供应商的选择和评价控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
供应商评价与选择程序
版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第1页共6页1 目的通过对HSF供应商/加工商进行评估选择，确保供应商/加工商有能长期、稳定、及时地提供质优、价格合理的HSF物料或服务能力。
2 范围适用于向本公司提供物料及服务的HSF供应商/加工商的评估考核及选择。
3 职责3.1采购部门负责搜集HSF供应商/加工商的生产经营状况、HSF产品质量、服务水平等信息资料，对HSF供应商/加工商的供货质量、供货及时性及服务等方面进行跟踪，并组织品质部及有关人员共同对HSF供应商/加工商生产经营状况、HSF产品质量、管理水平、服务水平等作综合的考核。
3.2 品质部负责对到货质量检测评定，并组织工程部对原材料样品进行确认。
3.3 总经理或其授权人或副总经理或其授权人对供应商的考核作审批。
4 作业内容4.1 供应商的选择方案4.1.1 供应商的选择可采取以下任一种或多种方案进行：1)由客户指定的供货商；2)新开发的供应商评价内容包括以下方面：a)具有合法主体资格，以及相应范围的运营资质。
如：企业营业执照、经营许可证等；b)具备安全保证能力（含产品安全），遵守法律规定，禁止非法转运和反走私；c)供应商产能及生产能力；d)供应商首次供货样品的结果；e)供应商材料质量、价格、信誉、服务等情况。
f)做好调查结果记录，并填写于《供应商基本情况调查表》中。
3)以往被公司认可的，记录良好的供货商。
4.1.2 合格供应商的确认版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第2页共6页1)采购部门将搜集到的现有行业中公司所需的供应商的背景资料，要求其填写《供应商基本情况调查表》对这些厂商进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂商作为初选供应商。
同时，要求塑胶类供应商提供相应材料的第三方测试报告（如果客户有要求时，应按客户指定的第三方测试机构提供其测试报告）、MSDS/成分表、各类认证证书等交采购部门初步确认，品质部根据《启泰环境管理物质技术标准》和有关资料进行最终确认，采购部门根据品质部的最终确认结果填写《供应商环保资料清单》，品质部根据确认结果填写《环保材料承认清单》。
供应商评估控制程序
供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。
该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。
选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。
2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。
3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。
4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。
5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。
评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。
评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。
2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。
3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。
4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。
监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。
我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。
2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。
3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。
总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。
通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。
Please let me know if there is anything else I can help.。
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。
它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。
下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。
评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。
2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。
3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。
4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。
5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。
三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。
常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。
2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。
四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。
评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。
2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。
3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。
5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。
五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。
供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。
同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。
供方选择与评价控制程序(含表格)
供方选择与评价控制程序（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1、范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2、规范性引用文件《质量、环境、职业健康安全管理手册》《零部件委外加工管理办法》《采购价格审批监管制度》3、术语供方提供产品的组织或个人。
合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4、职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5、管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
5.1.2非新开发产品供方选择当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一，无备用供方时，采购部收集市场信息并发出并收回多家《供方调查表》，同样，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
ISO9001供应商选择及评估控制程序
联络人
电 话
新增或删除日期
类别
制表：
供货商评鉴报告表
厂商代号:__________
公司名称
负责人
工厂地址
电话
FAX
项 目
主 要 内 容
配 分
得
分
平均
满意
尚可
不满意
品管制度
1.质量管理制度及质量管理功能运作是否确实?
5.4.1样品评鉴：由采购通知厂商准备样品，由采购单位元转工程单位元，进行样品检查及判定幷作成记录。
5.4.2试用评鉴：新供货商开始交易以三个月为试用期，在试用期间，采购单位以该供货商之交货状况质量记录为依据，对其实施评鉴。成绩列为B级以上时列为合格供货商。
5.4.3实地评鉴：由采购单位召集相关单位，对厂商进行实地评鉴，并以“供货商评鉴报告表”为依据召开评鉴会议，会议结果呈协理核示为合格供货商。
3.2供货商评鉴与登录：品管、采购、工程。
3.3供货商分等与考核：
3.3.1交期、服务：采购、生管。
3.3.2品质：品管课。
4.定义：
供货商为原料、物料供货商，亦包括协力商或外包商。
5.作业内容：
5.1供货商选择流程图（附件一）.
5.2供货商选择：
5.2.1由采购单位视公司实际需求，寻找适合之厂商。同时收集多方面数据，如质量、交期、价格及服务作为筛选依据。
5.7.2供货商评核项目其统计及管理方式如下：（每单项分数最低分数为0分）
5.7.2.1品质（50%）：
总交货批数－退货批数
品质得分＝──────────×60分
总交货批数
每月由品管课依进料检验结果，统计质量分数，填写“进料厂商月质量评分表”，经品管主管审核后，交采购单位统计。
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度
对供应商的选取、评判与淘汰的管理制度引言本文件定义了供应商选取、评判与淘汰的管理流程，确保供应商满足公司要求，提供高质量的产品和服务，支持公司的业务目标。
1. 供应商选取1.1. 初步筛选- 需求分析：购买部门需进行需求分析，明确所需产品的规格、质量、价格、交货时间等要求。
- 市场调研：购买部门应进行市场调研，收集潜在供应商的信息，如供应商的规模、市场份额、品牌影响力等。
- 资格审核：对潜在供应商进行资格审核，确保其具有合法的营业执照、相关的生产许可证等。
1.2. 深入调查- 实地考察：购买部门应对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、管理体系、质量控制等。
- 样品测试：购买部门可要求潜在供应商提供样品，进行产品测试，评估其性能、质量等是否满足要求。
- 供应商评价：购买部门应根据供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等因素进行综合评价，选择合适的供应商。
1.3. 签订合同- 合同条款：购买部门应与选定的供应商签订合同，明确产品的质量、价格、交货时间等条款。
- 合同审批：合同需经过法务部门的审批，确保合同的合法性、合规性。
2. 供应商评判2.1. 绩效评估- 质量评估：对供应商提供的产品质量进行定期评估，如抽检产品，统计不良品率等。
- 交货评估：对供应商的交货时间进行评估，如统计准时交货率、延迟交货率等。
- 服务评估：对供应商的服务进行评估，如售后服务响应速度、问题解决效率等。
2.2. 改进措施- 对供应商的绩效评估结果进行反馈，提出改进要求，如提高产品质量、缩短交货时间等。
- 供应商改进情况的跟踪，确保供应商能够按照要求进行改进。
2.3. 定期评审- 定期对供应商进行评审，如每年进行一次全面评审。
- 根据评审结果，对供应商进行分类，如优秀供应商、一般供应商、需改进供应商等。
3. 供应商淘汰3.1. 淘汰标准- 质量问题：供应商连续多次产品质量不合格，或不良品率超过公司标准。
- 交货问题：供应商连续多次交货延迟，或延迟交货率超过公司标准。
TS16949供应商选择评价控制程序
供应商选择评价控制程序1 目的为保证采购产品符合规定要求 , 本程序规定了对供应商的选择评定方法。
2 适用范围2.1 适用于生产用原材料、主要辅料、外购件、外协件等产品的供应商的选择、评定和监控。
2.2 适用于提供外协加工等服务类的供应商的选择、评定和监控。
3 职责3.l 生产供应部为本程序的归口管理部门：生产供应部负责提供产品生产所需原料、包装物、工装制作所需原材料以及提供外协加工服务供应商的管理：3.2 技术质量部负责组织对供应商质量管理能力的评定。
3.3 技术质量部负责供应商样件确认 , 负责组织供应商的样品小批量试用 , 参与新合格供应商的确认工作。
3.4 技术质量部负责供应商提供产品的检验和验证。
3.5 技术质量部负责供应商批量生产的认可 , 生产部负责对供应商生产能力的认可。
4 工作程序4.1 供应商的选择与评定4.1.1 本公司采购产品按其重要度分为三类 , 即 A 类：构成最终产品的一部分,直接影响最终产品主要性能的原材料、外协件、外购件；B 类：构成最终产品的一部分,但仅影响最终产品的一般性能；C 类：包装物、工装制作所需原物料等。
4.1.2 对己供货多年的供应商的评定：由生产供应部通过提供最近半年的供货业绩证据( 包括质量状况、交付业绩包括附加运费情况顾客生产中断包括外部退货、关于质量或交付问题异常情况的顾客通知等)组织相关单位对该供应商进行评定 ,填写“供应商评定记录表”。
程序文件上海冠标紧固件有限公司文件名称:供应商选择评价控制程序版次页次发行日期文件编号:DXC/QP7.6 B/O 1-4 2009.09.014.13 对新选定的供应商的评定：a. 对 A 、 B 类产品 , 由生产供应部或技术质量部提出候选名单 , 填写“供方申请表”。
由技术质量部组织候选供应商送样 , 并对其样件进行确认 , 必要时( 如钢材)对候选供应商的产品组织小批量试用 , 经试用合格后 ,填写“样品评估报告”和“首批样品认可书”。
供应商选择与评估
供应商选择与评估第一章供应商选择与评估管理第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产进程的质量保证体系是不是完善。
C.出厂的检验是不是符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等代价择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供给商初步评价(1)品质部、采购部、技术开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供给商根本资料表”进行初步评审，选择出值得进一步评审的供给商，调集本部门、品质部及技术开发部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
(3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有、危险品，应要求供给商提供相关证实文件。
供应商选择管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司供应商选择与管理，确保公司采购活动的顺利进行，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
第三条供应商选择与管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保供应商选择过程的透明性和合法性。
第二章供应商选择程序第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据业务需求，提出采购申请，并明确采购内容、数量、质量、价格等要求。
2. 供应商信息收集：采购部门根据需求，通过市场调研、行业推荐、内部推荐等方式收集潜在供应商信息。
3. 初步筛选：采购部门根据供应商的资质、业绩、信誉等因素，对收集到的供应商信息进行初步筛选，确定入围供应商名单。
4. 资质审查：采购部门对入围供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证等。
5. 供应商评估：采购部门对入围供应商进行综合评估，包括但不限于技术能力、生产能力、服务质量、价格竞争力、售后服务等方面。
6. 招标或谈判：采购部门根据采购需求，选择合适的招标方式或谈判方式，确定中标供应商或协议供应商。
7. 合同签订：采购部门与中标供应商或协议供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第三章供应商评估标准第五条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质条件：包括供应商的合法经营资格、资质等级、生产能力、质量管理体系等。
2. 业绩评价：包括供应商的同类产品或服务的业绩、市场份额、用户评价等。
3. 价格竞争力：包括供应商的报价水平、交货周期、付款方式等。
4. 质量控制：包括供应商的质量管理体系、质量保证措施、质量事故处理能力等。
5. 服务能力：包括供应商的售后服务体系、服务响应速度、服务满意度等。
6. 信誉评价：包括供应商的信誉等级、行业口碑、合作历史等。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应遵守法律法规，诚实守信，履行合同义务。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供应商选择评价控制程序
企业标准供应商选择和评价控制程序2009-09-01 发布2009-09-15 实施供应商选择和评价控制程序1 范围本程序适用于供应商的选择和评价等。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
G0501 管理手册G0505 不合格及纠正预防措施控制程序3 术语和定义3.1PPEP零部件评估计划，即PART PRODUCT EVALUATION PLAN 的英文缩写。
3.2质量审核依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。
3.3物流审核依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。
3.4核心供应商依据公司现有业务情况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。
4 职责4.1 采购部4.1.1 负责供应商寻找，采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供应商引进、更换或淘汰的决定。
4.1.2 负责组织召开PPEP 会议并向供应商发放图纸。
4.1.3 负责作出零部件试装、试生产和批量生产的决定。
4.1.4 负责作出处置供应商和公司零部件库存的决定。
4.1.5 负责组织供应商签署采购合同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。
4.1.6 负责OEM 厂的寻找，样品送检，小批量采购和签署采购合同/质量协议。
4.2 供应商管理协调员4.2.1 负责安排质量和物流审核员对供应商实施现场审核。
4.2.2 负责安排SQE 跟进和验证供应商纠正预防措施的实施。
4.2.3 负责安排相关人员实施供应商辅导和跟进。
4.3 制造质量监控部14.3.1 负责OEM 厂快速评估。
4.4 检测中心4.4.1 负责样品认证。
4.4.2 负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度
对于供应商的挑选、评价和淘汰管理制度1. 目的为了确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应商的合作效率，降低采购风险，特制定本制度，对供应商的挑选、评价和淘汰进行规范化管理。
2. 供应商挑选标准2.1 资质审核- 供应商必须具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件。
- 供应商须具备一定的生产规模、技术实力和市场信誉。
- 供应商应具备符合国家法规的生产许可、质量认证等。
2.2 产品审核- 供应商的产品应符合公司的质量要求和技术标准。
- 供应商的产品须通过相关质量检测和认证。
- 供应商的产品应有良好的市场表现和客户反馈。
2.3 服务能力- 供应商应具备良好的售后服务和技术支持。
- 供应商应有较强的货源组织和物流配送能力。
- 供应商应具备一定的研发能力和应对市场变化的能力。
3. 供应商评价体系3.1 质量评价- 定期对供应商的产品质量进行抽检，对不合格产品进行记录和处理。
- 对供应商的质量管理体系进行审核，确保其符合ISO等相关标准。
3.2 交货评价- 对供应商的交货及时率、交货准确性进行记录和评价。
- 对供应商的库存管理和物流配送能力进行评估。
3.3 价格评价- 对供应商的产品价格进行市场调查和比较，确保其具有竞争力。
- 对供应商的成本控制能力和价格稳定性进行评估。
3.4 服务评价- 对供应商的售后服务、技术支持和沟通协调能力进行评价。
- 对供应商的信誉度和合作意愿进行评估。
4. 供应商淘汰制度4.1 淘汰标准- 供应商的产品质量连续多次不合格，或严重不符合公司要求。
- 供应商的交货及时率低于规定标准，或出现严重交货延误。
- 供应商的产品价格高于市场平均水平，且无明显竞争优势。
- 供应商的服务能力差，无法满足公司的需求。
4.2 淘汰流程- 相关部门对供应商进行评估，提出淘汰建议。
- 总经理审批淘汰方案，通知供应商。
- 相关部门与供应商进行沟通，协助其改进。
- 对淘汰的供应商进行记录和总结，以供参考。
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度
关于供应商的选择、评审及退出的管理制度一、选择供应商的原则和步骤1. 选择供应商的原则- 可靠性原则：供应商必须有稳定的供货能力和良好的信誉记录。
- 质量原则：供应商的产品或服务必须符合公司的质量要求。
- 价格原则：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
- 创新原则：供应商应具备不断创新的能力和意愿。
2. 选择供应商的步骤1. 明确需求：确定所需产品或服务的具体要求。
2. 市场调研：调研市场上的供应商，了解其产品、服务、信誉等情况。
3. 初步筛选：根据需求和调研结果，初步筛选出几个符合条件的供应商。
4. 评估选定：对初步筛选出的供应商进行评估，包括供货能力、质量、价格和创新能力等方面。
5. 选择确定：根据评估结果，选择最符合要求的供应商。
二、供应商评审的内容和方法1. 评审内容- 供货能力评审：评估供应商的供货能力，包括生产能力、库存能力和物流能力等。
- 质量评审：评估供应商的质量管理体系和质量控制能力。
- 价格评审：评估供应商的价格水平是否合理，并与其他供应商进行比较。
- 创新评审：评估供应商的创新能力和与公司的合作潜力。
2. 评审方法- 文件评审：对供应商的相关文件进行评审，包括合同、资质证书、质量保证书等。
- 现场考察：实地考察供应商的生产设备、质量控制措施和管理制度等。
- 样品测试：对供应商提供的样品进行测试，以评估其质量是否符合要求。
- 参考调查：与其他客户或合作伙伴进行交流，了解对供应商的评价和意见。
三、供应商退出的管理制度1. 退出条件- 不符合质量要求：供应商提供的产品或服务多次不符合公司的质量要求。
- 无法保证供货：供应商无法按时、足量地供应产品或服务。
- 违约行为：供应商存在违约行为，如故意延迟交货、虚假宣传等。
- 公司战略调整：公司战略或需求调整导致不再需要该供应商。
2. 退出程序1. 通知供应商：书面通知供应商公司决定终止合作关系，并说明具体理由。
2. 协商解决：与供应商协商解决可能存在的问题，如未完成的订单、退货事宜等。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
制度文件-供方选择及重新评价程序
1.目的通过对提供产品或服务的供方的评价与选择，确保选择合格的供方来保证持续稳定地提供产品或服务。
2.范围适用于本集团公司构成产品XX块、XX糕的原料、XX枣以及新开发系列XX产品的原料、包装材料、辅料、以及关键外协配套供方的控制。
3.职责3.1采购部门负责组织进行供方的评定和选择，建立《合格供方名录》和供方档案，并根据供货业绩进行对供应商的服务、供货能力、企业资质等进行评价和更新。
3.2质量部对供应商质量保证能力以及其供货资质的符合性进行评价，并负责供方审计。
3.3市场管理中心产品部，对供方的技术保障能力，技术配合度进行评审；并对新开发产品的供应商，特别是供方名录当中无法满足开发要求的供应商，进行开发，样品打样试验，小批量试制，合格后，将开发资料以及联系方式包括小批量试制协议等一并转入采购部作为二次开发的依据。
3.4财务管理中心对新开发供应商的财务情况进行评价。
4.文件内容4.1供方的选择根据需求，需增加新供应商时，开发部门（采购部、市场中心产品部，质量部）确定供应商开发方案，根据选择评价准则寻找潜在供应商，经寻找、查询，初步认可者填写《供应商调查表》。
4.1.1选择评价准则在选择供方时，主要考虑对以下方面的评价：（1）基本资料：营业执照（复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）、税务登记证（复印件加盖公章）、企业简介、企业组织架构、质量保证架构以及相关部门负责人情况、企业设备及检验仪器一览表、法人授权委托书、质量保证协议、企业业务章（所有）。
（2）原料：药品生产许可证、药品经营许可证、检验检疫证（驴皮的检验检疫证）材料的有效检验报告单。
（3）辅料：QS证书（企业食品生产许可证）、食品经营许可证（经营企业提供）、最近一次的质量技术监督局的检验报告、执行的标准。
（4）包材:药用包材注册证、印刷经营许可证、执行的标准、国家检验机构的检验报告。
（5）洗涤剂，消毒剂（设备用）：符合药用级的GMP认证证书或QS食品级标准证书，执行标准，检验报告书。
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制, 确保各类供方满足公司生产经营工作的需要, 并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务, 特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方: 是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组: 是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门, 同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总, 建立《供方库》, 对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工, 该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门, 负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方: 即向公司提供有形产品的供方。
如: 主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方: 即向公司提供服务的供方。
如: 监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购, 也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门, 在供方管理方面的职责是:⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集, 建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作, 并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录, 及相关责任部门的推荐, 初步确定邀标入围单位, 为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录, 为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
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供应商的选择和评价控制程序1. 目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2. 范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择与评价。
3. 支持文件3.1《采购控制程序》3.2《物料定价及合同管理制度》3.3《零星采购管理制度》3.4《有害物质管理制度》4. 定义一、供应商的选择和评价是指：a. 对新供应商的开发、选用和能力的评价；b. 新产品在开发、工程阶段的样品打样所需进行供应商的选择及确定；C. 对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
二、供应商业绩考核项目定义a. 质量批次合格率=合格批次/总送货批次数* 100%b. 交货及时率= 按时交货批次/总送货批次数*100%c. 服务满意度= 配合工程打样+ 质量改进综合满意度评价d. 价格满意度=所供物料的价格方面的满意度评价e. DPPM=（当月上线不良数量/当月上线总数量）*1000000 限用于汽车产品三、特许采用：免于现场评审/或供应商评审分数达不到准入评分标准而进行的批准采用。
四、供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
正常供货的供应商，每月对业绩进行再评价，并分析改善的机会进行改善。
五、零星采购：a. 未定点供应商，在市场上临时购买的布料、辅料，零部件。
b. 不直接构成产品，如大宗物资煤、油、液化气、氩气、二氧化碳气体、尼龙扎线等。
5. 职责5. 1 主管副总裁批准所有的年度采购合同/协议，和日常采购合同/协议。
5.2 质量副总裁5.2.1 负责新供应商特许采用的批准、供应商的淘汰批准5.3 国际采购处5.3.1 负责对新引入供应商提出评鉴申请。
5.3.2 负责对新引入供应商提出评鉴申请。
5.3.3 签订年度采购合同/协议；5.3.4 对考核不合格供应商或违反公司相关规定的供应商，采取相应的处理措施。
5.4 供应商管理部5.4.1 负责供应商引入阶段，组织相关事业部/工厂进行现场评审；5.4.2 负责供应商的准入资格的审核；5.4.3 授权对新供应商特殊采用的批准；5.4.4 对符合淘汰条件的供应商，提报淘汰。
5.4.5 汇总供应商当月考核资料，并及时进行数据维护，并进行考核和公布。
5.4.6 协助各事业部/工厂进行SQA 辅导。
5.4.7 接收供应商投诉，并对与供应商接口的公司内部控制情况协调整改。
5.4.8 组织对供应商生产现场违规违纪行为的检查。
5.5 工厂/ 事业部5.5.1 协助开发、培育、推荐新供应商。
5.5.2 向国际采购处提交《新供应商现场评审通知单》， 并参与现场评审。
5.5.3 对质量业绩状况不良的供应商，可更换或暂停采购业务或淘汰审批。
5.5.4 负责向供应商提供技术资料、检验标准\封样件及其它采购文件。
5.5.5 负责供应商的质量改善，并实施SQA 计划。
6. 程序6.1 工作流程不通过通过重新开发NGOKOKNGOKNG 供应商开发 现场评审 A打样试用供货 定期考核 整改 淘汰辅导 验证 淘汰/减少/暂停订单6.1.1 供应商开发国际采购处/各单位的采购部门进行供应商开发。
开发新供应商的时机：①新产品的新材料尚无供应商时；②某物料的供应商需要被淘汰/或减少订单量，在公司供应商资源中没有合适的供应商；③供应商产能无法满足要求，需增加新供应商时。
注：1）供应商重要度分级，详见补充说明6.2.12）对汽车产品零部件的主要原材料/外加工供方的基本要求，详见补充说明6.2.16.1.2 准入前的现场评审A 国际采购处、各工厂\事业部采购部门负责新供应商开发，将《供应商基本资料表》\《供应商现场评审通知单》提交给公司国际采购处。
B 国际采购处总监批准《供应商现场评审通知单》，并提交给供应商管理部C 由供应商管理部和工厂品管部门共同实施现场评审。
特殊情况，可委托工厂品管部门组织进行现场评审。
注：1）免于现场评审的条件，详见补充说明6.2.22）供应商的现场评审的准入分数，详见补充说明6.2.23）在物料供应过程中的变化控制，详见补充说明6.2.26.1.3 打样与试用经现场评审合格的供应商方可进入打样与试用阶段，特殊情况事业部/工厂可以先安排打样，再向供应商管理部提出《现场评审通知单》，但如果打样时供应商已经开了模具但现场评审结果不能满足公司准入条件，这种情况不能作为特许采用的理由，故要求先进行现场评审。
注：1）供应商特许采用控制，详见补充说明6.2.32）试用阶段考核，详见补充说明6.2.36.1.4 开展正常供货关系经试用合格的供应商与公司开展正常供货关系。
6.1.5 定期考核1）月考核①供应商管理部每月定期对合格供应商批次合格率进行汇总；②各工厂/事业部品管单位对合格供应商批次合格率进行统计，采购单位对合格供应商的交货及时率统计进行统计。
2）年考核1 次/年的合格供应商供货绩效考核由供应商管理部进行，供应商的年度业绩考核指标分为质量批次合格率\交货及时率\服务满意度\价格满意度4 个方面。
注：1）供应商定期监控细节及要求，详见补充说明6.2.46.1.6 考核处理A 、当月考核业绩被评为D 的供应商：各事业部/工厂的品管部门向供应商发出《供应商整改通知单》。
必要时进行SQA 辅导。
B、连续两个月业绩评价为D ：各事业部/工厂的品管部门向该供应商发出《供应商整改通知单》（带警告单），并进行SQA 辅导。
辅导计划的制定按照批量大的供应商着重考虑。
供应商管理部向供应商发出<警告通知单>。
具体的SQA 辅导控制，详见补充说明6.2.5C、连续3 个月被评为D 级，对于淘汰具体执行，详见补充说明6.2.56.1.7 现场验证通过供货质量问题的合格率是否提升来验证纠正措施的改善情况或现场验证，对没有改善的供应商，供应商管理部和事业部/工厂/国际采购处的协商，采取强制措施（包括淘汰、减少订单量、订单暂停。
）6.2 流程补充说明6.2.1 针对流程6.1.1 供应商开发补充说明1）供应商重要度分级①事业部/工厂应对采购物料的重要度进行分类。
物料分类原则：A 类物料：影响产品安全和法律、法规的功、性能；B 类物料：影响主要/关键产品功能和使用性能；C 类物料：影响产品次要功能和使用性能或生产辅料。
②供应商分类原则：A 类供应商：提供A 类物料的供应商；B 类供应商：提供B 类物料的供应商；若同时提供几类物料的供应商，以最高类物料级别来确定供应商重要等级。
( 如某供应商同时提供A/B 类物料，视为A 类物料供应商。
)2）对汽车产品零部件的主要原材料/外加工供方的基本要求对汽车产品零部件的主要原材料/外加工供方应当具有基本的质量管理体系，ISO 9001：2000 是初步要求，针对原有的合格供方应积极协助他们取得相应的第三方认证证书，对新供方的选择应优先选择有ISO 9001：2000 第三方认可的单位，并继续鼓励他们朝TS 16949：2009 的方向前进，必要时可以提供指导协助，以及进行第二方审核。
同时公司应对其供方进行生产件批准。
6.2. 2 针对流程6.1.2 准入前的现场评审补充说明：1）免于现场评审的条件：● 国内外公认的名牌产品的供应商或国内行业知名企业，可不进行现场评审。
● C 类供应商视需要进行，由供应商管理部和工厂的品管部门共同确定。
● 客户指定供应商，可不进行现场评审。
● 零星采购的供应商，可不进行现场评审。
2）供应商的现场评审的准入分数：序号评价分数Q 处理方案01 A 类物料供应商Q≥65 分B 类物料供应商Q≥60 分现场评审合格，可以进行小批量试用02 A 类物料供应商Q＜65 分B 类物料供应商Q＜60 分现场评审不合格。
不可以进行试用；允许进行第二次评审（3 个月内），若仍不合格，取消评鉴资格3）对于合格供应商，在物料供应过程如有以下变化：①设计变更（如：产品结构、重大工艺、原材料等）；②供应品种的增加；③制造场地的转移。
（如：由A 地转往B 地生产）以上任一变化供应商须重新打样、签样确认，但现场再次审核仅限第③条4）对于有害物质采购的供应商的选择与评价严格遵照公司《有害物质管理制度》的6.3 供应商的选择及评价执行。
6.2.3 针对流程中6.1.3 打样与试用补充说明：1）供应商特许采用控制：评审不通过进行特许采用的批准流程：公司供应商管理部批准特许采购。
（汽车产品事业部特采需符合TS 特采要求，提交必要文件：质量控制计划、PFMEA、样品承认书、检验作业指导书。
）2）试用阶段考核：1.试用期内累计8 批，不合格批次为1 批或0 批，视为合格供应商。
2.使用期不合格批次为2 批及以上，可再限8 批进行试用，不合格批次为2 批及以上视为试用不合格。
试用不合格供应商，公司进行重点整顿，如果无改善，进行淘汰作业。
6.2. 4 供应商定期监控，针对流程中6.1.5 定期考核补充说明1）月度考核每月SAP系统上统计出各供应商的批次合格率和进货合格率。
进行分析改善，必要时给予订单调整或停单等措施。
注：评级方法S 级（批次合格率Y=100% ）A 级（100%＞批次合格率Y≥95% ）B 级（95%＞批次合格率Y≥85% ）C 级（85%＞批次合格率Y≥75% ）D 级（批次合格率Y＜75% ）3）年度考核具体如下：序号考核指标权重分数得分备注01 质量批次合格率50 Y1=50* 当月批次合格率按SAP系统的数据为准。
◆退货\返工\回用（偏差接受）\现场筛选都属于不合格。
◆批次数：不同送检单、不同物料为一个批次。
如：一张送检单上有4 种不同物料代码的物料，按4 批进行统计。
同种物料代码的物料，当天送了2 次，开了2 次送检单，按2 批进行统计。
02 交货及时率35 Y2=35* 当月交货及时率以双方确认的SAP系统上采购订单交货时间为准，交付日期以开出的送检单日期。
( 货送到公司待检区就算按期交付)。
03 服务满意度8 Y3 分数为8/6/4/2 四档，（工厂采购/品保打分）质量改进及时。
送货及时。
帮助工厂解决问题及时。
完全满意为8 分。
依次按满意程度打分。
质量改进差可否决为0。
04 价格满意度7 Y4 分数为7/5/3/0 四档。
（战略采购中心打分）得分Y= Y1+Y2+Y3+Y4汽车产品事业部年度考核具体如下：序号考核指标权重分数得分备注01 质量批次合40 Y1=40*当月批次按SAP系统的数据为准格率合格率◆退货\返工\回用（偏差接受）\现场筛选都属于不合格。
◆批次数：不同送检单、不同物料为一个批次。
如：一张送检单上有4 种不同物料代码的物料，按4 批进行统计。
同种物料代码的物料，当天送了2 次，开了2次送检单，按2 批进行统计。