用友软件V8.11模拟考试系统使用手册
用友ERP使用操作说明
用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。
单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。
系统模块中进行设置。
下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。
说明。
一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。
结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
用友软件V8.11模拟考试系统使用手册
用友软件V8.11模拟考试系统使用手册一. 系统需求 (1)二. 具体操作 (2)2.1 运行系统 (2)2.2 系统登录 (2)2.3 考试主窗口操作 (4)三. 技术支持 (6)本使用手册是为提供给使用《用友软件V8.11模拟考试系统》(以下简称模拟考试系统)的用户们准备的，建议在使用模拟考试系统进行考试之前，认真阅读本手册，以避免在遇到问题时不能继续工作，本使用手册简要说明了模拟考试系统的操作方法和注意事项，如果您在使用中遇到的问题无法在本手册中找到答案，请与我们联系，或者到国际互联网站寻求帮助。
注：二次登录密码为空。
一. 系统需求系统基本需求：CPU ：Pentium 400以上内存：64MB以上光驱：倍速或更高速光盘驱动器显示器：SVGA屏幕分辨率：最佳效果（800*600）16真彩以上操作系统： Windows98二. 具体操作2.1运行系统通过双击“桌面”上的“用友模拟考试系统”图标或选择“开始”->“程序”->“用友软件V8.11模拟考试系统”菜单项目，运行模拟考试系统。
2.2系统登录在模拟考试系统每次启动自动进入向导第一步：如下图：在向导第一步要求用户选择考试科目,该考试科目为考试服务器上向考生开放的所有考试科目。
当确认信息正确后，进入向导第二步。
向导第二步：如下图：在向导第二步要求用户输入考生的考号，该考号为考生的唯一标识，输入完考号后，系统将弹出用户信息窗口，显示出考生的基本信息。
如下图所示：单击“下一步”按钮，进入向导第三步。
向导第三步：如下图：向导第三步是用户确认步骤，如果有设置错误的地方，可单击“上一步”按钮返回并进行修改。
当确认设置正确后，单击“完成”按钮，系统开始抽取试题，抽取成功后就进入考试环境，并开始考试计时。
注意：1．如果在考试过程中由于意外原因（如：停电、死机等）造成考试意外退出，系统自动保存有考生的本次考试数据。
在机器恢复正常后，进行系统登录，系统会检测到上次考试未交卷意外退出，并提示是否进行二次登录，请选择“是”，并输入二次登录密码即可接着上次考试状态继续考试。
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友u8.11管理软件操作手册
U8用友管理软件操作手册
一、系统安装
安装U8用友管理软件服务器端和客户端一样。
可以将安装盘放入光驱，系统直接开始启动安装程序，或者运行SETUP
程序，进入如下界面：
（图1）
选择（图1）中的采购管理、总帐系统、应收款管理、应付款管理、工资管理、现金流量表、UFO报表（如上图所示），然后单击开始安装。
以下各步骤采用系统默认值即可。
安装完毕以后，将软件加密狗插入打印机并行端口。
二、客户端连接到服务器端
系统安装完毕以后，运行系统服务中的远程配置，如下图所示：
（图2）
得到如下界面：
（图3）
在当前文本框中，输入服务器的机器名称：DBUFSERVER，单击选择确定，完成服务器的远程配置。
三、服务器端系统管理部分的系统设置
四、客户端会计系统的初始化设置
注册进入总帐系统，如下图所示：
（图4）
在上图中选择帐套、会计年度、用户名、密码，单击确定，进入总帐系统。
(1)、设置外币汇率，在系统初始化中，单击外币汇率，如下图：
（图5）
在上图中，输入币符、币名按确认后，输入汇率。
（2）、设置凭证类别
目前我们采用收、付、转的形式。
如下图：
（图6）（3）、设置部门编码
（图7）
（4）、设置客户类别和供应商类别
（图8）
（图9）
(5)、录入供应商资料、客户资料、职员档案
（图10）
（图11）
（图12）
（6）、设置会计科目，如下图：
（图13）（7）、输入期初余额
（图14）。
用友软件使用方法详细
用友软件使用方法其实大家最好还是买一本书才能真的学会这里只是点皮毛一、新建帐：1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框（管理员Admin，密码为空）——确定；2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct（引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套）二、总帐系统：1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复（作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号）3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证（若有错则标错后修改）——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理（此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入）——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入（左下角有格式和数据切换）——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框（舍位位数为1，区域中的数据除10；为2则除100。
用友软件UFERP8.11操作及常见问题解析
问题2、如果购买了应收、应付，又选择了总账 核算，那是不是应收、应付就浪费了呢?
答:不是这样，如果没有购买应收、应付系统， 那么不能使用客户和供应商辅助核算，而且在 辅助菜单下不会出现客户和供应商的辅助菜单。
用友UFERP8.11操作及常见问题
账务处理子系统的核算模式
凭证
凭证 凭证
数据
用友8.11总账系统操作流程
增加/修改 操作员
系统初始化
建立/修改 账套
财务分工
账套
注册进入用友系统
输出
引入
日常业务
期未处理
注册进入用友报表系统
UFO报表处理
【注册】功能
★注册时请注意强调使用操作员Admin。 ※分别用Admin和账套主管注册，让学生观
★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入， 如使用购销存相关系统要将税号等信息录 入完整。
本位币代码、本位币名称、企业类型、行 业性质、账套主管:必须录入，而且除了 账套主管外，本界面的其他设置以后不能 修改，必须录入正确。
★注意账套主管的指定。
★在建账界面账套主管只能选择一人，但在 权限界面还可以将其他操作员指定为主管。
指定科目:
现金总账科目、银行总账科目:只需指定现金和银 行存款这两个科目。
★指定科目的同时系统自动把现金总账科目标识为 日记账；把银行存款科目标识为日记账。
★如果不指定会计科目，则不能查询现金、银行存 款日记账；不能进行出纳签字；填制凭证涉及 “银行存款”时，没有结算方式及单据号的录入 窗口。
※讲课时要特别强调只有现金科目、银行科目需要 指定，通过指定科目确定需出纳管理的科目，防 止有些学生在指定时将所有科目都选至“己选科 目”框。
用友软件UFERP8.11操作及常见问题解析
账务处理子系统的核算模式
凭证
凭证 凭证
数据
路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
用友8.11总账系统操作流程
增加/修改 操作员
系统初始化
建立/修改 账套
财务分工
账套
注册进入用友系统
输出
引入
日常业务
期未处理
注册进入用友报表系统
路漫漫其悠远
问颖3、为什么在系统管理窗口中，修改帐套的选项是 灰色的? 答:当前注册的操作员是系统管理员。
路漫漫其悠远
总账的启用
★只有第一次进入某账套时，系统才会自动弹出 启用界面，以后使用过程中如果需要查询或调 整在启用界面设置的信息，可以点击“设置”菜 单下的“选项”功能。
※第一次的启用界面和选项界面所看到的信息有 所不同，系统将最重要的设置信息置于启用界 面，在第一次进入账套时可以设置，但需要查 询、调整总账中的所有可选项必须进入选项界 面，两者存在包容关系，即:启用界面所设的信 息在选项界面均会出现。
控制功能，可根据单位的实际操作和人员 分工情况确定是否需要启用此选项。
路漫漫其悠远
单位名称:只在发票打印时使用。 单位简称:除发票外所有其他的单据使用。 ★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入
，如使用购销存相关系统要将税号等信息 录入完整。
路漫漫其悠远
本位币代码、本位币名称、企业类型、行 业性质、账套主管:必须录入，而且除了 账套主管外，本界面的其他设置以后不能 修改，必须录入正确。
科目编码定义原则：编码必须唯一；同级 科目中文名称不能相同；先上级后下级。
数字4的含义代表 本级科目编码的
数字2的含义代表本级科目 编码的长度用2位数字，这
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
用友通教程操作手册
山东省会计从业资格考试1. 考试软件的安装1.1. 安装前的注意事项1.安装此模拟考试系统软件的计算机，计算机名称中不能带有“-”、汉字或者用数字开头，建议改为8 位以下纯字母。
修改方法：右键点桌面我的电脑-属性-计算机名-更改，按照提示重启后即修改成功。
2.用友通教学软件不能和用友其他版本或类似功能软件安装在同一个操作系统中。
3.安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
4.先安装MSDE2000 ，然后才能安装用友通，最后注册模拟考试系统。
1.2. MSDE2000RELA 的安装注：若已经安装了MS SQL Server 2000，则不必再安装MSDE2000 r ela。
1.打开“MSDE2000rela”文件夹，双击“setup.exe”，进行安装。
2.程序文件路径和数据文件路径，默认或者修改均可。
单击“确定”，将出现下图：3.安装完后，点击开始-程序-启动里的服务管理器，在电脑屏幕右下角任务栏将出现图标，这表明MSDE2000 已经安装启动成功。
4.安装过程中出现错误的处理(1)情况一：进行到第2 步时，计算机似乎长时间都没反应，请耐心等待。
(2)情况二：出现“指定的实例名称无效”错误提示信息，如下图提示：这种情况可能是因为先前安装过MSDE2000，处理方法：a.将已安装的部分删除卸载，打开“开始”—“设置”--“控制面版”—“添加或删除程序”，查找“Microsoft SQL Server Desktop Engine ”，若有，则单击“删除”将其删除。
b.打开“我的电脑—C 盘—program files ”，检查有无“MS SQL”文件夹，若有，将其删除。
c.重新启动计算机，再次尝试安装MSDE2000 。
(3)情况三：反复尝试几次都无法成功安装，很可能是Window sXP 及已经安装的其他软件等软件环境导致MSDE2000 无法成功安装，处理方法：建议重新安装Window s XP，再尝试安装MSDE2000。
用友软件使用教程（完整版）
会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。
在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。
在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。
在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。
现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)精编版
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友软件系统操作说明
用友软件系统操作说明一、系统的运行环境运行环境的设置对系统运行来讲，无疑是至关重要的。
下面我们分别说明系统运行的硬件环境和软件环境，最后是我们的建议环境。
系统运行的硬件环境系统运行的环境系统运行的建议环境注意：不要用减号“－”等特殊字符作为机器名。
安装产品之前请将金山毒霸的防火墙和时时监控系统关闭。
（一）系统运行的硬件环境单用户版主机: P3或以上内存: 64兆或以上硬盘: 4G或以上鼠标: 标准系列鼠标显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机网络版网络服务器: 主机P3或以上，内存256兆或以上，其它同单机要求。
工作站: 同单机要求。
（二）系统运行的环境客户端: 中文win98二版、Windows 2000 Professional + Sp4、中文winnt4.0、Windows 2000 Server + Sp4、Windows AD Server + Sp4、Windows XP + Sp2、Windows 2003 Server服务器端: Windows 2000 Server + Sp4、Windows 2003 Server、Windows AD Server + Sp4 数据库环境: MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate（关键更新）网络协议: TCP/IP、DCOM（三）建议环境主机: P350或以上内存: 128兆或以上硬盘: 10G或以上鼠标: 标准系列鼠标显示器: Windows系统支持的显示器,可显示256色打印机: Windows9x、WindowsNt Server/Workstation 4.0、Win2000支持的各类打印机二、如何使用系统（一）系统管理概述本网络财务软件与传统的财务软件产品有着根本的不同,它是由多个产品组成，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。
罗按视频整理用友8.11教程
（一）系统治理与总账初始设置 3 实验一：账套治理 3实验二：基础设置实验三：总账初始设置（二）日常业务处置10 实验四：凭证处置与记账实验五：账簿治理实验六：部门核算与治理实验七：往来核算与治理（三）月末处置实验八：银行对账实验九：自动转账实验十：结账（四）UFO表实验十一：自概念报表格式设计实验十二：自概念报表数据处置实验十三：标准报表模板实验十四：命令及批命令文件（五）工资治理实验十五：初始设置实验十六：日常业务处置实验十七：账表治理实验十八：工资分摊及月末处置（六）固定资产治理实验十九：初始设置实验二十：日常业务处置实验二十一：账表治理及月末处置（七）购销存业务系统实验二十二：初始设置实验二十三：期初业务数据录入实验二十四：赊购及退货业务处置实验二十五：现购及暂估入库业务处置实验二十六：赊销业务处置实验二十七：销售退回业务处置实验二十八：其改日常业务处置实验二十九：月末结账（一）系统治理与总账初始设置实验一：账套治理实验目的：明白得网络财务软件U8的系统治理的作用，把握账套治理的操作技术。
实验资料：一、账套信息北京阳光信息技术（简称：阳光公司---888），执行股分会计制度，启用日期2000年01月01日。
会计日期：1月1日~12月31日。
记帐本位币名称是人民币（RMB）。
（建帐时按行业性质预留会计科目）对数量、单价等核算时小数位是2位。
地址北京海淀区中关村路甲999号，法人代表肖剑，100888，和62898899，业务处置时要对存货分类和级次是1223、客户的是223、供给商的是223，部门是122，结算是12，会计科目是42222。
财务分工主管陈明密码1，环境成立，初始设置，审核及总账报表治理；操作员王晶密码2，凭证录入和记帐，负责现金、银行帐务工作，具有出纳签字权，现金、银行存款日记帐的查询和打印权，支票记录权和银行对帐权。
操作：第一步：注册改密。
开始\程序\网络财务软件U8.11\系统效劳\系统治理，单击系统治理使之最大化，系统\注册，建议在系统治理员登录窗口将admin的空密码改0000。
用友U8 V11.1电子行业V6.2操作手册
用友U8+ V11.1电子行业V6.2操作手册用友软件股份有限公司2013-8-28目录1、实施准备 (4)2、业务流程 (4)2.1LED分光分选业务流程 (4)2.2有限排产业务流程 (5)2.3工程变更关联处理业务流程 (6)2.4模具管理业务流程 (6)2.5生产执行计划业务流程 (8)3、操作说明 (8)3.1工程变更关联处理 (8)3.1.1功能概述 (8)3.1.2应用目标 (9)3.1.3ECN原因资料维护 (9)3.1.4ECN选项设置 (10)3.1.5ECN单 (11)3.1.6ECN处理单 (17)3.1.7ECN单BOM变更追溯 (19)3.1.8ECN批量维护替代料 (21)3.1.9ECN单列表 (23)3.1.10ECN处理单列表 (24)3.2LED分光分选 (26)3.2.1功能概述 (26)3.2.2应用目标 (26)3.2.3LED属性档案 (26)3.2.4LED颜色档案 (27)3.2.5LED规则定义 (28)3.2.6标准分光档案 (30)3.2.7标准分光档案列表 (32)3.2.8批次分光标准 (33)3.2.9批次分光标准列表 (36)3.2.10参数要求录入 (37)3.2.11分光参数录入 (40)3.2.12按参数选择出库 (43)3.2.13LED现存量查询 (46)3.3有限排产 (47)3.3.1基础设置 (47)3.3.2需求来源 (86)3.3.3主计划排产 (105)3.3.4细计划排产 (125)3.3.5工序排产 (143)3.3.6报表 (165)3.4模具管理 (170)3.4.1功能概述 (170)3.4.2应用目标 (170)3.4.3初始设置 (171)3.4.4选项 (171)3.4.5模具自定义项 (173)3.4.6模具档案 (174)3.4.7模具配件 (179)3.4.8产品组合档案 (182)3.4.9模具产品对照表 (184)3.4.10套模档案 (186)3.4.11模具位置档案 (189)3.4.12开模通知单 (191)3.4.13模具交接单 (194)3.4.14试模单 (199)3.4.15模具转移单 (203)3.4.16模具盘点单 (208)3.4.17模具报废单 (211)3.4.18模具维护通知单 (214)3.4.19模具维护完工单 (218)3.4.20单据列表 (222)3.4.21模具/配件明细表 (223)3.4.22模具全寿命表 (225)3.4.23模具返还统计表 (226)3.4.24产品需求模具预计耗用表 (228)3.4.25套模全阶查询 (230)3.4.26套模齐套可用查询 (231)3.4.27模具累计生产明细表 (233)3.4.28模具清单 (234)3.4.29模具履历表 (237)3.5生产执行计划 (239)3.5.1生产执行计划-展开 (239)3.5.2生产执行计划 (241)3.5.3生产执行计划列表 (243)3.5.4生产执行计划完工单 (245)1、实施准备1、安装U8＋ V11.1金盘。
用友软件U8系统用户操作手册
用友软件U8系统用户操作手册用友软件U8系统用户操作手册一、系统管理主要功能：对账套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。
对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。
对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护。
清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。
用友软件预设唯一的系统管理员为Admin，初始密码为空。
（建议重新设密码）(一)如何建立账套开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单注册（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）(二)如何设置操作员以Admin身份注册登录系统管理（即（一）前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加(这里的增加即确认保存)(三)如何设置操作员权限以Admin身份注册登录系统管理（同上）“权限”菜单权限首先选择权限账套及会计年度,再选择用户修改授权（即在相关操作权限前打√,注意点开”+”号）如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可（四）如何备份账套数据系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。
然后以Admin身份注册登录系统管理（同上）“系统”菜单“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹最后在要选择备份的账套和年度前打√，点击增加即可。
二、手工备份：首先在本地硬盘上建立一个新的文件夹，文件夹名称设为“年+月+日手工备份”，如“20060925手工备份”。
然后以Admin身份注册登录系统管理（同上）“账套”菜单“输出” 选择需要备份的账套号确认系统会自动压缩进程，稍等一会“选择备份目标” 选择刚才已经建立好的“20060925手工备份”文件夹，双击“确认” “硬盘备份完毕”，确定即可。
用友软件操作手册
用友软件操作手册1. 简介用友软件是一款功能强大、操作简便的企业管理软件。
它为企业提供了一系列的解决方案，包括财务管理、人力资源管理、供应链管理、客户关系管理等。
本操作手册将向您介绍用友软件的基本功能和操作步骤，帮助您更好地使用该软件。
2. 下载和安装首先，您需要从用友软件官方网站下载安装包。
确保您下载的版本适用于您的操作系统。
下载完成后，双击安装包，按照提示完成安装过程。
安装完成后，在您的计算机桌面上会出现软件的快捷方式，双击打开即可进入软件界面。
3. 登录和账户设置在打开软件界面后，首先需要进行登录。
根据您的账户类型，选择不同的登录方式。
如果您是企业管理员，可以选择管理员登录，输入您的用户名和密码。
如果您是普通用户，选择普通用户登录，并输入您的用户名和密码。
如果您还没有账户，需要先创建一个新账户。
在登录成功后，您可以根据需要进行个人资料的设置和修改密码等操作。
4. 软件界面介绍用友软件的界面设计简洁明了，主要包括菜单栏、工具栏、主工作区和状态栏。
菜单栏包含了软件的各个功能模块，通过点击菜单可以进行相应的操作。
工具栏提供了常用的操作功能按钮，方便快速操作。
主工作区是您进行具体操作的区域，显示各个模块的具体内容。
状态栏显示当前操作的状态和提示信息。
5. 进行基本设置在开始使用用友软件之前，建议您先进行一些基本的设置。
点击菜单栏中的“设置”选项，打开设置界面。
在设置界面中，您可以根据需要进行系统设置、打印设置、数据备份和还原设置等。
根据您的具体需求，进行相应的设置操作。
6. 财务管理用友软件的财务管理功能涵盖了会计、资产管理、成本管理等模块。
在财务管理模块中，您可以进行账簿管理、凭证录入、报表查询等操作。
通过准确记录企业的财务数据，帮助您及时掌握企业的财务状况，提供决策支持。
7. 人力资源管理用友软件的人力资源管理模块包括了员工档案管理、薪酬管理、绩效管理等功能。
在人力资源管理模块中，您可以录入员工的基本信息、绩效考核结果、薪酬发放情况等。
用友u8.11管理软件操作手册
U8用友管理软件操作手册
一、系统安装
安装U8用友管理软件服务器端和客户端一样。
可以将安装盘放入光驱，系统直接开始启动安装程序，或者运行SETUP程
序，进入如下界面：
（图1）
选择（图1）中的采购管理、总帐系统、应收款管理、应付款管理、工资管理、现金流量表、UFO报表（如上图所示)，然后单击开始安装.以下各步骤采用系统默认值即可。
安装完毕以后，将软件加密狗插入打印机并行端口。
二、客户端连接到服务器端
系统安装完毕以后，运行系统服务中的远程配置，如下图所示:
（图2)
得到如下界面:
（图3）
在当前文本框中，输入服务器的机器名称：DBUFSERVER，单击选择确定，完成服务器的远程配置.
三、服务器端系统管理部分的系统设置
四、客户端会计系统的初始化设置
注册进入总帐系统，如下图所示：
（图4)
在上图中选择帐套、会计年度、用户名、密码,单击确定，进入总帐系统。
(1)、设置外币汇率，在系统初始化中，单击外币汇率，如下图：
（图5)
在上图中，输入币符、币名按确认后，输入汇率.
(2）、设置凭证类别
目前我们采用收、付、转的形式。
如下图:
（图6) （3)、设置部门编码
（图7）
(4）、设置客户类别和供应商类别
（图8）
（图9）
（5）、录入供应商资料、客户资料、职员档案
（图10）
(图11）
（图12）（6)、设置会计科目，如下图：
（图13）
（7）、输入期初余额
（图14)。
用友软件考试系统使用手册(电大专版)
用友软件考试系统报名系统 使用手册一. 安装与卸载 (1)1.1 系统安装 (1)1.2 系统卸载 (2)二. 具体操作 (2)2.1 运行系统 (2)2.2 报名录入 (3)2.3 报名修改 (4)2.4 报名浏览 (5)2.5 文件传输 (7)2.6 报名打印 (8)2.7 合并报名文件 (9)2.8 导入报名文件 (10)2.9 导出报名文件 (10)三. 技术支持 (10)本使用手册是提供给使用用友软件考试系统 - 报名系统(以下简称为报名系统)的用户们准备的。
建议您在使用报名系统进行报名之前，认真阅读本手册，以避免在遇到问题时不能顺利的工作。
本使用手册简要说明了报名系统的操作方法和注意事项，如果您在使用中遇到的问题无法在本手册中找到答案，请与我们联系或者到国际互联网站 寻求帮助。
一. 安装与卸载1.1系统安装请按照下列方法进行安装：1、放入系统安装盘；2、直接执行安装盘上的 Setup.exe ，然后根据屏幕上的提示进行操作。
第 1 页共 10页第 2 页 共 10页1.2 系统卸载1、单击 打开"添加/删除程序"对话框；2、在对话框下面的列表中选择"用友软件考试系统 - 报名系统"3、单击"添加/删除"按钮即可以卸载报名系统。
二. 具体操作2.1 运行系统通过点击 “开始”->“程序”->“用友软件考试系统”->“报名系统”菜单项目来运行报名系统并进入报名系统的主界面。
主界面如图1_1所示：图1_1进入主界面后单击“新建文件”来创建报名数据库，然后对考试信息进行设置。
如果要修改考试信息，则可以点击主界面中的“报考信息维护”按钮进入编辑窗口更改相应的考试信息。
“报考信息维护”窗口如图1_2所示：第 3 页 共 10页图1_2填写申请考试时间注意：报名文件上报到考试中心后，经过考试中心报名数据处理系统的处理后，申请考试时间将成为许可的正式考试时间，考生将只能在申请的考试时间段内登陆考试服务器。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友软件V8.11模拟考试系统
使用手册
一. 系统需求 (1)
二. 具体操作 (2)
2.1 运行系统 (2)
2.2 系统登录 (2)
2.3 考试主窗口操作 (4)
三. 技术支持 (6)
本使用手册是为提供给使用《用友软件V8.11模拟考试系统》(以下简称模拟考试系统)的用户们准备的，建议在使用模拟考试系统进行考试之前，认真阅读本手册，以避免在遇到问题时不能继续工作，本使用手册简要说明了模拟考试系统的操作方法和注意事项，如果您在使用中遇到的问题无法在本手册中找到答案，请与我们联系，或者到国际互联网站寻求帮助。
注：二次登录密码为空。
一. 系统需求
系统基本需求：
CPU ：Pentium 400以上
内存：64MB以上
光驱：倍速或更高速光盘驱动器
显示器：SVGA
屏幕分辨率：最佳效果（800*600）16真彩以上
操作系统： Windows98
二. 具体操作
2.1运行系统
通过双击“桌面”上的“用友模拟考试系统”图标或选择“开始”->“程序”->“用友软件V8.11模拟考试系统”菜单项目，运行模拟考试系统。
2.2系统登录
在模拟考试系统每次启动自动进入向导第一步：如下图：
在向导第一步要求用户选择考试科目,该考试科目为考试服务器上向考生开放的所有考试科目。
当确认信息正确后，进入向导第二步。
向导第二步：如下图：
在向导第二步要求用户输入考生的考号，该考号为考生的唯一标识，输入完考号后，系统将弹出用户信息窗口，显示出考生的基本信息。
如下图所示：单击“下一步”按钮，进入向导第三步。
向导第三步：如下图：
向导第三步是用户确认步骤，如果有设置错误的地方，可单击“上一步”按钮返回并进行修改。
当确认设置正确后，单击“完成”按钮，系统开始抽取试题，抽取成功后就进入考试环境，并开始考试计时。
注意：
1．如果在考试过程中由于意外原因（如：停电、死机等）造成考试意外退出，系统自动保存有考生的本次考试数据。
在机器恢复正常后，进行系统登录，系统会检测到上次考试未交卷意外退出，并提示是否进行二次登录，请选择“是”，并输入二次登录密码即可接着上次考试状态继续考试。
2.3考试主窗口操作
当抽取试题成功后，进入考试主窗口。
考试主窗口主要包括题型的切换，交卷评分，考试剩余时间显示等功能。
工具条上有各种题型的按钮，考试时按相应题型按钮即进入相应考试环境,窗口右上方显示考试剩余时间。
基本试题答题操作：
每种题型的操作界面都包含以下几部分：菜单、工具栏（上一题、下一题、跳转题目、返回等）、题目信息区（一般包含试题类型、当前题号、总题数、未做题目）、题面和答题区。
操作方式可用鼠标操作，也可用键盘操作。
答题操作主要包括题目定位和答案选择，操作如下：
◆ 题目定位
题目定位的方法十分简单，用户使用鼠标点击标“上一题”、“下一题”可以顺序访问所有的试题；用户点击“跳转题目”按钮在弹出的对话框中输入所要跳转的题号，然后单击“确定”按钮即可直接跳到相应试题。
用户也可以使用键盘上的“Page Up ”、“Page Down ”键，通过它们可以顺序访问所有试题。
在窗体的右上角，系统提供一个下拉式列表框，其中列出了您还未做的题目，可用鼠标选择其中的题目进行做题。
◆ 答案选择
用鼠标点击答题区选项相应字母的选择按钮或敲击键盘上的和选项相应的字母即可完成答题操作。
例如：
单选题的操作是用户使用鼠标点击标有“A ”“B ”“C ”“D ”选项的选择框，即可完成选择题的答案选择。
用户也可以使用键盘上的“A ”、“B ”、“C ”、“D ”键来完成选择题的答案选择。
用户单击“返回系统”按钮，将返回考试主窗口,然后再选择其它题型。
答题区
题面
业务处理题：
业务处理题界面如下：
可以通过单击上一题或下一题按钮来调用试题,也可以在组合框中选中试题然后单击开始本题按钮调用试题,若想给一道试题做上标识，可以单击标识本题按钮来为选中的试题做上标识,若想重新一道试题,可以单击“重做本题”按钮来重做一道试题。
在做题过程中可以单击返回系统按钮切换到考试主窗体。
业务处理题考试题板提供了三种模式“标准模式”、“简洁模式”、“最小模式”，可以通过标题栏右边的按钮在三种模式中切换。
三. 技术支持
如果您在使用本软件的过程中遇到了什么问题，请您先仔细地看一看本说明手册，看看是否能够解决您所遇到的问题。
如果还是没有您所需要的信息的话，请与我们的技术支持联系。
您可以通过下列途径获得满意的答复。
朔日科技【客户支援部】
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通讯地址：北京市德外大街西三旗金燕龙大厦415室。
邮政编码：100096
支援途径
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支持电话：(010)82920892
电子邮件：sower_support@。