分公司发展规划设想及建议

XXX分公司十三五规划设想及建议

（XXX分公司）

1.回顾

XXXXXX公司伴随着XXXXXX中心的落成并投入使用，迄今已经走过了十年的路程。已经过去的十年，是重庆国际会议展览中心管理公司从无到有、从初级阶段走向中级阶段的过程，也是重庆会展行业快速发展到逐步走向成熟与规范的时期。

1.1总公司发展情况

XXXXXX公司从2005年1月成立至今，从经营的角度看，会展中心经历了两个经营模式差别很大的不同阶段。在合资阶段，由于经营产品单一，除了场地租赁以外，基本没有其他的产品提供给市场，因此，在第一个完整的会计年度，营业收入不足XXXX万。

在XXX接受管理以后，提出了走“内延式增涨和外延式扩张”的战略思路，扩大了经营范围，延长了产品链条，会展中心的营业额从XXX年的XXX多万元增加到XX年的突破亿元大关，增长超过合资阶段的3.7倍之多。但在XX年XXXX 建设完成并投入使用后，我司受几个大型展览项目迁移新馆影响，损失了近XXX万元的营业收入，即便在竞争如此激烈的情况下，我司全体员工上下一心，在XXX年又迎头赶上，

营业收入又接近X个亿，达到XX万元。公司的业务范畴也从单一的经营方式到全方位、多元化的经营，在全国会展行业树立了较好的知名度，奠定了XXXXXX有限公司在XX展览行业的龙头地位，这对XXXXXX中心未来的发展奠定了坚实的基础，也成为我们思考“五年战略发展”的重要依据。1.2XXX分公司发展历程（自办展）

从XXX年第一个自办展—重庆婚礼博览会诞生到XX年自办展项目部正式成立，再到XX年自办展项目部升级成立XXX分公司，历时4年多时间。四年的时间自办展从无到有，从有到优，收入从XXX年的不足百万到XXX年的接近XXX万；项目发展从只有1个婚博会到6个不同的项目，完成了自办的初级开发阶段。从XXX年开始到XXX年，也是十二五规划的重要阶段，同时也是XXX分公司开启飞速发展模式的腾飞阶段，在经历十一五规划的良好基础上，分公司经营业务从单一行业扩展到多元化，从一种自办展会模式发展到自办、合办和承办展会的多种模式，经营收入也从XXX年的400万发展到XXX年的近2000万，经营收入增幅高达5倍，项目利润亦从XXX年的XXX万发展到XXX年的XXX万元，增幅达6.67倍，而XXX年XXX分公司净利润更是达到XX万。整个分公司的展览项目数量也从XXX年的6个发展到XXX年的13个,在这个发展阶段分公司对展览项目采取优胜劣汰的方式进行项目筛选，好的项目做大做强，差的项目经过培养无法

形成品牌则果断放弃，选择新的项目，目前发展较好、品牌化潜力较大的项目有婚博会，XX动漫节和XX博览会。XXX 年到XXX年这一阶段是XXX分公司经营发展的一个里程碑阶段。

2．面临竞争环境分析

会展业是国家中心城市必备的功能要素，同时也是一个特殊的服务行业，一个产业聚集的行业，一个城市经济水平集中展现的行业；而举办会展项目的场馆则是这个行业的窗口，也是从某种角度展现城市经济的窗口。

根据国家314总体部署和国务院3号文件，使得作为西部唯一直辖市的重庆近几年内得到了飞速的发展。国务院3号文件，更提出了将重庆建设成为“会展之都”指示，经过这几年的大力发展重庆会展业的业态从广度和宽度都得到了很大的提升，政府干预度和参与度也逐步减小，着力放手于市场。重庆市委、市政府办公厅也下发了文件要求市政府会展办公室积极履行职能，切实规范政府举办展会行为，严格控制政府及部门对展会冠名，认真做好政府及部门举办展会活动，按规定程序上报审批工作。加快推进政府主导型会展活动改革，按照成熟一个、放手一个的原则，积极争取国家级行业协会、主动引导市级行业协会参与主办，指导其尽快向市场化转型。这些政策对重庆会展业市场化的发展都起着积极的促进作用。

在政策利好的情况下，市场竞争必然更加激烈，在这种日益复杂而激烈的竞争环境，结合我司场馆及XXX分公司面临的市场竞争环境做一个SWOT分析。

2.1内部环境分析

2.11 “S”优势

①地理位置优越，处于重庆政治经济中心。

②场馆处于核心商圈和城市要道旁，交通便利、辐射人群庞大、宣传推广价值巨大。

③展馆周边配套设施齐全，吃、住、行、游、购、娱各个项目零距离接触，便于广大展商和参观者。

④交通体系成熟，适合于参展商和观众便捷到达和出发。

⑤场馆面积适中，整体运营成本较低，承接能力满足全国85%以上展览会需求。

⑥场馆位于城市核心区域，展会的落地，更能直接拉动在城市的消费，也能更充分发挥城市接待能力。

⑦管理团队成熟管理经验丰富，具备较强的市场适应能力和应变能力。

⑧公司基本完成多元化、多层次的业务布局。

⑨自办展逐步形成自己的品牌展会，在整个重庆乃至西南片区占有一席地位，包括：XX婚博会、XX动漫节。

2.12“W”劣势

①场馆结构适用性较差，不利于场馆整体的充分利用。

②场馆总体面积不大，且受建筑结构因素严重影响，室内三个馆共4.5万平方米的展示面积分别在1层、4层和7层楼，落后于重庆会展产业的发展规划，加上2013年重庆国际博览中心20万平方米的展馆建设完成并投入使用急速加剧了展馆的竞争。

③自办展发展尚未形成巨大的竞争力，在十二五规划的末年，基本达到公司整体产值的20%，排在公司主营业务的第三，离公司可持续发展的目标还有一定差距。

④目前主营业务对政府的依赖度较高，会议业务受政治经济影响较为严重。

⑤整体公关能力相对较弱，对政府机构、大型展览集团的公关力度不够，缺乏引入国际展览项目的能力。

2.2外部环境分析

2.21“O”机遇

①中央对重庆的314总体部署，有利于重庆整体产业大发展和结构升级，从产业基础上夯实了会展业大发展的基础。

②国务院3号文件，明确了重庆建设“会展之都”的定位，更直接的指导会展行业的发展目标。

③重庆市委、市政府办公厅下发了文件《关于印发〈严格控制规范管理节庆展会论坛活动实施细则（试行）〉的通知》，政府干预度和参与度也逐步减小，着力放手于市场。