公司会议费审批表样表
XX公司会议费管理办法
XX公司会议费管理办法一、总则为加强和规范公司会议费管理，保障会议经费收支合规性和合理性，提高经费使用效益，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发【2016】50号）、《黑龙江省省直机关会议费管理办法》（黑财【2014】16号）、《黑龙江省省直机关会议费管理办法》（黑财规审【2019】25号）、《省级财政科研项目资金管理办法》（黑财规审【2017】12号）等文件精神，结合公司实际，制定本办法。
（二）本办法适用于公司各部门举办的各类国内会议，包括学术会议、研讨会、管理会议等。
（三）会议举办者要对所举办会议涉及的相关经济事项、原始凭证的真实性、合法性、相关性负直接责任。
主管领导对所举办会议涉及的经济事项负有审批、管理及监督责任。
（四）各部门召开会议时要坚持“厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效”的原则，严格控制会议数量和规模，规范会议费管理。
二、会议审批和管理（一）公司对各类会议实行事前审批制度，未经审批，各部门不得擅自对外承办（承接）各类会议。
具体承办（承接）人员负责各项会务工作。
（二）使用财政专项经费、纵向科研经费和其他实行预算控制的经费举办会议，应在经费批准的会议费预算额度内开支会议费。
（三）会议优先安排在公司内部会议室等场所。
因工作需要必须在公司外召开的，原则上应安排在省厅定点会议场所召开。
（四）各部门召开会议应当改进会议形式，充分利用电话电视、视频网络等新媒体和现代信息技术，在保证会议质量的前提下，降低会议成本，提高会议效率。
三、会议费开支范围、标准和报销管理（一）会议开支范围包括住宿费、伙食费、会议室租金、会议期间交通费、文件印刷及装订费等费用。
会议期间交通费是指用于会议代表接送站、往返驻地与会场的用车费、会议统一组织的代表调研发生的交通支出。
（二）会议费开支实行综合定额控制，超支部分不予列支，各项费用之间不可以调剂使用。
会议费综合定额标准伙食费100元/人/天，其他费用80元/人/天，住宿费参照公司差旅费住宿标准。
会议费报销申请
会议费报销申请尊敬的财务部门：我是XXX公司的XXX（职务）。
在此，我提交一份关于会议费报销的申请，请您审批并处理。
一、报销事由本次报销申请是由我公司于XX年XX月XX日组织的XXX主题会议产生的相关费用。
二、报销明细根据会议的实际需求，以下是报销明细：1. 会议场地费：共计XXX元。
详细费用说明：根据会议规模和参会人数的要求，我们租用了场地进行会议。
2. 会议用餐费：共计XXX元。
详细费用说明：为了确保与会人员在会议期间的正常用餐，我们提供了早餐、午餐和晚餐。
3. 交通费：共计XXX元。
详细费用说明：考虑到与会人员的出行便利，我们安排了接送服务和租车费用。
4. 住宿费：共计XXX元。
详细费用说明：针对需要在会议期间住宿的与会人员，我们提供了合适的住宿安排。
5. 杂项费用：共计XXX元。
详细费用说明：包括会议材料准备费用、设备租赁费用等。
三、相关附件我在此附上了以下相关附件，请您查阅：1. 会议费用发票原件：包括场地费、用餐费、交通费、住宿费等。
2. 报销申请表：详细列出了每项费用及其金额，并经过相关人员签字确认。
四、申请理由我们举办此次会议的目的是XXX（详细说明会议的目的和意义）。
此次会议对于推动公司业务发展、促进内外部合作具有重要意义。
我们精心组织了会议的各项事务并保证了费用的合理性和必要性。
五、报销金额经过费用明细计算，本次申请总报销金额为XXX元。
六、处理要求我恳请财务部门尽快审批并处理本次报销申请。
一旦申请获批，希望能按照公司的相关规定尽早退还相关费用。
七、结束语感谢财务部门对于本次报销申请的关注与支持。
如果财务部门对于上述申请有任何问题或需要进一步的材料，请随时与我联系。
此致敬礼XXX公司XXX（职务）日期：XX年XX月XX日。
会议审批表
内容
目的
程序
会议准备情况
是否经申请部门部务会议讨论并取得一致意见
是否与相关部门协商并取得一致意见
建议与会部门
申请部门领导意见
会 议主持人
与会公司领导
会议日期
会议地点
综合管理部审核意见；
分管领导意见：
总经理审批意见：
会议费用申请表
会议类别： 类
会议名称
主办部门
会议地点
报到时间
会期
天
住宿地点
会议时间
费用支出事项
申请数（人、天、元）
人数
天数
标准
金额
审核后金额
伙食费
住宿费
场租费
大会议室
小会议室其它费用合计备注会议主管部门审批
财务部门审批
分管领导审批
总经理审批
部门负责人： 经办人：
会议申请表
申请部门名称
时间要求
会议类型
大型会议审批表
（含报到和离开 时间）
参会代表人数
会议主要内容
会议审批表
（适用于会议费综合定额部分≥3000元的会议）
经办人
□国内业务会议 □国内管理会议
联系电话
□在华举办国际会议
月
日至 月
日 会议地点
工作人员数
（须控制在参会代表人 数的10%以内）
国际会议 驻会工作人员数
（须控制在工作人数的 50%以内）
纵向(含校内预 算经费安排)科 研经费举办会
议
项目负责人签字：
年月日
科研院负责人签字：
年月日
学院分≥1万元时）:
学院举办会议
学院领导签字： 部门负责人意见:
党政机关、业 务部门、群众 团体举办会议
部门负责人签字：
年月日
部门负责人签字：
年月日
分管校领导意见（综合定额部分≥1万元时）:
年月日
分管校领导签字：
年月日
备注：1、此表一式两份，一份本部门留存，一份交财务处做报销凭证。 2、如需向参会人员收费的会议，则另需填写《XX大学会议收费立项申请表》，并在会议举办2周前提交财务处。
1.纳入综合定额部分 经费预算 2.其他部分
元
纵横向科研经费 （注明经费卡号）
元
经费来源
校内预算经费 （注明经费卡号）
合计
元
其他来源
在华举办国际会议另附教育部的批复文件，不需填写以下校内审批意见。
横向科研经费 项目负责人意见: 举办会议
项目负责人签字：
年月日
项目负责人意见:
科研院意见（综合定额部分≥1万元时）:
管理费用审批表(投资公司审批表)
4、款项额度超过50万元的预算内资金及超过5万元的预算ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ资金须报投资公司审批。（异地公司适用）
款项用途
备查
(打√选择)
（1）合同（2）终结协议（3）预算（4）决算（5）计划（6）其他
编号
金额
本年预算总额
本月预算额
本次申请金额
部门负责人
预算负责人
审批意见
金额：
签字：年月日
财务部
（1）现金（2）支票（3）汇款（电汇、汇票）
汇款账号
开户银行
累计付款金额
签字
合同、协议负责人
审核意见
项目负责人
审批意见
分管经理
审批意见
财务总监
审批意见
总经理
审批意见
投资公司业务部审批意见
投资公司管理部审批意见
投资公司计财部
审批意见
投资公司财务副总裁审批意见
投资公司总裁
审批意见
备注：1、本审批表为四联，分别由用款部门、财务部门、预算部门、合同管理部门保存,待合同全面履行后存档。
2、本审批表涉及选择项的则打“√”加以确认。
公司
管理费用审批表（预算内、外）
年月日金额：元
收款单位
项目名称
费用类别
(打√选择)
（1）办公费（2）总务费（3）电话费（4）差旅费（5）车辆费（6）招待费（7）会议费（8）书刊费（9）低值易耗品（10）培训费（11）计算机耗材及维修（12）广告费（13）宣传费（14）法律顾问及诉讼费（15）聘费（16）评估审计验资费（17）招商费（18）咨询费（19）其他
公司费用报销制度表格
序号
费用项目
费用标准
报销条件
审核流程
备注
1
交通费
实报实销
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、行程单等）2餐饮费人均XX/餐因公出差、业务招待
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、点餐单等）
3
住宿费
实报实销
因公出差、业务需要
请注意，以上表格仅为示例，实际费用报销制度可能因公司政策而有所不同。在实际应用中，应根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。
部门经理审核、人力资源部门复核、总经理审批
需提供培训通知、培训费用发票等相关证明文件
7
会议费
实报实销
参加公司安排的会议活动
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供会议通知、会议费用发票等相关证明文件
8
其他费用
实报实销或按公司规定执行
其他因公产生的费用
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供相关证明文件和说明，如采购申请、合同等。
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、酒店账单等）
4
通信费
实报实销
因公需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如话费账单、流量账单等）
5
差旅补贴
XX元/天
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供出差申请、行程单等相关证明文件
6
培训费
实报实销
参加公司安排的培训活动
费用审批表模板
费用审批表模板
费用审批表模板可以根据具体需求进行调整，以下是一个通用的费用审批表模板，您可以根据自己的需要进行修改：
费用审批表
一、基本信息
1. 申请人：__________
2. 部门：__________
3. 申请日期：__________
4. 费用类别：__________（例如：差旅费、办公费用等）
二、费用明细
1. 费用项目：__________
2. 费用金额：__________
3. 支付方式：__________（例如：现金、银行转账等）
4. 发票信息：__________（如果有发票，请填写发票号、开票日期等信息）
三、审批信息
1. 审批人1：__________
2. 审批意见1：__________
3. 审批人2：__________
4. 审批意见2：__________
5. 审批人3：__________
6. 审批意见3：__________
四、备注
（请在此处填写其他需要说明的事项）
请注意，上述模板仅供参考，您可以根据实际情况进行调整。
在填写审批表时，请确保所有信息的准确性和完整性，以便于审批人员了解费用情况和做出审批决定。
会议室使用及会议支出预算审批表
会议室使用及会议支出预算审批表
记录部门：
№：
申请部门
申请人
申请日期
参会人数
座牌数量
是否需用 茶水
会议室
开始时间
结束时间
会议名称
会议地点 不在本公司会议室的会议填此项
会议支出预算
序号
名称数量Βιβλιοθήκη 金额小计备注
1 2 3 合计
会议用横 幅文字
电子屏幕 1、内容： 欢迎词 2。、使用时间：
会议需用 设备清单
添加一行 删除一行
申请部门 意见
（签字）
预算管理 员（签字）
金额
（大写 局领导意
见 （签字） 机关服务 中心意见 （签字） 财务部门
意见 （签字）
备注
会议费报销明细表
（本单需保持一页，如文字较多，请缩小字体或另附页，另附页需同第一页一样签字盖章齐全。
）
北京大学会议费报销单
填写日期： 年 月 日单位名称（加盖公章）：
项目负责人签字： 财务主管签字： 报销经办人签字：
注：
1.国内业务会议综合定额标准为750元/人/天，其中住宿费500元，伙食费150元，其他费用100元。
2.国内管理会议综合定额标准为600元/人/天，其中住宿费390元，伙食费130元，其他费用80元。
3.在华举办国际会议综合定额标准为1200元/人/天，其中住宿费700元，伙食费200，其他费用300元。
4.会议费综合定额开支的住宿费、伙食费、其他费用，在同时发生住宿、用餐的情况下，标准可以打通使用。
不安排住宿的会议，综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行，住宿费不能调剂使用；不安排就餐的会议，综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行，伙食费不能调剂使用。
5.使用财政专项经费、科研经费和其他专项经费举办会议，需经项目负责人签字同意。
6.会议借款和报销应按经审批的会议费预算执行。
如实际支出超出预算，须在会议费报销单的特殊事。
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会议名称
会议内容
会议时间
年 月 日
参会代表人数
工作人员数
会议地点
会务费标准（元）
是否报销与会人员差旅费（是/否）
项目名称
经费支出卡号
会议预算明细表
支出费用
实际支出（元）
住宿费
伙食费
会议室租金
培训资料费
交通费
其他
小计
人均支出（不超过550元）
专家评审费、讲课费
邀参会人员的城市间交通费、旅费
交通费（差旅费）
合计
主办单位（课题
负责人）意见
审批人（签名）： 年 月 日 单位公章：
主管（联系）
校领导意见
审批人（签名）： 年 月 日
备注