《文件和资料控制程序》.pptx

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01文件与资料控制程序

01文件与资料控制程序

程序文件编制/日期:_________________________ 审核/日期:_________________________ 批准/日期:_________________________注:未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件,请以受控文件为准1. 目的:确保与质量体系有关的所有文件和资料得到有效控制,以及与质量有关的各场所均使用现行文件的有效版本。

2. 适用范围:适用于与质量体系有关的所有文件、资料,包括外来控制文件与资料及电子文件与资料的管理。

3. 职责:3.1 行政部:3.1.1 组织相关部门人员编写“质量手册” 、“程序文件” “指导性文件”及设计表单。

3.1.2 组织人员会审,对文件的适用性进行审查。

3.2 资料文员:3.2.1 负责文件的登记、编码、发行与保管。

3.2.2 负责过期、无效文件回收、作废、销毁、暂留文件的保管。

3.2.3 负责受控文件原稿的保管与维护。

3.3 文件使用部门:3.3.1 负责分发文件的保管维护。

3.3.2 负责品质记录的保管与维护。

3.3.3 负责文件使用前相关培训。

4. 运作程序:4.1 文件的编制与修订。

4.1.1 文件编制由行政部指定相关人员编写。

4.1.2 文件若需更改时,由申请人填写《文件更改申请单》,按文件会审程序处理。

4.2 文件审核。

4.2.1 文件编制修订完稿后,由行政部办集中进行会审,对文件的适用性进行审查。

4.2.2 会审未通过者,由编制人取回重拟,直至通过审查。

4.3 文件批准。

4.3.1 文件会审通过后,质量手册(一类文件)由质量负责人审核,总经理批准发行。

4.3.2 程序文件(二类文件)由部门负责人审核。

由质量负责人或总经理批准发行。

4.3.3 指导性文件及表单(三类文件)由质量负责人批准发行。

4.3.4 文件和资料的更改审批按4.3.1 、4.3.2 、4.3.3 进行。

4.4 文件登录管理及使用推护。

4.4.1 归档:文件经拟制审批后,原版文件交资料文员编上文件号并列入《受控文件清单》。

文件和资料控制程序(20110728)

文件和资料控制程序(20110728)

1.目的:本程序为对海中质量和服务方面有影响的所有文件,包括适当范围的外来文件,客户提供的工程类的文件的控制过程的有关要求提供了一个指示及分派系统,来确保对质量和服务管理体系有效运作起重要作用的各个场所,都能使用相应有效文件,防止失效(和/或作废)文件的非预期使用。

2.范围:该文件适用于海中对设备产品质量和服务有影响的所有文件以及资料。

以下的称“文件”均指受控文件。

3.定义:3.1文件:经权责人员审批生效,由文控中心统一管制,用于指导作业的相关部门必须执行的规范和标准(如质量手册,作业指导书,工程图纸,各类图表),记录是一种特殊类型的文件。

3.2资料:文件执行进行中所产生的指导性文件或记录,用于指导工作或检验工作,由相关部门执行管控。

3.3受控文件:指为公司生产的设备和服务有关的相关文件,盖“受控副本文件”章,且由文控中心管理的文件,该类文件用作操作,评审,计划,行动等活动的依据时需接受文控中心的统一控制。

3.4参考文件:当受控文件(/外来资料)只用于参考而不作为活动的依据时不需要接受控制,该类文件称之为参考文件,在活动及过程中使用得以参考文件与受控文件区分开来。

3.5 版本:对文件作出其最新发布状态的标识,在文件上可以用”版本,修订,发行号码或者发行日期“等以作表示。

4.权责:4.1总经理:负责体系文件、质量方针、质量目标的核准。

4.2管理者代表:负责组织编制质量体系文件。

4.3文件管理员:负责文件的管理,包括文件的存档分发、借阅、回收、报废等日常工作。

4.4 研发部:负责公司所有工程图纸以及工程技术文件的制定审核,确保在公司使用的工程文件是最新有效的文件。

4.5各部门负责人:负责管理及技术性文件编写、批准,及本部门文件的管理。

5.作业内容:5.1文件的编写、审核及批准。

5.1.1质量手册由管理者代表编写,总经理批准。

5.1.2程序文件由相关部门负责人编写,管理者代表审核,总经理批准。

5.1.3三层次文件由相关部门负责人编写,部门主管审核,管理者代表批准。

《文件控制程序》课件

《文件控制程序》课件

审核与批准
修订后的文件需经过文件审核 人员审核,确保内容准确无误 后,交由授权人员批准。
提出更改需求
由文件使用部门或相关人员提 出文件更改需求,填写《文件 更改申请表》。
文件修订
根据审批结果,由文件编制部 门负责修订文件。
文件发布与分发
批准后的文件由文件管理部门 负责发布和分发,同时更新文 件分发清单。
提高组织效率
通过有效的文件控制,提高组织的效率,减 少不必要的浪费和重复工作。
提高信息准确性
确保文件的准确性,避免因错误信息导致的 决策失误和工作失误。
文件控制的基本原则
01
完整性原则
确保文件的完整性, 包括内容完整、格式 完整和签章完整。
02
准确性原则
确保文件的准确性, 包括数据真实、记录 准确和信息无误。
审核文件内容
检查文件内容是否准确、完整, 是否符合公司或组织的政策和标
准。
审核文件格式
检查文件的格式是否规范,是否 符合公司或组织的规范要求。
审核文件语言表达
检查文件的语言表达是否清晰、 简洁,是否易于理解。
文件批准程序
提交文件给相关部门或领导审批
01
在完成文件的编制和审核后,应将文件提交给相关部门或领导
进行审批。
审批意见的跟踪和落实
02
在审批过程中,应及时跟踪审批意见,并在审批完成后落实相
关意见和建议。
文件的最终批准和发布
03
经过审批后,文件应得到最终的批准,并进行发布。
04
文件发放、使用和保管
Chapter
文件发放流程
文件发放前应确保文件的完整性和准确性,包括内容、 格式、数据等。
文件发放应按照规定的程序进行,确保文件的发放范围 、数量和时间符合要求。

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序

1.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修改和销毁等活动的要求和控制,以及对电子文件和公司知识进行管理。

通过对文件资料、公司知识进行控制,以确保各相关部门使用的文件、组织知识有效,防止使用失效的和作废的文件和知识。

2.范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适用的外来文件(含电子文件)、公司知识的控制,记录依据《记录控制程序》执行。

3.职责3.1总经理职责负责公司管理手册、管理方针、目标的批准。

3.2体系管理负责人职责负责本程序的批准;负责公司管理手册审核、程序文件、作业指导书的批准。

3.3运营部职责负责本程序的起草,修订、培训;负责管理体系文件的编写、修订、换版等工作。

3.4档案室职责负责管理体系文件、公司档案的发放、归档、保管等管理工作。

3.5信息系统部职责负责为公司电子文件的管理提供支持。

3.6生产部职责负责产品标准、新产品研发资料、公司专利等进行管理;负责对产品设计输出文件和资料、从产品设计开发过程获得的内部知识的管理。

3.7相关部门职责其他管理性文件的审批和发放由相关归口部门负责。

文件和资料使用部门负责按文件和资料管理要求进行文件的规范使用与管理。

4.定义5.工作程序5.1文件管控流程5.2文件控制范围及架构A类文件:管理手册B类文件:程序文件C类文件:如作业指导书、技术性文件、管理性文件等。

D类文件:记录架构图如右:5.3文件内容和格式5.3.1文件编写要求文件应当书写简洁、步骤明确、易懂。

信息表述应当清晰明确,以免对所述的要求产生疑问。

不应冗长、多余、重复啰嗦,应当简洁明了。

所描述的信息不能含糊不清和过于复杂。

5.3.2文件主要组成部分(1)编制、审核与批准文件的编制人及审核人为该文件所属主要责任部门负责人或其指定人员及质量保证负责人,负责在相应的空白处签名及日期,以表明该文件已经过审核。

文件的批准由体系管理负责人签批,以表明该文件已经经过批准。

01 文件和资料控制程序

01  文件和资料控制程序
编号打印
企管部
办公室
4.1.4.1 文件按公司统一要求标识。
4.1.4.2 文件按公司统一格式打印。
(标识和格式均见附件)
4.1.5
文件发放企ຫໍສະໝຸດ 部技质部4.1.5.1文件发放时,受控文件应注明版本
号,受控文件在批准修改页上(或文
件上)加盖红色“受控”章及文件发
行编号印章。受控文件为公司的有效
版本。
4.1.5.2企管部、技质部管理员按批准人员
核定的发放范围发放。文件接收人在 文件分发/回收登记表中签字。
文件分发/回收登记表
4.1.6
建立文件清单
企管部
各部门
4.1.6.1将文件名称、编号等列入受控文件
一览表。电子文件在备注栏中注明。
受控文件一览表
4.1.7
文件使用
相关部门
4.1.7.1保持现场文件整洁,使用有效版本,并妥善保管,不得复印及涂改。
类别:
序号
接收
日期
发件人
文件名称
文件编号
版次
接收人
备注
【附件】5受控文件一览表
□厂内文件
□外来文件
编号
文件名称
文件编号
版次
发放单位
适用范围
备注
【附件】6文件销毁申请表
申请部门
文件种类
/数量
文件名称
文件编号
销毁理由:
申请人:日期:
审批意见:
主管领导:日期:
备注:
【附件】7文件核查表
Q/LHFM-B-01.07-2011
广州联洪合成材料有限公司
程 序 文件
文件和资料控制程序
(第B/1版正本)
编制:

文件和资料控制程序(01)

文件和资料控制程序(01)

喀什新海石油石化工程建设有限责任公司文件和资料控制程序 XH/CX-06-01(B/1) 第1页 共14页1 目的保证对公司管理体系有效运行起重要作用的各个场所,都使用文件的有效版本,确保管理体系文件和资料的唯一性和有效性而制定本标准。

2 范围本文件规定了新海公司文件和资料的范围、批准和发布、更改、作废和处置的要求及责任。

本文件适应于新海公司与QHSE 体系有关的文件和资料的控制。

3 定义3.1 程序文件:是指支持QHSE 管理手册,用以描述和控制体系要素所涉及各职能部门活动的管理性文件。

3.2 标准文件:指手册和程序文件以外的与管理体系有关的管理标准和技术标准。

3.3 外来文件:指从外部获得的标准、规程、与管理体系有关的图纸或管理性文件等。

3.4 其它文件:指由上级部门下发的与管理体系有关的管理性或技术性文件。

4 职责4.1安全环保部是文件和资料控制的归口管理部门,负责策划、组织实施本程序。

4.2安全环保部负责QHSE管理手册及程序文件的组织编制、修订工作,并进行有效控制。

4.3各部门承担主管业务范围内与体系要素有关程序文件和管理规定的编制、修改以及有效控制。

4.4各部门、基层单位要确定专人负责体系文件和资料的签收、发放、登记、借阅、回收和保管等管理工作。

4.5办公室负责与QHSE体系有关的外来文件的处置。

5 管理内容与要求5.1 QHSE管理手册5.1.1 QHSE管理手册的编制QHSE管理手册的编制程序见图1。

5.1.2 QHSE管理手册的修改和换版5.1.2.1在下列情况下,QHSE管理手册将修改:(a)经管理评审认为有必要修订时。

(b) QHSE体系运行的适宜性和有效性不能满足标准要求时。

(c)标准要求变更时。

5.1.2.2在下列情况下,QHSE管理手册将换页或换版:(a)手册某章节改动较大时,应换页。

(b)手册结构变动较大时或修改章节较多时,应换版。

5.1.2.3 文件主管部门申请修改或换版,需经最高管理者批准。

文件和资料的控制程序

文件和资料的控制程序
主要控制内容有:文件的编制、审核、批准,文件的发放,文件的使用管理,文件的修改,文件的换版、回收、作废、销毁,文件的归档管理以及形成的记录。
(2)文件控制的程序图如下:
文件和资料的控制程序
为了使项目工程所使用的文件资料在工作中一直处于有效状态,对项目所有制订和使用的文件资料进行必要的控制,以保证在所有工作场所使用的文件和资料是有效Biblioteka 本。(1)文件控制及主要内容
这些文件主要包括:施工技术要求、标准;施工计划、工序流程、施工图纸及实施细则;质量检测程序、检测计划;试验报告、质量记录,与业主(监理工程师)往来函件等质量体系运行的文件和记录以及相关的文件资料。

文件控制程序培训课程pptx(2024)

文件控制程序培训课程pptx(2024)
验和技能的文件控制专员。
2024/1/30
培训与考核
对新入职的文件控制专员进行系统 培训,包括文件控制程序政策、文 件管理技能等,并进行考核确保其 胜任岗位。
工作职责
文件控制专员需负责文件的日常管 理、归档、借阅、复制等工作,确 保文件的完整性、准确性和保密性 。
14
培训员工掌握文件控制程序
2024/1/30
ISO 9001强调文件控制程序对 于质量管理体系的重要性,包括 文件的创建、审批、发布、修改
、作废等流程。
通过文件控制程序,组织能够确 保质量管理体系文件的一致性和 可追溯性,进而保证产品和服务
的质量。
2024/1/30
23
与GMP(良好生产规范)的关联
GMP要求制药、食品等行业的生产过程必须遵循一系列良好的生产规范,其中包括 对文件控制的要求。
建立激励机制
建立文件控制激励机制,对在文件控制方面表现优秀的员 工进行表彰和奖励,激发员工的积极性和参与度。
21
05
CATALOGUE
文件控制程序与其他质量管理体系的关联
2024/1/30
22
与ISO 9001质量管理体系的关系
文件控制是ISO 9001质量管理 体系的基础要求之一,确保文件
的充分性、适宜性和有效性。
25
06
CATALOGUE
文件控制程序的未来发展趋势
2024/1/30
26
智能化文件管理系统的应用前景
01
自动化文件分类与整理
利用人工智能技术,实现文件的自动分类、整理和存储,提高文件处理
效率。
02
智能检索与推荐
基于用户行为和文件内容,提供智能检索和推荐功能,帮助用户快速找

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序

2.2 质量管理部负责质量管理文件、验收规程的归口管理控制;负责仓库日常管理文件及出入库
存记录的管理控制。
2.3 业务部负责采购文件、供方相关资料的归口管理控制;负责顾客的各种证照、销货记录等资 料的归口管理控制。
2.4 储运部负责医疗器械储存和运输过程的质量管理工作,对采购计划范围内来货进行接站,完 善交接手续。
容,在更改处注明更改标记 a)、b)、c)……,并填写更改标记栏(在内页下方),注明更改标记、
更改日期、更改处数、更改人签字等到。
3.4.4 由于多次更改或一次更改的内容较多,造成新页的同时回收废页,其处理方式同本程序 3.5.5
和 3.5.6。
3.4.5 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。质量手册由管理者代表提出“质量
Q/MKE GC X.X ———— XXXX
发布年代号
章节号 程序文件类
修订状态 A/1 第2页 共7页
迈柯尔(企业名称缩写) 3.1.2.3 质量手册页中应有 “修订状态”,以示版序、版态状态。用英文字母 ABC 表示版序,如修 订版序 A、修订版序 B;用数字 0、1、2、3 表示版态即换版情况,如 A 版换 3 次,即表示为: A/3。 3.2 文件的编写与审批 3.2.1 质量手册、程序文件由管理者代表及质量管理部组织相关部门编写,发放前应由各部门负责 人会审。会审的内容包括:文件是否符合标准要求,能否满足保证产品质量的要求,职责是否明 确,工作接口是否清楚及其是否其有可操作性、适用性等。质量手册由管理者代表组织各部门审 核,由总经理批准发布。 3.2.2 各部门的专用文件,由本部门组织编写,经部门负责人批准后,在本部门内使用,该文件可 以是公司下达的相关文件的补充,但在内容上不能相互抵触。 3.2.3 与公司有关的法规、标准由部门主管审批其适宜性,办公室负责查新,以避免使用失效文件。 3.3 文件的发放

17.文件和资料控制程序

17.文件和资料控制程序
文件和资料控制程序
文件编号:HXF/QP-17
版本/换页:B/0
页码:共4页第1页
1.目的
对于本公司体系文件的编制、审批、移交、分类、存档、借阅、复制、管理、发放等工作加以规定,以利于文件的保密、规范,防止丢失和损坏。
2.适用范围
适用于本公司体系文件的控制。
3.职责
3.1行政人事部负责组织文件编写小组编制体系文件。
4.1.2质量体系文件的分类及编号
a.本公司质量管理体系文件分成四大类:
A级文件:卫生质量手册
B级文件:程序文件
C级文件:检验标准、作业指导书、管理制度等
D级文件:质量记录
b.文件的编号:
A级文件编号:
HXF/QM xx
序号
质量手册缩写
公司名称英文缩写
B级文件编号:
HXF/QP - xx
序号
程序文件缩写
4.5.3文件更改批准后,由行政人事部持批准后的《文件更改通知单》进行更改,并告知文件使用人。
4.5.4文件更改的方法
a.打错的字(包括词、数据、字母、标点等)、多余的字、词等,用“—”横线划去,用“∧”字符号在漏字、漏句的位置作标记,并在标识下面写上
修改标志
修改处数
修改人/日期
文件和资料控制程序
文件编号:HXF/QP-17
5.相关文件
5.1HXF/QP-14质量记录管理程序
6.相关记录
6.1RE-13文件和资料发放(回收)表
6.2RE-14文件更改通知单
6.3RE-01受控文件清单
6.4RE-51外来文件一览表
修改标志
修改处数
修改人/日期
4.5文件的更改
4.5.1文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改通知单》,说明更改原因,对重要的更改还应附有充分的证据。

文件与资料控制程序(0304-OK)

文件与资料控制程序(0304-OK)

----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
及实施该规范对产品、工艺、检测的相关方面影响和需做相关的修改;
b. 评审结束后,原件传递到文管中心存档,如使用部门需要,则到文管中心借阅;
c. 当顾客通知(传真或邮件)更改工程规范,由市场开发部及时通知事业部更改,工程规
范更改时,应记录更改日期和实施效果;
d. 如果工程规范更改影响 PPAP 文件,则要更新 PPAP 文件、执行 PPAP。 6.参见文件
-----------------------------
文件名称
文件与资料控制程序
版次 V1.0 页次 2/4
流程
旧有文件 发 行 回收废止
存档 执行
责任 部门
文管中心 文管中心 相关部门
作 业内 容
见本程序 5.3.4 见本程序 5.3.5 相关部门
相关记录
《文件发行/回收记 录表》 《文件上网登记表》 《废止文件一览表》 《文件一览表》 《文件收讫记录表》 相关部门收到文件 后,将文件内容及注 意事项在部门内传达 以配合执行。
----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

文件与资料控制程序

文件与资料控制程序

页码:6/10
5.3.10 外部文件编号规则
EX
XXX
XXXX
发文的年号(如 2014) 中文表示部门名称
收文流水号 表示收文的年号(如 2014) 外部提供(Exterior)
注:采购订单、销售订单、委外订单、报价单和联络单的编号方式:本公司代号+文件类英文缩写+日期+序列号
5.3.11 主导部门代码
生效日期:2014 年 06 月 03 日 版本:A/0 状态:
页码:4/10
编制 相关程序文件主要职责部门经理 审核 程序文件所涉及到的部门负责人参与会审后管理者代表审核 批准 公司总经理批准 编制 相关文件主要职责部门
公共类(内容涉及全公司范围):中心总监。公司所有部门负责人参与会审 审核
部门内:编写部门负责人审核 公共类(内容涉及全公司范围):公司副总 管理者代表 批准 部门内:中心总监 管理代表 相关程序或范围衍生的则随文件制定 编制 非衍生性的则为具体使用部门的主管编制 随文件衍生的由文件批准人批准 批准 非衍生性的则由具体制作部门负责人批准 编制 总经理助理(或总经理指定人员) 审批 总经理(或总经理指定专人审批) 编制 发文部门 公共类(内容涉及全公司范围):公司副总 审批 跨部门:发文部门中心总监 部门内:发文部门负责人
部门名称
代码
部门名称
代码
□总经理
ZJL □生产交付体系
SCJF
□经营管理体系
JYGL □PMC 计划
PMC
□人力资源部
RLZY □采购部
CG
□行政部
XZ □生产部
SC
□财务部
CW □仓库部
CK
□文控部
WK □工程部
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2
受控印章
/14
文件和资料管理控制程序
编号:06B001 B/1
5.工作程序图:
文件和资料制定及管理实施图 流程图
文件编写/识别 文件审核/会签
文件批准
文件登记
文件变更
文件发布/签收
文件回收
责任部门 编写人 审核人
相关记录
批准人
文控中心 文控中心
《受控文件一览表》 《外来文件清单》
《记录一览表》
《文件领用记录表》
3
受控印章
/14
文件和资料管理控制程序
编号:06B001 B/1
2. 红头文件: ⑴文件编号说明:由公司名简称、年份 号
流水顺序号 年份 ⑵格式要求:(样式如附件 1) ①文件排头:(公司标志)公司名称,黑体,红色、一号字体,居中; ②文件名称:宋体,黑色,小二号字体,居中; ③文件正文:宋体,黑色,四号或五号字体(根据内容选择字号); ④ 文件落款/日期:字体与字号与正文一致,居右下方; 3. B 类程序文件: ⑴部门编号说明:
流水顺序号 文件类别 部门编号 ⑶格式要求:(样式参照本程序文件)
①文件须含审批、会签及修订记录;
②正文标题格式为:宋体、四号、加粗字体,要求包含内容有(1.目的、2.适用 范围、3.定义、4.工作职责、5.工作程序图、6.程序说明、7.相关文件、8.记录
表单);正文格式为:仿宋、四号字体;
③序列号设置为: a 一级:如 1、2、3、……; b 二级:如 1.1、1.2、……2.1、2.2、……; c 三级:如 1.1.1、1.1.2、……2.1.1、2.1.2……; d 四级:如⑴、⑵、⑶、⑷……; e 五级:如①、②、③、④……; f 六级:如 a、b、c、d……;
文控中心 各部门
《文件废止清单》
文件存档
文控中心
6. 程序说明 体系文件的制定(编号、内容框架、格式要求)、发布应严格控制,禁止无编
号、内容不全、格式不按要求制定的非受控文件在工作现场使用。 1. 文件制定的要求: 1. A 类文件:公司章程按工商行政管理局的相关条文制定、体系手册按最新的 QEO 体系标准要求制定。
部门经理 部门分管领导
E 类:临时性文件
部门主管
部门经理 部门分管领导
F 类:外来文件 记录表单
文控中心 部门主管
对应部门主管
对应部门经理 /分管领导
部门经理/分 管领导
2. 文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 3.文件使用管理:各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料,确保文件 及记录的正确、完整及安全性。
文件和资料管理控制程序
编号:06B001 B/1
1. 目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制,统一文件格式,规范文件的制定、
修改、发放、废止等管理,确保文件正确、完整、有效,特制定本程序。
2. 适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书,各类规章制度、各类检验标准、
工作指引、记录表单及外来文件的管理等。
签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS 文件、职务说明书、经识别的
1
受控印章
/14
文件和资料管理控制程序
编号:06B001 B/1
外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出,旧的版本文件无需更新,被列为非受控文 件,且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4. 工作职责 1. 文件的审查、批准权限为:
文件类型 A 类:红头文件
编写/识别 部门经理
审核 部门分管领导
批准 总经理
A 类:管理手册
B 类:程序文件 C 类:规章制度、操作规程、作 业指导书、 MSDS、岗位职责书
行政部经理 部门分管领导
总经理
部门主管
技术人员 主管/经理
部门经理
部门分管领导
部门经理 人 力资源部经理 部门分管领导
D 类:各类检验标准、产品规范 部门主管
3. 定义 1. 文件分类: 1. 红头文件:包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。 2. 一级文件(A):公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3. 二级文件(B):管理控制程序、业务流程性文件。 3. 三级文件(C):管理规章制度、操作规程、作业指导书。
(D):检验标准、产品规范。 4.四级文件(管理表单):用来记录管理过程的表单,作为 QEO 管理的追踪和 检 索的工具。 5.临时性文件(E):包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文 件 等。 6. 外来文件(F):包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件,顾客或供应 商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 2. 文件分为受控文件及非受控文件: 1.受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制, 保 证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章,且经相关人员会
⑶作业指导书类: ①SOP 类:文件内容应包含(1、基本信息,2、使用物料,3、图片说明, 4、作
5
受控印章
/14
文件和资料管理控制程序
编号:06B001 B/1
业步骤,5、作业说明,6、安全技术要求); ②规范类:文件内容应包含(1、目的,2、适用范围,3、工作职责,4、作业指 导,5、注意事项,6、记录表单);
6.1.4 C、D 类文件:文件排版及要求参照 B 类文件,文件结构应为: ⑴规章制度类:文件内容应包含[1、目的,2、适用范围,3、定义,4、工作职责, 5、相关规定,6、记录表单,7、附件(若有)]; ⑵设备操作规程:文件内容应包含(1、目的,2、适用范围, 3、技术参数,4、 操作步骤,5、注意事项,6、维护与保养);
⑷检验标准类:文件内容应包含[1、目的,2、适用范围, 3、检验工具/物料特 性,4、检验标准/指标控制,5、检验方法/抽样规则,6、其他(包装、标志、运 输、贮存等),7、记录表单(若有)];
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
部门 董事会 总经办 人力资源部 财务部 生产供应链部 行政部 研发部 商务运营部 作物与产品支持部 信息管理部
编号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
4
受控印章
/14
文件和资料管理控制程序
编号:06B001 B/1
⑵文件编号说明:由部门编号、文件类型、流水顺序号组成 编号举例:06 B 001
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