C-TPAT反恐安全体系程序文件清单
C-TPAT反恐验厂所需文件清单（2020版）
C-TPAT反恐验厂所需文件清单（2020版）C-TPAT反恐验厂所需文件清单（2020版）以下为C-TPAT验厂（Compliance Audit）审核所需提供审核的文件清单，供参考：1、营业执照Business license2、厂区/厂房平面图Factory’s plant layout/ floor plans3、安全(反恐)组织架构图Organization chart for security4、工厂反恐手册Factory Security Manual5、招聘规定/程序Recruitment policy & procedure6、雇员离职控制程序Employee Separation Procedure7、保安守则/保安上岗证Security guard regulation & job description/security guard certificate8、员工入厂登记/ 背景调查记录Employment registration/ Background investigation records9、员工离职记录Employee Separation records10、员工签署的安全操守文件Code of conduct on security signed by employees11、保安人员出勤纪录Security guard attendance records12、有关安全(反恐)紧急应变管理程序Security emergency handling procedure13、货物进出管理、预防不明物料介入程序Procedure of cargo/ material inbound & outbound, preventing the un-manifestied/ unidentified goods inbound14、准确的运输信息维护程序Accurate transportation information control procedure15、产品、货物多数和少数问题登记、报告及调查处理程序Procedure to record, report, and/or investigate shortages and overages of material/cargo16、包裹、快递及货物处理程序Procedure of package, expressand goods control17、外来人员进出控制程序Visitor control procedure18、事件处理程序Incident handling procedure19、货物检查程序Goods inspecting procedure20、在公司内部物料及完成品流动控制及追溯程序Control and traceability of the movement of product& material within the facility21、服务提供商控制及审核程序Service provider control and evaluation procedure22、盘查未经许可和/或无识别人员试图进入公司程序Procedure to interrogate and examine unauthorized/unidentified persons who attempt to access facility23、限制雇员进入公司敏感区域程序Procedure of control the access to sensitive/ important areas24、货柜、卡车、货运车检查程序Inspecting procedure for containers, truck, delivery vans and related vehicle25、检查货柜完整性及封柜可靠性程序(包括装柜控制) Procedure to inspect and verify the physical integrity of container and the reliability of the locking mechanism (including stuffing container control)26、防止非授权人员进入货柜或货柜区域程序Procedure for reporting and neutralising unauthorised entry in to containers or container storage areas27、货柜、货车封柜程序Procedure for addressing affixing, replacing, recording, tracking and verifying mechanical SEALS on containers and trucks28、信息安全程序Information security procedure29、反恐风险评估程序C-TPAT risk assessment procedure30、反恐主管授权书Authorized letter for C-TPAT supervisor31、外来人员进出及检查记录Check records and in/outrecords for visitor32、车辆进出及检查记录Check records and in/out records for vehicles33、内/外部钥匙控制记录Internal / external key control records34、例行安全检查/巡查记录Security patrol records35、货柜检查记录Container inspection records36、闭路电视资料记录Data records of CCTV system37、货物进出记录Goods in/out records38、货物多数/少数问题登记、调查及处理记录Shortages and overages of merchandise/cargo register and investigate records39、货物、包裹记录Goods and packages records40、安全事件/事故登记、报告及处理记录Security incident register, report and handling records41、同物料、产品供应商和服务提供商签署的反恐协议书Security agreements on C-TPAT signed with material/ product suppliers and service providers42、反恐内部审核记录C-TPAT internal audit record43、运输记录、报送单Transportation records44、服务提供商清单及供应商反恐协议Service provider list and security agreement45、对服务提供商的反恐评审记录Security audit record for service supplier46、反恐知识及意识培训记录Security training and awareness record47、识别假文件及电脑信息安全培训记录Records of training on dentifying false document and computer information security。
C-TPAT反恐文件清单
人事
背景调查（新员工、全员） 潜在（求职）员工背景调查表 普通员工面试登记记录 员工离厂记录表 宿舍钥匙发放清单 员工辞职申请、交接表 员工厂牌 厂牌回收记录 厂牌补办记录、遗失通知 员工档案
采购
合格供应商名单 供应商及承包商安全评估记录表 供应商反恐安全协议书 供应商反恐调查问卷 供应商反恐安全管理手册
托运业务协议、附加安全协议
营业执照、许可证、司机证件
运输公司பைடு நூலகம்恐协议书
封签检测报告 关务、船务、成仓
封签管理记录表
货柜到厂通知单
入库凭证
货柜一整套资料（出货清单、销售合同、装箱清单、商业发 票、七点检查、货柜跟踪记录、装柜一整套照片）
C-TPAT反恐验厂文件清单
体系、培训
反恐安保手册，程序文件 文件访问权限清单 反恐内审 反恐安全风险评估 内部反恐安全审核/检查计划（月度、季度、年） 限制区域出入登记表（包装、装柜、仓库） 培训计划 反恐安全电话联系表 工艺流程 反恐组织架构
计算机、封签管理授权书
监控系统维护合同
电脑使用记录（密码更换）
IT
电脑清单、U盘清单
电脑资讯安全会议记录
服务器数据备份登记表
闭路电视保养记录表
保安
保安交接记录 保安巡查记录 快递包裹检查收发记录 外来人员进出登记 货车进出登记 员工出入登记表 集装箱车辆进出登记表 电子监控装置点检查记录
保安
电子监控装置点检记录 报警设备测试记录 安保器材维护保养记录 厂房设备维护保养记录 货柜信息核实记录表 货柜装柜安全检查记录表 保安会议记录 保安劳务派遣合同 保安制度与政策评审记录
C-TPAT审核文件清单
员工车辆进出登记表
四级文件夹
日
保安
访客来访预约通知单
四级文件夹
日
保安
访客登记表
四级文件夹
日
保安
65 D.13 保安要会保存访客及其车辆进出入的记录 66 D.14 在访客进入前，保安要会先联系被访人 67 D.18 要有书面的邮件/包裹检查程序并保存检查记录 68 D.5 保安人员在员工进入厂区前要检查员工的厂证 69 D.6保安处要保留一份全厂人员的花名册
C-TPAT文件清单
要求项目或文件名称
文件名称 海报及保安通告 所在位置 活动室 各车间 更新或确 认频率 年 责任部门 管理部门 责任人
28 B.8 张贴所有的反恐程序文件（海报，公告等） 29 E.11要保留全部人员的人事档案 30 B.9 要指定安全人员负责监督收/发货的过程 31 C.18 要有专人负责监控闭路监视系统 32 E.7 员工的厂证及钥匙/卡/密码要只有经授权的职员才能接触 33 F.3 要有指定的系统管理人员负责开设电脑帐号 34 准
B.22 当集装箱转到下一级供应链时，要核实封签以保证其完
四级文件夹
出货时
管理部门 仓库 管理部门 销售 销售
四级文件夹
出货时
四级文件夹
出货时
四级文件夹
附运后
销售
C-TPAT文件清单
要求项目或文件名称
文件名称 内审检查表 （包含 供应商及分包）纠正 预防措施 所在位置 四级文件夹 更新或确 认频率 年 责任部门 管理部门 责任人
D.1 要有程序以防止未经授权人员进入包装区，装货区和货物
红外线报警器检查记录
四级文件夹
C-TPAT反恐体系标准清单
的政策/程序。
书面的风险评估/自我评估程序，并对C-TPAT安全有详细的改 进计划。
《内部审核控制程序》
正式的有关C-TPAT安全政策/程序/措施方面不断更新的程序。 《持续改进控制程序》
QA部
QA部 QA部
确保所有商业文件清晰、完整、正确、确保文件资料正确储存 增加到《反恐安全控制程序》
和防止未经授权人员篡改的程序。
行政部
对敏感区域进行标识，以禁止无关人员进入。敏感区域包括： 产品包装及储存区域，拖车/集装箱装卸区域，闭路电视监控/ 授权人员名单、出入证、标示 相关部门 录制中心，网络服务器区域，电力控制中心。
四、程序安全要求
公司需制订书面的实体安全、通行管制、货柜和运输、引入/
发出货物、人事安全、培训与意识、商业文件与资料安全方面 《反恐安全控制程序》
公司设立一个反恐信息公告栏，以便公司员工可以观看反恐图 片和世界范围内的最近反恐活动信息。
公告栏宣传反恐信息
保安人员要接受专业的培训以便能立即地识别、对抗和报告任 何未获授权的进入险境或其他不寻常的活动；如何履行巡逻及 使用正当防卫的措施和演练紧急事件/危机管理；闭路电视监 视方法培训、非致命武器的培训及恐怖分子通常渗透合法商业 活动的方法。
QA部 各部门
人事部
2/4
条款
相关记录或操作
保存个人档案，入职申请需填写详细，附有员工近照，复印身 份证。
背景调查、保密协议、身份证 查验证明、IC卡发放/归还/丢 失记录
所有员工入职时，进行背景调
对新员工进行背景调查，以确保其符合国家的法律法规；对敏 查；
感岗位（如仓库、船务）的员工定期检查或重新调查。
建筑物必须使用坚固的建筑材料以防止和抵御外界的非法入 侵，定期检查及维修以确保结构的完整性。
C-TPAT程序文件目录
44
离职员工及终止合作商控制程序
A0
1
45
反偷窃程序
A0
1
46
单证安全工作指引
A0
1
47
背景调查程序
A0
1
48
C—TPAT安全控制程序
A0
2
49
厂区车辆管理程序
A0
1
50
外来车辆管理程序
A0
1
51
处理访客程序
A0
2
52
出入管控制度
A0
2
53
员工出入管理程序
A0
1
54
厂证及访客证管理程序
A0
2
55
可疑人物/无厂证盘查程序
货物过剩和短缺处理程序
A0
1
22
发现多/少货时报告及处理程序
A0
2
23
装卸区安全控制程序
A0
2
24
运输安全管制程序
A0
1
25
紧急事故处理程序
A0
3
26
应急突发事件处理程序
A0
1
27
物理安全措施程序
A0
1
28
保安安全工作指引
A0
2
29
保安岗位职责
A0
3
30
现场保安要求
A0
4
31
保安管理程序
A0
3
32
保安工作定期评估和审核工作
程序文件清单
序号
程序
版本
页数
1
反恐安全控制程序
A0
3
2
安全管理责任制
A0
2
3
C-TPAT反恐安全体系程序文件清单
1紧急事故处理程序保安、各部门C-T001A/32货物过剩和短缺处理程序货仓C-T002A/33安全控制程序安全主任、保安C-T003A/34安全调查处理程序（货柜检查程序）保安、货仓C-T004A/35收货和运输程序货仓、采购C-T005A/36封条管理程序报关、货仓C-T006A/37计算机安全管理制度IT、各部门C-T007A/38反偷窃程序保安、各部门C-T008A/39保安安全工作指引保安C-T009A/310离职雇员及终止合作商控制程序人事、采购C-T010A/311货仓安全工作指引货仓C-T011A/312人力资源安全程序人事部C-T012A/313运输安全管制程序货仓、采购、报关C-T013A/314门窗管理程序保安、各部门C-T014A/315出口货物报关与安全程序报关、货仓C-T015A/316计算机使用安全守则各部门C-T016A/317安全程序计划保安C-T017A/318安全评估程序保安C-T018A/319安全管理责任制保安、各部门C-T019A/320物理安全检查改善程序保安、行政C-T020A/321离职员工程序人事部、保安C-T021A/322产品过程安全程序各部门C-T022A/323更改密码程序IT、各部门C-T023A/324物理安全措施程序保安C-T024A/325企业计算机安全培训IT部C-T025A/326反恐培训教材人事、各部门C-T026A/327补领厂证程序人事部、各部门C-T027A/328人事部工作指引人事部C-T028A/329保安岗位职责保安C-T029A/330货物凭据管理程序货仓、采购C-T030A/331工厂钥匙控制程序各部门C-T031A/332外来包裹邮件管理程序保安C-T032A/333身份证真伪识别程序货仓、采购C-T033A/334供应商管理程序各部门C-T034A/335集装箱、拖车完整性检查程序行政、货仓C-T035A/336反恐宣言大门口、公告栏C-T036A/337反恐计划书人事、各部门C-T037A/338防止计算机非法入侵措施制度人事、各部门C-T038A/339书面恐吓事件处理程序人事、各部门C-T039A/340CCTV运作程序人事、各部门C-T040A/341报关程序货仓、采购、报关C-T041A/342定期内部突击保安检查程序人事、各部门C-T042A/343保安员守则和职责保安C-T043A/344反恐程序文件控制程序人事、各部门C-T044A/345安全体系持续改善计划人事、各部门C-T045A/346服务商安全合约管理程序人事、各部门C-T046A/347封条破损管理程序人事、PMC、货仓C-T047A/348调职管理程序人事、各部门C-T048A/3 49利器控制程序人事、各部门C-T049A/3 50电脑程序损坏修复程序IT、各部门C-T050A/3 51防止非法转运程序IT、各部门C-T051A/3 52反对奴隶制和人口贩运制程序人事、各部门C-T052A/3 53反走私管理办法人事、各部门C-T053A/3 54紧急事故恢复程序人事、各部门C-T054A/3 55反恐安全风险评估程序人事、各部门C-T055A/3。
安全防恐CTPAT文件
安全防恐文件日照东方健身器材有限公司安全防恐文件目录一、防恐防止非法活动制度二、空发/紧急事件通报处理程序三、来料入库安全管理程序四、原材料/半成品/成品监测程序五、车辆进出管理程序六、货物/货柜的安全管理程序七、人员进出管理程序八、材料供应商安全管理程序九、外发厂商安全管理程序十、新进/在职人员安全管理程序十一、离职人员安全管理程序十二、安全防恐管理程序十三、电脑操作规定十四、门锁锁匙控制管理规定十五、保安管理程序十六、邮件/包裹往来检查程序十七、应急逃生程序一、防恐防止非法活动制度1、公司内严禁一切的恐怖非法活动；2、防止未经许可登记的外来人员进入；3、严禁人员打架斗殴，以及相关的非法活动或有害人身自由的一切活动；4、工厂内部防止一切的恐怖活动（包括投放毒药，投放炸药物，投放化学物品，或对他人造成伤害的物质）；5、员工积极配合保安人员的工作，全厂人员为共同建筑一道坚固的保安大堤面共同努力，如发现不合法行为要及时报告保安部门，或拨打报警电话。
二、突发/紧急事件通报处理程序工厂员工遇到突发/紧急事件时，须按以下程序和方式通报1、不明人员强行闯入厂区或未经授权的区域时，门卫、管理人员和员工有权将其阻止，并盘问其严厉和闯入的目的，同时通报公司领导，情况严重的可拨110报警，请求协助。
2、不明车辆强行闯入厂区或未经授权的区域时，门卫、管理人员和员工有权交其阻止，记录车牌号，盘问车上人员并记录，同时通报公司领导，情况严重的可拨110报警，请求协助。
3、员工在厂区内任何地方如有发现任何可疑人员或物品，立即通知部门主管或相关负责人。
4、部门主管或相关的负责人收到报告后，即时到现场确认，维持好现场秩序，并通过内部电话或其他方式通知保安部门。
5、保安部门收到通知后，立即封锁现场并进行调查。
6、保安确定一切安全后，通知各部门恢复正常工作秩序。
7、保安确认有潜在危险的情况下，立即通知安全主任指挥协调员工撤离现场，并留下部份保安维持现场。
C-TPAT反恐验厂资料清单
文件编号名称FIT-CPWJ-001颁布令FIT-CPWJ-002任命书FIT-CPWJ-003公司简介FIT-CPWJ-004引用标准FIT-CPWJ-005管理职责FIT-CPWJ-006文件保安程序FIT-CPWJ-007组织机构图FIT-CPWJ-008程序文件目录FIT-CPWJ-009人事招聘保安程序FIT-CPWJ-010有效身份证件识别程序FIT-CPWJ-011离职员工及终止合作客商管理规定FIT-CPWJ-012厂牌及访客证管理规定FIT-CPWJ-013背景调查与核实指引FIT-CPWJ-014员工守则FIT-CPWJ-015正大门岗位规定FIT-CPWJ-016工厂进出厂管理规定FIT-CPWJ-017反偷窃程序FIT-CPWJ-018监视系统规定FIT-CPWJ-019锁和钥匙管理规定FIT-CPWJ-020仓库保安程序FIT-CPWJ-021垃圾房管理规定FIT-CPWJ-022计算机及通讯设施使用规定FIT-CPWJ-023计算机使用安全规定FIT-CPWJ-024保安工作职责规定FIT-CPWJ-025保安值班岗位规定FIT-CPWJ-026保安部交接班规定FIT-CPWJ-027保安部对讲机使用规定FIT-CPWJ-028巡逻岗位规定FIT-CPWJ-029报关船务日常工作指引FIT-CPWJ-030货仓安全作业指导FIT-CPWJ-031收货作业指导FIT-CPWJ-032物品领用作业指导FIT-CPWJ-033成品出货作业指导FIT-CPWJ-034成品出货装柜管控程序FIT-CPWJ-035装卸区域监管程序FIT-CPWJ-036货物过剩短缺管理细则FIT-CPWJ-037货物凭据管理细则FIT-CPWJ-038铅封、封条管理要求FIT-CPWJ-039信息与技术安全规定FIT-CPWJ-040运输设备保安程序FIT-CPWJ-041收货及出货保安程序FIT-CPWJ-042供应商管理指引FIT-CPWJ-043对承办商保安要求及管理FIT-CPWJ-044反恐培训指引FIT-CPWJ-045保安部岗位培训作业指导FIT-CPWJ-046反恐意识培训管理程序FIT-CPWJ-047如何识别内部共谋FIT-CPWJ-048员工保安意识培训教材FIT-CPWJ-049资料管控程序FIT-CPWJ-050安全控制程序FIT-CPWJ-051设施管理程序FIT-CPWJ-052物理安全措施程序FIT-CPWJ-053应急准备与响应管理程序FIT-CPWJ-054突击审核控制程序FIT-CPWJ-055反恐日常检查及汇报程序FIT-CPWJ-056C-TPA T年审管理程序FIT-CPWJ-057内部审核控制程序FIT-CPWJ-058突发事件处理规定FIT-CPWJ-059安全事故调查作业指导FIT-CPWJ-060货物过剩和短缺处理程序FIT-CPWJ-061处理访客程序FIT-CPWJ-062外来包裹邮件检查程序FIT-CPWJ-063定期突击保安检查程序FIT-CPWJ-064企业保安计划FIT-CPWJ-065企业安全政策FIT-CPWJ-066货物运输过程追踪程序FIT-CPWJ-067国内运输商向工厂报告安全事故程序FIT-CPWJ-068供货商合作伙伴选择与识别管理程序FIT-CPWJ-069供应商承包商保安要求和管理程序耐克C-TPA T验厂清单A. 背景资料1、公司名称及地址？2、公司类型（供应商、加工商，仓库经营者，其他仓储业务经营者，承运人等）请说明。
反恐程序文件目录
青岛泰水宝工艺品包装有限公司程序文件汇编编号：CT/CH01－13（版本A ）拟制：审核：批准：受控状态：分发编号：发布日期：2011-06-01生效日期：2011-06-01程序文件表目录文件名称文件编号『反恐安全手册』C-TPAT-001供应商管理程序C-TPAT-002供应商要求管理程序C-TPAT-003内部审核控制程序C-TPAT-004突击审核控制程序C-TPAT-005资讯信息安全管理控制程序C-TPAT-006物理信息安全管理控制程序C-TPAT-007邮件包裹检查程序C-TPAT-008保安CCTV管理控制程序C-TPAT-009保安部突发事件管理规定C-TPAT-010保安工作指引C-TPAT-011员工进出管理程序C-TPAT-012保安处理访客控制程序C-TPAT-013保安大门岗管理控制程序C-TPAT-014保安交接班管理控制程序C-TPAT-015保安巡逻规定控制程序C-TPAT-016出货保安岗位职责C-TPAT-017收货保安岗位职责C-TPAT-018保安反偷窃规定管理程序C-TPAT-019垃圾管理规定控制程序C-TPAT-020 事件调查管理程序C-TPAT-021 锁具钥匙管理规定C-TPAT-022 限制区域管理程序C-TPAT-023 公司内外货物流传控制程序C-TPAT-024 错误付运文件处理控制程序C-TPAT-025 付运文件准备和处理程序C-TPAT-026 装柜安全密封控制程序C-TPAT-027 成品出货管理控制程序C-TPAT-028 封条管理程序C-TPAT-029 封条破损管理程序C-TPAT-030 货仓安全管理程序C-TPAT-031 货物过剩短缺管理程序C-TPAT-032 运输设备管理程序C-TPAT-033 报关日常管理程序C-TPAT-034 货物运输指引程序C-TPAT-035 货物运输监控及封条追踪程序C-TPAT-036 出入货意外处理程序C-TPAT-037 公司证安全管理程序C-TPAT-038 离职管理控制程序C-TPAT-039 员工招聘管理程序C-TPAT-040 员工培训管理程序C-TPAT-041 保安员培训管理程序C-TPAT-042 人事保安管理程序C-TPAT-043 C-TPAT文件安全控制程序C-TPAT-044 文件保安控制程序C-TPAT-045 安全举报奖励管理程序C-TPAT-046 C-TPAT年审管理程序C-TPAT-047 可疑情况（人物）报告程序C-TPAT-048 公民防范恐怖袭击手册C-TPAT-049 定期安全评估控制程序C-TPAT-050 安保程序文件化控制程序C-TPAT-051。
反恐文件清单
反恐文件清单乐享集团公司，写于2021年6月16日
反恐文件清单
1、反恐程序文件
2、员工背景调查记录
3、培训计划以及员工培训记录表
4、供应商C-TPAT安全协议
5、供应商反恐评估记录
6、货柜车出货记录外来处理登记表、出货通知单、装箱单、出口货物托运单、报关单、货柜照片、货柜7点检查记录、预约单、封条追踪描述、ISO-17712高度保安封条使用记录、封条破损记录
7、运输公司资料运输商名录、营业执照、道路运输经营许可证、运输公司司机资料、司机身份证复印件、司机驾驶证复印件
8、来访登记表
9、保安人员巡逻记录表
9、成品仓巡逻记录、成品仓进出人员登记表
10、邮件包裹收发登记表
11、反恐培训教材
12保安培训记录、保安工作会议记录
13、员工厂牌丢失记录表、厂牌检查记录表
14、钥匙台帐一览表、钥匙领用登记表、钥匙丢失损坏更换记录表
15、信息安全检查表、电脑授权表、电脑密码更换记录、员工电脑培训记录表
16、红外线测试记录
18、监控图像检查记录、监控系统维护协议
19、安保设施检查表、保安设施检查表
20、保安出勤交接签到表
21、货物运输合同、货物运输公司C-TPAT协议
22、反恐内审报告
23、任命书
24、授权书
25、装卸工人员名单、封条监督管理人员名单
26、保安组织架构图、反恐组织架构图
27、反恐培训记录签到表
28、员工安全测试
29、放行条签名样式
30、建筑外观及结构检查表。
反恐程序文件目录
仓库 仓库、保安部
仓库 人事部 行政部 行政部 厂务部 包装部 行政部 保安部 采购部 行政部 行政部 保安部
C-TPAT文件目录
序号
文件编号
名称
49
FK-049
安全事件改善和维护更新程序
50
FK-050
反恐培训教材
51
FK-051
如何识別内部阴谋培训教材
52
FK-052
反偷窃程序
53
FK-053
锁匙管理程序
54
FK-054
照明系統維修管理制度
55
FK-055
GSV反恐安全保安计划
56
FK-056
反恐体系文件化政策
57
FK-057
限制区域管理程序
58
FK-058
居民身份证识别指引
59
FK-059
內部審核程序
60
FK-060
供应商风险评估程序
发放部门
行政部 各车间 各车间 行政部 各车间 管理部 行政部 行政部 保安部 人事部 行政部 采购部
10
FK-010
保安员及搬运员安全调查程序
11
FK-011
保安安全工作指引
12
FK-012
保安管理程序
13
FK-013
外来包裹/快递/信件管理程序
14
FK-014
实体安全措施程序
15
FK-015
门窗锁具管理程序
16
FK-016
CCTV及报警设备工作指引
17
FK-017
实体安全检查改善程序
18
FK-018
C-TPAT文件目录
序号
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号 文件名称
1 紧急事故处理程序
2 货物过剩和短缺处理程序
3 安全控制程序
4 5
安全调查处理程序（货柜检查程 序 收） 货和运输程序
6 封条管理程序
7 计算机安全管理制度
8 反偷窃程序
9 保安安全工作指引
10 离职雇员及终止合作商控制程序
11 货仓安全工作指引
12 人力资源安全程序
13 运输安全管制程序
14 门窗管理程序
15 出口货物报关与安全程序
16 计算机使用安全守则
17 安全程序计划
18 安全评估程序
19 安全管理责任制
20 物理安全检查改善程序
21 离职员工程序
22 产品过程安全程序
23 更改密码程序
24 物理安全措施程序
25 企业计算机安全培训
26 反恐培训教材
27 补领厂证程序
文件编号
C-T048 C-T049 C-T050 C-T051 C-T052 C-T053 C-T054 C-T055
版次
A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3
发行日期Βιβλιοθήκη C-T021各部门
C-T022
IT、各部门
C-T023
保安
C-T024
IT部
C-T025
人事、各部门
C-T026
人事部、各部门 C-T027
人事部
C-T028
保安
C-T029
货仓、采购
C-T030
各部门
C-T031
保安
C-T032
货仓、采购
C-T033
各部门
C-T034
行政、货仓
C-T035
大门口、公告栏 C-T036
发行日期
C-TPAT反恐安全体系程序文件清单
序号 文件名称
48 调职管理程序 49 利器控制程序 50 电脑程序损坏修复程序 51 防止非法转运程序 52 反对奴隶制和人口贩运制程序 53 反走私管理办法 54 紧急事故恢复程序 55 反恐安全风险评估程序
发放部门
人事、各部门 人事、各部门 IT、各部门 IT、各部门 人事、各部门 人事、各部门 人事、各部门 人事、各部门
28 人事部工作指引
29 保安岗位职责
30 货物凭据管理程序
31 工厂钥匙控制程序
32 外来包裹邮件管理程序
33 身份证真伪识别程序
34 供应商管理程序
35 集装箱、拖车完整性检查程序
36 反恐宣言
37 反恐计划书
38 防止计算机非法入侵措施制度
39 书面恐吓事件处理程序
40 CCTV运作程序
41 报关程序
IT、各部门
C-T007
保安、各部门
C-T008
保安
C-T009
人事、采购
C-T010
货仓
C-T011
人事部
C-T012
货仓、采购、报关 C-T013
保安、各部门
C-T014
报关、货仓
C-T015
各部门
C-T016
保安
C-T017
保安
C-T018
保安、各部门
C-T019
保安、行政
C-T020
人事部、保安
42 定期内部突击保安检查程序
43 保安员守则和职责
44 反恐程序文件控制程序
45 安全体系持续改善计划
46 服务商安全合约管理程序
47 封条破损管理程序
发放部门
文件编号
保安、各部门
C-T001
货仓
C-T002
安全主任、保安 C-T003
保安、货仓
C-T004
货仓、采购
C-T005
报关、货仓
C-T006
人事、各部门
C-T037
人事、各部门
C-T038
人事、各部门
C-T039
人事、各部门
C-T040
货仓、采购、报关 C-T041
人事、各部门
C-T042
保安
C-T043
人事、各部门
C-T044
人事、各部门
C-T045
人事、各部门
C-T046
人事、PMC、货仓 C-T047
版次
A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3