车队考核办法

出车人员绩效考核

为了明确阳泉大元公司2015年的工作目标，规范管理服务工作行为，强化激励机制，更好地调动出车人员的积极性、主动性和创造性，确保工作目标的全面实现，通知如下：

一、公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“抓生产必须抓安全”的安全管理工作原则，形成统一领导、分级负责、奖惩分明的运输安全工作机制，认真落实各项安全防范措施，防止和减少各类事故发生，遏制重特大事故发生，保障自身的生命健康与公司财产安全。

二、绩效工资考核内容、方法如下：

第一部分：

（1）车辆无任何事故。

（2）在确保安全的情况下，出车里程达到公司规定的范围。

（3）出行人员到达指定地点，公司没有接到顾客投诉。

第二部分:

（1）出车人员要保证车辆卫生情况，为他人也为自己，共同维护公司的形象.

（2）汽车的维修与保养。

违反内容第一部分任意一条，绩效工资全部扣除；违反内容第二部分，绩效工资按照完成度百分比计算（每条各占总体绩效工资25%）。

驾驶员工资补助试行办法为了提高效率，对从事司乘人员的劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，结合本公司实际情况做如下规定。

1.司乘人员每月基本工资1500元

2.按公里计算司乘人员的月工资：

1000公里以内按0.1元计算公式：

单次出车0.1*22（吨）*680（公里）/3（司机）=500元

预计每月出车10次：10*500+1500=6500元

1000公里以上按0.07元计算公式：

单次出车0.07*22（吨）*2700（公里）/3（司机）=1386元

预计每月出车4次：4*1386+1500=7044元

3.每天司乘人员上车补助（包括餐费补贴、住宿补贴按出车天数计算）补助单次出车90元/天

预计短途每月出车10次：90*1（天）*10=900元

预计长途每月出车4 次：90*3（天）*4=1080元

4.司乘人员司机预计工资

预计短途每月出车10次工资加补助：6500+900=7400元

预计长途每月出车4 次工资加补助：7044+1080=8124元

阳泉大元新能源有限公司

司乘人员奖惩暂行细则

为加强司乘人员的管理和工作考核，提高工作效率，健全驾驶员制度，激励约束机制特制定本制度：

一、司乘人员工作要求：

1.严格遵守安全驾驶操作规程，保证车辆和货物运送安全，尽量规避路政罚款，如司乘人员个人原因（如在超速等）罚款由自己承担。

2.严格按到达目的地的最近路线行驶，不得故意绕道，迂曲行驶，要在指定地点补气，除特殊情况外，如发现一次扣50元。考核标准为：按实际结算运距正负20公里以内。

3.因车辆没有按时进行维修维护，影响了正常出车，扣除当日的工作定额。

4.在规定时间内把货物送达指定地点，如司乘人员自己的原因拖延行车天数，不予给当天补助。

5.礼貌对待客户工作人员，协助客户和派出人员完成产品交付，如有投诉，罚款50元。

6.严格按出车手续，依据审批的派车出车，杜绝公车私用或作它用。如有违反罚款50元。情节严重者停职处理。

7.司乘人员不论短途和长途重车里程，每月累计6000公里为基础，每超额2000公里奖励50元。

8.每月实发工资暂扣20%的绩效考核，按季度进行考核执行，如在整

季度内司乘人员没有发现有惩罚记录，将把暂扣的绩效工资一并发放，再奖励200元。

9.每年对安全行车无惩罚记录、超额完任务司乘人员奖500元。

10.在运输任务中有下列情形之一的，给予经济处罚100元。（1）上岗不按规定着装的（防静电）；

（2）平时不注意擦拭，保养车辆的；

（3）违反有关制度，服务态度差，被客户举报的。

11.在运输任务中有下列违章行为的，给予经济处罚200元，同时给予行政警告处分：

（1）迟到、早退影响出车任务或旷工一天的；

（2）利用车载电话办私事的；

（3）危货车辆搭载非配备人员的；

（4）擅自做主改变行车路线的；

（5）检查发现不及时造成号牌、照明灯具。随车工具等丢损的；（6）发生事故故意隐瞒不报的。

12.由于平时疏于保养或检查造成重大机械事故的，除给予一定的经济处罚外，给予行政开除处分。

13.接到车管部调度派车任务，故意推诿拖延时间，不出车的罚款300元。

车辆出车费用管理流程试行办法

为加强公司财务对经营管理和出车费用的控制，从而能真实、准确、快捷的反映公司生产运营情况，特制定本办法。

车队统计：车队统计是公司整个业务数据的源头，必须在每月22日前把当月出车费用完成数据统计工作。包括如下：1、需要统计的数据有：单车当月的预借款、完成的趟数和起始点、卸液点，每车的司乘人员、油耗、过路费、出车天数、罚款（备注罚款事由）、重驶和空驶里程，需将派车单填制完整有可查性。

2、将所有费用按填制要求，把正规票据按实际金额填写费用报销单，如替代费用要做到时间合理，摘要明确，金额确定，不能给公司带来财务风险。

3、报销流程：费用报销人填制报销单---报销部门负责人签字---财务负责人审核（是否超出费用金额）---总经理签字--出纳复核验票及其付款。

4、票据合法性认定以税务和财务为准，单据不清晰，粘贴不规范财务部门可以拒绝签字受理。

备注：可按运行实际情况填制本试行办法。