资源部门与部门经理及以上级别主管确定，报CEO 及董事长批准后，人力资源部门以到职通知的形式通知财务部门执行，发生变化时由报销人员所在部门的部门经理及以上级别主管提出书面申请，经CEO及董事长批准后通知财务部执行。
报销政策调整通知
报销政策调整通知
各位员工：
为了更好地规范公司的报销管理，提高财务资金的利用效率，经公司财务部门研究决定，对公司的报销政策进行调整。
具体调整内容如下：
一、交通费报销
1.1 公共交通
从即日起，对于市内公共交通费用的报销标准将做出相应调整。
在乘坐地铁、公交等公共交通工具时，可报销实际发生的费用。
但需提供有效的行程票据作为报销凭证，且单次报销金额不得超过50元。
1.2 私家车
对于使用私家车出差或到外出办公的员工，公司将按照国家规定的里程补贴标准予以报销。
具体的补贴标准将在报销审批时提供，同时需要交通费用票据及出差证明。
二、餐饮费报销
2.1 差旅餐费
对于因公出差需要就餐而产生的餐饮费用，可在出差期间内按照国家规定标准在合理范围内报销。
但需注意的是，对于高额的餐费需要提供详细的消费明细，严格控制奢侈消费。
2.2 外部招待
外部商务招待所产生的餐费也须严格控制，需提供完整的就餐人员名单，并附有详细的招待事由及接待对象信息。
超出一般商务活动标准的招待费用不予报销。
三、住宿费报销
对于因公外出需要住宿而产生的相关费用，将根据不同城市的差异和员工提供的住宿发票予以合理报销。
但需注意遵循克制节约、不奢侈的原则。
以上是公司此次报销政策调整的主要内容，请各位员工周知，并在今后的工作中严格执行新的政策要求。
如有任何问题或疑虑，请随时与财务部门联系沟通解决。
感谢各位员工对公司工作的支持与理解！
特此通知。
公司管理部
2023年6月1日。
公司员工出差报销政策通知
公司员工出差报销政策通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差报销流程，提高财务管理效率，特制定本
出差报销政策通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。
一、报销范围
出差期间产生的交通费用（包括但不限于车费、火车票、飞机票等）、住宿费用、餐饮费用、通讯费用等均可报销。
其他必要支出如会议费、办公用品购置等，需提供相关发票或凭证。
二、报销标准
交通费用：按照实际发生的费用报销，需提供有效的交通票据。
住宿费用：国内差旅按照公司规定标准报销，国外差旅需提前与
财务部门确认标准。
餐饮费用：按照实际发生的费用报销，每人每天不超过规定标准。
通讯费用：合理的通讯费用可报销，需提供详细清单。
三、报销流程
出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后提交财务部门
备案。
出差结束后，填写《差旅报销单》，并附上相关发票、凭证。
财务部门审核无误后将款项安排到个人工资卡上。
四、注意事项
报销单据必须真实有效，不得虚假报销或冒领。
超出规定标准的费用需个人承担，不予报销。
特殊情况需提前向部门负责人请示，并在报销单上做出说明。
希望各位员工严格遵守公司的出差报销政策，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
公司管理部门敬上。
员工出差报销制度通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司员工出差报销管理，提高工作效率，根据公司财务制度规定，现将员工出差报销制度相关事宜通知如下：一、出差报销范围1. 员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等费用，均在报销范围内。
2. 员工因私出差所发生的费用，除特殊情况外，一律不予报销。
二、出差报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销。
如：市内公共交通、长途火车、长途汽车、飞机等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
如：经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店等。
3. 餐费：按照公司规定的标准报销。
如：早餐20元/人·天，中、晚餐40元/人·天。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销。
如：出租车、地铁、公交等。
5. 通讯费：因出差产生的电话费、上网费等，凭有效发票报销。
三、出差报销流程1. 员工在出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差审批表》。
2. 直属上级审批同意后，员工方可出差。
出差期间，应按照公司规定合理使用各项费用。
3. 出差结束后，员工应在一周内提交报销材料，包括：《出差审批表》、《出差费用清单》、交通票证、住宿发票、餐饮发票等。
4. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
5. 报销款项将在报销审批通过后，统一发放至员工工资卡。
四、注意事项1. 员工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得违规报销。
2. 员工应妥善保管好相关发票、票证，确保报销材料真实、完整。
3. 如有虚假报销、套取公款等行为，一经发现，将按照公司规定予以严肃处理，包括但不限于：扣除全部报销金额、降职、解除劳动合同等。
4. 员工出差期间，如有特殊情况需要临时调整行程，应及时向直属上级报告。
5. 本通知自发布之日起执行，原有出差报销规定与本通知不符的，以本通知为准。
请各位员工严格遵守上述规定，共同维护公司的合法权益。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
公务交通费用报销管理暂行规定
公务交通费用报销管理暂行规定第一条为了配合公司公务用车制度改革，规范报销审批程序，结合集团公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司总部各职能部门、外贸分公司、物业分公司及研发中心（以下统称“各单位（部门）”）。
第三条公务用车费用额度报销标准按《公司公务车改革方案》（以下简称“方案”）确定的员工公务用车费用标准，在标准内使用。
员工职务核定以人力资源部提供的职位为准。
员工职位发生变化的次月开始按新任职位标准使用公务用车补贴费用。
第四条公务用车费用实行统一管理原则，人力资源部每月十日前负责向财务部提供上月员工增减及职别变动和缺勤情况表，财务部结合《方案》中规定的标准建立个人报销台帐。
第五条财务部指定专人按部门及人员岗位作好登记管理工作，按人建立交通费用报销台帐及个人公务车辆交通报销卡，在核定的交通费额度内据实报销。
第六条员工报销公务用车费用必须提供与交通及车辆有关的税务发票，如公交车票、地铁车票、出租车票、租车票、过路费、过桥费、停车费、购汽油费、修理费、保养费、汽车用品费、保险费、车船税、养路费发票等。
第七条员工公务用车补贴费用每月报销一次，补贴费用余额可以跨月使用，但不能跨年度使用，当年的补贴费用未使用完的余额扣除20%的税费后以现金方式发放给员工。
每月的十二日至十七日为当月费用报销审核日（节假日可顺延），补贴费用的使用不能提前只能推后，补贴费用报销单据不得分割使用。
第八条报销时由员工个人填写费用报销凭证和公务交通报销登记卡，按财务费用报销规定将单证按序粘贴，经单位（部门）负责人批准后，由单位（部门）派专人将本单位（部门）员工的报销单据每月报销审核日前统一送交到财务部进行额度确认和单据审核。
第九条每月月底前由财务部派专人对员工已审核报销金额统一制表，交银行代发至员工个人账户，公务交通报销登记卡经财务审核后交员工个人保存。
第十条各（单位）部门车改方案F类人员交通补贴标准合计数额的10%计为各（单位）部门集体性交通补贴，用于各（单位）部门补充调节费用支出，由各（单位）部门凭交通及车辆费用发票，在核定的额度内，由部门负责人签字于每月报销审核日前报财务部审核报销，年度内该额度的节余不予发放现金。
公司员工交通费报销通知
公司员工交通费报销通知
公司员工交通费报销通知
尊敬的全体员工：
根据公司的政策和规定，我们将开始接受员工的交通费报销申请。
请注意以下
事项：
1. 报销范围：本次报销仅涵盖员工在公务出行或工作相关活动中产生的交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费、私家车里程费等。
2. 报销时间：报销时间为每月的最后一个工作日。
请在每月最后一个工作日之
前提交报销申请，逾期将无法受理。
3. 报销申请流程：请将交通费报销申请表格填写完整，并附上相关的票据和证
明文件。
申请表格可以在人力资源部门处领取，也可以通过公司内部网站下载。
4. 报销标准：公司对交通费报销有一定的标准限制。
具体标准请参考公司的
《员工手册》或与人力资源部门联系。
5. 报销审核：所有报销申请将由人力资源部门进行审核。
请确保填写的信息准
确无误，并提供清晰的票据和证明文件，以便顺利通过审核。
6. 报销发放：经审核通过的报销申请将在下个月工资发放日一起发放。
请注意
查收工资明细，核对报销金额是否正确。
7. 其他注意事项：请务必遵守公司的相关规定和流程，如有违反，将影响报销
申请的受理和发放。
如有任何关于交通费报销的疑问或需要进一步的说明，请随时与人力资源部门
联系。
感谢各位员工的支持与配合。
祝好！
人力资源部门日期。
公司出差报销事宜通知
公司出差报销事宜通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的出差报销流程，提高工作效率，特向各位
员工发布公司出差报销事宜通知。
请各位员工在出差报销过程中严格
按照以下规定执行，以确保公司财务管理的准确性和及时性。
一、出差报销范围
公司出差报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯
费等与出差相关的合理支出。
在报销时，请务必保留好相关的发票和
凭证，以便财务核对。
二、报销流程
填写报销单：在完成出差后，员工需如实填写公司规定的报销单，包括个人信息、出差目的、费用明细等内容。
附寄发票：请将所有相关发票按照费用类别整理好，并附在报销
单上。
主管审批：报销单需由部门主管审批签字确认后方可提交财务审核。
财务审核：财务部门将对报销单进行审核核对，如有问题将及时
与员工沟通。
报销发放：经过审核无误后，财务将在规定时间内将报销款项发放至员工指定账户。
三、注意事项
出差期间请注意节约开支，合理安排行程，避免不必要的支出。
报销时请如实填写，不得虚假报销或夸大支出。
如有特殊情况需要超支，请提前向主管和财务部门做好说明和申请。
希望各位员工能够严格遵守公司的出差报销规定，共同维护公司财务管理的正常秩序。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致
敬礼
公司管理部敬上。
车费报销流程通知范文模板
车费报销流程通知范文模板
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了方便员工出差期间的交通需求，公司决定对员工的车费进行报销。
为了让大家了解车费报销的流程和要求，特将相关事项通知如下：
一、报销范围
1. 报销范围仅限于员工出差期间的交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费和私家车费用。
2. 出差期间涉及的车费必须与工作相关，符合公司出差政策规定。
二、报销申请
1. 员工需要在出差结束后的五个工作日内，提交车费报销申请。
2. 报销申请表格请至人力资源部领取，填写完整并附上相关票据。
3. 需要提供的票据包括：交通发票、出租车票据、加油发票等，必须是原始票据，不接受复印件。
三、报销审核
1. 提交报销申请后，人力资源部将对申请进行审核。
将在三个工作日内完成审核，并将结果通知申请人。
2. 如有不符合报销要求的情况，将会提出修改意见并要求补充相应材料。
四、报销发放
1. 审核通过的报销申请将在五个工作日内进行报销发放。
2. 报销款项将以工资发放形式，通过银行转账或现金支付方式，将于每月月底或次月月初发放至员工账户。
3. 如需现金支付，请提前与财务部门联系，以便安排相关事宜。
请各位员工在出差期间合理安排交通出行，并妥善保留相关票据。
同时，按照以上流程及时申请报销，以便尽早获得相应款项。
感谢各位员工对公司出差政策的支持与配合！如有任何疑问，请及时与人力资源部或财务部门联系。
祝工作顺利！
公司人力资源部启。
本公司关于路费报销的通知
某工程公司关于路费报销的通知
各部门、各位员工：
为规范并实施好本公司****年路费报销的相关工作，经研究，现将路费报销的注意事项通知如下：
一、报销条件：
1、****年凡经公司工程部同意来本公司上班的员工（工作已满六个月），均可报销来回车票，全年一次。
2、按员工身份证所在地或省城到工地的火车票硬座（高铁、动车除外）予以报销。
3、管理员按其身份证所在或省城到工地的火车票卧铺或高铁或动车二等座予以报销。
4、坐汽车的员工按省级汽车客运票报销（可以通过火车到达的城市按火车票报销）。
二、报销方法：
符合以上路费报销条件的员工，均需提供正规发票（机票、火车票、汽车票）。
三、注意事项：
1、凡****年入职的新员工，上班满三个月后，可以报销过来的路费。
报销细节参照****年方法。
2、本通知从通知日开始实施，望公司全体员工自觉遵守。
江苏省*******有限公司
****年**月**日。
春节放假车费报销通知
春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：春节将至，首先向大家致以最诚挚的新春祝福！在这个阖家欢乐、团圆美满的节日里，考虑到大家返乡和回程的交通费用，公司决定为大家提供车费报销的福利。
以下是关于春节放假车费报销的详细通知，请大家仔细阅读。
一、报销对象全体在职员工。
二、报销时间范围本次车费报销涵盖春节假期前后的出行时间段，具体为起始日期至结束日期。
三、报销标准1、乘坐火车（含高铁、动车）：按照实际购票金额报销，但最高不超过具体金额。
2、乘坐长途汽车：凭有效车票，按照实际购票金额报销。
3、乘坐飞机：经济舱按照实际购票金额的X%报销，最高不超过具体金额。
4、自驾车：按照每公里X元的标准进行补贴，同时需提供有效的过路费、加油费等票据。
四、报销凭证及要求1、请大家务必保存好相关的车票、机票等原始票据。
2、对于自驾车的同事，需提供详细的行程记录（包括出发地、目的地、行驶里程等）以及过路费、加油费等正规发票。
3、所有报销凭证必须清晰、真实、有效，不得涂改、伪造。
五、报销流程1、请大家在春节假期结束后的X个工作日内，填写《车费报销申请表》，并附上相关报销凭证。
2、将填写完整的申请表和凭证提交给部门负责人进行初审。
3、部门负责人初审通过后，将申请表和凭证交至财务部门进行复审。
4、财务部门审核无误后，将在X个工作日内完成报销款项的发放。
六、注意事项1、若因个人原因导致报销凭证丢失或不完整，将无法进行报销，请大家务必妥善保管。
2、报销金额将直接发放至员工的工资卡中，请大家确保提供的银行账号信息准确无误。
3、如有任何疑问或在报销过程中遇到问题，请及时与人力资源部门或财务部门联系。
公司一直致力于为大家创造良好的工作环境和福利待遇，希望这次的车费报销能够为大家的春节出行减轻一些负担，让大家能够安心回家过年，与家人共度美好时光。
同时，也感谢大家在过去一年里为公司的发展付出的辛勤努力，期待在新的一年里，我们携手共进，共创更加辉煌的业绩！最后，再次祝愿大家春节快乐，身体健康，阖家幸福！公司名称通知发布日期。
关于财务报销制度通知文案
关于财务报销制度通知文案
各位员工：
为了加强财务管理，规范企业财务行为，公司根据实际情况制定了新的财务报销制度。
特此通知。
制度概述
本制度适用于公司员工的差旅费、办公费、交通费、招待费等各项报销业务，旨在加强公司财务管理，规范企业财务行为，保证企业资金的合理、安全、有效使用。
报销范围
1.差旅费：指因公出差所发生的交通费、住宿费、餐费等费用；
2.办公费：指非办公室设备、工具的采购、维护修理、耗材等费用；
3.交通费：指员工因工作需要出行所发生的交通费用；
4.招待费：指单位因公接待、会客、餐饮等的费用。
报销方式
1.全部采用网上报销方式，不再接受纸质报销；
2.员工需在报销前通过财务系统进行报销申请，待申请审核通过后方可
报销；
3.申请时需上传相关证明材料，比如发票、收据、机票等；
4.各项费用报销时必须按照《会计法》、《税法》等相关规定办理，严
禁以个人名义报销或以其他公司开具的发票报销；
5.若发现有故意虚报、骗取差旅费等行为，将依据公司《纪律处分暂行
规定》进行严肃处理。
报销审核
公司将设立专门的财务审批岗位，对员工的每一笔报销申请进行审核，确保报销行为合规、真实合理，审核通过后进行财务报销。
注意事项
1.员工必须按照公司规定的报销流程进行申请和审核，不得越级申请或
自行私自报销；
2.公司要求各部门持续强化自身财务管理意识，完善内部审批机制，对
不合规的报销行为及时纠正，依法依规维护企业形象和财务稳定。
若有任何疑问，请及时联系公司财务部门。
谢谢各位的支持和配合！
公司财务部
XXXX年X月XX日。