设备设施类风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单是为了帮助企业对其设备设施所面临的风险进行分级，并提供相应的管控措施。
以下是一个可以使用的设备设施风险分级管控清单的示例：1. 高风险设备：- 该类设备存在严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：高压设备、高温设备、易燃或爆炸性物质处理设备。
管控措施：- 建立严格的操作程序，并确保经过专业培训的员工操作设备。
- 定期检查和维护设备，确保其良好运行状态。
- 在设备周围设置警示标志，提醒人员注意安全。
2. 中风险设备：- 该类设备存在一定的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：机械设备、工业化学品处理设备。
管控措施：- 提供必要的个人防护装备（如手套、护目镜等），并要求员工佩戴。
- 建立设备操作规程，并定期进行培训和考核。
- 定期检查设备的安全状况，进行维护和维修。
3. 低风险设备：- 该类设备风险较小，一般不会引起严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：普通办公设备、常规生产设备。
管控措施：- 为员工提供必要的操作培训，并保证他们掌握正确的操作方法。
- 定期检查设备的状态，确保其正常工作。
- 建立设备维护计划，按计划进行维护和保养。
除了设备的风险分级管控，企业还应该制定相关的安全管理制度，明确责任分工和管理要求，并定期开展安全培训和演练活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。
此外，企业还应建立紧急救援机制，确保能在危急情况下迅速有效地进行救援和应对。
最后，企业应对设备设施的风险进行定期评估，并根据评估结果及时调整和完善管控措施，以确保设备设施的安全运行。
设备设施类风险分级管控清单
其他爆炸
间距离
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机必须放在有足
定期检查、
穿工作 利用急救药
7
作业环 境
够通风的房间里、其 区域内无灰尘、化学
4
轻度危 险
其他爆炸
安装防护 维护保养;安
罩
全阀、压力
对操作者进 行培训
类室
电气设备符合安全要
5
电气设 施
求，机组旁应设紧急 停机按钮保护装置
4
轻度危 险
其他爆炸
（开关）
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，佩 戴绝缘 手套等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机布置合理，空
6
作业环 境
压机与墙、柱以及设 备之间留有足够的空
4
轻度危 险
动应急预
案，利用急 救药箱对受 伤部位止血
车间 生产车 级间
杜林 峰
、包扎、固
定，就医。
拨打120急救
、灵敏可靠，且在检
测周期内使用
4
轻度危 险
其他爆炸
定期检查、
安装急停 开关
维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
。
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
利用急救药
箱对受伤部 位止血、包 扎、固定，
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
就医。
人员触电
外露的联轴器、皮带 传动装置等旋转部位 3 联轴器 必须设置防护罩或护 栏，螺杆式空压机保
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单单位：风险点编号类型名称作业步骤序号名称连接部件标准评价风险级分别级1.松动，连接不可靠/机械伤害发现损坏立即维修。
作业前检查，发现松动立即紧固。
个体防护措施应急处理措施管控措施管控责任层级位班穿组孔级班车生间产级科对液压元件进行维护保养。
作业前检查，发现渗漏立即更换。
对润滑部位进行维护保养。
检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。
检查除尘设施运转正常，效果应良好。
开机前检查，发现漏风立即处理。
2.缺损或连接失效/机械伤害连接部件牢靠紧固。
各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。
防护罩外观完好，连接牢靠。
设施、部位、场所、区域编号类型名称序号作业步骤名称标准评价风险级分别级1.油位低/机械伤害班前检查，发现不足立即加注。
按检测周期，定期检测。
检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。
2.失效/爆炸储气罐外观无损坏或变形。
安全阀、压力表完好正常，定期检测。
检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。
注意：删除了明显有问题的段落，并进行了小幅度的改写。
但由于缺乏上下文，可能存在理解上的困难。
4蓝：缺损或爆炸设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：缺损或爆炸不符合标准情况及后果：检查制动，发现故障立即修复。
工程技术措施：检查转向系统，发现异常立即处理。
管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：车生间产级科责任人：备注：5：仪表仪盘仪表仪盘完好，数值显示正常。
设备设施风险分级管控清单：风险点编号：5类型名称：仪表仪盘作业步骤序号：仪表仪盘完好，数值显示正常不符合标准情况及后果：工程技术措施：管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：班运组输级班责任人：备注：4蓝：异常或损坏/机械伤害设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：异常或损坏/机械伤害转向系统：方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。
设备设施风险分级控制清单
规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。
发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。
班组级
运行班组
班长
8
设备设施
半自动压着机
1
半自动设备本体
设备是否牢固，防护罩未盖牢
4
黄
触电、机械伤害
不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。
依据设备操作指导书对职工进行培训。
无防护装置导致作业人员作业时受伤
转动部位增加防护罩。
不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。
依据设备操作指导书对职工进行培训。
规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。
发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。
班组级
运行班组
班长
11
设备设施
气
密
机
1
本体
完好、无漏电
4
黄
触电
采购合格产品
规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。
发生触电伤害事故，立即启动触电伤害应急预案。
班组级
运行班组
班长
2
急停开关
急停开关有效
4
黄
机械伤害
不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。。。
依据设备操作指导书对职工进行培训。
规范穿着工作服、安全帽、耐油手套。
发生机械伤害事故，立即启动机械伤害应急预案。
设备设施风险分级控制清单
设备设施风险分级控制清单
单位：
风险点
检查项目
（危险源）
标准
评价级别
管控级别
未达标准的主要后果
现有安全控制措施
管控层级
设备设施类风险分级管控清单
项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g
项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g
项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g
项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g
项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g
35
未按规定对毗邻建 筑物和重要管线和
道路进行沉降观测
36
未按规定编制专项 施工方案或结构设
计未经设计计算
37 专项施工方案未经 审核、审批
模板支架 二级 项目部级 项目部 项目经理 a、b、c、d、e、f、g
模板支架 一级 公司级 安全处 安全处长 a、b、c、d、e、f、g
班组级 脚手架班 班组长 组
班组级 脚手架班 班组长 组
a、b、c、d、e、f、g a、b、c、d、e、f、g
三级
脚手架班
班组级
班组长 a、b、c、d、e、f、g
组
三级 四级 四级 四级 四级 四级
班组级 脚手架班 组
施工作业 脚手架班
人员
组
施工作业 脚手架班
人员
组
施工作业 脚手架班
人员
组
施工作业 脚手架班
59 防护设施未形成定 型化、工具化
在建工程的预留洞
60
口、楼梯口、电梯井 口，未采取
防护措施
61 防护措施、设施不符 合要求或不严密
临边洞口防护 临边洞口防护 临边洞口防护
62 防护设施未形成定 型化、工具化
在建工程的预留洞 63 口、楼梯口、电梯井
设备设施类风险分级管控清单
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
48
立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
49
立杆间距不符合设计要求
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
50
未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规*要求
模板支架
二级
25
基坑深度超过5m未编制专项支护设计
基坑支护、土方作业
一级
公司级
平安处
平安处长
a、c、d、e、g
26
开挖深度3m及以上未编制专项方案
基坑支护、土方作业
一级
工程部级
工程部
工程经理
a、c、d、e、g
27
开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证
基坑支护、土方作业
二级
公司级
平安处
平安处长
a、c、d、e、g
44
施工均布荷载超过规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、c、d、e、g
45
施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
46
立杆间距不符合设计要求
模板部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
47
立杆未采用对接连接
模板支架
二级
工程部级
87
施工方案不完整或不能指导施工作业
扣件式脚手架
一级
公司级
平安处
设备设施风险分级管控清单
盲目施救，立即呼救并拨打急救电话请求救援。
现场抢救人员应具备
车
b-4
b-1
机
b-7
机
叉车b-1
b-2
机。
现场抢救人员应具备相应自救及互救知识。
故后，严禁盲目施救，立即呼救并
理。
机
cys b-8
防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处
动防护用品与应急物品进行应急处
置。
备安全防护装置；4、悬挂“当心溺水”等安全警示标
识。
周期性更换。
期进行每次不低于1小时的事故警示教育；3、按计划进行事故应急培训和演
练。
罐
b-9
止运行或按急停；2、无关人员撤至安全区；3、由专业、具有安装资质单位施工安装；2、设备转动、传动灵活、稳固；3、在传动、转动或运动部位及走台边缘设立安全管理制度规章；2、岗位点度培训计划对员工进行三级安全教育，其中年度公司级安全再培训不低于8学时（初次培训时间不得少于24学。
风险分级管控-设备设施风险分级控制清单
单位：三分厂
风险点
检查项目
评价级 别
管控级 别
不符合 标准情 况及后 果
管控措施（包括现有措施和建议改进措 施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类 型
名 称
序号
标准
工程 控制
管理 措施
培训 教育
个体 防护
应急 处置
设备设施
1搅浆
D
蓝
损坏罐 体,影响 药品质 量
生产 前检 查，培 训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
8电源 开关
D
蓝
漏电
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
9水阀
E
蓝
漏水
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
个体 防护
应急 处置
2
设备设施
立 式 超 声 波 洗 瓶 机
1凸轮
E
蓝
磨损， 错位挤 瓶
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
2蛟龙
E
蓝
错位， 挤瓶
.
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
设备设施风险分级管控清单
单位：
风险点 检查项目 危险源或潜在事件 （标准） 评价 风险 不符合标准情况及后果 级别 分级 工程技术 措施 管理措施 管控措施 培训教育措 个体防护措 应急处置措 施 施 施
编号：
编号
类型
名称
序号
名称
1、地基无沉陷；
4
蓝
财产损失
定期检查
应急维修； 佩戴安全帽 临时设置警 、防护鞋 示牌，禁进
定期培训
配发绝缘手 紧急救护、 套、防护鞋 送医 紧急救护、 送医 配发绝缘手 紧急救护、 套、绝缘鞋 送医 配发绝缘手 紧急救护、 套、绝缘鞋 送医
定期培训
5
蓝
人员伤害、财产损失
定期培训
5
蓝
人员伤害、财产损失
定期培训
5
蓝
人员伤害
定期培训
绝缘手套、 紧急救护、 绝缘鞋 送医
5
蓝
人员伤害
定期培训
绝缘手套、 紧急救护、 绝缘鞋 送医
5
蓝
人员伤害、财产损失
5
蓝
人员伤害、财产损失
1、接地良 1、用前检 好；2、漏 测、检查； 电保护器； 1、定期检 漏电保护器 查；2、专 与用电设施 业人员维护 匹配 、更换 定期检测 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修 定期维护， 专业人员维 修
4
蓝
物体打击
电气线路符合防爆安全要 求
4
蓝
触电伤害
定期维护保 操作规程、 采用防爆线 按要求穿戴 养，用前检 技能教育培 急救、送医 路 防护用品 查 训 定期维护保 操作规程、 按要求穿戴 养，用前检 技能教育培 急救、送医 防护用品 查 训 定期维护保 操作规程、 按要求穿戴 养，用前检 技能教育培 急救、送医 防护用品 查 训
设备设施安全风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单
编制：
审核：
批准：
淄博科尔化工有限公司
2018
设备设施风险分级管控清单
单位：淄博科尔化工有限公司
2
橙
导致人员灼伤、火灾、爆炸、泄漏、中毒、窒息
安全阀检测合格；PLC控制连锁；高温反应0.1-0.8MPa，温度90-100℃。低温反应0.3MPa，温度-10℃。
聚合反应管理规定和工艺指标控制，严格执行；日常检查、维护
三级培训、日常培训、专业性培训、聚合反应岗位培训、工艺操作培训、超温超压紧急处理培训。
易燃易爆区域应穿戴防静电工作服和使用防爆工具
编制岗位物料泄漏事故、火灾、爆炸事故现场处置方案并定期演练。
班组
班组
韩太林
7.
丙烯酸酯计量釜
釜体无腐蚀。
釜体材质无老化。
法兰垫片完好无泄漏。
进出管线无泄漏
防雷防静电接地良好
PLC系统显示控制正常
4
蓝
导致人员灼伤、火灾、爆炸、泄漏、中毒、窒息
管壁厚度检测合格；防雷防静电检测；PLC控制连锁；液位计量准确；常温常压。
易燃易爆区域应穿戴防静电工作服和使用防爆工具
编制岗位物料泄漏事故、火灾、爆炸事故现场处置方案并定期演练。
车间
车间
夏全军
11.
丁二烯碱洗罐
罐体无腐蚀。
法兰垫片完好无泄漏。
管线无泄漏
防火堤完好
防雷防静电接地良好
DCS系统显示控制正常
3
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单峰设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点编号：4名称：电源检查项目序号：1标准评价级别：低风险分级：低不符合标准情况及后果：线漏电可能导致电击伤亡，老化、断路和短路可能影响使用和损坏设备，引起火灾。
工程技术措施：使用前检查和日常点检。
管理措施：培训教育措施和个体防护措施。
责任单位：班组焊接一部高继峰。
备注：无。
设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点编号：4名称：外观完好、焊把无破损检查项目序号：2标准评价级别：低风险分级：低不符合标准情况及后果：焊把破损可能影响使用，机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作，漏电造成设备毁损，人员触电伤亡。
工程技术措施：使用前检查和日常点检。
管理措施：培训教育措施和个体防护措施。
责任单位：班组焊接一部高继峰。
备注：无。
设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点编号：4名称：电机运行平稳检查项目序号：3标准评价级别：低风险分级：低不符合标准情况及后果：机械伤害、漏电伤害。
工程技术措施：使用前检查和日常点检。
管理措施：培训教育措施和个体防护措施。
责任单位：班组焊接一部高继峰。
备注：无。
设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点编号：4名称：切割片检查项目序号：1标准评价级别：低风险分级：低不符合标准情况及后果：断裂、物料掉落伤人。
工程技术措施：使用前检查和日常点检。
管理措施：培训教育措施和个体防护措施。
责任单位：班组焊接一部高继峰。
备注：无。
删除明显有问题的段落后，重新排列文章如下：班组焊接一部的安全检查为了确保班组焊接一部的安全使用，需要进行定期的安全检查。
以下是需要检查的几个方面：1.设备的主要受力部件是否完整、灵敏、安全，并且在检验有效期内。
2.设备的管道是否无腐蚀、破损。
3.设备的护罩是否无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施。
4.设备的液压系统、电气控制系统、灯光及报警是否无损坏、有效。
5.设备的电源线路是否无老化、损坏、灵敏。
设备设施类风险分级管控清单
二级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
28
支护设计及土方开
挖方案未经审批
基坑支护、土方作
业
一级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
29
基坑支护及支撑拆
除未按拆除方案施
工
基坑支护、土方作
业
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
30
高水位地区深基坑内
未设置有效降水措施
基坑支护、土方作
业
二级
项目部级
50
未按规定设置纵、
横向扫地杆或设置
不符合规范要求
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
51
纵、横向水平杆间
距不符合规范要求
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
52
纵、横向水平杆件
连接不符合规范要
求
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
53
混凝土强度未达到规
19
附着支座不符合规范
要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
20
主框架和水平支撑桁
架的结点未采用焊接
或螺栓连接或各杆件
轴线未交汇于主节点
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
21
脚手板规格、材质不
符合要求
设备设施类风险分级管控清单
风险点
检查项目
编号
类型
名称
序 号
名称
标准
评 价 级 别
风 险 分 级
不符合标准
情况及后果
工程技术措 施
管理措施
管控措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置措施
管 控 层 级
责任 单位
责 任 备注 人
（１） 安全阀、 压
力测量装置、 水位测
量与示控装置、 温度
测量装置， 以及其他
定时巡检水 位
发现水位超过设
定的最低限位， 应立刻停止天然
部门 级
设备科
气供应。
锅 炉 工
发生烫伤应立即 用流动凉水冲 洗，严重时就医 。
部门 级
设备科
锅 炉 工
发现天然气大量
泄漏不止，现场
人员应迅速转移
至室外空旷处拨 打燃气公司电话 进行报警，以及 拨打公司总经办
部门 级
设备科
锅 炉 工
电话要求周边人
员迅速撤离，严
禁就地打电话。
4
锅炉水位
水位在设定的安全范 围值内
三级
显著 危险
锅炉爆炸
锅炉安全附 1 件及保护装
置
保护装置的设置、 技 术参数、 运行和检验 应符合国家锅炉标准
三级
显著 危险
。
２锅炉应装设点火程
序控制装置和熄火保
护装置。
锅炉爆炸
使用全自动 锅炉，具备 低水位自动 补水功能； 高水位自动 停炉功能； 以及点火控 制程序和熄 火保护装置 。
1.安全阀、
压力表定期
检验并在检 司炉工持特
三级
显著 中毒窒息、火 危险 灾、爆炸
设备设施风险分级管控清单
13 压裂车
大灯、转向灯、示宽灯 不亮
1. 未 及 时 整 改 灯 光 、 线 路 问 题； 2.使用的灯泡或保险不匹配； 3.线路松动或脱落未及时整改
2.灯泡损坏； 3.灯罩破损或表面有泥土 等遮挡物； 4.使用的灯泡或保险不匹
1. 设 备 检 查 制 度 未 落 实，设备部及时清洁保 养； 2. 员 工 培 训 不 到 位 ， 设
部位
M1：
1 压裂车
传动部位无护罩或护罩 松动
1.安全意识不强，在传动部位 长时间逗留； 2.巡回检查落实不到位； 3.风险识别不到位，未及时整 改设备隐患。
1.设备传动部位螺丝等松 动； 2.缺乏防护装置，无防护 罩； 3.机械旋转惯性冲击力大 。
1. 设 备 隐 患 未 安 排 排 查 、制作、安装； 2. 巡 回 检 查 落 实 不 仔 细 或未落实。
或底盘检查不仔细； 道路颠簸导致螺丝松 倾斜或脱离，车桥
2. 员 工 培 训 不 到 位 ， 设 动。
不能正常行驶，造
1.5 稍有危险 岗位级
驾驶员
M1：
S2 ： 更 换 破 损 液 1.加强巡回检查；
压管线。
2.操作平稳；
3.做好管线捆扎、防磨措施。
无
否
第1页
导致原因
风险评价
削减和控制措施
单位分级
序号
设备工器 具名称
附件-参数偏差 -缺陷类型
人的因素
物的因素
管理因素
环境因素
ห้องสมุดไป่ตู้
危害后果
LEC
D
管控分级 危险等级
控制岗位
1.0
3.0 稍有危险 岗位级
驾驶员
M1：
S2 ： 带。
完整版)设备设施风险分级管控清单
完整版)设备设施风险分级管控清单峰设施风险分级管控清单单位：东岳机械风险点编号名称检查项目序号标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施使用前检查、日常点检管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班组焊接一部高继峰管控层级责任单位责任人备注类型名称电源1 线漏电亡 4 外观完好、无破损低漏电伤人，无老化，不断路影响使用，短路损坏设备使用前检查、日常点检管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施班组焊接一部高继峰设施1 部位场所区域无大的变形电焊机 3 外壳保护接地或保护零线无明显损4 开关坏，摔裂痕迹把线 5和回路线外观破损、裸露，有老化现象低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作，漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施磨光机1 电源线无老化，不漏电 4 低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用前检查、日常点检班组焊接一部高继峰设施2 部位场所区域电机运行平稳 4 低机械伤害、漏电伤害3 防护罩4 开关无明显损坏，摔裂痕迹稳定牢固低机械伤害，机器不工作或不正常工作，漏电伤人5 切割片 1 钢丝绳、固定牢固、无磨损2 电动起重机 4 各类有效限位缓冲器和设置有效防撞装置吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩耐磨、牢固低机械伤害，配置符合要求，断裂、物料掉落伤人使用前检查、日常点检班组焊接一部3 部位场所区域 4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用前检查、日常点检以上为东岳机械设备设施风险分级管控清单，旨在对设备设施的风险点进行评估和管控，以确保工作场所的安全和稳定。
我们将对每个风险点进行定期检查和日常点检，并采取相应的工程技术措施、管理措施、管控措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施，以最大程度地减少风险，保障员工的生命财产安全。
班组焊接一部的安全检查为了确保班组焊接一部的安全使用，需要进行定期的安全检查。
设备设施风险分级管控清单
路面
路面应平整，无坑洼、障 碍物等。
4
蓝
路面不平整，宽度不 符合要求。/车辆伤害
维护路面，及时清除 障碍物。
班
组
级
运
输
班
2
警示
标志
急弯、陡坡、危险地段应 有警示标志，反光路肩。
4
蓝
缺失/车辆伤害
设置警示标志、反光路肩。
发现警示标志损坏及 时更换。
班
组
级
运
输
班
3
限速 标志
运输道路应有限速标志。
4
蓝
缺失/车辆伤害
作业前检查，发现松动立即紧固。
班
组
级
穿 孔
班
2
防护
罩
防护罩外观完好，连接牢靠。
3
黄
缺损或连接失 效/机械伤害
发现损坏立即维修。
车 间 级
生
产
科
3
各液
压元
件
各部液压元件应齐全完好，液 压管路连接可靠，无渗漏。
4
蓝
缺损或连接失 效有泄漏/火灾
1.对液压元件维护保养。2•作业前检
查，发现渗漏立即更换。
班
组
检查制动，发现故障立即修复。
车 间 级
生
产
科
3
照明
装置
灯光亮度充足，转向灯完 好。
4
蓝
损坏或异常/车辆伤
害
检查灯光及转向灯，发现故障立即修 复。
班
组
级
运
输
班
4
轮胎
轮胎无损坏，胎压正常。
3
黄
轮胎损坏，胎压低或 超压/车辆伤害
1.胎压不足立即充气。2.发现轮胎磨损 严重要更换。3.维修或更换轮胎。
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项目部
项目经理
a、c、d、e、g
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
20
主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
21
脚手板规格、材质不符合要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
3
明显处设置荷载限重牌
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
4
平台台面满铺板密封
卸料平台
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
5
钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
6
钢梁固定段长度小于悬挑段长度的倍
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
17
未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
18
架体构造不符合规范要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
19
附着支座不符合规范要求
22
操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
23
安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
24
深基坑施工未编制支护方案
基坑支护、土方作业
一级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
7
钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
8
钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
9
钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置
悬挑脚手架
二级
项目部级
28
支护设计及土方开挖方案未经审批
基坑支护、土方作业
一级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
29
基坑支护及支撑拆除未按拆除方案施工
基坑支护、土方作业
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
30
高水位地区深基坑内未设置有效降水措施
基坑支护、土方作业
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
31
积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
14
未编制专项施工方案或未进行设计计算
附着式升降脚手架
一级
公司级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
15
钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求
附着式升降脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
16
脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证
25
基坑深度超过5m未编制专项支护设计
基坑支护、土方作业
一级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
26
开挖深度3m及以上未编制专项方案
基坑支护、土方作业
一级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
27
开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证
基坑支护、土方作业
二级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
基坑支护、土方作业
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
32
机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施
基坑支护、土方作业
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
33
土方开挖司机无证作业
基坑支护、土方作业
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
34
未按规定进行基坑工程监测
基坑支护、土方作业
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
10
架体稳定不符合规范要求
悬挑脚手架
一级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
11
脚手板规格、材质不符合要求
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
12
架体施工荷载超过设计规定
悬挑脚手架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
13
脚手架材质不符合规范要求
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
41
连墙杆设置不符合规范要求
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
42
未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
43
纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
48
立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
49
立杆间距不符合设计要求
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
50
未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求
理
a、b、c、d、e、f、g
35
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
36
未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算
模板支架
一级
公司级
安全处
安全处长
a、b、c、d、e、f、g
37
专项施工方案未经审核、审批
模板支架
一级
公司级
安全处
安全处长
a、b、c、d、e、f、g
38
超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证
模板支架
一级
公司级
安全处
安全处长
c、d、f、g
39
专项施工方案未明确混凝土浇筑方式
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
c、d、f、g
40
支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆
模板支架
设备设施类风险分级管控清单
设备设施类风险分级管控清单
单位：山东宝鼎建设有限公司
序
号
风险点（部位或作业活动）
风险点位置（所在分部分项
工程或设备设施或位置）
风险等级
管控层级
责任单位（部
门、班组）
责任人
管控措施
1
编制专项施工方案
卸料平台
一级
公司级
安全处
安全处长
a、c、d、e、g
2
钢丝绳与上一层建筑结构拉结
44
施工均布荷载超过规定值
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、c、d、e、g
45
施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
46
立杆间距不符合设计要求
模板支架
二级
项目部级
项目部
项目经理
a、b、c、d、e、f、g
47
立杆未采用对接连接
模板支架
二级
项目部级