供应商管理作业程序

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供应商管理控制程序

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。

其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。

采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。

表》3 供应商评价■调查和资料评价。

由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。

采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

■体系评价。

RBA供应商社会责任管理控制程序

1、目的：
为确保深圳市ABC电子有限公司更好的遵守社会责任规范管理准则，特制定本管理制度对供应商加以管制。

2、适用范围：
所有供应商社会责任规范之管理。

3、权责：
3.1本管理制度归采购部管理；
3.2各供应商按照本管理制度监督、执行。

4、作业内容：
4.1深圳市ABC电子有限公司所制定的社会责任规范，所有供应商都应遵守这些行为准则，则
并签署行为准则概要。

由嘉洛电子有限公司审核确保没有违反这些准则的情况出现。

具体如下：
4.1.1宽容、鼓励多元化。

4.1.2没有种族、肤色、性别、地方语言和人体缺陷等歧视行为。

4.1.3宣扬最好的工作条件；不使用童工或强迫劳动。

4.1.4保护员工人身健康、安全以及保护环境。

4.1.5尊重消费者及个人隐私。

4.1.6支持员工个人发展。

4.1.7把公司利益置于首位。

4.1.8尊重公平的市场竟争。

4.1.9努力做一名优秀的企业法人。

4.1.10尊重、保护股东的利益。

4.1.11避免潜在的利益冲突。

4.2社会责任规范要求
4.2.1童工
深圳市ABC电子有限公司不允许供应商在制造、运送产品的过程中使用童工。

包括供应商本身的供应链。

我们禁止使用年龄低于16岁的工人，按照国际劳工组织贯例，在。

PCN、ECN作业流程管理

*所有ECN，供应商必须在首样确认后输出“ECN 变更确认书”包括但不限于样品尺寸变更项测量，样品试装结论等内容；
2、供应商 ECN台帐建立
*供应商需建立ECN接收台帐，按月向客户反馈；
*每月第一周，客户对应物料TQC会提取华为文控当月发放 EC清单，给各厂家核对台帐；
*厂商核对台帐后，将实际情况反馈客户。
技术产品部、
提交设变单位
仓库部、项目部、采购、工艺部、品质部、
工程变更申请单
营业部门等
8、变更客户委托生产的产品时，应事先通知客户，客户同意变更即可启动内部变更程序9、对变更零件所有程序文件的确认
提交设变单位
技术部、项目部
工程变更申请单
ECN申请单会签
10、会签事项：A、申请单位、申请原因B、
二、对供应商 ECN、契
约管理精神的重视;华为各部门联合对所有供应商进行 PCN 审查,重点包括记录真实性和重点制程工艺条件的正确性和有效性证明。
2、稽查范围
PCN 中关于关键参数的稽查; 主要包括成型参数, 重要影响涂装条件的重要参数, CNC 加工的重点参数;即《物料PCN 协议》中涉及/摘取的下面相关条款(5M1E):
技术性评估，旧品物料处理建议C、文件
变更、过程流程图、作业标准书等D、方案可行性评估E、库存统计F、方案更改介
各会签单位
绍、变更内容G、设变原因需修模时间统
计G、实验认证时间
技术产品部、
仓库部、项目部、采购、工艺部、品质部、
工程变更申请单
营业部门等
ECN操作注意要点
1、 ECN闭环规则
*重要ECN组织客户研发、TQC、MQE到供应商现场跟线闭环，研发在检验书上签字确认；（签字文件随首批物料一起交货，供IQC查验，合格入库）

供应商资源库作业指引

供应商资源库作业指引供应商资源库作业指引一、引言供应商资源库是一个非常重要的工具，它可以帮助公司管理供应商信息、控制供应链风险、提高采购效率等。

本文将介绍如何创建和维护一个高效的供应商资源库。

二、创建供应商资源库创建供应商资源库的第一步是确定需要收集的信息。

这些信息包括供应商的基本信息、财务信息、业务能力、产品质量等。

然后，可以使用电子表格或专门的供应商管理软件来记录这些信息。

三、维护供应商资源库维护供应商资源库需要定期更新供应商信息。

这可以通过定期发送问卷调查、电话沟通、现场考察等方式来实现。

同时，需要对供应商进行分类管理，根据供应商的重要性和风险程度来制定不同的管理策略。

四、使用供应商资源库使用供应商资源库可以帮助公司更好地管理供应商，优化采购流程，降低采购成本。

例如，可以通过供应商资源库来选择合适的供应商、制定采购计划、评估供应商绩效等。

五、结论供应商资源库是一个非常重要的管理工具，对于公司的采购管理来说至关重要。

通过创建和维护一个高效的供应商资源库，可以帮助公司降低采购成本、提高采购效率、控制供应链风险。

一、指引概述本文旨在介绍供应商资源库的建设和管理工作程序，以便于公司更好地管理供应商资源，提高供应链管理效率。

二、工作程序1.供应商资源库范围应明确供应商资源库的范围，包括哪些供应商可以被纳入资源库，以便于后续的供应商管理工作。

2.供应商类别设置应根据供应商资源库的范围，对不同类别的供应商进行分类，以便于后续的供应商管理工作。

3.供应商级别的设置及认定调整应根据供应商的综合实力、质量管理能力、交货能力、售后服务等方面的表现，对供应商进行评级，并定期进行调整。

4.供应商资源信息渠道应建立供应商资源信息渠道，收集和整合供应商的相关信息，以便于更好地管理和评估供应商。

5.供应商资源库的作用供应商资源库的建设和管理可以帮助公司更好地管理供应商资源，提高供应链管理效率，降低采购成本，提高采购质量。

供应商管理作业指导书

文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。

2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。

4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。

5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。

IATF16949供应商管理程序

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。

5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。

供应商管理作业程序

5.5.1由采购部、品质部针对材料的交期、品质、改进计策回复状态制作每个月〖供应商月度考核表〗进行评估供应商考核，项目所占比率：交期---30%；品质---60%；改进计策---10%
月度交货批次小于3批，不做月度考核。
5.5.2 对于月度考核评级为C级的供应商，供应商需回复改进措施，连续三次评为C级的供应商采购将其采购量着落50%。
文件名称：
供应商管理作业程序
文件编号：
GX-QP-010
制定部门：
采购部
制定日期：
202X-07-01
文件制修订记录
发行日期
修订申请书编号
制修订内容
修订页次版本0120源自X/7/1新发行A/0
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核准
审核
制订
发行章
注：每次文件修订，请文管中心将修改位置、主要修改内容予以记录，以便对照使用。
8.附件：
8.1供应商评核、选定流程图
流程图
权责单位
使用表单
采购部
采购部
经理级以上人员
采购部
〖供应商评审表〗
〖合格供应商名录〗
〖供应商评审表〗
附件一：供应商评核、选定流程图
5.5.5供应商如有重大缺失而严重影响品质情形,品质部应立刻组织对其进行稽核或辅导，经稽
核或辅导后仍不合格者则停止采购作业，并将其不合格供应商从〖合格供应商名录〗中
除名处理；
5.6属于下列情形者，可不对其进行稽核调查：
5.6.1海外供应商；
5.6.2顾客指定供应商；
5.6.3供应商属贸易公司，调查贸易接收报告；
5.6.4其它供应商(如金额少、辅助材料,不定期供货的供应商等)；

供应商管理程序

1目的:通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本2范围:新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责:3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义:无5作业内容:5.1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。

5.2寻找意向供应商5.2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。

5.2.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。

5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.3.1具有公司（工厂）营业登记。

5.3.2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。

5.3.3财务健全及商誉良好。

5.3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。

汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。

5.3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。

5.3.6客户指定之供应商。

5.3.7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。

5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。

B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。

C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。

D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。

供应商管理流程

编号： LY-CG-LC003 版本：B供应商管理流程编制日期 .5.28 审核日期 .6.20 同意日期修订记录日期修订号修改内容修改人审核人同意人有限企业流程手册目录一、目......................................................................................................... 错误!未定义书签。

二、合用范围............................................................................................. 错误!未定义书签。

三、各部门职责......................................................................................... 错误!未定义书签。

四、供应商等级划分及定义：................................................................. 错误!未定义书签。

五、供应商分类：..................................................................................... 错误!未定义书签。

六、供应商信息来源：............................................................................. 错误!未定义书签。

七、供应商资格审查................................................................................. 错误!未定义书签。

八、供应商考察......................................................................................... 错误!未定义书签。

ISO22163供应商管理程序

文件制修订记录1、目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。

2、适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。

本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。

其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。

3、职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。

3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。

3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。

3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。

3.5 制造部：评核供应商的制造能力。

4、程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。

4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。

参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。

4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。

4.2 外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。

IATF16949供应商管理程序

供应商管理流程

供应商管理流程供应商管理制度旨在选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，以确保其为公司提供合格的物料。

该制度适用于为公司提供物料的所有供应商。

采购部、质检部、物料部、仓库和生产部共同对供应商进行评估。

采购部负责对供应商的考核。

公司相关人员对合格供应商的评价，应按照一定的标准进行综合考虑。

这些标准包括供应商是否有合法的经营许可证及一定的资产，是否有相应的质量管理体系，是否具有足够的生产能力，能否有效处理紧急订单等。

对于关键物料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括是否有相应的供应商管理制度，进料的检验是否严格，生产过程的质量保证体系是否完善，是否有完整的质量可追溯程序，出厂的检验是否符合要求，生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好，以及考察供应商的历史业绩及主要客户等。

供应商的选择应该进行初步评估，包括收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。

采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质检部、物控部、生产部相关人员对供应商进行现场评审，并填写《供应商现场评审表》。

根据所采购物料对产品质量的影响程序，将采购的物料分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

1.5.2.2 对于提供关键和重要物料的供应商，质检部、采购部、物控部、生产部等部门需要共同进行现场评审，并在《供应商现场评审表》上签署意见。

供应商现场评审的合格分数至少要达到70分。

1.5.2.3 对于普通物料供应商，无需进行现场评审。

1.5.3 对于采购金额巨大的物料，应该采用招投标程序，并向已经做过初步评审的供应商发出招投标邀请。

同一邀标不得少于五家供应商。

1.5.4 提出样品要求。

1.5.4.1 如果公司需要样品，采购部应通知供应商送交样品。

工程部及相关部门需要对样品提出技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

1.5.4.2 样品应该是供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应该多于两件。

采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程

5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。

6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。

6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。

6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。

技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。

6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。

6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。

6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。

6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。

供应商管理制度范本

供应商管理制度范本在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由作者给大家带来的供应商管理制度范本5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度范本篇11．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1．2范围：适用于采购过程的各个阶段。

2．相关文件和术语无3．职责：3．1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

3．2采购部负责建立合格供应商名录。

4．工作程序4．1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

4．2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

4．3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

4．4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。

供应商管理制度范本篇21、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。