合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法

为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。

一、合同签订审核流程。

1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范

文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；

参加对合同履行的评价。

2、合约预算部负责合同的商务条款。

3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降

机采购/租赁的各项技术和安全条款；

4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。

5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。

6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关

条款。

7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同

评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。

8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。

9、总经理审定批准。

二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、

谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，

应包括：

1、合同名称；

2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；

3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章；

4、合同签订日期；

5、标的（内容）；

6、数量、质量；

7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；

8、履约方式、地点、费用的承担；

9、违约责任（甲乙方权利和义务）；

10、生效、失效条件；

11、争议解决的方法；

12、合同的份数及附件；

13、保密条款（视合同性质需要）；

14、质量保修协议书；

15、安全协议书;

合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批；

合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。

三、各部门合同审核的重点如下：

1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标

文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；

2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、

进度、质量、安全、保修等条款；

3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达

到时间、装卸货责任、质量保证等条款。

4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、

代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；

5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关

的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；

6、主管领导对合同及以上部门的意见进行整体审核；

7、总经理整体审核。

四、合同的签署、盖章和执行

1、合同原则上由对方先签字盖章；

2、合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约预算部（采购

类由材设部）按照审批意见和即将最终签字、盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；

3、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件交综合

部办公室存档，由综合部负责将合同副本复印件交项目部、合约预算部、工程部、材设部、财务部、及合同执行部门留存使用；合同原件严禁外借（项目报建、报批除外）。

4、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、

质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证。

5、合同执行过程中，合约预算部应及时对合同履行情况进行

监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数；

6、原则上公司不办理先施工后补合同的程序（特殊情况须经

总经理同意）。

五、合同变更、转让及解除

1、合同变更、转让及解除必须采用书面形式；

2、变更合同范围和付款条件、转让合同义务、解除合同的应

采用补充合同的形式；

3、变更、转让或解除后合同，执行部门应在一周内完成修改、

存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。六、合同的审批流程由发起（起草）部门负责跟踪。各部门逐

级流转评审时限原则上在1个工作日内完成，如超过3个工作日未评审完成则视为违反规定。

七、以上规定，望各部门严格执行，如违反规定的，相关责任

部门（人）将承担100元/项次的经济处罚，如由此给公司造成的经济损失，相关责任部门（人）要承担10%-100%的损失费用。

附件：《合同评审笺》