学校采购流程管理制度_
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物品采购管理制度范本（五篇）
学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校物资采购的管理制度(9篇)
学校物资采购的管理制度（9篇）学校物资采购的管理制度（精选9篇）学校物资采购的管理制度篇1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。
物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
学校采购流程管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障学校教学、科研、行政等各项工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括办公用品、教学设备、科研仪器、设施设备等。
第三条学校采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校规章制度。
第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请单》，明确采购项目、规格、数量、用途等。
2. 《采购申请单》经部门负责人审核后，报送学校采购管理部门。
第五条采购计划审批1. 学校采购管理部门对《采购申请单》进行审核，并根据学校实际情况制定采购计划。
2. 采购计划经分管领导审批后，由学校采购管理部门组织实施。
第六条询价与比价1. 学校采购管理部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
2. 询价过程中，采购管理部门应确保询价信息的真实性、准确性，并充分了解供应商的产品质量、价格、售后服务等情况。
3. 采购管理部门应组织比价，对供应商的报价进行综合比较，确保采购价格合理。
第七条签订合同1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 采购合同应包含采购项目、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第八条采购实施1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。
2. 学校采购管理部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。
第九条付款与结算1. 采购物品验收合格后，学校采购管理部门向供应商支付货款。
2. 付款方式应按照合同约定执行，并确保资金安全。
第三章采购管理第十条采购预算管理1. 学校应根据年度工作计划，合理编制采购预算。
2. 采购预算一经批准，不得随意调整。
第十一条采购人员管理1. 学校采购管理部门应配备具备专业知识和道德素质的采购人员。
2. 采购人员应遵守职业道德，廉洁自律，不得利用职权谋取私利。
第十二条采购档案管理1. 学校采购管理部门应建立健全采购档案，对采购活动进行全程记录。
学校采购流程及管理制度
学校采购流程及管理制度1. 引言学校采购流程及管理制度是为了保障学校采购活动的公平、公正和高效进行而制定的一系列规定和制度。
采购活动的规范化管理不仅可以节约资源、降低成本，还可以提高采购效率、保证采购质量，从而更好地满足学校师生的需求。
2. 采购流程学校采购流程主要分为以下几个环节：2.1 需求确认在开始采购活动之前，学校需明确自身的采购需求。
通过与相关部门沟通、了解教学、科研和后勤方面的需求，制定详细的采购计划。
2.2 招标或询价根据需求计划，学校可以选择招标或询价的方式，获得符合要求的供应商或承揽商。
学校应当制定明确的采购招标文件或询价文件，公开邀请符合条件的潜在供应商或承揽商参与。
2.3 供应商评审对于招标活动，学校需要严格按照文件规定的流程进行评审。
评审的内容主要包括供应商的资质、经验、价格等方面。
评审结果应当以公示的方式向公众公示，确保公平和透明。
2.4 合同签订评审通过的供应商或承揽商与学校签订合同，明确双方的权责和约束关系。
合同应当详细记录采购物品的规格、数量、交付时间、价格、售后服务等关键信息，以确保采购活动的顺利进行。
2.5 采购执行根据合同要求，学校与供应商或承揽商进行货物交付、验收和付款等环节。
学校应当建立健全的采购管理制度，确保采购过程的监督和控制。
2.6 采购审计为了确保采购活动的合规性，学校应当定期进行采购审计。
采购审计可以检查采购过程中的问题、风险和失误，并提出改进建议，以提高采购效率和质量。
3. 管理制度学校采购管理制度旨在为采购活动提供明确的规范和指导。
以下是一些常见的管理制度：3.1 采购管理责任制学校应当明确各级部门的采购管理职责，并建立健全的内部控制机制。
管理人员应当具备相关的采购管理知识和技能，确保采购活动的合规性和效果。
3.2 采购计划制度学校应当制定采购计划制度，明确采购活动的时间、范围、预算等关键要素。
采购计划应当与学校整体发展战略和预算相适应，并经过相关部门的审核和批准。
学校采购流程及管理制度
学校采购流程及管理制度概述学校采购是指学校为满足教学、科研、后勤等方面的需要而进行的物资、设备和服务的采购活动，是学校日常运营的必要环节。
本文将介绍学校采购流程及管理制度。
采购流程1. 需求计划学校各部门在日常工作中，根据需要发起申请，提出采购需求计划。
需求计划应该具体、明确、合理，包括采购物品的名称、数量、使用期限、用途、经费来源、计划交付时间等信息。
2. 采购申请有需求计划的部门需要向学校采购管理部门提交采购申请。
申请应包含完整的需求计划以及相关的材料和证明。
采购管理部门对申请进行初步审核。
3. 预算审批采购管理部门收到采购申请后，根据申请的金额和性质，进行预算审批，确定采购金额是否符合预算、经费来源是否合规等方面。
如果符合要求，采购管理部门将发出采购申请单，进入下一流程。
4. 供应商筛选采购管理部门收到采购申请单后，需要选择合适的供应商。
采购管理部门可以通过公开招投标、询价、比价等方式，选择性价比最优的供应商。
5. 签订合同采购管理部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
合同中应明确采购物品的数量、品种、质量、交付时间、付款方式等重要条款。
6. 采购实施采购管理部门对合同进行监督、管理，确保供应商按合同要求按时交货、提供服务。
同时，及时处理采购过程中出现的问题和纠纷。
7. 后期管理采购管理部门应最终验收采购物品的质量、数量是否符合合同要求，以确保采购物品能够为学校工作提供良好支持。
管理制度学校采购管理制度主要包含以下方面：1. 管理职责学校采购管理部门负责采购管理工作，应定期制定采购计划，掌握采购物品的数量、品种、质量等重要信息。
2. 采购授权采购管理部门应建立采购授权制度，严格按照授权范围、权限等进行采购活动的全过程管理。
3. 采购流程管理采购流程管理是学校采购管理的关键环节，应严格执行采购流程，并建立采购操作规程，确保全程无误。
4. 供应商管理学校应建立供应商库，对供应商资质、能力、诚信度等进行审查，提高供应商评审的科学性和公正性。
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
学校物品采购管理制度(4篇)
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为了确保学校物品采购工作的公正、透明、合规进行，提升学校物品采购工作的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有单位和部门的物品采购活动。
第三条物品采购应当遵循公开、公正、公平的原则，做到规范、严肃、高效。
第四条学校的物品采购活动应当遵守国家法律法规、政策规定以及相关管理制度。
第五条物品采购应当以经济合理性为原则，注重质量、性能和价格的合理性。
第六条学校应当建立健全物品采购管理制度，明确责任和权限，确保科学决策和规范操作。
第七条学校应当建立物品采购的信息公开制度，确保相关信息的公示透明。
第二章采购计划第八条学校每年应当制定物品采购计划，涵盖学校各个部门和单位的物品需求，明确物品类型、数量、预算和采购时间等。
第九条学校物品采购计划的制定应当满足实际需求，提前足够时间进行准备工作。
第十条学校物品采购计划应当经过部门或单位审批，并报学校物资采购管理部门备案。
第三章采购方式第十一条学校物品采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式。
第十二条公开招标适用于大规模、复杂的物品采购项目，学校应当发布招标公告，接受多家供应商的报价。
第十三条邀请招标适用于规模较小、比较简单的物品采购项目，学校应当邀请符合条件的供应商进行报价。
第十四条竞争性谈判适用于具有一定专门性要求，或者市场上供应商较少的物品采购项目，学校应当与多家供应商进行谈判，并选择最优供应商。
第十五条询价适用于规模较小、非复杂的物品采购项目，学校应当向多家供应商询价，并选择价格最低、性能最优的供应商。
第十六条单一来源适用于紧急情况下的物品采购，学校应当充分调研，并报经学校物资采购管理部门批准后，可以直接与供应商进行采购谈判。
第四章采购过程第十七条学校物品采购应当按照合同的内容和采购计划的要求进行，严禁超出采购计划范围进行物品采购。
第十八条学校物品采购应当进行评标，评标中应当严格按照评标标准进行评审，评标结果应当公示。
学校采购流程管理制度内容
# 学校采购流程管理制度1. 引言本学校制定本《学校采购流程管理制度》（以下简称“本制度”）是为了规范学校采购流程，确保公开、公平、公正地进行采购活动，保障学校资金使用的透明度和合理性。
2. 适用范围本制度适用于学校内所有采购活动，包括但不限于设备、办公用品、实验仪器等物品的采购项目。
3. 采购流程3.1 采购需求确定•学校各部门提出采购需求，并编制采购需求申请书；•采购需求申请书包括采购物品的名称、数量、规格、用途、预算等信息；•采购需求申请书必须由相关部门负责人签字确认。
3.2 采购计划编制•采购计划根据采购需求申请书确定，对采购物品进行详细规划；•采购计划包括采购物品的具体描述、预算金额、采购方式、采购时间等信息；•采购计划须由采购部门负责人审核并提供意见。
3.3 供应商选择与招标•采购部门根据采购计划制定招标方案，并发布招标公告；•供应商可根据招标公告要求提交投标文件，采购部门组织评标活动；•评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，并确定合格供应商。
3.4 合同签订•采购部门与最终确定的供应商签署采购合同；•采购合同应明确采购物品的名称、数量、价格、交付时间等关键信息；•采购合同须由学校领导签字并加盖公章。
3.5 采购执行与管理•采购部门监督供应商按照合同要求履行供货义务；•采购执行过程中，采购部门应及时与供应商沟通，并记录沟通内容；•对于超出合同范围的变更、补充协议等，须经过相应程序审批。
3.6 采购结果评估•采购项目结束后，采购部门应对采购流程进行评估；•评估内容包括采购结果是否满足需求、供应商履约情况、合同执行情况等；•评估结果将作为改进采购流程的依据。
4. 监督和责任•学校设立采购监督部门，负责对采购流程的监督、检查、评估等工作；•采购部门负责采购活动的执行和管理，并接受采购监督部门的监督；•采购信息应进行备案，并定期向校领导和监督部门进行汇报。
5. 处罚措施对于违反本制度的行为，学校将采取相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、工作调整等，情节严重者将追究法律责任。
学校采购管理制度（通用6篇）
学校采购管理制度（通⽤6篇）学校采购管理制度（通⽤6篇） 在当下社会，越来越多地⽅需要⽤到制度，制度是在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是⼩编为⼤家整理的学校采购管理制度（通⽤6篇），欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。
学校采购管理制度1 ⼀、学校成⽴物资采购领导⼩组，全⾯协调管理学校的物资采购⼯作。
⼆、学校各部门需添置⽇常办公⽤品、消耗性⼩额物资、低值易耗品（即采购⾦额低于⼈民币500元的采购项⽬），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。
三、凡列⼊政府集中采购⽬录内规定的设备、物品，进⾏政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中⼼进⾏采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学⽣床上⽤品，以及学校⾷堂⽶、⾯、油、酱油、醋等按规定进⾏定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理⼈（或使⽤⼈）按发票上的数⽬清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品⽆法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责⼈、经办⼈（验货⼈）签字，然后经学校主管领导审批后⽅可报销⼊帐。
学校采购管理制度2 1、⾷品采购定⼈、定责、定岗，必须有两⼈采购，每天采购的⾷品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、⾦额等事项。
2、必须到持有卫⽣许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购⾷物，并按照国家有关规定进⾏索证。
3、应相对固定⾷品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场⾏情。
4、采购的⾷品必须符合国家有关卫⽣标准与规定，必须新鲜、卫⽣、清洁。
5、严禁采购以下⾷物： ⼀是腐败变质、油脂酸败、霉变、⽣⾍、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对⼈体健康有害的⾷品。
⼆是未经⽣猪产品卫⽣检验不合格的⾁类及制品。
三是超过保质期或不符合⾷品标签的定型包装⾷品。
小学采购流程及管理制度
小学采购流程及管理制度1. 引言采购流程及管理制度是小学行政管理工作中的重要一环，其合理性和规范性对于提高采购效率、降低采购成本和维护学校利益具有重要意义。
本文将介绍小学采购流程及管理制度的基本内容和具体操作步骤。
2. 采购流程2.1 采购需求确定在实施采购活动之前，小学需确定采购的具体需求，有明确的采购目标和需求规格，并进行编制采购计划。
2.2 供应商选择小学可以通过以下方式选择供应商：•公开招标：公开发布采购信息，接受供应商的投标，选择最符合要求的供应商。
•邀请竞标：根据采购需求，向事先筛选出的供应商发出邀请，供应商提供竞标文件，选择最优供应商。
•直接采购：对于金额较小、紧急或特殊情况下的采购，可以直接联系供应商进行洽谈和采购。
2.3 采购合同签订在选择供应商后，小学需要与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2.4 采购执行执行采购活动时，小学应按照采购合同的约定，完成支付或提供相应的证明文件，确保供应商按时交付产品或提供服务。
2.5 验收与结算一旦产品或服务交付到小学，可以进行验收工作。
验收的标准应根据采购合同和需求规格进行，确保产品符合要求。
验收合格后，可以结算采购款项，结束采购流程。
3. 采购管理制度小学应建立一套完善的采购管理制度，以规范采购活动并保障学校的利益。
以下是一些基本原则和管理制度内容：3.1 采购管理的原则•公平公正：采购活动应公开、公平、公正，遵循诚实信用、公开透明的原则，保证供应商能享有平等竞争的机会。
•效率优先：采用高效的采购方式和流程，确保采购活动能够及时完成，满足学校的工作需要。
•环境友好：采购活动应遵守环境保护法律法规，购买符合环保标准的产品。
3.2 采购管理制度内容•采购权限制度：根据不同等级的采购金额设定相应的采购权限，明确各级管理人员的职责和权限范围。
•资金管理制度：明确采购资金来源、支出流程和管理责任，确保采购资金使用合理、透明。
•供应商管理制度：建立供应商库，对供应商进行分类管理，并定期评估供应商的综合能力和信誉度。
学校物资采购管理制度及流程规范
第一章总则第一条为加强学校物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，保障学校教学、科研和日常管理工作顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、教学设备、实验器材、维修材料等。
第三条学校物资采购应遵循公开、公平、公正、合法、高效的原则。
第二章组织机构与职责第四条学校成立物资采购领导小组，负责领导、协调、监督全校物资采购工作。
第五条物资采购领导小组下设采购办公室，负责具体执行采购计划、审核采购申请、组织采购活动等工作。
第六条各部门、各年级组应设立物资采购负责人，负责本部门、本年级组的物资采购工作。
第三章采购计划与审批第七条各部门、各年级组根据实际需求，制定年度物资采购计划，并报采购办公室审核。
第八条采购办公室对各部门、各年级组的采购计划进行审核，确保采购计划的合理性、合规性。
第九条采购办公室根据审核通过的采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购时间、采购预算等。
第十条采购方案经物资采购领导小组批准后，由采购办公室组织实施。
第四章采购流程第十一条采购申请：各部门、各年级组根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经负责人签字后报采购办公室。
第十二条审核审批：采购办公室对《物资采购申请表》进行审核，对符合采购条件的申请予以审批。
第十三条询价与比价：采购办公室根据审批通过的采购申请，组织询价、比价活动，选择优质供应商。
第十四条签订合同：采购办公室与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购与验收：采购办公室组织采购活动，并安排专人负责验收物资。
第十六条入库登记：验收合格的物资由仓储部门办理入库手续，并登记在册。
第五章采购管理第十七条采购办公室应建立健全采购档案，对采购活动进行全程记录。
第十八条采购办公室应定期对采购工作进行总结、分析，发现问题及时整改。
第十九条采购办公室应加强对采购人员的培训，提高采购人员的业务素质和职业道德。
第六章监督与考核第二十条学校设立物资采购监督小组，负责对物资采购工作进行监督。
学校采购流程及管理制度
学校采购流程及管理制度一、前言学校采购是一项非常重要的任务，它直接关乎到学校的正常运转和发展。
为了确保采购的质量、效率和公正性，学校需要建立完善的采购流程以及相应的管理制度。
本文将介绍学校采购的流程和管理制度，希望对相关的工作人员有所帮助和指导。
二、采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，学校需要明确采购的需求。
这包括确定采购的类型、数量、规格、品质和预算等要素。
采购需求的确认需要相关部门提出申请，并经过财务部门审核、领导审批后才能进行下一步工作。
2.2 编制采购计划在确认采购需求后，学校需要编制采购计划。
采购计划应该明确采购的内容、数量、时间、预算和采购方式等要素，并将其报送给相关部门和领导审核。
在编制采购计划时，学校需要根据实际需求和市场情况进行灵活调整，确保采购计划的合理性和有效性。
2.3 采购公告发布学校需要根据采购金额和采购方式的不同，发布采购公告。
采购公告是采购过程中公开透明的重要环节，它包括采购内容、要求、时间、地点和联系方式等信息。
采购公告的发布可以通过学校网站、采购平台、报纸媒体等多种方式进行。
2.4 投标报名和资格审查采购公告发布后，符合条件的供应商可以提交投标文件进行报名。
学校需要对投标文件进行资格审查，确保投标人具有相应的资质和能力。
资格审查合格的供应商才能进入正式的评标环节。
2.5 评标和中标在评标环节，学校需要根据采购需求和标准，对供应商的投标文件进行评分和排名，并确定中标人。
评标需要严格按照采购法律法规和学校的采购管理制度进行，确保评标结果的公正、公平和合理。
2.6 合同签订和履行在确定中标人后，学校需要与其签订采购合同，并明确采购的总量、质量、价格、交货期限、验收标准和付款方式等要素。
合同签订后，采购工作人员需要对供应商的履约情况进行监督和检查，确保采购品质的合格、交货期限的履行和付款的及时。
三、管理制度为了保障学校采购工作的规范性和透明性，学校需要建立相应的管理制度。
学校采购管理制度（通用20篇）
学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。
由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。
1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。
（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。
购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。
未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。
采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。
个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
学校采购流程管理制度范本
学校采购流程管理制度范本第一章总则第一条为了规范学校采购行为，加强学校物资采购管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。
第二条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购质量，降低采购成本，提高资金使用效益。
第三条学校采购活动应严格执行国家法律法规和政策规定，严格遵守财经纪律，加强财务管理，保障资金安全。
第二章采购组织与管理第四条学校成立采购工作领导小组，全面负责学校采购工作的领导、组织和管理。
第五条学校各部门所需的物资、设备、服务等项目，应按照规定的程序进行采购。
第六条学校采购活动应按照采购计划、采购预算、采购方式、采购程序等要求进行。
第七条学校采购活动应建立健全内部控制制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规性。
第三章采购程序第八条采购需求的提出1. 学校各部门根据教学、科研、管理等需要，提出采购需求。
2. 采购需求应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、预算金额等。
3. 采购需求应经过部门负责人审核，并报财务部门备案。
第九条采购计划的编制1. 财务部门根据各部门的采购需求，编制采购计划。
2. 采购计划应包括采购项目、采购金额、采购方式、采购时间等内容。
3. 采购计划应经过学校领导审批，并报上级主管部门备案。
第十条采购方式的确定1. 学校采购活动应根据采购项目的特点和需求，选择合适的采购方式。
2. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
3. 采购方式的选择应经过学校领导审批，并报上级主管部门备案。
第十一条采购文件的编制1. 采购部门根据采购项目的要求，编制采购文件。
2. 采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求说明书、投标须知等内容。
3. 采购文件应经过学校领导审批，并报上级主管部门备案。
第十二条采购公告的发布1. 采购部门应在规定的时间内发布采购公告。
2. 采购公告应在学校官方网站、公共媒体等平台上发布。
3. 采购公告应包括采购项目、采购方式、采购时间、投标地点等内容。
学校采购管理制度及流程范本
一、总则为了规范学校采购行为，提高采购效率，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。
二、采购原则1. 公开、公平、公正、透明原则；2. 合理、经济、高效原则；3. 依法依规、节约资源原则。
三、采购范围1. 办公用品、教学设备、图书资料、体育器材等；2. 维修、改造、装修等工程项目；3. 其他经学校批准的采购项目。
四、采购流程1. 申购（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，明确采购项目、数量、预算等；（2）部门负责人审核《采购申请表》，签字确认；（3）报请分管领导审批。
2. 审批（1）分管领导对《采购申请表》进行审批，同意后报请校长审批；（2）校长审批通过后，由采购部门负责组织实施。
3. 采购（1）采购部门根据审批通过的《采购申请表》，制定采购计划；（2）采购部门按照采购计划，通过公开招标、询价、谈判等方式，选择合适的供应商；（3）签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交付时间、验收标准等；（4）采购部门将采购合同报送校长审批。
4. 验收（1）采购物资到货后，由采购部门组织验收；（2）验收合格后，由采购部门填写《验收报告》，报送分管领导审批；（3）分管领导审批通过后，由财务部门办理付款手续。
5. 保管（1）采购物资验收合格后，由保管部门负责入库保管；（2）保管部门应建立物资台账，定期检查物资保管情况。
五、监督管理1. 采购部门应建立健全采购管理制度，严格执行采购流程；2. 学校设立采购监督小组，对采购工作进行监督；3. 对违反采购规定的行为，依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由学校采购部门负责解释。
学校采购流程管理制度
学校采购流程管理制度第一章总则第一条为规范学校的采购活动，提高采购效率，防范采购风险，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动。
第三条学校采购活动应遵循公平、公正、公开原则，实行供需双方平等互利的合作关系。
第四条学校采购应当符合国家法律法规、政策和学校采购管理规范的要求。
第五条学校采购管理部门负责本制度的执行和监督，对违反规定的行为进行纠正和追责。
第六条学校采购管理部门应当对学校采购活动进行定期、不定期的检查和评估，完善采购流程和管理制度。
第七条学校采购管理部门应当加强对采购人员的培训和监督，确保采购活动的合法、规范实施。
第八条学校采购管理部门应当建立学校采购信息公开制度，公开采购信息和结果，并接受监督。
第二章采购立项第九条学校各部门对需要采购的物资、工程和服务，应当提出采购申请，并附带必要的采购需求说明和技术要求。
第十条采购申请应当明确采购目的、用途、数量、质量要求、预算和资金来源等内容。
第十一条采购申请应当由申请单位负责人签字、盖章，并报学校采购管理部门备案。
第十二条学校采购管理部门应当对采购申请进行审核，确定采购内容和预算额度，编制采购计划。
第十三条采购计划应当包括采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购方式、采购期限等内容，并报学校领导批准。
第三章供应商资格审核第十四条学校采购管理部门应当建立供应商库，定期对供应商资质进行审核和更新。
第十五条供应商参加学校采购活动，应当符合国家法律法规和学校采购管理规范的要求。
第十六条供应商申请参加学校采购活动，应当提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代表身份证等资质文件。
第十七条学校采购管理部门应当对供应商的资质文件进行审核，确定其是否符合采购要求。
第十八条供应商通过资质审核后，可以参加学校的采购活动。
第四章采购方式第十九条学校采购可以采用招标、拍卖、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行。
第二十条招标和竞争性谈判是学校采购的首要方式，应当遵循公平、公正、公开原则，并严格按照法定程序和标准进行。
学校采购流程管理制度_
学校采购流程管理制度_一、总则为规范学校采购行为，加强采购流程管理，保证采购活动的公平、公正、公开，依法、依规、高效进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校采购活动的全过程管理，包括采购计划编制、采购需求申报、采购策划、采购公告、采购评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
三、采购计划编制1.学校各部门根据实际需求制定年度采购计划，并报送至采购管理部门；2.采购管理部门审核采购计划，根据学校预算情况，制定采购计划的优先级，并通过内部公告的形式向全校发布。
四、采购需求申报1.各部门根据采购计划和实际需求，填写采购需求申报表，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求和计划采购时间等信息；2.采购需求申报表由各部门负责人签字确认后，报送至采购管理部门。
五、采购策划1.采购管理部门根据采购需求申报表的信息，制定采购策划，明确采购方式、采购范围、采购方式等具体要求；2.采购策划经过内部审核后，报批至上级主管部门。
六、采购公告1.采购管理部门根据采购策划的要求，对外发布采购公告，公告内容包括采购项目的基本情况、采购方式、采购要求、开标时间等；2.采购公告通过学校官方网站、校园公告栏等途径进行发布。
七、采购评审1.采购管理部门成立采购评审委员会，负责组织评审工作；2.采购评审委员会根据采购需求和公告要求，组织评审人员对符合条件的供应商进行资格审查和评标工作；3.评审结果由采购评审委员会审核确认后，形成评审报告，并报批至上级主管部门。
八、合同签订1.采购管理部门按照采购评审结果，与中标供应商进行合同洽谈，确定采购合同的具体内容；2.签订的合同要详细明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交付时间、支付方式等具体条款；3.采购合同经供应商和学校负责人签字确认后，方可生效。
九、采购执行1.供应商按照合同约定的时间、数量和质量要求，按时交付采购物品；2.采购管理部门组织人员进行采购物品的验收工作，确保采购物品符合合同要求；3.验收合格的采购物品，由采购管理部门完成入库登记。
学校物品采购流程管理制度
学校物品采购流程管理制度1. 引言本文档旨在规范学校物品采购流程并建立相应的管理制度，以确保采购过程的透明、公平和高效。
本制度适用于学校内所有采购活动，并适用于所有相关部门和人员。
2. 采购流程2.1 采购需求识别采购需求源自学校各个部门的需求提出，包括但不限于教室设备、图书资料、办公用品等。
部门需提供明确的采购物品清单，并注明数量、规格、质量要求等详细信息。
2.2 编制采购计划采购计划是针对采购需求进行量化、分类以及优先级排序的过程。
采购部门应根据采购需求识别的清单，综合考虑资金预算、紧急程度等因素，制定详细的采购计划。
2.3 选择供应商采购部门应向多家供应商发送采购请求，供应商应提交详细的报价。
采购部门应根据供应商的报价以及其他因素（如供货能力、信誉度等），进行综合评估，选择合适的供应商。
2.4 编制采购合同采购部门与供应商达成一致后，应编制采购合同。
合同中应明确采购物品的数量、规格、价格、交付时间、验收标准等重要条款。
2.5 采购执行和验收采购部门应监督供应商按照合同约定完成物品的供货，同时对供货物品进行验收。
验收标准应明确并与供应商协商一致，确保物品的质量与要求相符。
2.6 采购支付和结算采购部门应及时审核验收结果，并付款给供应商。
在完成支付后，采购部门应与财务部门进行结算，确保采购流程的财务记录准确无误。
3. 相关角色和责任3.1 采购部门采购部门负责物品采购活动的组织、协调和管理。
其主要责任包括：•确定采购需求并进行优先级排序；•编制采购计划，并进行内部审核和审批；•选择供应商，并与供应商签订采购合同；•监督采购执行和物品验收；•完成采购支付和结算，与财务部门进行对账。
3.2 供应商供应商为学校提供采购物品，并承担以下责任：•提供详细的报价，并与采购部门进行沟通和协商；•按照采购合同约定，准时供货，并保证物品质量符合要求；•配合学校进行物品验收，并提供必要的支持和协助。
3.3 学校财务部门财务部门为采购活动提供财务支持和管理，并承担以下责任：•核对采购支付和结算的准确性；•与采购部门进行对账，并及时处理异常情况；•维护采购流程的财务记录，并提供必要的统计分析。
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师大实验中学附属润城学校
采购流程管理制度
为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定
1．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）副校长审核；
（14）校长审核。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份；
（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。
（8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。
三、询价及其规定
1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。
6．遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。
按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我学校所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请学校领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向学校领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报学校相关领导，征得同意后方可汇总；
2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3．如比价、议价结果未通过学校领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；
3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达学校的总价，特殊情况应注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）质量保证期；
8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法；
10）双方的学校信息；
11）其他约定。
（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及学校机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
12）合同巡签审查通过后应由学校领导签字，加盖学校合同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行
1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照学校《修造船学校材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船学校资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；
（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报学校领导。
2．合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及学校领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、报验与入库
1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照质检部门的相关规定执行；
（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
（5）用于学校生活和办公的物资不在学校质检部质检范围之内。
2．入库
（1）学校所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达学校后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照学校财务规定不入库。
固定资产购置申请表企业名称：编号：
年月日
采购申请表
附表五
材料（设备）询价表
附表六
比价/招标汇总表
备注：
附表七
合同审查批准单
合同编号:
附表九
付款申请审批单
合同编号:。