公司采购流程管理制度附表格全

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采购的流程管理制度

采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。

（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。

2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。

（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。

3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。

（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。

4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。

（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。

5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。

（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。

6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。

7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。

（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。

8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。

（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。

9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。

采购制度及采购流程

采购制度及采购流程如下：
采购制度：
•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

•为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

•大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

•对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

采购流程：
•采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。

•供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。

•采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。

•采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。

•采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。

•采购人与中选供应商签订采购合同。

公司采购管理制度目录表

公司采购管理制度目录表第一章总则
第一条目的
第二条适用范围
第三条定义和缩写词汇
第四条政策原则
第五条责任
第六条诚信原则
第二章采购流程管理
第一条采购准备
1. 采购需求确认
2. 采购计划编制
第二条采购招标
1. 招标方案制定
2. 招标文件编制
3. 招标公告发布
4. 投标文件接收
5. 招标文件评审
第三条中标签订
1. 中标通知书发放
2. 签订采购合同
第四条采购执行
1. 供货商管理
2. 采购进度监控
第五条采购验收
2. 验收过程管理
第三章供应商管理
第一条供应商准入管理
1. 供应商评审
2. 供应商承诺书签订第二条供应商绩效评估
1. 绩效评估标准制定
2. 绩效评估方法
第三条供应商关系管理
1. 供应商沟通
2. 供应商合作协议签订第四章合同管理
第一条合同签订
1. 合同准备
2. 合同谈判
3. 合同签订
第二条合同履约
1. 履约监督
2. 履约评估
第三条合同变更
1. 变更协议签订
2. 变更影响评估
第五章监督管理
第一条监督制度
2. 监督流程
第二条监督标准
1. 监督标准制定
2. 监督结果评估
第六章法律责任
第一条违规处理
1. 违规处罚
2. 违规追责
第二条纠纷处理
1. 纠纷协商
2. 纠纷仲裁
第七章附则
第一条接受培训
第二条制度修订
第三条有效期限
以上为公司采购管理制度目录，详细内容请参阅具体制度文件。

采购管理制度及流程

K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则1第二章采购计划管理制度 (4)第一节采购计划编制制度4第二节采购预算管理制度6第三节月度采购计划管理制度8第三章采购计划管理流程10一、采购计划工作流程10二、月度采购计划增补流程11第四章相关表格 (12)一、购买申请单 (12)二、紧急采购申请单 (13)三、物资采购计划表 (13)四、年度预算采购表 (14)五、采购变更审批表 (14)六、计划外采购申请表 (15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

公司采购流程管理规定新

公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。

本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。

二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。

三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。

2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。

3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。

四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。

2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。

五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。

2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。

六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。

2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。

七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。

2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。

采购需求管理制度

采购需求管理制度一、总则为了规范和优化公司的采购需求管理工作，提高采购效率和管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门对于日常采购需求的管理和操作，包括但不限于办公用品、设备材料、服务等的采购。

三、采购需求申请1. 采购需求的发起：（1）采购需求由各部门负责人或采购负责人发起，需明确采购物品的名称、规格、数量和用途等必要信息。

（2）必要时需提供相关的采购计划和预算，包括预期的采购时间和采购费用等。

2. 采购需求的填报：（1）所有采购需求均需按照公司规定的采购需求表格进行填报，确保信息的完整和一致。

（2）采购需求表格需包括申请人、采购物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息，并由申请人签字确认。

3. 采购需求的流转：（1）申请人填报完毕后，将采购需求表格交由相关部门经理或采购负责人审核，并在表格上予以签字确认。

（3）审批通过后，采购需求表格送交采购部门，由采购负责人进行统一管理和跟踪。

四、采购需求审批1. 采购需求审批流程：（1）采购需求表格需经过申请人、相关部门经理和采购负责人的逐级审批确认，方可进行采购流程。

（2）对于特殊情况或超出预算的采购需求，需由公司领导层进行最终审批。

2. 采购需求审批标准：（1）审批人员需对采购需求的合理性和必要性进行审查，确保采购行为符合公司的战略和运营需求。

（2）审批人员需对采购预算和数量进行评估，保障公司的资金和物资利用效率。

五、采购需求执行1. 采购流程的启动：（1）经过审批后的采购需求表格，由采购负责人根据实际情况制定采购计划和时间节点，启动采购流程。

（2）采购负责人负责对接供应商、进行报价比对和谈判、签订合同等相关工作。

2. 采购合同的签订：（1）对于较大额的采购需求，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并由公司法务部门对合同内容进行审核确认。

（2）合同中应包括供应商名称、供货物品、供货数量、价格、支付方式、送货地点、质量标准、维修和退换政策等必要条款。

工程物资采购管理制度及流程表格

工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。

三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。

（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。

2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。

（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。

（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。

（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。

（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。

4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。

（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。

5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。

（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。

6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。

（2）财务部门按合同约定支付采购款项。

四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。

（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。

2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。

（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。

3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。

（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。

4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。

（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。

5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。

（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。

工程采购部规章制度表格

工程采购部规章制度表格第一章总则第一条为规范工程采购部的管理和运作，加强采购工作的监督，保障工程项目的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于工程采购部全体工作人员，包括部门负责人、采购员、文员等。

第三条工程采购部负责拟订并执行工程项目的采购计划，按照法律法规和公司规定进行采购活动，确保采购过程公正透明、合法合规。

第四条工程采购部要积极配合公司其他部门的工作，加强沟通合作，共同推动工程项目的顺利进行。

第五条工程采购部要定期开展采购工作的培训和学习，提高工作人员的业务水平和专业素养。

第二章采购计划第六条采购计划是工程采购部进行采购活动的依据，详细列明每个工程项目的采购需求、采购数量、采购时间等内容。

第七条采购计划应当根据实际情况，经过科学论证和合理安排，确保采购活动合理性和有效性。

第八条工程采购部按照公司相关规定，制定采购计划，并报公司领导审批备案。

第九条审批备案的采购计划，应当及时向有关部门通报，并根据需要进行调整和完善。

第十条未经公司领导审批备案的采购计划，不得进行采购活动。

第三章采购过程第十一条工程采购部要严格按照采购计划进行采购活动，确保采购过程合法合规，规范有序。

第十二条采购部门应当建立供应商库，及时更新供应商信息，选择符合公司要求的供应商进行采购。

第十三条在确定供应商和签订采购合同时，工程采购部应当遵循公平竞争、透明择优的原则，保障公司利益。

第十四条工程采购部应当加强对供应商的管理，及时与供应商沟通，解决采购中的问题，确保供应链顺畅。

第十五条在采购过程中发现违规行为或者舞弊行为的，应当及时向公司领导报告，并采取应对措施。

第四章质量控制第十六条工程采购部应当加强对采购产品和服务的质量控制，确保采购的产品和服务符合公司要求和标准。

第十七条采购部门在接收采购产品和服务时，应当认真验收，发现质量问题及时处理，确保项目顺利进行。

第十八条工程采购部应当建立健全质量管理制度，加强对供应商的质量管理和监督，提升产品和服务质量。

工程采购部规章制度表

工程采购部规章制度表r一、总则为规范工程采购行为，提高采购效率与质量，特制定本规章制度。

本规章适用于本公司所有涉及工程采购的部门及员工，必须严格遵守执行。

二、采购计划制定1. 工程采购需求由相关部门提出，经审批后交由采购部门执行。

2. 采购部门负责汇总采购需求，制定详细的采购计划，并按照预算和时间表进行。

3. 紧急采购需求应特别标注，以便快速响应。

三、供应商管理1. 建立和维护供应商信息库，包括供应商资质、历史合作记录等。

2. 定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期和服务等方面。

3. 优选性价比高、信誉好的供应商，形成长期合作关系。

四、招标与投标1. 公开、公平、公正地进行招标，确保每个有意向的供应商都有平等的机会参与竞标。

2. 严格审查投标文件，确保其符合招标要求。

3. 对于中标供应商，应及时签订合同，明确双方的权利和义务。

五、合同管理1. 合同签订前，需进行法律审核，避免潜在风险。

2. 合同执行过程中，跟踪供应商的履约情况，确保按时供货。

3. 如遇合同变更或解除，应依法依规处理，保护公司权益。

六、质量控制1. 到货物资必须经过严格的质量检验，不合格者不得入库。

2. 对于质量问题，应及时与供应商沟通解决，必要时可启动索赔程序。

3. 定期对采购物资的质量情况进行总结分析，以供未来改进。

七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险，并制定相应的预防措施。

2. 对于重大采购项目，应进行风险评估，制定应对策略。

3. 建立风险预警机制，一旦发现问题，立即采取措施进行处理。

八、档案管理1. 所有采购活动的文件资料，包括招标投标文件、合同文本、验收记录等，都应妥善保存。

2. 建立电子档案管理系统，方便查询和追溯。

3. 定期对档案进行整理和更新，确保信息的时效性和完整性。

九、培训与发展1. 定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率。

2. 鼓励采购人员关注市场动态，掌握最新的采购策略和技术。

3. 建立激励机制，对于表现优秀的采购人员给予奖励。

公司物品采买管理制度内容

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。

4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。

6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。

2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。

同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。

3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。

采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。

4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。

采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。

5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。

6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。

总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。

采购仓库管理制度及流程表

采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。

二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。

三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。

2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。

3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。

四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。

（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。

（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。

（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。

2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。

（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。

（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。

（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。

3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。

（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。

（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。

4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。

（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。

（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。

五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。

2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。

3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。

4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。

5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。

六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。

公司管理制度及流程(带表格)

第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。

2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。

3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。

员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。

4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。

因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。

5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作,一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。

6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。

8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。

不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马。

9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。

10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。

二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。

只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。

如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。

如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。

5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。

企业采购部管理制度附带表格

企业采购部管理制度附带表格一、采购部门职责1.负责企业内部对外采购事宜。

2.对外寻找优质、稳定的供应商，与供应商建立长期合作关系。

3.负责采购合同的制定、签署以及履行。

4.负责对采购部门人员进行管理、培训和考核。

二、采购部门权限1.根据企业需求，制定采购计划，参与对各项采购活动的决策。

2.根据采购预算使用情况，提出采购资金调整的建议。

3.对供应商进行评估，确保其符合企业要求，并及时报告问题。

4.根据企业和市场需求，评估产品和服务的质量、价格和性能，向高层管理层提交采购建议。

5.审核采购合同的法律和商业条款，确保合同的有效性并与供应商签署。

三、采购流程1.采购需求形成：企业内部各个部门根据实际需要提出采购申请。

2.采购计划制定：采购部门按照申请的需求和企业的采购政策，制定采购计划。

3.资格采购：采购部门对符合资格的供应商进行资格考核，有资格的供应商参与投标。

4.投标评估：采购部门根据采购需求，对投标供应商进行评估，综合考虑投标报价、质量、信誉等因素，选定最优供应商。

5.合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并制定采购计划。

6.采购执行：采购部门根据采购计划，与供应商之间进行采购操作。

7.合同履行：采购部门负责监督采购合同的履行情况，并对供应商进行评估。

8.采购记录：采购部门负责对采购过程进行记录和归档，以便管理者进行审查和监督。

四、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，评估内容包括供应商的实力、质量、信誉等方面。

2.供应商合作：采购部门与供应商进行合作，并监督供应商履行合同和提供商品和服务。

3.评估和监督：采购部门定期对供应商进行评估和监督，并及时报告问题和建议。

五、设备和工具管理1.采购部门应负责设备和工具的管理工作。

2.应定期进行设备和工具的检查和维护，确保其正常运行。

3.应保持设备和工具的安全性和功能完好性。

4.应定期进行设备和工具的清洁和消毒，以确保其质量。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。

）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。

公司供应商管理制度(含表格)

公司供应商管理制度（含表格）1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责4.1成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5必要时，参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。

公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

采购流程与表格

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部采购经理采购部相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

工程项目采购流程制度表

工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。

2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。

二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。

2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。

三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。

2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。

四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。

2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。

3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。

五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。

2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。

2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。

七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。

2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。