项目推介费资金拨付及核销流程(销售主控)
市场推广审批及费用核销流程的重要说明
市场推广审批及费用核销流程的重要说明各公司：自OA系统使用以来,在市场推广审批及费用核销流程方面集中出现了一些问题,如:未经集团审批就先行执行市场推广动作或先行签订合同甚至付款、文件发起时间正常但流程提报到集团的时间滞后、文件提报时相关附件提交不全等等，这些问题在新建店表现的更为明显.不仅影响了正常的审批流程,更重要的是还会影响到相关活动及推广动作的后续执行，同时,也导致在费用核销时无法顺利核销.针对这些情况及各公司关心的问题，特进行重要说明。
一、本条线OA流程的审批时间规定：因OA是远程办公系统,完全可以实现异地办公,不受临时休假或出差的影响，因此，特对品牌建设部(以下简称本部)市场、客服OA文件的审批时间进行以下规定。
1、本部审批:除节假日外，各类文件审批或意见回复的时间最长为48小时（含沟通核实的时间)，48小时之内即使不能给予最终审核意见，本部也会给予发起人审核进度的回复.2、公司审批：发起人发起文件后,公司内部OA审核流程全部结束的时间最长为72小时（含公司内部相关沟通核实的时间)。
即文件发起后72小时内，公司的表单审批流程必须结束，此时间就是文件的OA提报时间.二、提报规范强调：1、OA提报时间定义：发起人发起文件的时间为发起时间，不是对集团的提报时间,OA 提报时间特指公司OA流程的最后一个环节处理审核完毕提报集团的时间，而非发起人发起文件的时间。
2、各市场经理必须准确掌握各类表单的最新提报时间、途径,按时提报。
详见附件13、文件发起后,文件发起人必须跟进公司后续流程处理的进度，以确保发起的文件在72小时内完成公司审核流程顺利提报到集团。
4、除OA系统本身原因外，公司相关流程环节未及时审批或其他任何原因导致的延期提报，发起人必须在规定的提报时间截止前进行正文补充，说明滞后原因,同时直接知会集团各审批流程的相关人员，否则将视为故意延报而不予核销。
5、集团在审核时要求提交的相关附件，文件发起人必须在24小时内提交到位,延期提交将不予审批.需要提交附件的范围：①店头活动:必须附活动方案或草案（包括费用明细）,外展活动须附招商函（集团每月OA中已发布的车展招商函不需要重复提交)。
梳理项目核销流程
梳理项目核销流程项目核销是指在项目结束后，对项目所产生的费用进行结算和核销的过程。
在项目管理中，项目核销是非常重要的一环，它能够确保项目的成本控制和财务管理的准确性。
因此，梳理项目核销流程是项目管理中必不可少的一部分。
在本文中，我们将对项目核销流程进行详细的梳理，以便项目管理人员能够更好地掌握核销流程的要点和注意事项。
一、项目核销流程的概述。
项目核销流程是指在项目结束后，对项目相关费用进行结算和核销的一系列操作。
核销流程通常包括以下几个步骤，费用确认、费用计提、费用结算和费用核销。
在这些步骤中，项目管理人员需要对项目的各项费用进行确认和核销，以确保项目的成本控制和财务管理的准确性。
二、项目核销流程的具体步骤。
1. 费用确认。
在项目结束后，项目管理人员需要对项目的各项费用进行确认。
这包括对项目的人工成本、材料成本、设备成本等进行核对和确认，以确保这些费用是项目相关的，并且符合项目管理计划中的预算要求。
2. 费用计提。
在确认了项目的各项费用后，项目管理人员需要对这些费用进行计提。
计提是指将这些费用记录到项目的成本账户中，以便后续的费用结算和核销。
在计提费用时，项目管理人员需要对费用进行分类和归集，以确保费用的准确性和完整性。
3. 费用结算。
费用结算是指对项目的各项费用进行结算和支付的过程。
在费用结算过程中，项目管理人员需要对项目的各项费用进行核对和审批，以确保费用的合理性和准确性。
同时，项目管理人员还需要与项目相关的供应商和承包商进行沟通和协商，以确保费用的及时支付和结算。
4. 费用核销。
费用核销是指对项目的各项费用进行核销和清算的过程。
在费用核销过程中，项目管理人员需要对项目的各项费用进行核对和清算，以确保费用的准确性和完整性。
同时，项目管理人员还需要对项目的成本账户进行调整和处理，以确保项目的成本控制和财务管理的准确性。
三、项目核销流程的注意事项。
在进行项目核销流程时，项目管理人员需要注意以下几个方面：1. 确保费用的准确性和完整性。
工程项目费用核销与审批主要流程
工程项目费用核销与审批主要流程工程项目费用核销与审批是指对工程项目中产生的费用进行核实、审核和批准的过程，以确保费用使用合规、合理。
下面将介绍工程项目费用核销与审批的主要流程。
一、费用核销的背景与意义工程项目中，各类费用的产生与支付不可避免。
费用核销的背景在于确保项目各项费用的合理性、合规性，避免资源浪费和漏洞的产生。
通过费用核销，可以提高项目资金使用效率，规范费用管理，保证项目的正常进行。
二、费用核销的主要流程1.费用报销申请项目相关人员根据实际支出情况，填写费用报销申请表，并提交相关费用票据和支出明细。
费用报销申请表一般包括费用项目、费用金额、费用支出时间等信息。
2.费用审核与审批经费用报销人提交申请后，费用核销审批人员对申请材料进行审核。
主要审核项目包括费用明细的真实性、费用归属的准确性以及费用支出的合规性。
针对不同的费用项目，可能需要经过不同层次的审批流程。
3.费用核销费用核销是指将经过审批的费用报销申请转为费用凭证，并将费用核销入账。
核销应包括费用核销凭证的制作、费用核销账户的调整等环节，以确保核销过程的准确性与规范性。
4.费用核销登记与归档完成费用核销后，应进行费用核销登记，并将相关核销凭证、申请表、票据等整理归档，以备后续审计、核查等工作。
归档应按照一定的分类和顺序进行，以便于查询与统计。
5.费用核销结果的反馈与处理费用核销完成后，应及时将核销结果反馈给项目相关人员，并解释核销结果中的差异、问题等。
对于不符合要求的费用支出，应及时进行整改与追责。
三、费用审批的主要流程1.费用申请费用申请是指项目相关人员根据项目需要，填写费用申请表，并提交给审批人员。
费用申请表一般包括申请事项、费用预算、费用用途等信息。
2.费用审批费用审批是指审批人员对费用申请进行审核、评估，并决定是否批准。
审批主要内容包括费用的合理性、必要性以及是否符合项目预算等方面。
3.费用批准经过审批后，审批人员根据审批结果，决定是否批准费用申请。
集团资金收、支(拨、付)流程 (1)
资金收、支（拨、付）流程为强化企业管理，规范财务行为，根据集团内控财务制度规定，对资金收、支（拨、付）程序作如下规定。
一、销售货款收入流程销售部门填写收款通知单，内容包括：应收款单位名称、金额、款项类别、款项内容、业务员名称、经手人名称，应收款单位与实际付款单位不一致时要注明，并登记销售台帐，凭收款通知单及所收款项一同交财务中心。
集团财务中心复核后将所收款项当日交指定银行，当日不能及时上交时，最迟于次日上午交银行。
二、固定资产、废旧物资处置收入流程资产管理部门提出处理建议，按固定资产、废旧物资处置流程执行。
资产处置由物资采购中心负责并填写处置清单，与收购单位一同到财务中心交款。
三、专项资金等收入流程各子公司专项资金等收入按规定及时交集团财务中心，严禁滞留。
四、物资采购拨付款流程1、物资采购中心付款物资采购中心填写“付款申请单”，由经办人及部门总经理签字（超计划付款由集团总裁批准），集团财务总监根据资金计划及资金状况进行审签，财务中心复核后付款。
付款后经办人及时索取收款方发票或收据。
2、子公司自采物资付款子公司物资采购部门填写“付款申请单”，经办人及部门负责人签字，报子公司总经理批准后（超计划付款由集团总裁批准），集团财务总监（被授权人）根据资金计划及资金状况进行审签，财务中心复核后付款。
付款后经办人及时索取收款方发票或收据。
五、工程拨付款流程工程款的申请：（1）、依据施工合同，施工单位在工程款拨付单填写合同金额、已付款额、本次申请拨款额，并加盖施工单位公章。
（2）、工程负责人据实填写工程形象进度；预算部门根据合同、工程形象进度，核算累计应付工程款金额；财务中心核实累计付款金额；项目负责人根据预算申请项目付款金额。
工程款支付:（1）、上述流程完成后报房地产总经理审核，集团总裁批准，集团财务总监（被授权人）审签，财务中心复核后付款。
（2）、外地（石家庄区域以外）项目月费用累计支出在5000元（含5000元）以内、单笔工程款支付在50000元（含50000元）以内，由项目负责人批准，集团财务总监（被授权人）审签，财务中心复核后付款。
关于销售及费用核销流程.ppt.Convertor
销售及费用核销流程2010.4.12提纲一、销售注意事项1、销售流程2、开票流程3、回款二、费用类型及核销1、差旅费2、日常费用3、营销费用销售注意事项1、销售流程：直供系统销售流程(如图）：经销商销售流程（如图）：开票流程1、要求开票信息精确，具体包含客户名称、纳税人识别号、地址电话及开户行、账号；2、要求开票内容明细，具体包括货物名称、规格型号、单位、数量、单价及含税金额，若有备注或附加请备注明确，防止错误开票；3、邮寄地址、收件人及电话清楚，便于邮寄以上三项，不得有误，国税对发票要求不得有作废或红字开票出现。
回款流程回款1、直供系统：要求及时对账核销，按照进货明细开具所需发票，及时递交财务核对账款，并做催款及回款工作；2、经销商系统：款到发货。
必须要求经销商将所定产品货款汇至公司帐户，待收到货款后，公司给予办理出库及发货，待客户需要发票时，上传客户开票信息至财务，及时回传客户；二、费用类型及核销1、差旅费核销粘贴要规范，按照出差时间顺序，书写要工整，大小写要一致，不得随意涂改，出差补助，必须附正规发票，盖章有效。
所有票据经办人必须签字，出差一定要附出差审批单，所有单据需领导签字确认。
2、日常费用核销日常费用主要包含办事处电费、水费、电话费及传真费、付款手续费、快递费及拉促销物料产生的运费及办事处产生的一些办公费用；日常费用核销中必须具备相关费用正规发票，需经办人签字并说明费用产生缘由，便于财务核销；日常费用核销要及时邮寄财务，不得欠拖时间过长，否则取消核销3、营销费用核销营销费用主要指进场费、条码费、堆头费、促管费、返利、配送费、广告费、仓储费等相关费用；A、所产生的费用必须先打申请，打申请时一定要分清费用归属问题，现企业处于转型时期，超市所签合同要分清邹平三星油脂工业有限公司或山东三星玉米产业科技有限公司，核销费用时必须对应开票；B、核销费用时手续一定要齐全，比如说堆头费，核销时一定附费用申报单、审批单、发票、堆头照片及堆头协议等，申报单内容及所要求事项必须要填写完整，还有进场费及条码费必须附上超市的送货验收单，方可核销；C、借款时分清借款单位为邹平三星油脂工业有限公司或山东三星玉米产业科技有限公司，在后期核销时注重相应单位实现借款及核销的一致性；借款单是注明借款期限，不注明的就按二周计算借款期限。
销售费用核销管理制度
销售费用核销管理制度销售费用核销管理制度目的：为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入各项合理的市场费用。
为使以上各项费用得以及时顺利地申请执行以及核销，使销售资源得以更加合理有效的使用，特此制定本管理制度。
一：现阶段我司销售费用的类型1：市场陈列费：指渠道商收取的关于产品特殊展示所发生的费用。
2：经销商奖励：指经销商的月度及年度奖励费用。
3：促销活动费用：指在销售过程中进行的通路促销费用（产品搭赠费用）及消费者促销活动（消费者拉动活动时所产生的赠品，场地，人员及广促物料等费用）。
4：广告宣传费：指经销商车身广告，店招制作等费用。
二：促销费用结案流程：流程图：省级经理发起费用申请—销售总监审批—总经理核准—财务备案—发起人执行---活动结束后发起人结案—提供核销资料提请费用核销申请—财务审核—销售总监核批—总经理核批—财务支付1：原则上所有费用使用前必须先申请，经批准后方能执行。
未经申请之费用原则上不予报销，费用由发生区域省级经理承担，且公司保留对费用责任的追溯权。
2：经销商费用以自然月为区间，每月促销活动结束后，促销活动发起人需在下月初整理相关核销资料，并填写结案报告与核销资料一起与15号前邮寄给公司，预期不予核报。
3：财务部对相应核销资料进行复核，对应报销费用做转增该客户货款处理。
三：费用核销具体内容及相应要求：1：市场陈列费用---结案及费用核报时必须提供陈列协议，当月陈列照片，经销商支付费用及赠品签收人签字证明。
2：经销商奖励费用---以财务销售数据为准，无需提供任何证明。
3：促销活动费用-----A：通路促销活动：需提供促销活动客户资料表，经销商出货数量证明及赠品签收人签字证明。
B：消费者促销活动：需提供促销人员的电话，身份证号码及工资签收表；场地费用需物业提供相应收据；赠品费用必须提供正规发票予以核销。
4：广告宣传费用：车身广告部分费用核销必须提供车身照片2张以上及广告公司正式发票；店招制作费核销必须提供相应照片及广告公司正式发票。
项目销售流程管理制度
项目销售流程管理制度项目销售流程管理制度随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
到底应如何拟定制度呢？下面是店铺为大家整理的项目销售流程管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
项目销售流程管理制度1代理项目销售经理现场销售管理工作流程1、优先购买权:项目销售时期本着资源共享、成交优先的规则来实施操作业务,公司统一制定广告发布,物业顾问均可向客户推荐,如遇两个以上的客户对同一物业有购买意向,物业顾问须通过销售经理确认该房号尚未售出,才能销售出该单位,应遵循成交优先的原则,先交定金者先得。
2、负责向物业顾问传达项目的情况。
3、负责督促检查物业顾问的精神面貌、考勤及工作状态。
4、负责定期组织现场销售例会5、负责定期组织物业顾问学习及模拟解决销售中的疑难问题。
6、负责督促《来访客户问卷》、《来访客户登记》、《电话咨询登记》填写的数量和质量。
7、负责指导物业顾问工作技能的提高。
8、负责现场文件、资料的保管和保密工作。
9、负责重要客户、问题客户的接待,协调工作。
10、负责在项目结束后回收物业顾问的《客户登记本》。
项目销售流程管理制度21.认购基本流程(1)客户前来看房,销售人员接待,并第一时间在公共客户登记本中进行客户登记;(2)销售人员热情的为客户介绍项目,如客户需要,陪同客户参观样板房;(3)客户有购买意向时,销售人员向总值代理公司查询销控,并为客户计价,填写计价单;(4)客户确定购买,销售人员确定房源有效后,带领客户到财务处交纳定金,并在财务处领取认购书;(5)认购书填写完毕,交所属代理公司主管审核,审核完毕后,交客户签订,并同时签订其他书面协议;(6)认购书客户签订完成,交回所属代理公司主管,主管将客户联连同其他资料一并放在项目专用资料袋中交给客户;(7)认购书代理公司当天必须输入明源,并移交发展商现场经理;(8)销售人员跟进客户合同签约时间,并催促客户及时交纳按揭资料及按时签订合同。
经销商费用核销方案
经销商费用核销方案随着市场竞争的加剧，经销商在销售渠道中扮演着重要的角色。
然而，对于公司来说，经销商费用核销是一个复杂而重要的任务。
本文将介绍一种经销商费用核销方案，以提高核销的效率和准确性。
一、背景介绍在公司与经销商之间的合作中，经销商通常会产生一些费用，例如市场推广费用、促销费用、运输费用等。
为了确保费用的合理性和避免经销商的滥用，公司需要对这些费用进行核销。
二、经销商费用核销方案的制定为了确保经销商费用核销的准确性和高效性，公司应该制定一个明确的核销方案，并且在与经销商的合作协议中明确规定相关条款。
1. 核销流程公司应该建立一套完善的经销商费用核销流程，包括费用申请、费用审批、费用核销等环节。
核销流程应具体明确，流程中的责任人和权限也需要明确规定。
2. 核销要求公司应明确规定哪些费用可以核销，以及核销费用的限额和时间要求。
对于不符合核销要求的费用，公司应及时与经销商进行沟通和解决。
3. 申请材料经销商在申请费用核销时，应提供相关的申请材料，包括费用发票、凭证、付款凭证等。
公司应进行审核和核对，确保材料的真实性和合法性。
4. 费用审批公司应设立一个专门的费用审批部门或人员，负责对经销商的费用申请进行审核。
审批过程应严格按照公司制定的程序进行，确保费用的合理性和合规性。
5. 费用核销经销商费用核销应及时进行，核销后的费用应及时从公司账户中扣除，并向经销商发放相应的付款凭证。
三、经销商费用核销方案的优势制定经销商费用核销方案有以下几个优势：1. 减少经销商费用的滥用通过明确的核销要求和流程，可以有效减少经销商对费用的滥用行为，提高经销商的自律性和合规性。
2. 提高核销效率有了明确的核销方案，可以减少沟通和协调的时间，提高核销的效率。
同时，规范的核销流程也有助于减少人为错误和漏洞。
3. 加强公司与经销商的合作关系通过建立规范的费用核销流程，可以增强公司与经销商的合作关系。
透明的核销过程可以增加互信，提高经销商的满意度。
项目完工核销流程
项目完工核销流程项目完工核销是指在项目完成后，进行结算和确认相关费用、材料、工时等事项的流程。
在项目管理中，完工核销是非常重要的一环，它能够确保项目的顺利结束，并且让相关的费用得到合理的分配和使用。
在本文中，我们将详细介绍项目完工核销的流程和步骤。
第一步，项目验收。
在项目完工之后，首先需要进行项目的验收工作。
验收工作是指对项目的成果和交付物进行检查和确认，确保其符合相关的要求和标准。
验收工作通常由项目经理或相关部门负责人来进行，他们会对项目的各个方面进行全面的检查，包括质量、数量、安全等。
只有在项目验收通过之后，才能进行后续的完工核销工作。
第二步，费用清单确认。
在项目验收通过之后，接下来需要对项目的费用清单进行确认。
费用清单是指项目中涉及到的各项费用和支出，包括材料费、人工费、设备费等。
项目经理需要与相关部门和供应商进行沟通，确认各项费用的具体数额和支付情况。
只有在费用清单确认无误之后，才能进行下一步的核销工作。
第三步，成本核算。
成本核算是项目完工核销中非常重要的一环，它能够帮助企业了解项目的实际成本和效益情况。
在成本核算过程中，需要对项目的各项成本进行详细的核算和分析，包括直接成本和间接成本等。
通过成本核算，企业可以了解项目的盈利情况，为未来的项目决策提供参考依据。
第四步，费用分摊。
在项目完工核销过程中，费用分摊是非常重要的一步。
费用分摊是指将项目的各项费用按照一定的比例或者规则进行分配和分摊，确保各个部门和人员都能够得到合理的报酬和补偿。
费用分摊需要根据项目的实际情况和相关协议进行，同时需要遵循相关的法律法规和企业内部规定。
第五步，结算与支付。
最后一步是项目完工核销的结算与支付工作。
在这一步中，需要对项目的各项费用进行最终的结算和支付，确保相关的款项能够及时到位。
结算与支付工作需要严格按照相关的流程和规定进行，同时需要保证相关的凭证和票据齐全，以便日后的审计和核查。
总结。
项目完工核销是项目管理中非常重要的一环，它能够确保项目的顺利结束，并且让相关的费用得到合理的分配和使用。
项目性销售的推进流程
项目性销售的推进流程大千世界，经过人们的探索与总结，任何事物、活动都有自己发展的流程、轨迹，而且人们发现随着事务、活动本身的复杂程度以及严谨性增加，其流程和轨迹的把握越是困难，但越加重要。
随着市场社会的加剧，营销世界的到来，工业品销售活动的严谨性和复杂程度更加得到了体现，因此，清晰的掌握工业品销售的流程、轨迹，并能够熟练掌控每个流程发生了什么，正在发生什么，将要发生什么，应该如何应战?对于整个工业品销售活动有着决定性的作用。
案例：国内企业开轿车，国外企业铺铁轨，我怎办?张经理之前是快速消费品行业的资深销售人，去年一个合适的机会转入到工业品行业，目前从事工程机械销售工作。
他在谈到工作转变后的体会时，感触颇深。
他说：工业品行业销售一般面对的都是大型集团化企业，他们都有自己严格的原料设备采购流程。
首先，接触客户必须通过电话预约时间，才能进入客户接触阶段。
拜访客户之后还要根据客户需求，提交初步方案，等到客户认同初步方案，之后还要进行技术评估与交流，确认产品的技术标准。
这个通过之后还要进入正式方案确认阶段，正式方案还必须通过客户内部项目评估小组的审核。
接着，才能进入真正的协议谈判阶段，协议谈判结束，最后才是签约成交。
各个环节销售人员都不能掉以轻心，每一个环节都关系到项目的成败。
每一个大型的企业都是拥有自己一套标准的管理作业，企业越来越大，靠个人的英雄主义，已经不再能使企业发展壮大，如果光靠个人，世界百年品牌企业的CEO不知道要投胎起来多少次了。
所以，一套标准的流程管理，是企业发展的原动力。
上述的采购流程就是一个标榜。
工业品顾问式销售一般可以分为电话邀约阶段、客户拜访阶段、提交初步方案阶段、技术交流阶段、框架需求调研与正式方案确认阶段、项目评估阶段、商务谈判阶段、签约成交阶段八个阶段。
我们直观定义为：工业品销售太极推手八式。
针对这八个阶段，我们总结出了几个小技巧，希望这八个工具成为你的一套招数，帮助你顺利完成工业品销售与管理。
付佣、核销、退税、结汇流程
财务：百丽付佣、核销、退税、结汇流程一、支付佣金流程1．打印与客户的佣金协议，对方签字(水笔)，我方盖公章。
2．填制《非贸易对外付款申报单》, 收款人的国别。
3．填制《购汇/用汇申请书》,用途栏：其它-佣金。
4．填制《外贸支付运，保费，佣金折扣申请表》,暗佣5％。
5．填制《支取凭条》和《境外汇款申请书》,收款人姓名、收款人银行、收款行地址,汇款人英文名。
6．提供相应金额的银行水单贷记联复印件注意：单笔外销合同暗佣超过2％且金额超过1万美元的（双超）要经外管局审批。
二、核销流程（一）、申领核销单1．核销单全部备案后，核销员本人持“中国电子口岸”操作员卡登陆口岸网站。
2．点击“出口收汇”进入，点击核销单申请，输入份数确定。
3．填制纸质申领单。
4．带操作员卡,申领单,公章,条型章,代码证；核销员证，去外管局领纸质核销单。
（二）、领用核销单1．核销员本人持“中国电子口岸”操作员卡登陆口岸网站。
2．点击“出口收汇”进入，点击“口岸备案”，依次输入核销单号，点查找。
3．点击下划线单号，输入使用口岸的代码，确认。
（三）、核销1．核销单退回后，核销员本人持“中国电子口岸”操作员卡登陆口岸网站。
2．点击“出口收汇”进入，点击“企业交单”，输入核销单号，点查找。
3．点击下划线单号，点击交单，确定。
4．进入“出口退税”窗口，点击“数据报送”下的“选择报送”勾出相应的报关单号，选择报送。
5．7天后，带银行盖过章的银行水单，填制完整的《企业逐笔核销报告表》和《企业批次核销报告表》（一份核销单对应一份或多份银行水单填写逐笔表，多份核销单对应一份或多份银行水单填写批次表），报关单核销联，纸质核销单到外管局核销处核销，核销费8元/份。
三．退税流程1. 根据核销单领用日期，一般是超过一个月的让业务员催要货代将核销单退回。
2. 收到核销单后，登陆“中国电子口岸”网站，办理“企业交单”，“出口退税”登记操作。
3. 通知业务员让工厂开票（雨丝的财务通知），核对合同金额，预付账款金额，核算换汇成本，控制在3.8-7.12之间。
市场营销推广项目工作流程
市场营销推广项目工作流程1. 制定目标：明确项目的目标，并确保目标与公司的整体战略一致。
目标可以是提高知名度、增加销售额、拓展新市场等。
制定目标：明确项目的目标，并确保目标与公司的整体战略一致。
目标可以是提高知名度、增加销售额、拓展新市场等。
2. 市场调研：进行市场调研，了解目标客户群体的需求、竞争对手的状况，以及市场趋势和机会。
市场调研：进行市场调研，了解目标客户群体的需求、竞争对手的状况，以及市场趋势和机会。
3. 制定策略：基于市场调研的结果，制定合适的市场推广策略。
策略可以包括选择合适的推广渠道、制定宣传方案、确定目标客户群体等。
制定策略：基于市场调研的结果，制定合适的市场推广策略。
策略可以包括选择合适的推广渠道、制定宣传方案、确定目标客户群体等。
4. 制定预算：根据策略确定项目的预算，并确保预算合理可行。
预算可以涵盖广告投放费用、市场调研费用、推广活动费用等。
制定预算：根据策略确定项目的预算，并确保预算合理可行。
预算可以涵盖广告投放费用、市场调研费用、推广活动费用等。
5. 执行推广活动：根据制定的策略和预算，开始执行推广活动。
这可以包括广告投放、线上线下宣传、参展参会等。
执行推广活动：根据制定的策略和预算，开始执行推广活动。
这可以包括广告投放、线上线下宣传、参展参会等。
6. 监测和评估：对推广活动进行监测和评估，了解推广效果和市场反馈。
可以通过统计数据、市场调研、客户反馈等方法进行评估。
监测和评估：对推广活动进行监测和评估，了解推广效果和市场反馈。
可以通过统计数据、市场调研、客户反馈等方法进行评估。
7. 优化和调整：根据评估结果，对推广活动进行优化和调整。
可以对广告内容、推广渠道、宣传方式等进行调整，以提升效果。
优化和调整：根据评估结果，对推广活动进行优化和调整。
可以对广告内容、推广渠道、宣传方式等进行调整，以提升效果。
8. 持续推广：市场营销推广是一个持续的过程，项目工作流程可以反复进行，不断改进和推进。
工程项目费用核销主要程序
工程项目费用核销主要程序工程项目费用核销程序是指在工程项目实施过程中，对相关费用进行核销的一系列步骤和规定。
正确的费用核销程序可以保障项目资金使用的合法性和透明度，提高资金使用效率，避免资金浪费和滥用。
本文将介绍工程项目费用核销的主要程序。
一、费用核销申请费用核销申请是费用核销的第一步，由项目相关人员提出，并需提交相关支持文件和证明材料。
申请人需要详细说明核销的费用项目和金额，并提供支持文件，如发票、收据以及相关合同等。
二、费用核销审批费用核销审批是核销程序的关键环节，由项目管理层或审核人员负责审批。
审批人员需仔细核对申请人提供的支持文件和证明材料，并核实其与实际项目的相关性和合法性。
审批人员还需根据项目的预算和经费管理制度，判断核销申请是否符合规定，并决定是否批准核销申请。
三、费用核销登记经费核销批准后，需进行费用核销登记。
登记人员需要将核销的费用金额、项目名称、核销日期等相关信息记录在核销登记表中，并保留相应的核销文件和凭证。
四、费用核销支付费用核销支付环节是将核销的费用金额支付给相关人员或单位。
支付人员需要根据核销登记表中的记录，及时准确地将核销金额支付给申请人或相关单位，并留存支付凭证以备查验。
五、费用核销复核费用核销复核是核销程序的最后一步，由财务审核人员负责。
审核人员需要对核销登记表中的核销记录进行复核，确保核销金额与实际支付金额一致，核销的费用项目和金额符合规定。
如发现问题或差异，需及时沟通解决并进行修改。
总结：工程项目费用核销是一项关键的资金管理控制措施，必须按照规定的程序进行操作，确保资金使用的合法性和规范性。
费用核销程序包括申请、审批、登记、支付和复核等环节，各个环节必须严格操作，互相配合，确保核销过程的准确性和可靠性。
只有建立完善的费用核销程序，才能有效防范各种经费管理风险，合理优化项目资金使用，提高工程项目的效益和质量。
销管部费用核销流程
推广费用申请、核销流程目录：一、总则二、核销基本原则三、费用申请与核销原则四、核销标准文件五、核销处罚办法一、总则1.根据公司2012年度的营销战略及市场推广规划，为配合区域提升市场占有率，提高区域消费者的品牌认知度，为市场提供有效的推广支持，加速对市场的灵活反应，为唛樂哆及鲁鲁仔品牌的长远发展与创新奠定基础。
2.规范核销程序办法，明晰核销流程，形成标准核销课件，推进费用的使用与监督，提升工作效率，明晰工作职责，强化费用效率、提升费用管理水平，减低费用流失，杜绝营私舞弊，惩罚违规，惩治中饱私囊。
3.适用范围及核销依据本管理实施办法仅适用于胡氏兄弟食品公司所属经销商的区域推广操作，主要限于区域促销活动、终端陈列、进店等市场推广活动，投入费用依据年度销售规划规定的推广费用额度。
二、核销基本原则1、单独申请单独核销，核销对应申请；2、一个客户一案核销，不同客户不可混淆；3、一种费用一案核销，费用不可混合；4、未经审批的费用一律不予核销；5、超3个月未提交的核销文件，视为自动放弃，不予核销；6、严厉惩处虚假核销和造假核销的客户和公司人员。
三、申请与核销流程（1）申请流程（2）说明1．营销费用由销售部负责，销售部负责与客户、渠道、终端显现、区域终端形象物料制作、区域性促销等有关的“推”的部分。
2．各区域根据区域总体费用做好2012年的预算分配，报公司销售部、财务部及各级领导讨论通过后签字确认作为2012年全年营销费用使用工作的指导文件；3．销售部根据预算额度由各级人员在预算范围内申请、审批；4．各区域的费用申请第一责任人为区域经理；5．每一环节的签字均对此申请承担相应的审核责任，对于不合格的文件和提报均可提出异议或退回。
（3）费用明细及说明（4）核销流程相关岗位职责：1.区域业务主管配合经销商提供发票、库存、数据、照片、协议等基本资料，对活动真实性进行确认、评估核实，并签字确认；2.区域经理：对核销文件、活动照片和相关执行效果做初步评估，对不合格文件纠正退回，对不合理费用予以扣减，并签字确认文件的真实、有效性；收集提供客户的正确帐号和单位名称；区域经理对区域促销类和区域终端形象物料制作等活动的核销承担第一责任；4.大区经理对各费用做核销审核，对特殊陈列的核销承担第一责任，对区域人员的实际到岗、工资的计算审核承担第一责任。
项目负责人核销流程
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一、项目完工。
1. 项目负责人向项目管理部门提交项目完工报告。
项目公司销售费用报销流程
1.流程图
2.流程概况
3.工作程序
3.1区域车辆来公司时，保安审核来客人数、区域填写案场表、案场接待情况。
3.2按照报销《报销凭证粘贴规范》粘贴发票，同时附《区域车辆登记表》、《区域前往案场登记表》，以保证费用发生的真实性。
3.3报销人将粘贴好的发票报销单提交销管专员，销管专员审核发票粘贴的规范性，并由销管专员按流程办理报销签字手续。
3.4销管专员将粘贴规范的报销单据提交报销人所在中心的销售总监，销售总监
根据现行销售管理办法，对报销单据所属范围进行审核。
3.5销售总监审核签字后交与销管部经理审核报销费用的合理性。
3.6销管部经理审核后交与财务部审核员审核发票的合法性，并加盖票据骑缝章。
3.7财务部审核员审核后交与凭证录入员按“借：费用，贷：其他应付款”录入凭证，凭证录入员录入凭证并同时打印，将记账凭证与报销单据粘贴在一起，交与销管专员。
3.8销管专员交与分管报销人的一线销售副总经理审批后，报分管销售二线的副总经理审批，销售二线的副总经理审批后交与项目公司总经理审批。
3.9项目公司总经理审批后交由财务中心负责人审批流程的完整性。
3.10销管人员持经批准的报销单据到出纳处领取现金或办理转账手续。
3.11出纳将报销单据交与凭证录入员，凭证录入员录入凭证，按照“借：其他应付款，贷：货币资金”进行录入。
3.12主管会计对报销单据进行审核并记账。
4.附表
无。
项目销售现场操作流程
目录一、准备工作 (1)二、接待流程说明 (1)三、接待流程 (1)四、接待流程 (3)第一章总则一、销售流程图本销售工作规范的目的是规范金林半岛项目销售工作流程，涉及的内容包括：（1）对销售主要流程的规范，如签《认购书》、签《商品房买卖合同》及附加协议、交楼、办产权；（2）对非必然发生的次要流程的规范，如：办理换房、换名、换付款方式、签《商品房抵押贷款合同》（3）对在销售中客户或浩林公司违约时处理办法规范，如：办理挞定、办理违约退房、缴纳违约金等。
本规定适用于金林半岛项目销售管理过程。
如果工作流程有变动，本工作规范将随时更改。
第二章主要流程一、客户接待（一）客户接待流程客户接待影响到楼宇成交和金林半岛项目形象，因此，规范客户接待是销售工作过程中极为重要的一环，该项工作的成效将直接对提高销售人员专业素质，促进楼宇成交，以至提高项目整体形象均有重要的意义。
客户接待工作可分为现场接待、项目介绍、客户跟踪等部分，其工作流程如下：（二）客户接待的管理规定1．制定《金林半岛销售流程》指引销售人员在接待工作中的语言和行为。
；2．制定《金林半岛项目百问百答》作为指引半岛客户经理作项目介绍的统一教材；3．《金林半岛项目百问百答》根据项目工程进度和销售需要随时由销售中心提出并进行修订；4．客户跟踪是指当客户看楼后，半岛客户经理向客户取得客户资料并定期进行客户跟踪。
5．半岛客户经理应当日内将收集到的来访客户信息上报行政主任，行政主任对客户资料输入电脑，并统计、分析。
配合该项工作，必须制定《来访客户跟踪制度》并建立来访客户档案；6．行政主任每周向半岛客户总监提交来访客户统计资料；7．半岛客户总监根据来访客户信息作销售策略调整。
（三）接待客户的方式：1、客人走进营销中心，客户经理即以亲切的目光迎上去，面带微笑主动与客人打招呼，表示你重视及尊重他们，同时会增加客人对你的好感，从而留下深刻的印象。
并请客人坐下来，随后进行交谈。
《工程项目销售流程》
工程项目销售操作流程A②与装饰公司接触所了解③外勤收集④其它A项目的具体地址②项目的甲、乙方单位名称③项目内装的操作模式（例如甲方指定，乙方总包）④甲、乙双方的关键负责人及联系方式、为人性格等⑤项目的施工进展情况和内装的开/竣工时间⑥项目中地面材料的类型选择对象和大致的预算⑦已开始与项目接触的不同类型各品牌（他们各自的关系和相关情况）A②产品相关宣传资料③一份系统的《项目销售报告》或一份《可行性施工建议》④送《强化木地板安装前地面要求》，避免以后的业务操作中出现问题A②拜访项目相关人员，建立初步关系（表明身份后，给他产品的相关宣传资料，然后多与其谈谈该项目的情况。
避免过份的推销引起对方的反感，掌握好礼节和告辞的时间，别忘记向他索要名片或联系方式）③根据具体情况，掌握好时间给对方打电话，询问相关情况并告诉他，你于某某时间想将产品的样品送过去。
如对方提出还要系统的《项目销售报告》或其他资料，最好向他说明可已按他的要求提供相关物品，因为需要时间准备可将产品的样品先送过去，待准备好以后在与其联系按他的要求确定时间在送过去。
④样品送到以后，可以与当事人具体介绍产品的相关知识和我们公司的情况，使其对我们的产品和公司有进一步的了解。
并提出与其约定时间到我们公司看看。
⑤到公司后配合上级对其予以接待，进一步建立关系。
⑥将系统的《项目销售报告》或其他资料送过去，并将准备好的合同草案交给他们，当对方对合同提出异议时做好记录，并向对方说明要回公司向总经理汇报再行答复。
⑦回公司讨论后，打电话给对方约一个较为中立的场所确定合同（如有必要可与上级/总经理同往）。
A①合同方的确定②付款方式③结算方式④产品价格的确定⑤确定所定款式/型号的货物储备工期的要求A②接触中一定要找到“关键人物”③注意“只能让一个人知道的事情不要让第二个人知道④警惕竞争者⑤尽可能的摸清楚对方人事间的关系⑥凡事不要轻易的答应，尽量给自己留下迂回的余地整个商谈过程要让对方感觉到轻松、安全。