人工成本预算表精编
人力资源成本预算表(明细表)
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 6 7 其中： 支出 类别 其中： 薪酬科目 管理处职员合计 管理、专业类职员 操作类职员 物业费支出类职员 中央空调费支出类职员 集中供暖费支出类职员 委托经营停车费支出类职员 月度计划（元） 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 6月 0 1 0 7月 0 1 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 备注
**分公司
7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
****管理处
**分公司
-
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 三 、 集 中 供 暖 人 力 成 本 法定 福利 职员 薪酬 月基本薪酬 月绩效薪酬 年绩效薪酬 月加班费 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 小计 企业年金 伙食补贴 过节费 非法定 福利 驻外职员津贴 驻外租房补贴 驻外探亲交通费 班长津贴 其它福利费用 小计 培训费用 工会经费 合计 -
56,000.00 12,000.00 12,000.00
2,344.83 82,344.83 6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18
1,646.90 94,506.91
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
企业人力资源成本预算表
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
职务 津贴 36,000 36,000 30,000 30,000 30,000 30,000 24,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 420,000
生育保险 576 480 432 432 432 432 384 336 288 288 288 288 288 288 288 240 240 240 240 240
人工成本预算表
项
目
一、企业人工成本总额
其中：劳务派遣用工费用总额
二、从业人员人工成本总额
三、职工人工成本总额
其中：（一）工资总额
（二）保险费用
其中：社会保险费用
（三）福利费用
（四）住房费用
（五）教育培训经费
四、在岗职工人工成本总额
其中：工资总额
五、支付给内退及下岗职工工资总额
六、支付给离退休人员的统筹外费用
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
上年数
人工成本预算表
本年预算数
2020年度
增减率（%）
项
目
七、工资总额预算管理情况
（一）工资总额
（二）工资总额预算增长额
其中:1.同口径效益工资增减额
2.人员变化工资增减额
3.其他增减额
八、相关人员情况
（一）全年平均从业人员人数（人）
—
—
—
—
—
——Biblioteka —表内公式：1行≥2行；1行≥3行≥11行；3行≥2行；1行≥4行≥11行；5行≥12行；4行≥（5+6+8+9+10）行；6行≥7行；11行≥12行；17行=（18+19+20）行；22行≥23行；22≥25行；24≥25行。
其中：全年平均劳务派遣用工人数（人）
（二）全年平均职工人数（人）
（三）全年平均在岗职工人数（人）
（四）参加基本养老保险职工人数（人）
行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
上年数 —
— — — — —
国资企预07表 金额单位：万元
本年预算数 增减率（%）
13号加油站人工成本预算表
13号加油站人工成本预算表
（实用版）
目录
1.背景介绍
2.人工成本预算表的内容
3.临时工工资的处理方法
4.结语
正文
正文”。
请从以下文本开始任务，文本：13 号加油站人工成本预算表。
1.背景介绍
随着社会经济的发展，企业的成本管理越来越重要。
人工成本作为企业成本的重要组成部分，对于企业的发展起着至关重要的作用。
因此，对于企业来说，制定合理的人工成本预算表是必不可少的。
本文将以 13 号加油站为例，介绍人工成本预算表的相关内容。
2.人工成本预算表的内容
人工成本预算表主要包括以下几个部分：
(1) 员工类别：根据员工的不同职位和岗位，分为管理人员、技术人员、操作人员等。
(2) 员工数量：根据企业的生产经营需要，合理确定各岗位员工的数量。
(3) 工资水平：根据员工的职位、工作经验、技能等因素，确定合理的工资水平。
(4) 福利待遇：包括社会保险、住房公积金、年终奖等。
(5) 人工成本合计：以上各项费用的总和。
3.临时工工资的处理方法
在实际生产经营过程中，企业可能会需要聘请一些临时工来应对生产高峰期或紧急任务。
对于临时工的工资，可以采用以下简单的处理办法：
(1) 根据临时工的工作量和工作时间，计算其工资。
(2) 将临时工的工资计入人工成本预算表中的“其他费用”科目。
(3) 在工资发放时，统一按照正式员工的工资发放流程进行。
4.结语
人工成本预算表是企业成本管理的基础，对于企业的发展具有重要意义。
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
某央企人工成本预算表(模板)
员工人数
人工成本合计
职工工资、奖金、津贴和补贴工资
奖金
货币化津贴、补贴
其他
职工福利费
保险费用(企业缴费部分)医疗保险
养老保险
失业保险
工伤保险
生育保险
补充医疗保险
企业年金
其他
住房公积金(企业缴费部分)
工会经费
职工教育经费
其他
其中：计入“管理费用”的人工成本其中：计入“销售费用”的人工成本其中：计入“研发成本”的人工成本
其中：计入其他项目中的人工成本
上年预计
全年合计全年合计一月
本年二月三月四月五月
本年预算
六月七月八月九月
十月十一月十二月1季度
2020年预算
2季度3季度4季度合计
2021年预算
1季度2季度3季度4季度
合计。
公司人工成本预算表
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
合计
19500
备注：
1、薪资：自实际录用月份计算，如3月份到岗，薪资总额为3月-12月的累计总额
2、社保：自实际录用月份计算，如3月份到岗，社保总额为3月—12月的累计总额
3、公积金：自实际录用月份计算，如3月份到岗，公积金总额为3月—13月的累计总额
4、补贴：自实际录用月份计算，如3月份到岗，补贴总额为3月—14月的累计总额
公司人工成本预算表
单位：
制表人：
序号
项目
2019年（到岗人数）
部门
岗位名称
预计招 聘人数
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月
月度
薪资
1 项目一部 制造部
普工
41
2
3
4
5
6
7
8
3
2
1
4500
2 项目二部 制造部
主管
2
1
1
9000
3 项目三部 制造部
组长
6
3
2
1
6000
4
0
5
0
6
算表
薪资 年度
1039500.00 171000.00 246000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1456500
社保
月度
年度
350 80850.00
500
9500.00
400 16400.00
0.00
人工成本预算编制表(参考)
人工成本估量编制表(参照)
1 / 1
管理表格
人工成本估量编制计划表
表格编号
项
目
上年度本质
今年度估量
合计 二级单位总部
合计 二级单位总部
（一）期末职工人数（人） 0 0 0 0
1. 在岗职工期末人数（人）
按岗位级次分： (1) 企业负责人（人）
(2) 专业技术人员（人） (3) 其他管理人员（人） (4)
操作层人员（人）
按管理层次分： (1) 各级机关人员
(2)
项目人员
2. 不在岗职工期末人数（人）
(1) 内部退养人员（人） (2) 待（下）岗人员（人） (3) 长远病休人员（人） (4)
其他（人）
（二）职工平均人数（人）
1.
在岗职工平均人数（人）
2. 不在岗职工平均人数（人）
（三）期末离休人员（人） （四）期末退休人员（人） （五）劳务派遗人员（人）
（六）、企业人工成本总数（不含劳务派遗花销） 0 0 0 0
1. 薪水总数
2. 社会保险费
0 0 0 0
其中：养老保险
其中：年金（补充养老保险） 医疗保险
其中：补充医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险
3. 商业保险花销
4. 福利花销
其中：非钱币性福利 5. 教育培训经费 6. 工会经费 7. 劳动保护费 8. 住所公积金
9. 一次性支付的住所补贴 10. 技术奖酬金及业余设计奖 11. 辞退福利
其中：一次性支付补偿内
部退休人员支出
12. 其他人工成本
（七）、在岗职工人工成本总数
其中：薪水总数
（八）、劳务派遗用工支出。
人工成本预算模板
销售、清欠人员
其他人员
---职工福利
---工会经费
---职工教育经费
---社会保险费
------基本养老保险
------补充养老保险
XX有限责任公司20XX年度预算明细表
人工预算预算-部门汇总人工成本预算
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
------失业保险
------基本医疗保险
------补充医疗保险
------工伤保险
------生育保险
---住房公积金
---非货币性福利
---其他
(二)在岗员工工资外补贴
(三)招聘费用
(四)安家费
(五)经济补偿金
(六)劳务费总额
三.残疾人就业保障金
四.不在岗人数
其中:内退人员
五.不在岗人员工资总额
其中:内退人员工资总额
六.年度退休人数
XX有限责任公司20XX年度预算明细表
人工预算预算-部门汇总人工成本预算
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一.在岗员工
1、正式员工
其中:经营者
子公司中层管理者
销售、清欠人员
其他人员
2、定编岗位非正式员工
二.人工成本总额
(一)职工薪酬
---在岗正Байду номын сангаас员工工资总额
其中:经营者
子公司中层管理者
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
直接人工成本预算表
说明：本文档主要用于制定年度直接人工成本预算，主要指进行各种产品工时总量和人工成本预算。表中 入相应数据，即可自动生成结果。 编制部门： 产品 预计生产量 单位产品工时定额 甲产品 直接人工工时总数 单位人工工时工资率 预计直接人工成本总额 预计生产量 单位产品工时定额 乙产品 直接人工工时总数 单位人工工时工资率 预计直接人工成本总额 直接人工成本合计 生产部门负责 人审批 财务部负责人 审核 总经理审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制日期： 2季度
项目
1季度
成本预算
产品工时总量和人工成本预算。表中已内嵌公式，您只需输
日期： 3季度 4季度 全年
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
附表72016人工成本预算表
附表72016人工成本预算表Sheet107人工成本预算表07人工成本预算表-带公式人工成本预算表2014年度编制单位：金额单位：万元类别项目行次2012年实际数2013年预算数2013年预计数2013年预计比上年实际增减率（%）2013年预算完成率（%）2014年预算上报数2014年预算比2013年预计增减率（%）备注企业（全部人员）营业收入利润总额成本费用总额平均人数（人）人工成本总额工资总额人均人工成本（元/人）人均工资（元/人）人事费用率(%)人工成本利润率(%)人工成本占成本费用总额比例（%）工资总额占人工成本比例(%)人均营业收入人均利润总额职工全部职工保险费用社会保险费用基本社会保险费用企业年金（补充养老保险）补充医疗保险福利费用住房费用教育培训经费保险费用占人工成本比例(%)福利费用占人工成本比例(%)住房费用占人工成本比例(%)教育培训经费占人工成本比例(%) 在岗职工非在岗职工从业人员全部从业人员其他从业人员企业本部企业本部全部所在地社会职工的工资——企业本部负责人企业本部其他人员境外境外全部平均人数国内派出人员属地化用工和第三国用工劳务派遣劳务派遣全部劳务派遣用工支出人均收入（元/人）境外使用劳务派遣补充资料参加基本养老保险职工平均人数（人）支付给离退休人员的统筹外费用审核：填表：联系电话：2013年度2014年预算比2012年预计增减率（%）应付工资余额人均人工成本人均工资企业本部全体全体平均工资境外子企业用工平均人数（人）人均收入股份公司联系人：劳资部张顺昌************2016年人工成本预算表单位：万元上年预计数本年预算数增减率一、企业基本情况（一）企业总户数（户）其中:二级子企业户数（户）（二）职工平均人数（人）其中:在岗职工（人）离岗仍保留劳动关系的职工（人）劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的人员（不含劳务派遣）（人）（三）从业人员平均人数（人）1.劳务派遣人员平均人数2.境外从业人员平均人数其中：中方职工人数二、企业工资总额预算情况（一）职工工资总额其中：在岗职工工资总额离岗仍保留劳动关系的职工生活费劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的人员（不含劳务派遣）劳动报酬（二）职工平均工资（元）（三）工资总额预算增长额其中：1.同口径效益工资增减额2.人员变化工资增减额3.其他增减额三、企业经济效益等指标预算情况营业总收入劳动生产总值营业成本劳动生产率(万元/人)劳动分配率（%）人工成本占总成本的比重（%）企业人工成本总额/营业成本×100%人工成本利润率（%）利润总额/企业人工成本总额×100%人事费用率（%）企业人工成本总额/营业总收入×100%四、本年应付工资余额五、人工成本补充资料（一）企业人工成本总额其中：工资总额其中：境外企业中方职工工资总额（二）职工人工成本总额1.工资总额2.保险费用3.福利费用4.住房费用5.教育培训经费（三）在岗职工人工成本总额（四）从业人员人工成本总额1.从业人员劳动报酬2.劳务派遣用工费用总额其中：劳务派遣人员劳动报酬3.境外从业人员人工成本总额其中：境外从业人员劳动报酬（五）参加基本养老保险职工平均人数（六）支付给离退休人员的统筹外费用六、企业本部（一）企业本部不含企业负责人平均人数（二）企业本部不含企业负责人工资总额（三）企业本部部门正职平均工资七、补充资料（一）劳务派遣转为职工平均人数（二）职工定员控制数（三）企业本部不含企业负责人定员控制数单位负责人：李刚部门负责人：石彦博填报人：李晶李海峰33.0030.00-.0933.00 30.00-.09 4215051.30 3830000.00 -.09 4215051.30 3830000.00 -.09 127728.83 127666.67 -4.87E-04 .00178000.00 -3098.00 -1.00.00 100.00 100.001.002.003.004.005.006.007.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.0025.0026.0027.0028.0029.0030.0031.0032.0033.0034.0035.0036.0037.0038.0039.0040.0041.0042.0043.0044.0045.0046.0047.0048.0049.0050.0051.0052.0053.0054.0055.0056.0057.0058.0059.0060.0061.0062.0063.0064.0065.0066.0067.0068.0069.0070.0071.0072.0073.0074.0075.0076.0077.0078.0079.0080.0081.0082.0083.0084.0085.001.002.003.004.005.006.007.00 1.00 100.00 100.00 100.002.003.004.00 .00.00.00.005.00.00.00.00.006.00.00.00.00.007.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.008.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 9.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.0011.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12.00 100.00 100.00 100.00 100.0013.0014.0015.00 .00.00.00 .00 16.00 .00 .00 .00 .00 17.00 .00 .00 .00 .0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.0025.0026.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 27.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0028.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30.00 100.00 100.00 100.00 100.0031.00 100.00 100.00 100.00 100.0032.0033.0034.0035.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0036.0037.0038.0039.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 40.00.00.00.00.00 41.00.00.00.00.00 42.00.00.00.00.00 43.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0044.0045.0046.0047.0010000.00 10000.00 10000.00 10000.00 48.00.00.00.00.00 49.00.00.00.00.00 50.0010000.00 10000.00 10000.00 10000.0051.0052.0053.0054.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0055.0056.0057.0010000.00 10000.00 10000.00 10000.0058.0059.0060.00.00.00.00.00 61.00.00.00.00.00 62.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0063.0064.0065.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0066.0067.0068.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0069.0070.0071.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.0072.0073.0074.0010000.00 10000.00 10000.00 10000.0075.0076.00。
人力成本预算表资料通用
人力成本包括： 工资总额：指税前的工资总额； 补贴总额包括：膳食、交通、车辆、通讯、加班、置装、住房、环境等补贴； 保险总额包括：社保、商业保险（地区公司有为员工办理商业保险的，需要列 入保险总额中）； 福利总额包括：体检费、过节费、员工活动经费等； 奖金总额包括：销售奖、盈利分红等所有年度奖金总额 ； 其他费用总额包括：培训费、招聘费、人事代理费、宿舍租用费等。
部 年度人工成本预算表
序号
职类
人数 项目
工资
1
总经理
奖金 补贴
保险
工资
2
专业总监
奖金 补贴பைடு நூலகம்
保险
工资
3
高级经理
奖金 补贴
保险
工资
高级主任专业师
奖金 补贴
保险
工资
高级专业师
奖金 补贴
保险
工资
专业师
奖金 补贴
保险
工资
助理专业师
奖金 补贴
保险
工资
业务经理
奖金 补贴
保险
工资
职员
奖金 补贴
保险
20xx年实际 20xx年预算 合计 备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计
工资
0
奖金
0
补贴
0
保险
0
总计
0
XX公司
名称 年度工资总额预算 年度补贴总额预算 年度保险总额预算 年度福利总额预算 年度奖金总额预算 年度培训费总额预算 年度招聘费总额预算 年度其他费用总额预算 年度人力成本总额
年度人力成本预算表
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
数据 0.00
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部门工资预算表
部门名称：填表日期：
序号
岗位名称
职位工资
绩效工资
福利
津贴
奖金
总额
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度附加价值
③上年度劳动分配率
④本年度计划劳动分配率
⑤本年度计划附加价值
⑥本年度人工成本预估
注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）
单位：万元
万元
在岗人数
人
工资总额
万元ห้องสมุดไป่ตู้
人工成本指标
单位
上年度指标值
本年度指标指
备注
人均销售收入
元
人均利润
元
人均费用
元
人均工资
元
费用利润率
%
工资利润率
%
部门名称： 填表日期：填表人：
姓名
岗位
加班日期
实际加班时数
加班内容
加班地点
加班费
起
止
时数
总经理：部门经理：人力资源经理：
人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）
单位：万元
①上年年初平均工资
②上年年末平均工资
③上年度薪酬增长率
④本年度计划薪酬增长率
⑤本年度计划销售额
⑥本年度人工成本预估
注计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本分析表
填表人：填表时间：
人工成本相关数据
单位
上年度数据
本年度数据
备注
销售收入
万元
费用总额
万元
利润总额
①上年度人工成本
②上年度平均人数
③本年度计划平均人数
④本年度计划薪酬增长率
⑤本年度人工成本预估
注计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。
人工成本预估计算表（人工费用率法）
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度销售额
③上年度人工费用率
④本年度计划人工费用率
⑤本年度计划销售额
⑥本年度人工成本预估
注计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。