精选业务流程及关键控制点资料
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图1筹资活动流程图
5•评价筹资活动过程，追究违规人员责任表2 投资业务的关键风险控制点、控制目标和控制措施
2.投资资产的处置必须经过董事会的授权批准。表3 资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标及控制措施
图4采购业务流程
米购业务的后评估
表4采购业务内部控制的控制环节、风险及控制措施
销售业务流程
销售业务内部控制的控制环节、风险及控制措施