管理体系风险和机遇清单总
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线
对质优价廉产品需求,产品各项 质量要求越来越高.
除质量要求外,环保及安卫方面 也有一定要求
跟不上顾客质量要求
让公司质量管理更趋于严 谨,更快速反应
产品设计开发过程中充分考虑产品少量多样化、法规日 趋严格、产品环保及安全生产的影响,在设计开发评审中
增加生产柔性适合度的评审内容
内外相关方 要求
员工
政府 社会
对产品质量及时进行检测控制，确保产品合格率
内部环境
经营绩效
订单量稳步上升,经营利润逐年 下降
依托体系目标管理为基础,在公司内推行激励和绩效管理
公司可持续性发展受一定影响
订单稳定,有助于质量管理 进一步提升
文化,建立全方位的绩效管理方式，从作业，流程到人 员，部门考核及晋升/奖励体制，评估建立完善的人员及
淘汰小企业，市场重新划分 。
向西部发展，扩大产能，提高企业竞争力实力。
顾客需求趋势
质量要求越来越高；顾客需求多
样化；
增加产品出错机率及产品不良
更加注重产品绿色环保，健康的 管控难度；增加环保投入；
要求;
能提供顾客更多选择。
关注供应链变化及质量供应稳定性； 质量满足客户要求；
产品
经济形势 供应链情况
整体经济面临下行压力; 人民币不断贬值,美金升值;
部门可量化绩效管理指标体系。
人员特点 组织构架 资源条件
顾客
员工年龄偏大, 新招人员流动性大.
层级分明/层次较多
影响公司效率及质量稳定性
有助于落实质量管理要求
1、对大龄、超龄人员制定逐步淘汰措施，避免发生安全 事故。2、各分厂车间做好对新招聘人员的稳定工作，及 时了解新员工心理动态，解决存在的问题，达到稳定新
不断进步，追求卓越质量使企业 生命永续经营。
由Fra Baidu bibliotek队合作中寻求工作乐趣及成 就感，使公司内部之个体亦能在 智慧及能力上成长；
创新氛围不强 /
加大公司文化的宣传力度，对新入厂职工开展公司文化 能正面面对解决质量问题 方面的培训；工作场所设置公司文化的相关宣传材料增
强公司文化氛围
形成追求卓越质量氛围,有 助于质量持续提升
工对公司福利制度,提出更多建设性意见,并结合公司实
际状况,不断加以改善.
1.期望企业在质量及环安卫管理
方面,起到标杆示范作用.2.政府 对环保监督,实行网格化的全面
高于对同行业的质量管理要求
能使公司质量管理更上一台 阶
对自动化设备及工艺引进要充分评估产品质量制造过程 稳定性及环安卫影响.
稽查.
期望企业承担更多的社会责任
生产技术经济指标趋向高产、优 低效率、高能耗、高污染电解 学习新技术；出现更高效的 备（如天车）进行改造，降低工人劳动强度。
质、低耗、低污染方向。
槽将被淘汰。
环保除尘设备。
学习国内外新技术，提高电流效率，降低成本；改造除
尘设备，提高除尘效果。
外部环境
法律法规情况 市场竞争情况
要求更加严格，且不断有新法规
对公司质量关注度更高,要求 公司质量稳定性要更好
增加对公司质量认同度
积极参与各项社会公益活动
小区（E）
期望企业减少对周遭环境的负面 冲击
对企业环保要求更高
/
定期进行环境监测，作业场所尘毒噪检测，防止出现排 放物浓度超标和尘毒噪超标情况发生
供货商 减少产品的变更要求和频率
质量改善敏捷性降低
促进公司材料评估验证能力
吸引更多人才提升质量管理
质量方面投入减少,产品改善 /相同状况下能买到更多优 与客户沟通，适当调整订单量，使订单每月更加均衡，
能力减弱
质材料/相对产生更多利润,
便于生产安排；
可更好加大开发与品投入
材料成本上升,供货商改善投入 不足；环保原因导致供应商数量 减少；
供应材料质量不稳定;易造成 对公司材料中断供应；
/
每年对供应商相关情况开展评估，确保供应链完善；选 取储备供应商；
劳动力供给偏紧张； 劳动力供给情况 劳动力成本上升；
人员流动率大；
工人日趋高龄、低学历；增加 企业成本；操作水平下降，熟 练工减少；质量不稳定
通过提高设备自控化，减少 用工数量，降低劳动强度， 减少人为因素对产品质量干
扰。
提高员共福利待遇，稳定员工，如发放工龄补贴；丰富 员工业余生活；定期与员工进行思想交流，为员工排忧
解难；对现有设备进行改造，降低工人劳动强度。
社会责任的需求
对员工权益的关注度越来越高； 环保要求越来越严格；
/
稳定员工,降低安全事故。 增加环保投入，达标排放。
节假日，发放福利；按要求为职工缴纳保险；提供免费 宿舍；发放餐费补贴；实现四班三倒，增加员工休息时
间。
公司文化 诚信、执行力、负责任
公司价值观
关注供应链变化及质量供应稳定性，同时设计开发及材 料变更评估验证过程要完整，减少材料及产品变更频率.
1、进一步完善和提高净化设备功能和效率；2、定期进
出台; 国家对法规的监管更加严格，抽
存在产品可能不符法规风险
准入门坎提高,有助于提高 收集客户及法律法规动态,并将相关要求传递到相关部
市场占有率
门,每年对法律法规清单进行一次更新.
样检测亦不断增加。
对产品质量要求越来越高; 企业逐渐趋于规模化、集团化、 国家化，小企业越来越难以生存 。
企业规模和实力要求越来越 高；竞争越来越激烈； 电解铝产能有序向西部转移；
管理体系风险和机遇清单
编号：
考虑的因素
考虑的层面
现状
风险
机遇
应对措施
电解槽日趋大型化，科技含量和 智能化程度越来越高。
小型电解槽将逐步被淘汰。
小型电解槽的竞争对手将逐 步被淘汰，出现新市场。
逐步淘汰低效率电解槽；扩大产能，抢占新市场。
产品、工艺技术
发展
对现有槽控机升级改造，合理调整工艺参数。对现有设
员工的目的
沟通信息易失误，质量改善协 调工作难度大
能更好监控品质
设立运行高效的管理网络
信息资源丰富,厂房空间拥挤,设 备更新快
对信息技术依赖性高,储存及 搬运时易造成质量风险
质量信息能迅速传递,分析 技术能很好应用;新设备生
产产品质量更稳定
对信息技术支持设备做好保养,合理利用存储空间,对公 司物流进行分析和改善,以减少运输/搬运次数及缩短路
加班时间偏长 ,劳动作业强度 大,伙食/住宿条件良好,环保及 安全意识提高
工作强度大,增加质量不良风 险
1、对生产车间，使用先进的生产设备，提升品质稳定
性，减少员工劳动强度
2、评
员工认同度高,产品质量要 求易落实
估改善员工住宿条件，将普通宿舍，改空调房，各阶主 管学习更好的人性化管理与沟通方式，以稳定员工流失 率,增强员工归属感3、考虑进行员工满意度调查,鼓励员
对质优价廉产品需求,产品各项 质量要求越来越高.
除质量要求外,环保及安卫方面 也有一定要求
跟不上顾客质量要求
让公司质量管理更趋于严 谨,更快速反应
产品设计开发过程中充分考虑产品少量多样化、法规日 趋严格、产品环保及安全生产的影响,在设计开发评审中
增加生产柔性适合度的评审内容
内外相关方 要求
员工
政府 社会
对产品质量及时进行检测控制，确保产品合格率
内部环境
经营绩效
订单量稳步上升,经营利润逐年 下降
依托体系目标管理为基础,在公司内推行激励和绩效管理
公司可持续性发展受一定影响
订单稳定,有助于质量管理 进一步提升
文化,建立全方位的绩效管理方式，从作业，流程到人 员，部门考核及晋升/奖励体制，评估建立完善的人员及
淘汰小企业，市场重新划分 。
向西部发展，扩大产能，提高企业竞争力实力。
顾客需求趋势
质量要求越来越高；顾客需求多
样化；
增加产品出错机率及产品不良
更加注重产品绿色环保，健康的 管控难度；增加环保投入；
要求;
能提供顾客更多选择。
关注供应链变化及质量供应稳定性； 质量满足客户要求；
产品
经济形势 供应链情况
整体经济面临下行压力; 人民币不断贬值,美金升值;
部门可量化绩效管理指标体系。
人员特点 组织构架 资源条件
顾客
员工年龄偏大, 新招人员流动性大.
层级分明/层次较多
影响公司效率及质量稳定性
有助于落实质量管理要求
1、对大龄、超龄人员制定逐步淘汰措施，避免发生安全 事故。2、各分厂车间做好对新招聘人员的稳定工作，及 时了解新员工心理动态，解决存在的问题，达到稳定新
不断进步，追求卓越质量使企业 生命永续经营。
由Fra Baidu bibliotek队合作中寻求工作乐趣及成 就感，使公司内部之个体亦能在 智慧及能力上成长；
创新氛围不强 /
加大公司文化的宣传力度，对新入厂职工开展公司文化 能正面面对解决质量问题 方面的培训；工作场所设置公司文化的相关宣传材料增
强公司文化氛围
形成追求卓越质量氛围,有 助于质量持续提升
工对公司福利制度,提出更多建设性意见,并结合公司实
际状况,不断加以改善.
1.期望企业在质量及环安卫管理
方面,起到标杆示范作用.2.政府 对环保监督,实行网格化的全面
高于对同行业的质量管理要求
能使公司质量管理更上一台 阶
对自动化设备及工艺引进要充分评估产品质量制造过程 稳定性及环安卫影响.
稽查.
期望企业承担更多的社会责任
生产技术经济指标趋向高产、优 低效率、高能耗、高污染电解 学习新技术；出现更高效的 备（如天车）进行改造，降低工人劳动强度。
质、低耗、低污染方向。
槽将被淘汰。
环保除尘设备。
学习国内外新技术，提高电流效率，降低成本；改造除
尘设备，提高除尘效果。
外部环境
法律法规情况 市场竞争情况
要求更加严格，且不断有新法规
对公司质量关注度更高,要求 公司质量稳定性要更好
增加对公司质量认同度
积极参与各项社会公益活动
小区（E）
期望企业减少对周遭环境的负面 冲击
对企业环保要求更高
/
定期进行环境监测，作业场所尘毒噪检测，防止出现排 放物浓度超标和尘毒噪超标情况发生
供货商 减少产品的变更要求和频率
质量改善敏捷性降低
促进公司材料评估验证能力
吸引更多人才提升质量管理
质量方面投入减少,产品改善 /相同状况下能买到更多优 与客户沟通，适当调整订单量，使订单每月更加均衡，
能力减弱
质材料/相对产生更多利润,
便于生产安排；
可更好加大开发与品投入
材料成本上升,供货商改善投入 不足；环保原因导致供应商数量 减少；
供应材料质量不稳定;易造成 对公司材料中断供应；
/
每年对供应商相关情况开展评估，确保供应链完善；选 取储备供应商；
劳动力供给偏紧张； 劳动力供给情况 劳动力成本上升；
人员流动率大；
工人日趋高龄、低学历；增加 企业成本；操作水平下降，熟 练工减少；质量不稳定
通过提高设备自控化，减少 用工数量，降低劳动强度， 减少人为因素对产品质量干
扰。
提高员共福利待遇，稳定员工，如发放工龄补贴；丰富 员工业余生活；定期与员工进行思想交流，为员工排忧
解难；对现有设备进行改造，降低工人劳动强度。
社会责任的需求
对员工权益的关注度越来越高； 环保要求越来越严格；
/
稳定员工,降低安全事故。 增加环保投入，达标排放。
节假日，发放福利；按要求为职工缴纳保险；提供免费 宿舍；发放餐费补贴；实现四班三倒，增加员工休息时
间。
公司文化 诚信、执行力、负责任
公司价值观
关注供应链变化及质量供应稳定性，同时设计开发及材 料变更评估验证过程要完整，减少材料及产品变更频率.
1、进一步完善和提高净化设备功能和效率；2、定期进
出台; 国家对法规的监管更加严格，抽
存在产品可能不符法规风险
准入门坎提高,有助于提高 收集客户及法律法规动态,并将相关要求传递到相关部
市场占有率
门,每年对法律法规清单进行一次更新.
样检测亦不断增加。
对产品质量要求越来越高; 企业逐渐趋于规模化、集团化、 国家化，小企业越来越难以生存 。
企业规模和实力要求越来越 高；竞争越来越激烈； 电解铝产能有序向西部转移；
管理体系风险和机遇清单
编号：
考虑的因素
考虑的层面
现状
风险
机遇
应对措施
电解槽日趋大型化，科技含量和 智能化程度越来越高。
小型电解槽将逐步被淘汰。
小型电解槽的竞争对手将逐 步被淘汰，出现新市场。
逐步淘汰低效率电解槽；扩大产能，抢占新市场。
产品、工艺技术
发展
对现有槽控机升级改造，合理调整工艺参数。对现有设
员工的目的
沟通信息易失误，质量改善协 调工作难度大
能更好监控品质
设立运行高效的管理网络
信息资源丰富,厂房空间拥挤,设 备更新快
对信息技术依赖性高,储存及 搬运时易造成质量风险
质量信息能迅速传递,分析 技术能很好应用;新设备生
产产品质量更稳定
对信息技术支持设备做好保养,合理利用存储空间,对公 司物流进行分析和改善,以减少运输/搬运次数及缩短路
加班时间偏长 ,劳动作业强度 大,伙食/住宿条件良好,环保及 安全意识提高
工作强度大,增加质量不良风 险
1、对生产车间，使用先进的生产设备，提升品质稳定
性，减少员工劳动强度
2、评
员工认同度高,产品质量要 求易落实
估改善员工住宿条件，将普通宿舍，改空调房，各阶主 管学习更好的人性化管理与沟通方式，以稳定员工流失 率,增强员工归属感3、考虑进行员工满意度调查,鼓励员