监控中心风险点危险源风险风险管控措施排查表
危险源风险控制措施表
危险源风险控制措施表
一、危险源识别与评价
1.1 危险源描述：机械设备运转
风险评估：
•操作人员可能被机械设备夹伤或其他伤害
风险等级：高
1.2 危险源描述：化学品存储
风险评估：
•化学品泄漏导致中毒或火灾
风险等级：中
二、危险源风险控制措施
2.1 机械设备运转风险控制
•穿戴符合要求的个人防护装备
•禁止未经培训的人员接近机械设备
•定期对机械设备进行检查和维护
2.2 化学品存储风险控制
•使用符合标准的化学品存储容器
•存储区域应通风良好
•定期对化学品进行检查，及时更换老化物品
三、风险控制后的监测与改进
3.1 监测
•定期对危险源进行风险评估和监测
•建立事故报告机制，及时记录并分析存在的问题3.2 改进
•针对监测结果，及时调整和改进风险控制措施
•组织人员定期进行安全培训，提高危险源识别和处理能力
以上是危险源风险控制措施表的内容，通过对危险源的识别与评价，制定相应的风险控制措施，并在实施后进行监测与改进，以确保工作场所的安全和稳定。
希望该措施表能够有效帮助您管理与控制潜在危险。
风险点危险源排查管控清单
风险点危险源排查管控清单SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-SANYHUASANYUA8Q8-SANYUA16附件 4 风险点危险源排查管控清单按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。
1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。
2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。
6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。
如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。
7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。
9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。
10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。
11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。
12．13．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。
14．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。
重大风险点排查及防控情况登记表【模板】
部门（子公司）：2020年月 日
风险类别
风险点
风险主要内容及表现形式
风险等级
风险防控措施
思想道德风险
1、物资采购
在物资采购过程中，为谋取好处以次充好、虚开、多开发票等。
一级
1.加强学习，不断提高思想觉悟。
2.严格按照规章制度办事，不循私情。
3.主动接受上级和部门职工的监督和检查。
3、……
……
……
……
业务流程风险
1、失密泄密
在文件或勘测设计成果收发、传阅、保管、流转等过程中，出现失密现象；
一级
1．加强部门职工保密教育，提升保密意识；
2．对重点部门签订保密协议书；
3．制定文件收发、传阅、保管、流转流程，严格按流程操作。
2、……
……
……
……
制度机制风险
1、制度不健全
公务车辆制度不健全，存在公车私用现象。
一级
1、加强职工日常廉洁教育，提高岗位人员的综合素质，增强明辨是非和拒腐防变的能力。
2、严格落实廉洁从业各项规定，拓宽监督渠道。
其他
重大风险点排查及防控情况登记表
部门（子公司）：2020年 月 日
风险类别
风险点
风险主要内容及表现形式
风险等级
风险防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
一级
1、严格遵守公司各项法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；
2、加强对部门风险防控措施落实的监管，针对存在问题督促整改；
3、……
2、“倒私活”
利用职务或工作之便，私自承揽公司业务经营范围内的工程获取非法所得
风险点危险源排查管控清单
附件4风险点危险源排查管控清单—1——2—注：该表供风险点、危险源信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。
信息系统建成前，按《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）格式要求报送风险点、危险源相关信息。
—3—1．市级报告请填写市级行业主管单位名称。
2．【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。
3．【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
4．【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。
5．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。
6．【风险特征简述】请在下拉菜单中选项则择，该分类是参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）编制的，如未能全部包含各行业的事故分类。
如有增加，请在自行增加，同时报表中进行说明。
7．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。
（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。
8．【市】请填写地级市的名称，如“深圳市”、“阳江市”，请勿填写“深圳”、“阳江”不带市的名称和“阳春市”、“连州市”等县级市名称。
9．【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“顺德区”、“罗定市”。
10．【镇/街道】请填写镇、街道的名称，如“北滘镇”、“狮山镇”。
11．【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**街道**村南侧的大眼山北坡”。
—4—12．【坐标】请填写风险源危险点中心的1980西安坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标范围，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填写极坐标、北京1954坐标系的数据。
风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
日期： 落实情况
年月日 责任人
张柄松
是 否
是 否
张柄松
是 否
是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否
王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊
张立东
是 否
12
C 级/黄色
13
C 级/黄色
14
C 级/黄色
由于人员误操作、设备缺
制冷车间 陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气 是 否
体检测报警装置连锁；
安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠；
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。
监控中心风险点危险源风险风险管控措施排查表
低
安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧
21
传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试
甲烷传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度
人
低
甲烷传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
22
一氧化碳传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度
数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度
人
低
使用便携式光学甲烷检测报两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完毕。
37
未按规定对井下设备进行调试校正
不能及时发现设备故障
设备带病运行，监测数据不准确
人
低
每月对监控设备进行一次调试
造成人员伤亡
人
一般
进入新启封巷道前，先检查巷道顶板巷帮情况，确认安全后方可进入施工
16
电气设备安装
防爆设备入井前未检查防爆情况
设备失爆
瓦斯超限时引起瓦斯爆炸
人
中
防爆设备入井前应检查防爆情况，取得防爆合格证后方可入井使用
17
安装或拆卸分站电源时带电作业
人员触电
造成人员伤亡
人
一般
安装分站电源时，严禁带电作业，并严格执行好停送电制度
不能实时监测风机运行状态
风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息
管
一般
主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器
11
主要风门未设置风门传感器及声光报警装置
不能实时监测风门开闭状态
风门同时打开时，造成风流短路
风险点及防控措施排查表 文档
通
科
停
车
场
票据领取
现金解交
对票据领取，现金解交未按规定办理，出现隐患问题，或未及时报告及时整改。
▲
★1、班长每日巡查。
★★2、当日票据领取，下一个工作日交款。
★★3、完善票据领取、交款规定。
账务处理
当日停车营收账务未及时处理上报，或隐瞒漏报。
▲▲
★1、科长定期抽查。
★2、科长、班长及时了解停车收入动态。
违反办公用品领用规定，借机为个人或他人谋取利益。
▲▲
★1、拟领办公用品按需报计划领导审核。
★2、领用物品一律造册登记分发，严格管理。
印章使用
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。
▲▲▲
★★1、公开印章使用制度
★★2、严格履行盖章审批手续
★3、反馈调查处理结果
车辆使用
违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。
▲▲▲
★★★1、制定并完善车辆管理制度
★★2、严格执行车辆使用审批及备案
★★3、严格责任追究
工作台账
管理
违反台账管理规定，私自将台账档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。
▲▲▲
★★★1、制定并完善档案和保密管理制度
★★2、严格履行档案借阅手续
★★3、严格责任追究
消防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在
▲
★★★1、制度消防维保工作制度。
★★2、对维保厂家进行有效的管理。
★★3、维保配件进行质价审核。
7
综
合
管
电力监控系统安全风险隐患排查表
控制系统程序安装、数据备份应采用光盘形式。
无
无
3.
横向隔离
确保生产控制大区与管理信息大区边界正确安装有认证的横向单向安全隔离装置。
脱硫DCS与送电网脱硫脱硝在线监测系统无横向单向安全隔离装置。
4.
确保安全一区与安全二区边界正确安装有认证的横向单向安全隔离装置。
无
5.
纵向认证
正确安装有认证的纵向加密认证产品。
无
6.
主机硬件
禁止主机设备（接口站除外）采用双网卡方式跨安全区连接。
存在用户密码简单组合，已整改。
13.
外部人员接入受控网络访问系统前必须提出书面申请，履行审查、审批手续，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案；离场后应及时清除其所有的访问权限。
无
14.
第三方管理
提高防病毒意识，及时升级防病毒软件，在读取移动存储设备上的数据以及网络上接收文件或邮件之前，先进行病毒检查，对外来计算机或存储设备接入网络系统之前也应进行病毒检查。
无
7.
排查长期不使用的计算机，确认关闭电源。
无
8.
禁止在生产控制大区各主机上设置物理端口（包括软盘、光盘驱动、USB接口等）、无线接入（包括无线接入接收、蓝牙等外设）及其它非设计网络接入端口。如果是原设计存在的物理端口必须严格管控、专人管理、登记备案。
无
9.
操作系统
限制同一用户连续失败登录次数，及时清除弱口令、空用户、空密码。
存在同一用户无连续失败登录次数限制、弱口令，已整改。
10.
删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在。
无
11.
严格限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户并修改帐户默认口令。
监控中心风险点危险源风险风险管控措施排查表格
监控中心风险点、危险源、风险、风险管控举措排查表序单风险号位点1监控2 监中心控各系中统设心备安装34风险危险源风险结果工作悲观不当班人员精神不好或工作没法进仔细或破坏情绪不稳行引起事故设施致使误操作，未进行岗前培训，未持业务不娴熟造成人员或证上岗设施事故下井后不可以设施不可以及下井人员工具不齐备正常进行工时安装或维作修没法正常监安装后设施未瞄准备入井设施通测井下环境不可以正常运电运转调试参数造成伤行亡事故风险风险风险管控举措类等级型班前歇息好，调整好精神状态。
班前增强一人不放心人排查，保证般其心态稳固后方可下井经过有资质培训机构，培训合格后持证一人上岗，及时安排员工般在证件到期行进行培训备齐必需的工具、仪人低器、仪表，并备有设施说明书和图纸按规定瞄准备下井的设施进行通电测人低试，保证正常后方可下井5 6 7 8 9 10 11设施搬运或安装动作监测数据不设施搬运或安装时设施破坏人低粗暴正确轻拿轻放不可以正确反严格按规程要求安传感器安装地点不符数据显示不应施工地址人低合要求正确设传感器参数监控设施安装时操作数据显示不严格按设施说明书，设施破坏正确或财富人低不规范损失接通井下监控设施瓦斯超限时严格按《煤矿安全规未按规定设置甲烷传不可以及时监一人员不可以及管程》要求设置甲烷传感器测甲烷浓度般时撤退感器无风时人员每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的未按规定设置风速传不可以及时监一不可以及时撤管测风站应设置风速感器测巷道风量般离，造成窒息传感器风机停止运主要通风机、局部通风不可以及时监行时，不可以提主要通风机、局部通一机未设置设施开停传测风机运转示人员及时管风机应设置设施开般感器状态撤退，发生人停传感器员窒息主要风门未设置风门不可以及时监风门同时打管一主要风门应安设风般传感器及声光报警装测风门开闭开时，造成风门传感器，两道风门12 13 14 15 16 17置状态流短路造成信号中敷设电缆不切合要求电缆断开断监控信号电缆距动力监测数据不信号扰乱电缆过近正确未用适合的接线盒连瓦斯超限时失爆引起瓦斯爆接线缆炸进入新启封巷道未检造成人员伤冒顶、片帮查顶板巷帮状况亡防爆设施入井前未检瓦斯超限时电设施失爆惹起瓦斯爆查防爆状况气炸设备安装安装或拆卸分站电源造成人员伤人员触电时带电作业亡同时翻开时，能发出声光报警信号敷设电缆要有适合张弛度，要求能在外人低力压挂时能自由坠落监控电缆与动力电人低缆保持米以上距离电缆之间连策应使人低用电压等级符合的接线盒进入新启封巷道前，一先检查巷道顶板巷人般帮状况，确认安全后方可进入施工防爆设施入井前应检查防爆状况，获得人中防爆合格证后方可入井使用人一安装分站电源时，严般禁带电作业，并严格18 19 20 21 22履行好停送电制度电气作业时禁止单办理监控设施电气作造成人员伤一人员触电人人作业，应安排专人业时，单人作业亡般监护应将开关停电闭锁，电气作业时，未履行停造成人员伤一定安排专人看守，一人员触电人并悬挂“有人工作，送电制度亡般禁止送电”标记牌安全监控设施的供电断电后监控造成施工地安全监控设施的供电电源一定取自被电源取自被控开关的设施相同断人低切合侧电点数据中止控开关的电源侧传监测数据不甲烷传感器一定使正确，不可以准用标准气样和空气感器甲烷传感器未按规定数据显示不样在设施使用地址调确反响施工人低校调校正确调校，每 15 天起码及地址甲烷浓甲度调校一次烷电闭锁监测数据不一氧化碳传感器必、风正确，不可以准须使用标准气样和电闭一氧化碳传感器未按数据显示不空气样在设施使用锁规定调校确反响施工人低测正确地址调校，每 15 天地址一氧化试碳浓度起码调校一次23 24 25 26 27 28不可以及时发甲烷超限时甲烷电闭锁每15 天不按规定测试甲烷电一现甲烷电闭不可以自动断人起码测试一次闭锁功能般锁异样电不可以及时发巷道无风时风电闭锁每15 天至不按规定测试风电闭一现风电闭锁不可以自动断人少测试一次锁功能般异样电没法正确调试传感器，使传感器显示标准气样应采纳浓造成标校不值与实质相度不低于 99.9%，不瓦斯标准气样不标准人低正确差大，不可以准确立度小与 5%的高确反响施工纯甲烷气体地址甲烷浓度设施故障时安全监控设施一定安全监控系统故障闭没法自动断引起事故机中锁功能故障具备故障闭锁功能电断甲烷超限时安全监控设施一定电系安全监控系统不具备具备甲烷电闭锁功统没法自动断引起事故机中安甲烷电闭锁功能能电装巷道停风时安全监控设施一定安全监控系统不具备没法自动断引起事故机中风电闭锁功能具备风电闭锁功能电安装断电控制时， 严 不可以切断断 瓦斯超限时 格按断电范围要求安装断电控制时，未根29电范围内的接通断电器电源及据断电范围接通断电造成瓦斯爆人低所有非本安 炸控制线器电源及控制线型电气设施造成瓦斯超 严格按《煤矿安全规瓦斯超限时程》设置各地址甲烷甲烷传感器报警值、断限时人员不 一30不可以声光报管传感器报警值、 断电电值复电值设置错误能及时撤退，般警及断电值、复电值没法断电设施长时间 中心站没法 安全设施发生故障 31安全监控设施故障时故障，数据无观察到井下 人低未及时办理时一定及时办理法上传及时数据办理安全设施故障时，有害气体超 办理安全监控系统故障时期一定采纳 32井下异样不一 未采纳人工检测等安限时人员不 人人工检测等安全措 能及时发现般全举措能及时撤退施设 备 检 修设施运转不设施带病运设施在井下运转336-12 月后，要升井进 设施未及时升井检修行，监测数据人低正常不正确行全面检修中心站没法拆掉或改接与安全无举措停止井下监控数据没法上监控设施关系的电34观察到井下人中设施运转传气设施需安全监控及时数据设施停止运转时， 必35须拟订安全举措，并报总工程师审批。
风险管控措施落实情况检查表
日期：
检查 部位
存在风险
事故类型 主要管
控措施
日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
由于人员 误操作、 设备缺陷 、外力因
触电 火灾 机械伤害
其他
中毒
呼吸面具 消防器材 容器盖头拧紧
放置柜内
MSDS、警示标志
检查人
监督人 说明
根据江苏省工业企业安全生产风险报告系统风险等级管控要求，甲类车间及防爆柜属于较大风险，现场每日检查一次，每月向系统上传一次。检查时按实际 情况填写；正常情况：画 √,异常情况：×，并写明异常事项。
其他
风险管控措施落实情况检查表
保护接地 禁止明火 防护手套
含浸
素等导致 设备故
障，易发 生触电、
化学灼伤 乳胶手套 注意通风
气体浓度报警仪
火灾、机 械伤害、 中毒等事
故。
中毒
防尘防毒口罩 洗眼器 疏散指示
检查人
监督人 说明
根据江苏省工业企业安全生产风险报告系统风险等级管控要求，甲类车间及防爆柜属于较大风险，现场每日检查一次，每月向系统上传一次。检查时按实际 情况填写；正常情况：画 √,异常情况：×，并写明异常事项。
其他
风险管控措施落实情况检查表
日期：
检查 部位
存在风险
事故类型 主要管
控措施
日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
安全风险辨识清单(调度指挥中心)及管控措施
监测监控工接线有误，造成监测设备损坏
监测监控工在接线时应做到：无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头；使用矿用本安电路接线盒接线
15
未按要求调校传感器，导致传感器监测到的数据不准确，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
将安设好的传感器按照调校要求及时调校
16
未对监控系统（包括监控设备、缆线）进行巡检，监控系统运转可能出现异常，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸
20
未处理电源箱故障，导致电源箱内电池耗尽，分站数据不能正常上传，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
处理电源箱故障时如果是上级电源停电则严格执行“谁停电，谁送电”制度；需要打开电源箱检查时，先切断上级电源，闭锁，上锁，并挂“严禁合闸、有人工作”警示，更换电源箱时，严禁带电搬迁设备，带电开盖
缆线与设备相连接时未按作业标准作业，造成电气设备失爆，导致人员伤害
监测监控工对防爆电气设备安装、使用、维护时，必须符合防爆性能的各项技术要求；防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用
25
更换分站后，未及时与地面监控调度员联系确认分站是否恢复通讯，导致分站继续故障，不能实时监控所在区域气体变化情况，导致瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸等
严格按照要求进行缆线吊挂
30
处理电源故障时，没有停电，闭锁，挂牌，上锁，导致误送电造成人身伤害
处理电源故障时严格执行“谁停电，谁送电”制度;需要打开电源箱检查时，先切断上级电源，闭锁，上锁，并挂“严禁合闸、有人工作”警示
31
处理断线时没用接线盒，导致短路损害监测监控设备
处理断线时无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头
风险管控措施和管控方案落实情况排查表
本风险点其他危险源存在的未落实管控措施
2
本季度企业所有管控措施排查任务执行情况
查核
类型
计划查核任务次数
已结束
逾期已完成
逾期未执行任务次数
任务执行率
隐患数量
1
公司级
2
部门级
3
班组级
4
岗位级
2
管控方案落实情况
重大风险/较大风险
区域位置
管控方案落实情况是否存在问题
存在问题内容
整改措施
1
重大风险
是否制定专项管控方案（√）
风险管控措施和管控方案落实情况排查表(企业主要负责人季度)
排查主体：有限公司 排查时间：2020 年 12月 9 日 ( 第 4 季度)
序号
排查内容
序号
1
风险管控措施落实情况
1
公司级风险管控措施落实情况
风险点
主要危险源/检查标准
易发生的事故类型
危险源等级
管控措施是否落实 （落实“√”，未落实“×”）
是否实时进行监控或者实行24小时值班制度（√ ）
是否执行禁止无关人员进入并严格限制作业人员数量（√ ）
是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√）
是否定期进行巡查、排查（√ ）
其他的必要措施
2
较大风险1
是否制定专项管控方案（√）
是否严格限制人员进入并实行登记管理
（√ ）
是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√ ）
是否定期进行巡查、排查（√ ）其他的必要ຫໍສະໝຸດ 施其他形式：其他隐患
序号
隐患内容
隐患地点
产生隐患原因
排查人：
2022年危险源辨识及预控措施表
危（wei）险源辨识、风险评价和风险控制措施表项目部名称：施工阶段：编号：作业条件危（wei）险性评价作业项目危（wei）险源时态状态风险级别L E C D风险控制措施未按规定及时建立项目部安全组织机构、管理网络，配置专兼职安全员无安全技术措施或者未交底施工安全管理违章指挥违章违纪作业，违反安全交底要求进入现场不戴或者不正确佩戴安全帽高处作业不系或者未正确安全带将来正常将来正常将来正常将来正常将来正常将来正常1、认真执行三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。
2、严格安全考试制度，禁止弄虚作假。
3、明确安全职责及必要的安全知识，强化安全操作技能培训。
1、分部工程及重要、危（wei）险性作业均应编制安全措施，并经交底、履行全员签字手续后方可施工。
2、施工人员对无安措或者未交底有权拒绝施工。
3、严格按经审批的方案和安全措施施工，若对方案或者措施有疑问时，应征询审批人的意见。
1、严禁违章指挥。
2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。
3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工1、遵章守纪，按规程作业，施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。
2、严格按技术交底施工，不得擅自更改。
3、强化现场安全监督检查，以“三铁”反“三违”。
1、进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽，帽带要系紧。
2、严禁坐、踏安全帽或者把安全帽挪作他用。
1、高处作业人员必须使用安全带，且宜使用全方位防冲击安全带。
安全带必须拴在坚固的构件上，并不得低挂高用。
施工过程中，应随时检查安全带是否拴牢。
辨识评审人： 审核人： 批准人： 编制日期 年 月 日 注 风险值 D 及风险级别： D <20，1 级； D ：20~69 ，2 级； D ：70~160 ，3 级； D ：161~320，4 级； D ：>320 ，5 级。
3 级至 5 级为重大职业健康安全风险。
2、每次使用前，必须进行外观 检查， 安全带(绳)断股、霉 变、虫蛀、损伤或者铁环有裂纹、 挂钩变形、接口缝线脱开等严禁 使用。
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低
按规定对准备下井的设备进行通电测试，确保正常后方可下井
5
设备搬运或安装动作粗暴
设备损坏
监测数据不准确
人
低
设备搬运或安装时轻拿轻放
6
传感器安装位置不符合要求
数据显示不准确
不能准确反应施工地点参数
人
低
严格按规程要求安设传感器
7
监控设备安装时操作不规范
设备损坏
数据显示不准确或财产损失
人
低
严格按设备说明书，接通井下监控设备
甲烷超限时无法自动断电
引发事故
机
中
安全监控设备必须具备甲烷电闭锁功能
28
安全监控系统不具备风电闭锁功能
巷道停风时无法自动断电
引发事故
机
中
安全监控设备必须具备风电闭锁功能
29
安装断电控制时，未根据断电范围接通断电器电源及控制线
不能切断断电范围内的全部非本安型电气设备
瓦斯超限时造成瓦斯爆炸
人
低
安装断电控制时，严格按断电范围要求接通断电器电源及控制线
电缆断开
造成信号中断
人
低
敷设电缆要有适当张弛度，要求能在外力压挂时能自由坠落
13
监控信号电缆距动力电缆过近
信号干扰
监测数据不准确
人
低
监控电缆与动力电缆保持0.3米以上距离
14
未用合适的接线盒连接线缆
失爆
瓦斯超限时引发瓦斯爆炸
人
低
电缆之间连接应使用电压等级相符的接线盒
15
进入新启封巷道未检查顶板巷帮情况
38
甲烷传感器故障
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度
机
低
加强巡查
39
一氧化碳传感器故障
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度
机
低
加强巡查
40
断电器不动作
甲烷超限时，未执行中心站发出断电命令
不能切断断电范围内所有电气设备，引起瓦斯爆炸
机
低
加强巡查
41
风门传感器或报警器故障
人员误入引起窒息事故
人
一般
定期巡查避险硐室氧气传感器，确保其灵敏可靠
44
硐室配备食品、水、药品的物品过期
无法使用
无法保证避灾人员的能量补给
人
低
定期巡查，保证存储物品在保质期内，定期更换
45
压缩氧自救器压力不足
无法使用
无法保证受灾人员的正常使用
人
低
定期巡查，保证压缩氧自救器压力不低于18MP
46
通讯联络系统故障
两道风门同时打开， 未发出声光报警
造成风流短路，引起人员窒息
机
低
加强对风门传感器巡查，每天对声光报警进行测试
42
避难硐室及自救器更换硐室
压风自救装置故障
硐室内压风小或无压风供给
无法满足避灾人员的供风量，引起窒息事故
人
一般
定期巡查避险硐室压风自救装置，确保系统灵敏可靠
43
氧气传感器故障
硐室内无压风供给时未发出声光报警
主机故障时造成数据中断
井下数据无法上传
人
低
安全监控和人员位置监测系统应当双机热备份，主机故障时，备机应当在5min内自动投入使用
49
调度室中心站设备未安装可靠的接地装置和防雷装置
遭受雷击
雷击时造成设备故障
人
低
调度室中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。
数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度
人
低
使用便携式光学甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器对照，当两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完毕。
37
未按规定对井下设备进行调试校正
不能及时发现设备故障
设备带病运行，监测数据不准确
人
低
每月对监控设备进行一次调试
25
瓦斯标准气样不标准
造成标校不准确
无法正确调试传感器，使传感器显示值与实际相差大，不能准确反应施工地点甲烷浓度
人
低
标准气样应采用浓度不低于99.9%，不确定度小与5%的高纯甲烷气体
26
断电系统安装
安全监控系统故障闭锁功能故障
设备故障时无法自动断电
引发事故
机
中
安全监控设备必须具备故障闭锁功能
27
安全监控系统不具备甲烷电闭锁功能
18
处理监控设备电气作业时，单人作业
人员触电
造成人员伤亡
人
一般
电气作业时严禁单人作业，应安排专人监护
19
电气作业时，未执行停送电制度
人员触电
造成人员伤亡
人
一般
应将开关停电闭锁，必须安排专人看管，并悬挂“有人工作，
严禁送电”标志牌
20
安全监控设备的供电电源取自被控开关的符合侧
断电后监控设备同样断电
造成施工地点数据中断
8
未按规定设置甲烷传感器
不能实时监测甲烷浓度
瓦斯超限时人员不能及时撤离
管
一般
严格按《煤矿安全规程》要求设置甲烷传感器
9
未按规定设置风速传感器
不能实时监测巷道风量
无风时人员不能及时撤离，造成窒息
管
一般
每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器
10
主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器
人
低
一氧化碳传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
23
不按规定测试甲烷电闭锁功能
不能及时发现甲烷电闭锁异常
甲烷超限时不能自动断电
人
一般
甲烷电闭锁每15天至少测试一次
24
不按规定测试风电闭锁功能
不能及时发现风电闭锁异常
巷道无风时不能自动断电
人
一般
风电闭锁每15天至少测试一次
监控中心
风险点、危险源、风险、风险管控措施排查表
序号
单位
风险点
危险源
风险
风险
后果
风险类型
风险等级
风险管控措施
1
监控中心
监控中心各系统设备安装
当班人员精神不佳或情绪不稳
工作消极不认真或破坏设备
工作无法进行引发事故
人
一般
班前休息好，调整好精神状态。班前加强不放心人排查，确保其心态稳定后方可下井
2
未进行岗前培训，未持证上岗
不能实时监测风机运行状态
风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息
管
一般
主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器
11
主要风门未设置风门传感器及声光报警装置
不能实时监测风门开闭状态
风门同时打开时，造成风流短路
管
一般
主要风门应安设风门传感器，两道风门同时打开时，能发出声光报警信号
12
敷设电缆不符合要求
避灾人员无法与地面取得联系
人员不能得到及时救助
人
低
定期巡查避险硐室通讯系统，确保系统灵敏可靠
47
调度机台设备安装与维护
调度室安设一回路供电或未配备UPS电源
供电故障时造成中心站无法运行
井下数据无法上传
人
低
中心站实行双回路互为备用供电，配备不小于2小时在线式不间断电源
48
安全监控和人员位置监测系统未安装备机或主备机不能自动切换
32
处理安全设备故障时，未采用人工检测等安全措施
井下异常不能及时发现
有害气体超限时人员不能及时撤离
人
一般
处理安全监控系统故障期间必须采用人工检测等安全措施
33
设备未及时升井检修
设备运行不正常
设备带病运行，监测数据不准确
人
低
设备在井下运行6-12月后，要升井进行全面检修
34
无措施停止井下监控设备运行
数据无法上传
中心站无法观测到井下实时数据
人
中
拆除或改接与安全监控设备关联的电气设备需安全监控设备停止运行时，必须制定安全措施，并报总工程师审批。
35
安全监控设备及线缆巡查
设备电缆未进行检查
设备电缆故障或失爆
通讯中断或因电缆失爆引起瓦斯爆炸
人
中
加强对监控系统设备电缆巡查
36
未按规定对甲烷传感器进行对照
不能发现甲烷传感器故障
人
低
安全监控设备的供电电源必须取自被控开关闭锁测试
甲烷传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度
人
低
甲烷传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次
22
一氧化碳传感器未按规定调校
数据显示不准确
监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度
业务不熟练
导致误操作，造成人员或设备事故
人
一般
通过有资质培训机构，培训合格后持证上岗，及时安排职工在证件到期前进行培训
3
下井人员工具不齐全
下井后不能正常进行工作
设备不能及时安装或维修
人
低
备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸
4
未对准备入井设备通电运行调试
安装后设备不能正常运行
无法正常监测井下环境参数造成伤亡事故
30
甲烷传感器报警值、断电值复电值设置错误
瓦斯超限时不能声光报警及断电
造成瓦斯超限时人员不能及时撤离，无法断电
管
一般
严格按《煤矿安全规程》设置各地点甲烷传感器报警值、断电值、复电值