年目标任务分解表

户/ 展
例评分。
服现
按照市场/服务指标增长的实
务 对
增长
际完成量与计划的比例评 分，超额加分，减少扣分，
较2012年度实现市场增长50%（3 分）
完成预定增长 目标的比率
象
可按比例在基础分值范围以
20%
需 求
满意度
按照游客投诉的程度和次数 扣分。
全年分管部门的重大工作投诉不 超过5次，普通服务质量投诉0次
按时完成所有的记录、统计报表 、分析报告（3分）
预算明晰并严 格执行
1、按照实际的市场占有率与
计划的比例评分，可按比例
市场/服 在基础分值范围以外加分； 占据全省漂流市场10%市场份额， 按照与上年度
成 务 2、按照生产/服务供应的实 每周进行一次市场分析（7分） 需求开展业务
客果
际完成量与计划需求量的比
共 管 理
专 项
突发事 件
企业文 化建设 日常业
务
以制度设计量/现场处置速度 /信息报送完成量与计划量的 比以例工评作分方，案违制规定扣量分/方。案实施 完成量与计划量的比例评分 。以工作方案制定量/方案实施 完成量与计划量的比例评分
100%完成突发事件10分钟现场处 置（2分）
100%完成企业文化建设工作安排 （1分）
价
分。
宣传广告费用不超过70万元（2
40
按照实际支出金额与预算金 分）
分
成本费 用
额的比例评分，节约加分， 分管部门的工资总额不超过10万 超支减分，可按比例在基础 元（2分）
支出资金到位
分值范围以外加减分。 分管部门的办公费用不超过1万元
(1分）
按照资产/易耗品/货品/设备
等物资在建设/采购/保管/使
制度规范和
成 长 性 10 分
成 长
职业道 按照批评/投诉扣分，以三级 内部投诉和外部投诉，总计投诉 管理执行率
德 评价等级评分。
一次扣50%（2分）
100%
进取心
按照对“意见与需求”提出 改进方案的比例评分。
按照对“意见与需求”提出改进方案 的比例，错漏一次扣50%(2分）
能力提 按照以上改进方案提议数量 对意见与反馈改进方案提议数量
制度规范和管
评 价
意见与 需求
按照意见与需求收集工作的 完成数量与计划的比例评分 。
100%完成每周游客意见与反馈收 集和分析工作（5分）
理执行率100%
1、按照制度建立完成量与计 起草并公布企划部、工作制度。
工作制 划量的比例评分；
（3分）
内
度 2、按照违反的程度和次数扣 2013年违例次数不超过3次（3
财 务
物资
用过程中的成本/损耗/维护 分管部门领用设施设备和易耗品 费用/折旧实际金额与预算额 在使用过程中的损耗和维护费用 的比例评分，节约加分，超 不超过5万元（2分）
预算明晰并严 格执行
管
支减分，可按比例在基础分
理
值范围以外加减分。
分析与 数据
按照数据/记录的统计/分析 报送工作实际完成量与计划 的比例评分。
目标管理与绩效考核基本模型
姓名：
部门/岗位：
考评区间：
类别
大小 类类
目标属 性
考评标准
目标及分值
需要的保障措 施
备注
成果 分享
1、直接销售人员按照营业收 入实现金额与预算金额的完 自助游客门票收入1100万元（20
成比例评分，可按比例在基 分） 础分值范围以外加分；
2、生产/服务现场责任人员
按照供应/事故/投诉导致实
起草并公布企划部。（3分）
范 2、按照违反的程度和次数扣 2013年违例次数不超过3次（3
分。
分）
制度规范和管 理执行率100%
目标属 大小 性 类类
考评标准
目标及分值
需要的保障措 施
备注
执 行 力
态度
按照批评/投诉扣分，以三级 分管部门遭遇总投诉和批评不超
评价等级评分。
过5次（2分）
责任心
按照批评/投诉扣分，以三级 评价等级评分。
营业收 际产生退票金额与预算金额 入 的比例评分，节约加分，超
团队及电商收入400万元（8分）
经
支减分，可按比例在基础分
营
值范围以外加减分；
业
3、其它工作人员按照其工作
绩
开展对收入影响的实际金额
财 务
与预算金额的比例评分，节 约加分，超支减分，可按比
其他业务收入100万元（2分）
评
例在基础分值范围以外加减
部
分。
分）
运制
1、按照流程设计完成量与计 起草并公布企划部、流程设计。
营 度 流程设 划量的比例评分；
（3分）
ຫໍສະໝຸດ Baidu
制度规范和管
管建 计
理执行率100%
理设
30
分
内
部
运制
营 度 流程设
管 建 计 2、按照违反的程度和次数扣 2013年违例次数不超过3次（3
理设
分。
分）
30 分
服务规
1、按照服务规范完成量与计 划量的比例评分；
100%完成日常工作（1分）
理执行率100%
事 务
交办事 务
以工作方案制定量/方案实施 完成量与计划量的比例评分
100%完成领导交办事务（1分）
学
学
积极性
按照不参加培训的次数比例 扣分。
培训学习参加100%，缺席一次扣 50%(2分）
习 与
习
主动性 以三级评价等级评分。
内部投诉和外部投诉，总计投诉
一次扣50%（2分）
分管部门遭遇上级批评不超过5次 （2分）
协作精 按照批评/投诉扣分，以三级 分管部门遭遇内部投诉不超过5次
内
神 评价等级评分。
（1分）
部 运 营
公
安全与 维稳
以制度设计量/现场处置速度 /信息报送完成量与计划量的 比例评分，违规扣分。
100%完成安全与维稳工作任务（2
分）
制度规范和管
管 理 30 分
升 与采纳数量的比例评分。 与采纳数量的比例计分（2分）
1、此表用于公司员工的考核计分，班组长以上员工均需要考评，考核务必认真、客观，实事求是； 2、考评后统一存于行政办公室，综合打分后由行政办公室复印一份反馈给本人，以便自勉提高； 3、部门副职及以上员工的综合得分=目标成绩考评*60%+民主测评*20%+领导考评*20%； 4、主管及以下员工的综合得分=目标成绩考评*70%+领导考评*30%。 5、目标值按月度进行分解，月度考评以工作计划汇总日清表为参考依据，季度、年度考评以月考评为依据。