销售管理制度及流程

一、合同管理

1、管理规定及制度9个

合同审核管理规定

销售合同评审管理规定

合同录入及信息维护管理规定

资源计划平衡制度

关于签订销售协议相关约定事项的规定

销售合同管理规定

销售印章使用规定

合同档案管理规定

合同跟踪管理规定

2、业务管理流程6个

生产销售业务总流程图

资源平衡及合同下发流程

内勤人员报价管理流程

内勤人员与合同室衔接流程

内勤人员业务实施流程

内勤人员业务协调流程

二、风险管理

1、管理规定及制度（6个）

首次订货资质审核管理规定

验资发货（应收账款、预案）监控管理规定厂商银业务管理规定

票据传递、财务收据使用管理规定

销售价格监控管理规定

2、业务管理流程（8个）

发货验资（应收账款）监控管理流程

往来帐目核对工作流程

保兑仓监控管理流程

财务收据领取、使用管理流程

承兑汇票传递管理流程

承兑汇票退票管理流程

承兑汇票找零管理流程

销售回款业务流程

三、价格管理

1、管理规定及制度（2个）

销售价格执行管理规定

信息工作管理规定

2、管理流程（2个）

销售价格执行流程

市场信息管理及应用流程

四、发运管理

1、管理规定及制度（5个）

上交、外发管理规定

销售库存管理规定

运输意外的处理办法

自提货物管理规定

2、业务管理流程（3个）

发运室货源组织业务流程

发运室装车后票据整理业务流程

发运库存管理流程

五、服务管理

1、管理规定及制度（4个）

质量异议处理相关规定

质量异议退货钢材管理办法

售后服务用户调研管理规定

服务室质量异议管理程序

2、业务管理流程（7个）

服务营销管理流程

外部质量异议处理流程

外部质量异议来函信息处理流程

外部质量异议现场处理流程

外部质量异议退货处理流程

外部质量异议赔偿损失流程

外部质量异议整改意见反馈流程

六、生产经销部汽运作业区

《岗位职责》、《管理制度》

合同审核管理规定

为加强合同的管理，维护订货合同的严肃性，提高企业内部合同执行质量，机动灵活地适应千变万化的市场需求，更好地为顾客服务、开拓、占领市场，特制定本管理规定：

一、合同的签订

1、合同经评审后，手续齐全，方可签订正式合同文本，合同的签订必须符合《经济合同法》的有关规定；

2、合同的签订应根据用户的要求及框架协议及预付款情况进行签订，坚持无款不签订合同；

3、签订的有效合同应在合同约定的时间内执行完毕；

4、合同的解除或变更必须手续齐全，在确定不影响回款、不产生积压钢材的前提下，由负责人签字方可变更；

5、为便于管理及统计，对各用户应编制合同号。

二、合同的内容

1、当事人的名称、住所、邮编、电话、联系人等；

2、标的；

3、数量；

4、质量要求（包括一般要求和特殊要求）；

5、价款（含让利部分）；

6、履约期限、地点和方式；

7、违约责任；

8、解决争议的方法。

销售合同还需约定或标明合同编号、签约日期、地点、方式及包装方式、执行标准和方法、结算方式、运输方式、收货方式、到站、特殊要求、合同使用的文字及其效力条款、随货票据、证明、资料等。

销售合同评审管理规定

1、销售合同评审包括常规合同评审与非常规合同评审。非常规合同是指该钢种、规格**第一次生产，或该标准第一次生产以及超出国家标准要求，用户技术协议订货未形成标准的合同，具体界定每年由技术部门下发明细为准。

2、按照体系管理有关规定，销售常规合同实行集体会签评审方式，即合同由销售部有关人员实行分别签字认可，形成有效的草卡合同；内勤人员对集体会签评审的合同交交合同室主任，合同室主任分解到相关合同员，形式的正式合同，由内勤及合同员交叉评审形成正式合同。

会签首先内勤做基本的评审，填写基本情况，之后分别由合同室主任、分管价格的副部长、分管销售的第一副部长、销售部长分别签字认可。合同员对打印出的合同进行加盖合同章及评审章。

3、非常规合同的评审，需进行技术评审，再履行常规合同评审有关手续（格式见附件）。

4、内勤人员在进行评审前，首先要分清楚是常规合同还是非常规合同。

内勤人员进行评审前，要对近期该用户价格执行情况、该区域主流钢厂价格情况、我厂目前价格水平情况简要说明，作为评审的基础资料，以便领导决策。

5、非常规合同，首先要依据用户的要求，填写非常规合同评审申请单，并在分管体系人员处备案，交技术部门评审，其评审单一份

要交分管体系人员处备案，另一份付在草卡后，再进行常规评审。

合同评审单

合同录入及信息维护管理规定

为规范电脑合同信息的维护、录入，使合同信息清晰、准确的反应用户所定钢材质量、技术及相关信息；同时让合同信息在股份公司内部流转、传递有效，统计、汇总标准一致，特制订本管理规定。

一、合同录入

1、合同的录入主要包括用户档案的维护、用户所定钢材钢种、规格、数量、标准以及价格等与合同履行相关的一切信息。

2、钢材销售合同，不管实际跟用户采取股份公司规定的格式合同，还是采取其它形式的合同，只要跟用户签订了最终合同，合同员必须将每一份合同输入电脑，使其在股份公司内部正常流转。

3、合同档案的形成

（1）同一个用户，不同到站或同一到站、不同收货单位，均需单独编制合同号，不允许上述不同的情况下的合同，集中在一个合同号，签订合同；同时由于内部统计的需要，同一用户所签订的同一到站、收货单位的民品、民品合同号，必须单独编制，不能为了输入便利，将民品合同按民品合同号管理或将民品合同按民品管理；管材合同与棒材合同按不同的合同号管理，不能合订一个合同号。