公司质量管理体系内部审核文件
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内部审核报告
编号：JL/25-06
审核目的：
验证我局（公司）职业健康安全管理体系运行情况是否满足复评认证审核的要求。
审核范围：
卷烟营销、烟叶经营、烟草专卖及服务所涉及到的活动场所。
审核依据：1) GB/T28001--2001标准；
2)管理手册、程序文件、相关法律法规及安全作业文件等；
3）相关方反馈等。
内审组长：盖锐锋
内审员：赵振昌、王戎京、郭春芳
审核过程综述：本次内审共审核了一个领导层，22个单位/部门，开出的问题清单共6项，不合格项报告3项，其中严重不合格 0 项，一般不合格 10 项。
对本次内审工作的说明：
基于以上不符合事实，主要原因是，对GB/T28001-2001标准学习不够，未加深对市局（公司）编制的《管理手册》、《程序文件》和《安全作业指导书》的学习理解，导致运行控制过程中存在一定的问题。
审核结论：
（1）市局（公司）建立的职业健康安全管理体系文件基本符合GB/T28001-2001标准要求和本局（公司）的实际情况，能够指导体系有效运行，基本符合第三方现场认证审核条件。
（2）市局（公司）领导层重视贯标工作，体系开始试运行后，员工的职业健康安全意识在逐步提高。
（3）市局（公司）职业健康安全管理体系持续改进的机制已基本建立，逐步具备了持续改进的能力，能及时发现安全隐患并对其进行有效控制，做到逐步削减。
审核日期： 2011年10月25日－10月28日
审核方法： 按单位、部门审核
受审核部门：领导层、信息中心、专卖管理办公室、法规管理办公室、人力资源管理部、财务资金管理部、综合管理办公室、纪检监察办公室（含工会）、督察考评部、烟叶管理部、审计监督管理部、安全保卫部、物流中心、直属管理分局、朝阳县局、经济运行部、营销中心、建平烟草专卖局、北票烟草专卖局、建平烟叶总站、北票烟叶总站、凌源烟草专卖局、喀左烟草专卖局
（4）审核中未发现违反法律法规的重大事故、事件，能够做到遵纪守法。
对不ห้องสมุดไป่ตู้格项纠正的说明：
（1）要求受审核单位/部门在11月4日前，对不符合项报告进行原因分析，采取纠正预防措施，将闭合整改的证据材料附在不合格项报告后。
（2）要求内审员对不符合项报告纠正预防措施情况进行跟踪验证，并完善验证一栏。
（3）列出的6项问题，各单位/部门逐条进行整改，完成时间2011年11月4日。此项工作首先由部门负责人检查整改情况，完成结果以报告形式于2011年11月7日前报安全保卫部。
报告附件共5页：
（1）不合格报告3页；
（2）问题清单1页；
（3）不合格报告分布表 1 页。
报告发放范围：
市局（公司）领导层，各单位、市局各部室中心。
编号：JL/25-06
审核目的：
验证我局（公司）职业健康安全管理体系运行情况是否满足复评认证审核的要求。
审核范围：
卷烟营销、烟叶经营、烟草专卖及服务所涉及到的活动场所。
审核依据：1) GB/T28001--2001标准；
2)管理手册、程序文件、相关法律法规及安全作业文件等；
3）相关方反馈等。
内审组长：盖锐锋
内审员：赵振昌、王戎京、郭春芳
审核过程综述：本次内审共审核了一个领导层，22个单位/部门，开出的问题清单共6项，不合格项报告3项，其中严重不合格 0 项，一般不合格 10 项。
对本次内审工作的说明：
基于以上不符合事实，主要原因是，对GB/T28001-2001标准学习不够，未加深对市局（公司）编制的《管理手册》、《程序文件》和《安全作业指导书》的学习理解，导致运行控制过程中存在一定的问题。
审核结论：
（1）市局（公司）建立的职业健康安全管理体系文件基本符合GB/T28001-2001标准要求和本局（公司）的实际情况，能够指导体系有效运行，基本符合第三方现场认证审核条件。
（2）市局（公司）领导层重视贯标工作，体系开始试运行后，员工的职业健康安全意识在逐步提高。
（3）市局（公司）职业健康安全管理体系持续改进的机制已基本建立，逐步具备了持续改进的能力，能及时发现安全隐患并对其进行有效控制，做到逐步削减。
审核日期： 2011年10月25日－10月28日
审核方法： 按单位、部门审核
受审核部门：领导层、信息中心、专卖管理办公室、法规管理办公室、人力资源管理部、财务资金管理部、综合管理办公室、纪检监察办公室（含工会）、督察考评部、烟叶管理部、审计监督管理部、安全保卫部、物流中心、直属管理分局、朝阳县局、经济运行部、营销中心、建平烟草专卖局、北票烟草专卖局、建平烟叶总站、北票烟叶总站、凌源烟草专卖局、喀左烟草专卖局
（4）审核中未发现违反法律法规的重大事故、事件，能够做到遵纪守法。
对不ห้องสมุดไป่ตู้格项纠正的说明：
（1）要求受审核单位/部门在11月4日前，对不符合项报告进行原因分析，采取纠正预防措施，将闭合整改的证据材料附在不合格项报告后。
（2）要求内审员对不符合项报告纠正预防措施情况进行跟踪验证，并完善验证一栏。
（3）列出的6项问题，各单位/部门逐条进行整改，完成时间2011年11月4日。此项工作首先由部门负责人检查整改情况，完成结果以报告形式于2011年11月7日前报安全保卫部。
报告附件共5页：
（1）不合格报告3页；
（2）问题清单1页；
（3）不合格报告分布表 1 页。
报告发放范围：
市局（公司）领导层，各单位、市局各部室中心。