汽车企业文件控制程序
汽车行业程序文件中英文版程序文件目录
汽车行业程序文件中英文版程序文件目录汽车行业程序文件目录第一章总则第一条目的为规范汽车行业程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理，提高企业管理效率，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于汽车行业程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理。
第三条术语定义程序文件：指企业按照一定程序编制的、描述各项业务处理过程（包括流程、步骤、表单等）的文件。
第四条程序文件的内容1、程序文件应当包括程序文件目录、程序文件正文及相关附件。
2、程序文件目录应当列明各程序文件的名称、编号、版本号、页码等信息。
3、程序文件正文应当包括程序文件的目的、适用范围、相关术语定义、流程图、步骤说明、表单等内容。
第五条程序文件的管理职责1、企业管理部门负责程序文件的编制、审核、批准、执行、修订及存档管理。
2、各相关部门负责配合企业管理部门完成程序文件的编制、审核、执行、修订及存档管理。
第二章程序文件的编制第六条编制依据1、相关法律法规、行业标准、企业规章制度等。
2、企业实际业务流程及管理需求。
3、同行业其他企业的优秀实践经验。
第七条编制要求1、程序文件应当结构清晰、内容完整、语言简练、易于理解。
2、程序文件应当包含必要的流程图、步骤说明、表单等，以便操作人员直观了解业务处理过程。
3、程序文件应当明确各项业务的责任人、工作内容、工作时间、工作标准等相关要素。
第八条编制流程1、制定编制计划，明确编制任务、责任人、时间节点等。
2、进行调研，了解企业实际业务流程及管理需求。
3、编制初稿，包括程序文件目录、程序文件正文及相关附件。
4、审核初稿，对程序文件进行内部审核及修订。
5、批准执行，经企业管理部门审核并批准后，正式发布执行。
第三章程序文件的审核与批准第九条审核职责1、企业管理部门负责对程序文件进行审核，确保程序文件符合相关法律法规、行业标准、企业规章制度等要求。
2、各相关部门负责配合企业管理部门进行审核，确保程序文件与实际业务流程及管理需求相符合。
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
FMEA控制程序
FMEA控制程序A1/1文件名称: FMEA控制程序页数: 未指定制订部门: 研发部核准: 未指定发行章: 未指定审核制订: 未指定受控文件，未经许可，不得复印文件编号: A2/2文件名称: FMEA控制程序页数: 未指定一、目的:本程序的目的是及早发现并消除可能存在的缺陷，以减轻潜在缺陷的影响，并为评估和改善设计和制程提供支持资料。
二、范围:本程序适用于公司所有产品。
三、定义:3.1 DFMEA: 设计潜在失效模式及后果分析，是一种系统性的分析技术。
小组通过思考，预先考虑产品在设计中可能出现的失效模式和后果，并采取措施以降低或消除不良情况的出现。
3.2 PFMEA: 制程潜在失效模式及后果分析，是一种系统性的分析技术。
小组通过思考，预先考虑产品在制程中可能出现的失效模式和后果，并采取措施以降低或消除不良情况的出现。
3.3 失效模式: 考虑产品在使用条件和环境下是否会出现失去机能的缺陷，称为失效模式。
在思考时，必须注意不仅关注此产品是否会出现缺陷，而且必须集中思考在何种情况下可能会出现缺陷。
3.4 失效后果: 失效模式产生的结果导致客户使用或下制程产生不良影响。
3.5 失效原因: 找出各缺陷影响所产生的原因，并记录下来。
3.6 严重度: 严重度是给定失效模式最严重影响后果的级别。
严重度是单一FMEA范围内的相对定级结果。
只有通过设计更改或重新设计才能降低严重度数值。
3.7 频度: 频度是某一特定起因/机理发生的可能性。
描述出现的可能性的级别数具有相对意义，而不是绝对的。
通过设计更改或过程更改来预防或控制失效模式的起因/机理是可能导致发生频度降低的唯一途径。
3.8 探测度: 探测度是与过程控制栏中所列的最佳探测控制相关联的定级数。
探测度是一个在某一FMEA范围内的相对级别。
四、职责:4.1 技术部: 主导产品和过程XXX制作。
4.2 APQP小组: 检讨各FMEA内容的适切性。
五、工作程序:受控文件，未经许可，不得复印。
汽车检测体系文件控制程序
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1、目的
对于质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均有效版本。
2、范围
适用于本公司质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件（检测标准）的控制。
3、职责
3.1总经理负责质量体系文件的批准：
3.2质量负责人负责组织质量体系文件的编制及审核；
3.3技术负责人负责组织技术文件和记录的编制及审核；
3.4办公室负责质量管理体系文件的控制。
4、程序
4.1文件的编号
4.1.1文件分类及代号
QM ：质量手册
QP ：程序文件
SOP ：作业指导书
DXC ： 记录
BZ ：国家行业标准及技术文件
4.1.2文件编号规则
质量手册、程序文件记录格式，作业指导书均取二位数字表示顺序号，年代号均取四位阿拉伯数字。
例：QM-2012 表示X ，QM 表示质量手册，2012表示版本的年号，版次按第一版、第二版…编序。
QP01——2012 表示XQP01表示第一个程序文件，2012表示版本的年号。
DXC0301 表示有限责任公司，JL 表示记录 03表示程序号，01表示该程序第一个记录。
4.2文件的编制
4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；
4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。
汽车行业程序文件中英文版-QP019程序
5.1实施条件:
5.1.1来料检验和试验发现不合格时，由品质部进货检验员填写“材料拒收报告（MRR）”经部门主管审批后由采购部转交相关供应商，要求供应商对不合格项目/内容进行原因分析并采取纠正措施，品质部和生产部于供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。
5.1.2在制品、半成品、成品之废品率或不合格率超出计划指标时，由品质部QC检验员填写“不合格报告”经品质部主管审批后交各相关生产部门稽核,分析原因并采取纠正与预防措施。
5.3.2.2质量异常经原因分析并拟定对策实施改善后，品质部门应确认对策之改善成效并书面反馈，若对策本身牵涉作业标准或规程之变更，则应修订相关作业标准或规程,按《文件与数据控制程序》执行。
5.3.3客户抱怨或退货之质量异常:
由品质部监督生产部门对客户报怨或不合格产品进行确认，将确认记录交品质主管审核后，由责任部门提交纠正措施报告。
5.1.5如出现可能无法按顾客要求交期100%按时出货时，则综合计划部应及时沟通市场与客服部与顾客协调，相关责任部门要进行原因分析并提出纠正措施。同时市场与客服部尽快以电话、传真或E-mail方式通知顾客，请求顾客同意延迟交期并在征得顾客书面同意后方可执行延期交付作业。
5.1.6每次顾客投诉或出货产品被顾客退货时，相关责任归属部门应向顾客解释原因，提交纠正措施，并由业务将措施内容提交客户。
5.2解决问题的方法:
5.2.1当发生不符合规范或要求的问题时，可使用QC七大方法来解决问题。
5.2.2当发生顾客投诉时，若顾客有要求，则应以顾客要求的方式来回复其抱怨。
5.3纠正措施:
5.3.1进料品质异常:
参考《检验与测试程序》和《供货商管理办法》。
5.3.2厂内途程品质异常:
16949-2017-控制计划管理程序
汽车零部件有限公司
编号 名称 版号
控制计划管理程序
修 页次
订
记 录 修订
次数
制订
审核
批准
汽车零部件有限公 司
程序文件 控制计划管理程序
共7页 第版
第1页 第次修改
1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和
产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿 命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
5.依据标准 5.1、本程序依据 IATF16949:2016 质量管理体系中标准条款 8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、
8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
汽车零部件 有限公司
6.工作流程及内容
序号
流程
顾客需求和公司
6.1
要求的提出
6.2 收集相关信息 和资料
制计划必须经顾客批准后，方可实施；
6.6.1、制定控制计划的栏目说明：
6.6.1、样件、试生产、生产控制计划：
各阶段适当的分类：
编制新产品 控制计划
N a)样件控制计划：在样件试作过程中，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
b)试生产控制计划：在样件试作之后，正式批量生
产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的
描述；
c)生产控制计划：在正式批量生产过程中，对产品
/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面
文件化的描述；
d)在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划
的不同阶段；
填写控制计划编号
6.6.2、控制计划编号： a)填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于
汽车产品生产一致性控制文件编制程序
汽车产品生产一致性控制文件编制程序1 范围本程序适用于本部。
本程序适用于生产的所有车型的生产一致性控制文件管理。
2 目的为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查及有关法律、法规要求，确保公司生产的批量产品和型式试验认证产品的一致性，使认证产品持续符合要求。
本文件是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
3 术语和定义生产一致性控制计划：确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。
生产一致性控制计划执行报告：制造商每年提交的生产一致性控制计划执行情况的文件说明。
关键零部件：已经纳入国家强制性认证的零部件产品、发动机及其重要零部件、排放控制系统、动力传动系统、底盘悬架系统、转向系统、安全气囊系统、制动系统、车身等。
4 职责4.1 技术品质部4.1.1 质量管理处负责组织编制和修改3C《生产一致性控制计划》和《生产一致性控制计划执行报告》，传递给汽车研发中心上报中国质量认证中心（以下简称CQC）备案。
负责按《生产一致性控制计划》控制整车COP检验控制要求。
负责按《生产一致性控制计划》控制产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况,并统计计量合格检定的机构和证书编号。
负责按《生产一致性控制计划》控制生产一致性变更情况（关于生产一致性计划涉及的产品一致性控制程序，关键控制过程、关键或特殊过程控制程序，检测人员、设备和试验的管理控制程序等变更情况及上报认证机构情况；产品关键件或关键原材料、关键工序工艺、关键设备以及控制计划的变更情况以及上报认证机构情况）。
组织质量部成品检验处、采购部、总装厂对各车型关键零部件一致性进行核查。
4.1.2成品检验处负责按《生产一致性控制计划》控制零部件进货检验。
负责按《生产一致性控制计划》控制零部件不合格品标识、追溯及处理情况。
参与各车型关键零部件一致性核查。
4.1.3过程检验处负责按《生产一致性控制计划》控制除检测线部分的整车完成检查。
汽车行业质量管理体系文件 更改控制程序附乌龟图及流程图
品安全方面的变更）记录； 2. 变更通知单、检验记录、实验记
录； 3. PPAP 批准文件、相关文件的变更
以及适当培训的记录； 4. 配套合同价格的变更； 5. FMEA/CP/WI； 6. 制造可行性评估报告； 7. 过程能力研究报告（包括不稳定
的反应计划） 风险： 1. 对变更的潜在影响评估不足； 2. 验证不充分。 对策： 1. 对更改内容及潜在影响进行全面
术部在 2 小时内传递顾客更改信息；
相关部门
6.1.1.2 组织内部提出的更改要求：
a) 持续改善时，提出更改要求；
b）纠正预防时，提出更改要求；
c) 发现设计差错时，提出更改要求；
d) 设计调整时，提出更改要求。
6.1.1.3 供方提出的更改要求：
当供方提出更改要求，影响到我公司产品时,要求
我公司产品进行更改, 供方应以书面形式向我公
持有者 发放编号 发放日期
技术部 XX-C2-03 2020.07.01
更改控制程序
编号: 版号:
XX-C2-03 A/0
编制
审核
批准
章节号
文件修改页
版本号
修改内容摘要
A
换版 IATF16949:2016
修改日期
登录日期 登录人
2020.07.01
目录
1、目的…………………………………………………………………………………1 2、适用范围……………………………………………………………………………1 3、术语…………………………………………………………………………………1 4、职责与权限…………………………………………………………………………1 5. 过程分析 …………………………………………………………………………1 6、工作流程及内容……………………………………………………………………2 7、过程绩效指标/目标 ………………………………………………………………3 8、相关支持性文件……………………………………………………………………3 9、质量记录……………………………………………………………………………3 10、附件 ………………………………………………………………………………3
汽车行业质量管理体系-01 文件控制程序
制定：日期 2017-2-25标准化审核：日期 2017-2-25 审核: 日期 2017-2-25批准: 日期 2017-2-25文件变更记录1.目的对质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2. 适用范围适用于公司内与质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系有关文件和管理的控制。
3.职责与权限3.1 总经理：负责一级文件的批准。
3.2 管理者代表：负责二级文件的批准。
3.3 管辖副总: 负责材料及相关产品标准、相关工艺文件及临时文件的批准。
3.4 各部门部长：根据附件《受控文件审批权限表》中文件审批权限要求进行批准。
3.5 品质保证部：负责组织体系文件的建立、统筹、编号的规范、文件格式标准化的规定以及文件的发放、换版等工作，确保发放的文件均为有效版本。
3.6 小型电池开发部、动力电池开发部、工艺设备部：a）负责相关技术文件的编制。
b）负责对顾客提供的工程规范进行控制和管理以及更改过程的控制和管理。
3.7 各部门：负责本部门程序文件和相关作业文件的编制，以及外来文件的控制和管理。
4. 术语和定义一级文件: 质量手册－QMS (Quality Management System Manual)二级文件: 程序文件－QSP (Quality System Procedure)三级文件: a）支持程序文件的管理性文件－WI（Work Instruction）b）技术类文件，包括：试验产品工艺文件－EPI(Experimentation Product Instruction)产品工艺文件－PI（Product Instruction）控制计划—CP（Control Plan）失效模式及后果分析—FMEA (Failure Mode And Effects Analysis)作业指导书－WI（Work Instruction）检验作业指导书-QAI（Quality Assurance Instruction）标准操作程序-SOP（Standard Operating Procedure）设备操作及维护作业指导书-EOM （Equipment Operation & Maintenance）产品规格书-PS（Product Specification）图纸—D（Drawing）物料清单—BOM（Bill of Material）工程变更申请单/通知单—ECR / ECN（Engineering Change Request / Notice）临时文件—TI /TCN(T emporary files/ temporary change Notice)四级文件:体系记录表单-QF（Quality Form）外来文件: 法律法规、标准、客户要求等5. 内容5.1文件的分类及管理5.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证的机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a）体系文件：如手册、程序文件和三级文件及回收文件。
TS16949—文件控制程序
TS16949—文件控制程序1. 引言文件控制是质量管理体系中非常重要的一项内容，能够确保组织内的文件能够被正确管理和维护。
TS16949是一项国际标准，要求在汽车行业中实施质量管理体系。
本文档旨在介绍TS16949中的文件控制程序。
2. 目的文件控制程序的目的是为了确保：•所有文件能够按照指定的方式创建、发布、审查、存档和取消；•所有文件都能够处于最新版本，并且只有经过授权的人员能够使用；•所有文件能够按照规定的时间间隔进行审查和更新，以确保其持续有效性；•所有文件能够被正确归档，便于查阅和追溯。
3. 范围文件控制程序适用于组织内的所有文件，包括但不限于以下类型的文件：•质量手册•程序文件•工艺文件•测试记录•标准文件•操作手册•培训资料•外部文件4. 文件创建文件的创建应按照以下步骤进行：1.定义文件的目的和内容；2.指定文件的命名规则和格式；3.分配文件的责任人和创建者；4.创建文件，并确保其内容准确、完整和易于理解；5.对文件进行初步审核，确保其符合要求。
5. 文件发布文件的发布应按照以下步骤进行：1.由文件责任人或授权人员进行文件发布；2.确保文件按照规定的方式通知到相关人员；3.提供文件的副本，并确保其内容与原始文件一致；4.将发布的文件存档，便于追溯和查阅。
6. 文件审查和更新文件的审查和更新应按照以下步骤进行：1.按照规定的时间间隔对文件进行审查，以确保其持续有效性；2.对需要更新的文件进行修改和更新；3.对更新后的文件进行再次审核，确保其符合要求；4.将更新后的文件发布，并存档原始版本和更新版本。
7. 文件存档和追溯文件的存档和追溯应按照以下步骤进行：1.将所有文件按照规定的命名规则存档，并确保其易于查阅和追溯；2.对存档的文件进行备份和保护，以防数据丢失或损坏；3.确保存档文件的完整性和准确性，避免遗漏或错误；4.对需要追溯的文件进行检索和提取，并确保其内容与原始文件一致。
8. 文件取消文件的取消应按照以下步骤进行：1.对不再需要使用的文件进行标记，并记录取消的原因；2.将取消的文件从文件列表中移除，并进行相应的记录；3.对已取消的文件进行归档，并保留一定时间用于追溯。
奇瑞-质量管理体系文件化及其控制程序
质量管理体系程序上汽集团奇瑞汽车有限公司编号：CX.05.201版本号/修改次：D/0 页次：第1页共 5 页实施日期：2004.1.10质量管理体系文件化及其控制程序编制/日期：潘亚梅２００２／７／２４审核/日期：杜文凯２００２／７／２４批准/日期：陆建辉２００２／７／２５ 文件版本号文件更改单编号提出部门修改人备注D/0 质量保证部盛田芳2004.1.7１、 目的 规定本公司建立、文件化、实施和维护质量管理体系的方法，以确保其有效性并防止误用。
２、 范围 适用于本公司质量管理体系及其相关文件的编制、更改和控制，如质量手册、程序文件、管理类作业指导书（操作文件）、质量记录表单，也适用于管理类外来文件控制，不包括技术文件。
３、 定义 质量管理体系文件：分与质量体系有关的管理类文件和与技术规范有关的技术文件。
管理类文件：如质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录表单，其中包括与质量体系有关的外来文件，即管理类外来文件。
技术文件：与技术规范有关的文件，如合同的技术规范部分、设计输出文件（产品图纸、工程规范、产品标准、试验规范、电子数据）、工艺文件、检验标准、技术标准、技术规范及相关记录，其中包括技术外来文件资料，即外来技术文件。
４、 职责： ４．１ 质量保证部负责质量手册、程序文件、管理类作业指导书（操作文件）的日常维护和管理，管理类外来文件的评审和管理。
汽车工程研究院和生产部负责技术文件日常维护与管理，并按《技术文件和规范控制程序》（ＣＸ．０５．２０３）执行。
４．２ 管理代表和ＢＯＳ委员会会负责质量手册的编制／变更、评审控制，执行总经理负责批准质量手册。
４．３ 过程小组负责程序文件、管理类作业指导书（操作文件）和质量记录表单编制／变更控制，管理代表负责批准程序文件，相关部门负责人负责批准管理类作业指导书（操作文件）和质量记录表单。
４．４ 文件使用人负责所使用文件的保管。
５、 工作流程 ５．１ 文件化输入 在质量管理体系建立／变更前，由质量保证部质量管理科科长收集以下信息，作为质量体系文件化的输入； 公司质量方针和质量目标 质量管理体系策划的结果 ５．２．１ 文件结构及分类系统 质量管理体系文件编制前，由质量保证部部长对质量管理体系文件的结构进行确定。
汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录
汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录汽车行业程序文件中英文版程序文件目录一、设计与开发程序1、产品概念设计程序 Product Concept Design Procedure市场调研与需求分析 Market Research and Demand Analysis创意构思与概念生成 Creative Conception and Concept Generation 概念评估与筛选 Concept Evaluation and Screening2、工程设计程序 Engineering Design Procedure详细设计与计算 Detailed Design and Calculation材料选择与规格确定 Material Selection and Specification Determination设计验证与优化 Design Verification and Optimization3、样车制作与测试程序 Prototype Manufacturing and Testing Procedure样车制造工艺规划 Prototype Manufacturing Process Planning样车组装与调试 Prototype Assembly and Debugging性能测试与评估 Performance Testing and Evaluation二、采购与供应链管理程序1、供应商选择与评估程序 Supplier Selection and Evaluation Procedure潜在供应商搜寻 Potential Supplier Searching供应商资质审核 Supplier Qualification Audit实地考察与评估 Onsite Inspection and Evaluation2、采购订单管理程序 Purchase Order Management Procedure采购需求确定 Purchase Requirement Determination订单下达与跟踪 Order Placement and Tracking交货验收与入库 Delivery Acceptance and Warehousing3、供应链风险管理程序 Supply Chain Risk Management Procedure风险识别与评估 Risk Identification and Evaluation风险应对策略制定 Risk Response Strategy Formulation风险监控与预警 Risk Monitoring and Early Warning三、生产制造程序1、生产计划与调度程序 Production Planning and Scheduling Procedure订单分解与排产 Order Decomposition and Production Scheduling资源配置与产能规划 Resource Allocation and Capacity Planning进度跟踪与调整 Progress Tracking and Adjustment2、工艺过程控制程序 Process Control Procedure工艺流程设计与优化 Process Flow Design and Optimization作业指导书制定 Work Instruction Formulation过程检验与质量控制 Process Inspection and Quality Control3、设备管理与维护程序 Equipment Management and Maintenance Procedure设备选型与采购 Equipment Selection and Purchase设备安装与调试 Equipment Installation and Commissioning日常维护与保养 Daily Maintenance and Repair四、质量控制与检验程序1、进料检验程序 Incoming Inspection Procedure原材料检验标准制定 Raw Material Inspection Standard Formulation 抽样方案与检验方法 Sampling Plan and Inspection Method不合格品处理 Nonconforming Product Handling2、过程检验程序 Inprocess Inspection Procedure工序检验点设置 Inspection Point Setting in Processes检验记录与统计分析 Inspection Record and Statistical Analysis质量问题反馈与处理 Quality Problem Feedback and Handling3、成品检验程序 Finished Product Inspection Procedure成品检验标准制定 Finished Product Inspection Standard Formulation 全项目检验与抽样检验 Fullitem Inspection and Sampling Inspection 检验报告与质量证书 Inspection Report and Quality Certificate五、销售与市场推广程序1、市场调研与分析程序 Market Research and Analysis Procedure市场趋势研究 Market Trend Research竞争对手分析 Competitor Analysis消费者行为研究 Consumer Behavior Research2、销售渠道管理程序 Sales Channel Management Procedure经销商选择与合作 Dealer Selection and Cooperation销售渠道拓展与优化 Sales Channel Expansion and Optimization渠道绩效评估与激励 Channel Performance Evaluation and Incentive3、客户关系管理程序 Customer Relationship Management Procedure客户信息收集与管理 Customer Information Collection and Management客户投诉处理与满意度调查 Customer Complaint Handling and Satisfaction Survey客户忠诚度培养 Customer Loyalty Cultivation六、售后服务程序1、售后服务政策制定程序 Aftersales Service Policy Formulation Procedure保修范围与期限确定 Warranty Scope and Period Determination售后服务费用标准制定 Aftersales Service Cost Standard Formulation 服务承诺与条款说明 Service Commitment and Clause Explanation2、维修与保养服务程序 Repair and Maintenance Service Procedure服务预约与接待 Service Reservation and Reception故障诊断与维修方案制定 Fault Diagnosis and Repair Plan Formulation维修作业与质量检验 Repair Work and Quality Inspection3、配件供应与管理程序 Spare Parts Supply and Management Procedure配件库存管理 Spare Parts Inventory Management配件采购与配送 Spare Parts Purchase and Distribution配件质量控制 Spare Parts Quality Control七、人力资源管理程序1、招聘与选拔程序 Recruitment and Selection Procedure岗位需求分析 Job Requirement Analysis招聘渠道选择 Recruitment Channel Selection面试与评估流程 Interview and Evaluation Process2、培训与发展程序 Training and Development Procedure培训需求调查 Training Requirement Survey培训计划制定与实施 Training Plan Formulation and Implementation 培训效果评估与反馈 Training Effect Evaluation and Feedback3、绩效考核与薪酬管理程序 Performance Appraisal and Compensation Management Procedure绩效指标设定 Performance Indicator Setting绩效考核评估 Performance Appraisal Evaluation薪酬计算与发放 Compensation Calculation and Distribution八、财务管理程序1、预算编制与控制程序 Budget Preparation and Control Procedure预算目标设定 Budget Target Setting预算编制流程 Budget Preparation Process预算执行监控与调整 Budget Execution Monitoring and Adjustment2、成本核算与控制程序 Cost Accounting and Control Procedure成本项目分类与核算方法 Cost Item Classification and Accounting Method成本分析与控制措施 Cost Analysis and Control Measures成本降低与优化方案 Cost Reduction and Optimization Plan3、财务报表编制与审计程序 Financial Statement Preparation and Audit Procedure财务数据收集与整理 Financial Data Collection and Arrangement报表编制规范与流程 Statement Preparation Specification and Process 审计配合与整改 Audit Cooperation and Rectification。
华晨宝马文件和资料控制程序
文件和资料控制程序
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
沈阳华晨宝马汽车合资有限公司
1 目的
对公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各使用处的文件版本现行有效，
防止使用作废的文件。
使文件起到沟通信息、统一行动、提供客观证据、满足顾客要求和
质量改进的增值作用。
2 适用范围
适用于文件和资料（质量手册、程序文件、作业文件、记录）的编，审，批，发，修，废。
3 职责和权限
3.1 管理者代表负责组织质量手册的审核；
3.2 总经理负责质量手册的批准；
3.3 制造技术部负责成熟产品的工艺技术文件、作业指导书等文件的优化；
3.4 工程研究院负责新产品的技术标准、产品图纸、作业指导书等文件的制订；
3.5 各部门负责相关程序文件的编制。
4 定义
无
5 过程要素分析
本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图
7 相关文件
7.1 《文件和资料编写规定》
7.2 《电子文档控制程序》
8 相关记录
8.1 《文件资料归档登记表》
8.2 《橱内目录》
8.3 《卷内目录》
8.4 《文件发放（回收）表》
8.5 《文件资料借阅登记表》
8.6 《复印文件资料申请表》
8.7 《文件资料作废/销毁审批单》8.8 《文件修改申请单》
8.9 《受控文件清单》
9 更改履历。
汽车企业质量管理部门制度--文件控制程序
文件控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-071 目的本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。
3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。
3.3 管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。
3.4 质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。
3.5 质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。
3.6 各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。
4、程序4.1 公司文件的分类及保管公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。
4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。
4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。
4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。
4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。
记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。
4.2 质量管理体系文件编号4.2.1 质量手册LC / SC手册代号4.2.2 程序文件公司代号LC / CX — ×× - ××4.2.3 作业指导文件 A 公司级管理文件顺序号（以数字 01、02……顺延） 章节号程序文件代号 公司代号版本号B 其他作业指导类文件×× -ZD - （××·）××文件顺序号 中心代号 公司级文件代号顺序号 类别号（若有） 作业指导类文件代号 部门代号各部门代号分别取其名称的拼音缩写：C 技术类文件编号见《技术文件编号方法》。
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汽车企业文件控制程序
1 目的
对文件的制定、批准、修订、发放、保存、回收和作废等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废文件。
2 适用范围
本程序适用于xxxxxxxxxxx汽车有限公司质量管理体系所要求的所有文件的控制，包括管理文件、技术文件、外来文件的控制。
3 职责
3.1管理者代表负责组织实施质量体系手册的制定和修订，总经理批准。
3.2 相关部门负责组织实施质量体系程序文件的制定和修订，部门负责人进行审核，管理者代表批准。
3.3 相关部门负责组织实施作业指导书的制定和修订，部门负责人审批。
3.4 综合管理部为本程序的归口管理部门,负责文件的编号、登记、分发、收回和旧版/作废文件的销毁。
4 定义
4.1 受控文件
受控文件：是在使用过程中随时保持是最新和有效的文件。
具有制定、修订和分发的记录，其失效和废止的文件由文件的归口管理部
门依规定收回和销毁，并随时保持最新版本。
文件的每一页加盖有红色的“受控文件”印章。
4.2 非受控文件
非受控文件指分发时是最新版本，但修订时不再另行分发，废止时无须收回及销毁。
文件上不需加盖“受控文件”印章。
4.3 质量体系手册
质量体系手册是公司建立的和运行符合GB/T19001要求的质量体系，是落实质量方针和质量目标的指导性纲要,是质量体系文件的第一层次文件。
4.4 质量体系程序文件
质量体系程序文件是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸
和引用。
是质量体系文件和第二层次文件，是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。
这一类的作业通常为跨部门的作业。
4.5 作业指导书
作业指导书是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用,是质量体系文件的第三层次文件,是描述各职能部门内部的某项作业的具体步骤和细节的运作文件。
这一类的作业通常为单一部门性质的作业。
4.6 表单
表单是指质量体系程序文件和作业指导书所引用的记录表格和
表单，是质量体系的第四层次文件。
包括各类记录格式、表格和图表，
经过作业产生的图表和原始记录格式。
各类表单需在相对应的质量体系程序文件和作业指导书中随附。
4.7 系统记录
公司各部门共同使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或卡类等。
4.8 内部记录
由某个部门使用的原始凭证、单据类、表格类、统计台账或片类等。
5、流程图
见附页1。
6、作业程序
6.1 文件的编号、版面格式及版本
6.1.1 质量体系手册编号规则
SQYD-ZLSC-XXXX
文件编制的年代号(2010、2011、…)
质量手册汉语拼音缩写
公司代码
6.1.2 质量体系程序文件编号规则
(2010、2011、…)
按部门编制的文件顺序号(001、002、…)
职能部门代号(拼音缩写二位)
公司代码
6.1.3 作业指导书编号规则
(2010、2011、…)
按部门编制的文件顺序号(001、002、…)
职能部门代号(拼音缩写二位)
文件类别代码(拼音缩写二位)
公司代码
6.1.4 表单编号规则
序号（001.002.…）
1.原始凭证、单据类
2.表格类
3.统计台账、
I.系统记录II.内部记录
部门代码(拼音缩写)
公司代码
6.1.5职能部门代号规定：
综合管理部 ZG 技术部 JS
生产采购部 SC 营销部 YX
计划财务部 JC 质量部 ZL
6.1.6文件类别代码规定：
产品图纸 CT 设计资料 SZ
工艺规程 GG 检验标准 JB
工装 GZ 其他 QT
6.1.7 文件的版面格式规定
见附页2
6.1.8 文件的版本规定（包括表单格式的版本）
①首版文体的版本为A版。
②同一版本的文件，若已经修订三次，或一次修订的内容牵涉到三页（含三页）以上的文件时，需更换版本，文件版本换为B版，依次类推。
6.2 文件的结构
6.2.1 质量体系手册按GB/T19001所要求的条款的排列顺序，编订各章节及内容项目，并明确体现本章节的内容项目所对应的程序文件和作业指导书。
6.2.2 质量体系程序文件
程序文件格式分八个部分：
1）目的
2）适用范围
3）职责
4）定义
5）流程图
6）作业程序
7）引用文件
8）使用表单
6.2.3 作业指导书作业指导书由相关职能部门视实际需要自行制定，以有效表示内容为目的，便于阅读、理解和使用。
6.3文件的制定、修订和废止
6.3.1 文件的制定
根据任务或工作的需要，由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》经部门负责人核准后，由相关编写人员依照文件标准格式，编写文件内容，编写完后连同《文件制定/修订/废止申请表》一并送主管领导审核和批准后报综合管理部编号发布。
6.3.2 文件的修订
①文件需修订时，由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》，经部门负责人核准后，由原编制部门依照申请表的内容，对文件进行修改，审批及发布权限同原文件审批及发布权限。
②修订内容以程序文件的首页更改记录显示。
在修订时新的首页和新的修订页按原文件的《文件分发/收回记录表》下发，并收回替换的页面。
6.3.3 文件的废止
①文件需要废止时，由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》经部门负责人核准后，由原制定部门会同相关部门共同研讨，在确定废止后将《文件制定/修订/废止申请表》送权责主管审核和批准，并交综合管理部进行收回及废止作业。
②技术文件按《图样与技术资料管理程序》的规定执行。
③文件废止后的原文件编号不再使用。
6.4 文件的分发和收回
6.4.1经批准发行的文件，综合管理部依照文件所需部门打印适当的份数，每一份首页均加盖“受控文件”印章后，分发各使用部门，文件使用部门和负责人或指定人员在《文件分发/收回记录表》上签收。
6.4.2各部门建立《部门使用文件清单》，综合管理部建立《文件管理总清单》，以确保文件的管理、查阅与受控。
6.4.3文件在修订或废止时，综合管理部负责收回相关的旧版或废止文件。
对收回的失效文件，应按发放的数量检查回收数量及内容的完整性，并在《文件分发/收回记录表》上签收。
6.5文件的存档和销毁
6.5.1 文件的存档
①发布文件的原稿（正本）均由文件归口部门存档。
②文件归口部门中保存每一种文件的最新版本和前一版本，前一版本的每一页的正面加盖黑色“作废文件”印章。
③各部门的表单由相关部门按规定的保存期限存档。
6.5.2 文件的销毁
文件归口部门对收回的失效文件予以销毁，或每页加盖黑色“作废文件”印章后隔离保存。
超出有效期限的表单和记录由各保存单位自行销毁。
6.6 文件的管理
6.6.1现场使用的文件必须放置到使用现场，现场暂时不用或非现场使用的文件，由使用部门集中保管。
6.6.3 各文件使用部门的文件档案管理需纳入内部审核项目，以确保文件管理系统的正确运行。
6.6.4各文件以纸面文字形式分发，在文件批准发布后，电脑资料存入公司网络归口部门指定的文件夹，并设置限制使用的等级。
在文件修订时，电脑资料由归口部门的文件夹发回原制定单位，进行修订。
修订完成后，再重新存入指定文件夹。
6.7 文件运行
文件运行过程中，各使用部门及时进行必要的检查和考评，发现问题及时反馈，以便及时修订和完善。
6.8外来文件的管理
各部门收到企业以外（包括与其管理、技术工作有关的政策、法律法规、标准等）后，须识别其适用性和重要性，对适用放重要的外来文件应建立《外来文件清单》，控制其分发，并跟踪其修订状态：
a)重要文件应报公司主管批示，同时填写《文件发放台帐》，向相部门转发。
b)一般文件由部门主管管批示，同时填写《文件发放台帐》，向相关部门转发或处理。
6.9 电子版文件的管理
6.9.1电子文档的管理按《OA系统收发流程》进行审批，发送和归档。
6.9.2所有的电子文档均应备份，按规定的期限保存，防止丢失和泄密。
7、引用文件
无
8、使用表单及保存年限
8.1《文件制定/修订/废止申请表》保存期三年
8.2《文件管理总清单》保存期三年
8.3《文件资料分发/收回记录表》保存期三年
8.4《部门使用文件清单》保存期三年。