固定资产管理流程图

固定资产管理流程图

固定资产丢失、损坏管理流程图编号：020

部门名称办公室流程名

称

固定资产丢失、

损坏管理流程

级别任务概

要

单位常务副

总裁

分管领导主办部门其他部门分公司

节

点

A B C D E

1 2 3

4 5 6 审

N

财务

进入

维修

流程

填写理

审

损

结

处理结

果归档

并回传

Y Y

Y

N N

审核

丢

N

Y

书面提交丢失、损坏

报告

开

开开

7 8 9

公司名称密级

共页

第页

编制单位

签发人

签发

日期固定资产丢失、损坏管理工作标准

任务名称节

点

任务程序、重点及标

准

时限相关资料

提交

报告E2 办公室主管或其它

部门提交失、损坏报

告，提供现场照片、

时间、地点、设备型

号等资料

1个工

作日内

请示、报

告

审核C3

办公室就提交的报

告审核

1个工

作日内

请示、

报告

C4

办公室查证是否丢

失，丢失进行处理，

没丢失判断是否损

坏

2个工

作日内

C5

办公室判断是否损

坏，损坏进入维修流

程，没损坏返回申请

部门，如需现场调查

时限为3个工作日

2个工

作日内

C6

如损坏，进入维修流

程

1个工

作日内

处理结果C7

如丢失，填写盘亏盘

赢表，办公室对丢失

固定资产的部门提

出相应处理建议，并

上报分管领导，同时

把审批的处理报告

给财务部

1个工

作日内

《维护质

量管理系

统》请示、

报告

B7

分管领导对办公室

做出的处理意见审

批，如超出审批权

限，报常务副总裁审

批

1个工

作日内

A7

常务副总裁对办公

室做出的处理意见

审批

1个工

作日内

D7

财务部审核处理报

告

1个工

作日内