原材料仓库物品盘点、破损及调帐作业指导书

原材料仓库物品盘点、破损及调帐作业指导书

1.原材料仓库物品的盘点

1.1生产用原材料每天在当班下班前进行盘点，出具每日盘点表。

1.2市场物料、工程备件/叉车备件、办公用品的盘点要求见下表：

1.3盘点表由盘点人、领班及仓库主管签字。如果盘点表有差异，必须有合理解释，如果3天内仍然查不到原因的差异，由对应物料负责人负责。

1.4外库白糖的盘点由外库仓管员每天进行，并出具每天的白糖库存及到货报表。盘点数据应与 SUNB 系统帐面数核对，出具书面盘点表，由仓管员签字，外库领班复核。对于出现的盘点差异，必须有合理解释，3天内仍然没有合理原因解释的差异，由外库当班仓管员负责。

1.5原材料每月的盘点表进行存档送至储运部核实处保存。

2.原材料的破损处理

2.1非人员操作原因造成的材料破损

遇到此种情况，应及时采取措施防止再发生，并通知品质部对破损的材料进行检验，确认是否可以正常生产使用。如果生产不能使用，此种破损可以打报告写明具体的原因进行申请报废处理。

2.2属于人员操作原因造成的材料破损

遇到此种情况，应通知品质部对破损材料进行检验，确认是否可以正常生产使用。如果生产不能使用，此种破损应由现场操作的相关人员负责赔偿（具体赔偿标准见四、（5））。

3.调账

由于材料编码输错、数量多输、少输、变动类型输错等记账有误，需要调账时，需填写《SUN 调账申请表》，经过储运部经理签字批准后，方可由仓管员进行系统调账。

4.有关账实不符、破损的处理方式及处罚措施

日盘点差异连续三天出现不正常和不能解释、解释不合理的认定为帐实不符。按照以下流程进行处理：

4.1无原因（无有效文件/凭据支持）短少、破损的处罚措施

4.1.1损失价值按照采购价折算。

4.1.2损失价值在 300（含）元以下的，由直接责任人全额赔偿。

4.1.3损失价值在 301-500（含）元之间的，由直接责任人承担 80%，领班承担 20%，并书面警告一次。

4.1.4损失价值在 501-1000（含）元之间的，由直接责任人承担 60%，领班承担 10%，公司承担 30%，并对直接责任人书面警告一次。

4.1.5损失价值在 1001 元以上的，由直接责任人承担 50%，领班承担 10%，公司承担40%，并对直接责任人书面警告一次，扣除 1 个月奖金。

4.1.6如果一个仓管员在 1 年内有三次无原因短少材料的情况发生，将根据公司《员工手册》予以开除。