贯标检查表
新版贯标文件表格[1].
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新版贯标文件表格适用文件清单监理档案验收移交单监理业务手册项目监理部质量记录目录监理规划批准表工程质量评估报告批准表总监理工程师任命书编号：QM/YJLJL-7.5.1-01项目监理部考核/自评评定表编号：QM/YJLJL-7.5.3-01编制说明1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。
2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。
3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。
4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。
即：[测评项目实际得分合计/测评项目数×10分]×100%=得分率。
5、测评结果分四个等级，得分率80%以上为优良，70%—79%为较好，60%—69%为一般，60%以下为不合格。
6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。
7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。
业主提供资料、设施清单监测设备申购单监视和测量装置台帐监测设备报废单顾客满意度调查表不合格通知及处置报告纠正和预防措施验证记录A1-1施工现场质量管理检查记录编号：A1-1-云南工程建设监理有限公司专用表B7旁站监理记录表工程名称：编号：B7-□□□云南工程建设监理有限公司专用表混凝土浇注旁站监理记录B7－附1－云南工程建设监理有限公司专用表土方回填旁站监理记录B7－附2－云南工程建设监理有限公司专用表梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录B7－附3－云南工程建设监理有限公司专用表卷材防水细部构造旁站监理记录B7－附4－云南工程建设监理有限公司专用表B8见证记录表编号：B8-□□□工程名称：取样部位：样品名称：取样数量：取样地点：取样日期：见证记录：有见证取样和送检印章：取样人签字：见证人签字：填制本记录日期：云南工程建设监理有限公司专用表B9监理工程师备忘录工程名称：编号：B9-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B10图纸会审记录表工程名称：编号：B10-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B11监理现场检查记录表工程名称：编号：B11-□-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B12竣工移交证书工程名称：编号：B12-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B13竣工结算审核意见书工程名称：编号：B13-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B14监理文件移交证明书工程名称：编号：B14-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B15会议签到表工程名称：编号：B15-□□□云南工程建设监理有限公司专用表A1工程开工/复工报审表施工组织设计（方案）报审表A3分包单位资格报审表工程名称：编号：报验申请表工程名称：编号：工程款支付申请表工程名称：编号：监理工程师通知回复单工程名称：编号：A7工程临时延期申请表工程名称：编号：。
贯标评审相关表格汇总
程序文件修改记录单文件更改申请单JL01-01编号:文件更改通知单JL01-02编号:文件领用申请单JL01-03编号:文件留用申请单JL01-04编号:文件销毁申请单JL01-05编号:档案借阅登记簿JL01-06管理活动检查记录表JL02－01编号：单位：管理活动签到记录表JL02－02活动名称：日期：管理记录清单JL02－03编制单位：管理记录发放清单JL02－04记录借（查）阅登记表JL02－05记录处理审批单JL02－06申报单位：申报人：年月日有效法律法规目录JL03－01管理评审计划JL04―01管理评审会议记录JL04―02分发登记单JL04―03年度培训需求申请表JL05－01填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。
日期：培训班签到表JL05－04编号：日期：设备购置申请表/选型论证报告JL06－01填报单位：年月日设备安装调试记录JL06－02编号：填报人：日期：年月日设备检修记录表JL06－03填报单位：年月日设备报废申请表JL06－05编号：申请单位：年月日设备技术状况鉴定表JL06－06编号：新增机械设备验收记录单JL06－07编号：说明：1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；4、*—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。
信息联络处理单JL07—01信息登记表JL07—02统计人：工程信息评审报告JL08-01合同登记表JL08-02招投标文件评审报告JL08-03合同评审报告JL08-04供方评价报告JL09－01供方业绩评价表JL09－02供方现场考查表JL09－03安装设备到货验收记录单JL09－05。
贯标审核内容表
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：。
贯标必查项模板
贯标必查项目
安全生产十项注意事项：
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。
二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。
三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。
登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监
护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。
四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。
保持设备齐全有效灵敏可靠。
五、
不准随意启动设备。
机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。
开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。
六、不准吊装物及下行人。
多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。
不准超负荷使用机器。
七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。
八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。
车辆行驶中严禁爬上跳下。
九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。
十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。
有事请假经领导批准后方可离开岗位。
2013年贯标工作过程监督检查表
工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录工作监督检查记录HainanBesondere WohnhäuserWohnhäuser in HainanDie traditionellen Wohnhäuser in Hainan sind einzeln stehend und mit Ziegelsteinen errichtet. Sie haben einen Hauptraum als Zentrum des Hauses und der Familien. Links davon gibt es zwei kleinere Räume. Der eine dient als Küche, der andere als Scheune. Hat eine Familie viele Kinder, wohnen manchmal die Mädchen in der Scheune. Bei der Küche gibt es ein Nebengelass mit Ziegeldach, um bei Regel dort Waren trocken lagern zu können. Manche Häuser haben auch einen großen Hinterhof, in dem sich Hühnerställe befinden. Die Grenze zum Nachbarn bilden meistens keine Mauern, sondern Obstbäume.V olkstümliches KunsthandwerkKokosschnitzereiKokosschnitzereien gehören zum typischen Kunsthandwerk auf der Insel Hainan. Weil in der alten Zeit die Beamten Kokosschnitzereien als Tribut zum Kaiserhof abführten, erhielt diese Kunst den treffenden Beinamen …Tributkokosschnitzerei“.Um Kokos zu schnitzen, sind einige Arbeitsgänge notwendig. Das Rohmaterial ist sorgfältig auszuwählen, eine Form is zu bauen, es bei und nach dem Schnitzen zu hobeln, einzufassen und zu dekorieren. Die Kokosprodukte können als Obstschalen, Schnapsgläser, Halsketten und was man sonst so an Waren aus Kokos braucht, benutzt werden.Weberei und Spinnerei bei der Li-NationalitätDie Frauen der Li-Nationalität sind beim Spinnen und Weben sehr gewandt, ganz besonders gut können sie Textilien aus Kapok herstellen. Die Spinn-, Web-, Färb- und Sticktechnik der Li-Frauen hat besondere Eigenheiten. Mit einfachem Werkzeug produzieren sie Batikstoffe, Tücher mit sehr feinen Mustern. Ihre bunten Produkte sind weltbekannt und sehr beliebt, was man an der großen Bewunderung für diese herrlichen Kunstwerke im In- und Ausland sehen kann.。
项目贯标内审检查表
续表25
序号
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际
得分
备注
9
监视和测量设备(12分)
53
是否有试验、测量仪器台账、人员台账；
2
54
试验、测量人员是否持证上岗；
2
55
试验、测量仪器仪表的校准是否有相关记录，是否在有效期内；
2
56
试验、测量报告或相关资料是否及时出具，内容完整；
2
57
试验测量原始记录是否保存完整；
2
7
机械设备(11分)
34
是否制定机械设备使用、维修计划；
1
35
设备台帐是否内容完整、分类清楚；
1
36
设备购置是否执行制度和审批程序；
2
37
特种机械设备进场有否试运转、检验报告记录；
3
38
机械设备是否有日常维修、检查记录；
2
39
是否有机械设备运转交接记录；
1
40
对劳务队伍自带设备是否延伸管理。
1
8
运行控制(19分)
12
有无现场操作人员专业技能培训及相关记录；
1
13
有无现场操作人员职业健康安全和环境保护方面的知识培训及记录；
1
14
特种作业人员有没有持证上岗；
1
15
特种作业人员证件有没有过期；
1
16
对身体健康有特别要求的岗位，相关员工是否进行定期体检。
1
4
工作环境(4分)
17
生产、生活场所是否有必要的环境保护、安全防护及劳动保护设施；
1
58
委托外单位作试验检测时，是否对委托的单位进行资质、能力考查，并报监理部门；
4_贯标内审检查表
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
审核员：日期：年月日。
项目监理机构贯标检查(自查)表
项目监理机构贯标检查(自查)表本检查表用于监督、评估项目监理机构的质量贯标情况，旨在提高整个项目的质量水平和监理服务的满意度。
本表适用于各类工程项目监理机构的自查，不同项目的具体情况可根据需要进行调整和定制，具体详情请参考监理服务合同和规定。
监理机构基本情况1.监理机构名称：2.监理服务合同编号：3.监理机构质量贯标评估情况：4.监理标准和规范：质量贯标管理1.是否制定了质量体系文件和质量手册，并进行有效管理？2.是否每年进行内部审核和管理评审，发现问题进行纠正和改进？3.是否对工程项目开展质量安全培训和宣传，并制定安全生产责任制？4.是否及时反馈工程质量问题，推动项目整改工作？5.是否制定了项目监理工作计划，并按计划履行监理职责？组织管理1.是否建立了科学的监理组织和管理体系？2.是否有效管理监理人员，落实监理人员的工作责任和义务？3.是否对监理人员进行培训和考核，提高专业技能？4.是否对工程项目相关人员的工作进行现场监理，并采取必要的措施？资源管理1.是否建立了完善的监理设施和信息化管理系统，提高工作效率和质量？2.是否合理规划和使用监理资源，避免资源浪费和不足？3.是否建立并执行了对监理资源的保密制度？服务管理1.是否建立了完善的监理服务评估制度，不断改进服务质量？2.监理服务是否及时、专业、高效?3.是否妥善处理工程质量纠纷？4.是否建立了健全的客户关系和服务机制，提高客户满意度？收费管理1.是否在监理服务合同中明确收费标准和方式？2.是否严格按收费标准和方式收取服务费用？3.是否对收费情况进行公示和监督？签署人本检查表由项目监理机构自查完成，监督人员可参考本表内容进行评估和检查。
|签字:_______________|日期:_______________|。
贯标检查表(项目部标准与计量管理)
7、作废标准的标识
Q/7.1.3E.O/4.4.650430/10.5
二、施工安全专项方案的编制、审批及专家论证流程
3、安全专项方案的安全交底记录
Q/7.5.150430/10.2
4、专项施工记录
审核时间:
受审核区域：项目部
注：判定“I”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。
审核员：侯华东审核组长:
第页
受审核区域：项目部
审核要点
审核记录
标准/条款号
判定
1
2
3
三、监视和测量装置
1、监视和测量装置管理分工及责任人职责
2、施工方案中监视和测量装置的策划
3、测量人员资格证
4、测量设备台账
5、校准记录（报告）
6、新采购测量机具申请表
7、计量检测设备周检计划/月完成情况（异动）报表
8、检验、测量及试验设备的管理记录
9、检测设备验收记录
10、测量工具比对表
11、报废、封存记录
12、不合格计量检测设备的管理
Q/7.6
E.O/4.5.150430/11.5
注：判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。
审核员：候华东审核组长:
编号:MR/FXO12-2016
序号:
内部审核检查表
受审核区域:
审核要点
审核记录
标准/条款号
判定
1
2
3
一、技术标准
1、技术标准管理分工及责任人职贡规定
2、技术标准购置申请表
3、标准台账
4、技术标准配备及分布汇总台账
XXX质量安全贯标记录表样
XXX质量安全贯标记录表样质量目标完成情形（考核）统计表填表人：年月日记录编号：JL/FJGS002-2020文件稿纸（）[ ] 字号标题：主送：抄报：抄送：主题词：年月日印发共印份注：请及时阅示，阅后退回综合办公室。
记录编号：JL/FJGS004-2020发文分配表发文单位：年月日记录编号：JL/FJGS005-2020收文登记台帐记录编号：JL/FJGS006-2020文件更换审批表记录编号：JL/FJGS007-2020更换通知单记录编号：JL/FJGS008-2020修改状态操纵页记录编号：JL/FJGS009-2020文件借阅登记台帐文件和资料归档交接清单年月日移交单位：移交人：接收单位：接收人：文件销毁（作废）登记表文件评审记录记录编号：JL/FJGS013-2020记录设计审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS014-2020记录撤销/更换审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS015-2020记录借阅登记表记录编号：JL/FJGS016-2020记录销毁审批表批准人：批准时刻：年月日记录编号：JL/FJGS017-2020职员培训情形（）季度报表注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各储存一份，储存期三年。
记录编号：JL/FJGS018-2020职员培训开班打算审批表注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各储存一份，储存期三年。
记录编号：JL/FJGS019-2020追加(更换)培训打算审批表注：此表一式二份，由申请单位(部门)和审批部门各储存一份，储存期一年。
职员培训情形登记表注：此表一式二份，由报表单位(部门)和主管部门各储存一份，储存期三年。
职员培训记录及评判表注：此表一式二份，一份于培训班终止后10日内报主管部门，另一份由报表单位储存，储存期一年。
专门岗位（工种）人员登记台帐注：此表由专门岗位（工种）的主管部门和使用单位填写并长期留存。
4_贯标内审检查表
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容1审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容3目标指标管理制度（1）3.2.3质量目标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案目标制定和分解、目标落实、目标完成情况的检查和考核完善□不完善□目标指标管理方案编制已编□未编□审核与实施（创优方案、安全文明施工方案、环境保护方案等）。
页脚内容4页脚内容5审核员：日期：年月日页脚内容6云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容7页脚内容8审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容9页脚内容10页脚内容11审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表页脚内容12接受审核的单位/部门：页脚内容13审核员：日期：年月日页脚内容14云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容15页脚内容16审核员：日期：年月日页脚内容17云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容18页脚内容19审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：页脚内容20页脚内容21页脚内容22审核员：日期：年月日页脚内容23。
4-贯标内审检查表
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日
云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
接受审核的单位/部门：
审核员：日期：年月日云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表
接受审核的单位/部门：
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审核员：日期：年月日
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接受审核的单位/部门：
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审核员：日期：年月日。
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砼坍落度测试记录
36
交底中未明确环境与职业健康安全要求；
37
各类合同未明确环境与职业健康安全要求；
38
技术交底无交底人和接底人签字；
39
各种方案审批手续不全；
40
重要材料(钢材、砼)没有可追溯性
二、现场考核40分，每缺一项扣1分
41
现场未设冲洗池
42
食堂未设隔油池
43
现场未设沉淀池
44
现场未设置降噪设施及未进行监测
项目部贯标考核实施细则
单位：日期：
序号
考核内容
扣分数
得分
一、资料考核60分，每缺一项扣1.5分
1
机构设置及体系图
2
目标分解
3
项目部人员名册(培训计划)
4
文件控制(目录、行政文件、体系文件、技术文件)
5
合同台帐(与业主、分包)
6
法律、法规(国家与地方)
7
机械设备台帐(维护维修计划、记录)
8
测量仪器台帐(校验合格证)
9
合格工程分包商名册
10
合格劳务分包商名册
11
合格材料供应商名册
12
特殊工种名册
13
施工组织设计(质量计划)的编、审、批手续
14
方案台帐(专项)
15
顾客财产台帐
16
纠正预防措施
17
不合格报告记录
18
三级安全教育记录
19
项目例会记录
20
环境因素识别、评价
21
重大环境因素台帐
22
环境与职业健康安全目标指标管理方案及目标、指标完成情况
现场垃圾未进行分类处理
46
现场标识不齐（材料、设备）
40
按JGJ59-99标准检查，得分率在70分以上按34%比例得分，低于70分时，现场得分为0分。
考核人：
23
危险源辨识、评价
24
重大危险源台帐
25
项目部应急预案
26
沟通(报表、会议记录、文件、传真)
27
质量分析(持续改进、QC成果)
28
顾客满意度测评
29
各种交底(特殊过程需有作业指导书)
30
材料进场检验
31
项目例会制度(会议记录)
32
项目检查记录(定期检查、日常巡检)
33
施工用电专项方案
34
架子搭设专项方案