催收主管岗位职责说明书培训课件
催收培训讲义(PPT课件30页)
环
7、网搜—重点QQ+身份证号+重点的网站（招聘网）+重点方法
节
8、找到失联客户后如何实现回款—重点—建立客户对你的信任
催收业务中的话术
电 催 的 基 本 话 术
催收业务的基本话术
电 催 的 基 本 话 术
催收业务的基本话术（短信模板）
电 催 的 短 信 模 板
催收业务中的应对话术
电 催 的 应 对 话 术
6.杭州湾跨海大桥是一座由我国自行 建造、 自行设 计、自 行管理 、自行 投资的 特大型 交通基 础设施 ，是我 国跨海 大桥建 设史上 的一个 重要里 程碑。 7、为防止东南亚地区发生的禽流感 传入我 国，国 家质检 总局和 农业部 今天联 合发出 通知， 自即日 暂行禁 止进口 来自疫 区的禽 类及其 产品。 8.这家工厂虽然规模不大，但曾两次 荣获省 科学大 会奖， 三次被 授予省 优质产 品称号 ，产品 远销全 国各地 和东南 亚地区 。
2019 OPEN CLASS
催收培训课件PPT
主讲人：蔡定成
1 公
司 简 介
公司简介
成立时间 2017年6月
注册资金 1000万元
员工情况
员工数量100+ 高峰人数150+ 平均工作经验3年
擅长领域
消费分期 信用贷款 信用卡催收
• 企业工商登记经营范围涵盖催收相关业务 • 包括银行信用卡、小额信贷、消费类贷款以及 P2P 网贷等种类的逾期通知、提醒及催收
（9）催收人员不能自作主张减免利息或本金；
（10）催收人员不能催收超过客户债务总额, 包括费用及利息；
（11）催收人员不能主动向债务人提供公司的详细地址和联络电话；
（12）催收人员不能用手机或未有录音催 场 景 感 知
催收公司经理岗位职责
催收公司经理岗位职责一、岗位概述催收公司经理是负责管理和协调催收公司运营的高级管理人员。
他们负责制定和执行催收策略，监督催收团队的绩效和目标达成，保证催收业务的高效运行。
催收公司经理需要具备出色的领导能力和沟通能力，能够有效管理团队，提高业绩。
二、岗位职责1. 制定催收策略- 分析和评估市场情况和催收需求，制定催收策略并提出有效的催收解决方案。
- 设计和实施催收业务流程，确保催收操作符合法规要求和组织标准。
2. 监督团队绩效- 指导和协调催收团队的工作，确保团队目标的达成。
- 设定目标和关键绩效指标，监测和分析团队绩效并提供相关报告。
- 提供催收技巧和培训，提高团队成员的绩效能力。
3. 管理催收流程- 管理催收业务流程，确保按时通过电话、短信、信函等方式催收欠款。
- 监控和分析催收效果，及时调整催收方案和流程。
- 处理客户投诉和争议，解决风险和问题，确保良好的客户关系。
4. 协调内外部合作- 负责与政府监管机构、律师和第三方催收公司等合作的沟通和协调工作。
- 与其他部门的主管和员工合作，确保催收流程的无缝对接和协同运作。
5. 监测催收风险- 分析和评估催收行业的风险，制定相应的风险控制措施。
- 监测和分析催收市场的变化，及时调整策略和流程，降低风险。
6. 报告和分析- 准备并提交催收业务的相关报告，包括催收效果、不良资产和投诉处理情况等。
- 利用数据分析工具，对催收业务情况进行分析，提供决策建议和持续改进方案。
7. 保持行业知识更新- 关注催收行业的发展动态和最新规定，不断学习和更新催收知识。
- 参加行业研讨会和培训课程，与同行业专家和从业者交流分享经验。
三、任职要求1. 教育背景和工作经验- 本科及以上学历，金融、经济学、管理学等相关专业优先。
- 有催收公司相关工作经验，具备一定的管理经验。
2. 能力要求- 出色的领导能力和团队管理能力，具备激发团队士气和推动业务发展的能力。
- 熟悉催收业务流程和法律法规，具备催收技巧和谈判能力。
关于电话催收培训ppt课件
26
1、（当天扣款失败）了解客户前一天已经 答应存款没有扣到款原因（是银行原因还是 客户原因） 。 如果是银行原因，不要让客户认为是我 方原因，可让客去银行存对公. 如果是客户本身原因，要求客今天必须 存对公告知明天就会逾期，影响个人信用。
8
电话催收
特点： 催收量化 成本相对较低
电话催收在收帐过程中起着非常重要的 作用。但是，需要注意的是电话催收只 是催款手段的一种，其效果在很大程度 上取决于债权是什么类型，是什么类型 的催收员在使用它。
电话催款人员的要求：专业知识，沟通 技巧（步骤、说话口气、火候的掌握等 ）；权力（是否有权对罚息打折、对PT 案件时间范畴），丰富的社会经验（各 类债务人的心理）。
客户受应收货款 拖累，贷款公司 薪贷客户还款日 与发薪日有偏差
期 类 客 户
有无在客户 到期还款日 前通知到借 款客户本人
是否细心 跟踪扣款 回盘,做 好二次通 知
有无将通 知的事情 准确地表 达清楚
内部的原因
让客户重视个人 信用的重要性,扭 转客户还款的拖、 赖思想
2
逾期债权的分类
有能力 有意愿 无时间
外访人员要求：身体素质优秀、心理素质优 秀、谈判沟通能力强、团队合作能力强
10
主讲人：Bill wang
11
通知还款是逾期控制的基础前提，主要是通过电话提前通 知客户确保委托划款账户有足够的余额，以便我们成功扣款 。
在通知客户还款时沟通时间的选择较为重要，最好选择下 午午休后的时间，上午时间有时联系不到客户，但具体情况不 同，可区别对待。
催收培训PPT
环 节
7、网搜—重点QQ+身份证号+重点的网站（招聘网）+重点方法
8、找到失联客户后如何实现回款—重点—建立客户对你的信任
催收业务中的话术
电 催 的 基 本 话 术
催收业务的基本话术
电 催 的 基 本 话 术
催收业务的基本话术（短信模板）
电 催 的 短 信 模 板
催收业务中的应对话术
电 催 的 应 对 话 术
催收业务中的重点环节
1、来案—分案—过案—碰案—催记—结案—退案
电
2、覆盖式首催（过案）—重点催收（本人可联）—查找与修复
催
3、认真做好催记—重点催收（本人可联）—查找与修复
中 的
4、查找与信息修复—重点查找（本人手机）—是否本人在用？
重
5、查找的方法和渠道—基本渠道（亲人、朋友、单位同事）
点
6、特殊渠道—三网（移动、联通、电信）+网搜+村（居）委
催收业务中的应对话术
电 催 的 应 对 话 术
催收业务中的应对话术
电 催 的 应 对 话 术
催收业务中对债务人的分类
债 务 人 分 类
催收业务的法律知识
电 催 的 法 律 常 识
催收业务的法律知识
电 催 的 法 律 常 识
催收前的准备
1、从系统中迅速锁定关键信息：欠款人姓名、职业背景 帐户逾期欠款金额 上次还
员 工 待 遇 及 福 利
考勤及请休假制度
请 休 假 制 度 管 理
员工管理及违规处罚
员 工 管 理 违 规 处 罚
什么是电话催收？
催 收 业 务 认 知
什么是电话催收？
催
催收——就是催款，就是帮助甲方（放款方）把
催收公司人员岗位职责
催收公司人员岗位职责一、岗位概述催收公司是为了帮助各类机构追回债务，从而减少坏账风险，提高资金到账率而设立的专业公司。
催收公司人员是负责与欠款人联系、协商和处理尚未清偿的债务的专业团队。
岗位职责：催收公司人员是催收公司的核心人员，主要负责与欠款人进行联系、还款协商、了解欠款人的还款能力等，并对欠款人的还款情况进行跟进和催收工作。
二、岗位职责细节1. 联系欠款人：催收公司人员需通过电话、短信或邮件等方式与欠款人取得联系，了解债务的情况并向其解释还款的重要性。
2. 还款协商：根据欠款人的实际情况，催收公司人员需要进行还款协商，制定还款计划，确保债务能够得到及时消除。
3. 债务追踪：需要对欠款人的还款情况进行跟进，确保欠款人能按时履行还款义务。
4. 欠款人评估：催收公司人员需要评估欠款人的还款能力，判断其是否有还款意愿和能力，以便制定出最合理的还款方案。
5. 可行性分析：根据欠款人的还款情况和相关法律法规，进行可行性分析，为催收提供决策依据。
6. 协调内外部关系：与欠款人进行良好的沟通协调，同时与内部部门如法务、财务等进行有效的协作，确保催收工作的顺利进行。
7. 记录和归档：催收公司人员需要详细记录每一次与欠款人的沟通和协商情况，并及时归档相关文件资料，方便查阅和备案。
8. 提供数据支持：根据催收情况提供数据报表，向公司管理层提供相关分析、建议和决策支持，协助公司优化催收工作方式。
三、岗位要求1. 相关专业：具备金融、法律、市场营销等相关专业背景，有相关经验者优先。
2. 沟通能力：良好的口头和书面沟通能力，善于与人沟通，具备一定的谈判能力。
3. 忍耐性：催收工作需要面对各种不同性格的欠款人，需要具备良好的心理素质，能够保持冷静和耐心。
4. 法律意识：具备良好的法律意识，熟悉相关法律法规，对催收工作中的法律风险有一定的认知。
5. 数据分析能力：具备一定的数据分析和处理能力，能够根据催收数据提供相关的反馈分析，并给出改进建议。
催收经理的岗位职责
催收经理的岗位职责
催收经理的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 催收策略制定：根据公司的催收目标和政策，制定催收策略和计划，包括催收流程、催收方法和催收目标等。
2. 催收团队管理：负责招聘、培训和管理催收团队成员，确保团队按时完成催收任务并达到催收目标。
分配工作任务，监督团队的绩效，提供必要的培训和指导。
3. 催收绩效评估：定期对催收团队的绩效进行评估和分析，制定改进措施，提高团队的催收效率和成功率。
4. 催收数据分析：收集、整理和分析催收数据，对催收工作进行监控和评估，提供相关报告和建议。
5. 客户关系管理：与客户进行有效的沟通和协商，建立良好的客户关系，解决客户问题，确保催收工作的顺利进行。
6. 风险控制：对逾期欠款进行风险评估和控制，制定相应的风险管理策略，降低坏账风险。
7. 跟进诉讼程序：与法务部门合作，跟进逾期债务的法律程序，确保催收工作符合法律法规。
8. 催收政策制定：参与制定公司的催收政策和流程，提出改进建议，
确保催收工作符合公司的战略目标。
9. 与其他部门合作：与财务部门、销售部门和客服部门等其他部门合作，共同解决催收相关的问题和挑战。
10. 催收技巧培训：负责培训催收团队成员的催收技巧和沟通技巧，提高他们的催收能力和效果。
催收经理是负责管理和监督催收团队，制定催收策略和计划，与客户进行沟通和协商，并与其他部门合作，以确保公司的逾期债务能够及时催收回款。
催收主管的岗位职责
催收主管的岗位职责1. 职位概述催收主管是金融机构中不可或缺的重要角色之一，负责监督和管理催收团队的日常运营。
他们需要制定和执行催收策略，确保有效追回逾期贷款和逾期账款，减少金融机构的损失。
此外，催收主管还需要与内部部门和外部债务人进行有效的沟通，并对团队成员进行培训和指导。
2. 职责列表作为催收主管，你将承担以下责任：2.1 制定催收策略- 分析催收数据和情况，制定并优化催收策略，确保高效追回逾期贷款和逾期账款。
- 设定逾期还款目标，并监督团队成员实现目标。
- 研究市场趋势和法律法规，为团队提供最新的催收策略和法律知识。
2.2 监督团队运营- 监督催收团队的日常工作，确保团队成员按时完成任务和达到预期目标。
- 分配任务和负责团队绩效考评，根据绩效评估结果采取相应措施进行奖励或纠正。
- 跟进催收团队的工作进展，及时发现并解决问题，确保催收活动的顺利进行。
2.3 建立良好的合作关系- 与内部部门如风控、法务等沟通合作，获取有关客户的有效信息，确保催收工作的顺利进行。
- 与外部债务人进行有效沟通和谈判，解决纠纷，寻求解决方案。
- 与其它金融机构或合作伙伴保持紧密联系，了解行业动态和最佳实践。
2.4 培训和发展团队成员- 设计和实施培训计划，提高催收团队的专业素质和技能水平。
- 提供定期反馈和指导，帮助团队成员不断改进和成长。
- 识别和培养优秀员工，激励他们发挥潜力，提升团队整体绩效。
2.5 数据分析和报告撰写- 收集、整理和分析催收相关数据，制作相关报告和分析，向管理层汇报催收工作的情况和效果。
- 掌握催收软件和系统的使用，确保数据的准确性和及时性。
3. 职位要求- 拥有相关金融催收工作经验，熟悉催收业务流程和法律法规。
- 具备出色的沟通能力和谈判技巧，能够有效地与债务人进行交流和谈判。
- 具备良好的团队管理和领导能力，能够激发团队成员的积极性和工作热情。
- 具备良好的分析和问题解决能力，能够准确判断和处理复杂的催收情况。
催收培训讲义PPT(30张)
催收业务中对债务人的分类
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电 催 的 法 律 常 识
催收业务的法律知识
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催收前的准备
1、从系统中迅速锁定关键信息：欠款人姓名、职业背景 帐户逾期欠款金额 上次还 款的金额和时间 过往的逾期记录 过往的还款记录 有没有违反还款承诺的记录
2、根据上一次的催收记录做好本次的催收方案 3、安排好催收的话术：开场白、中场斗智斗勇、结束语
好的开始是成功的一半
简单明了 干脆利落
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（9）催收人员不能自作主张减免利息或本金；
（10）催收人员不能催收超过客户债务总额, 包括费用及利息；
（11）催收人员不能主动向债务人提供公司的详细地址和联络电话；
（12）催收人员不能用手机或未有录音设备的电话拨打给持卡人；
电话催收场景
电 催 场 景 感 知
电话催收画面感知
电话催收画面感知—催记怎么做？
员 工 待 遇 及 福 利
考勤及请休假制度
请 休 假 制 度 管 理
员工管理及违规处罚
员 工 管 理 违 规 处 罚
什么是电话催收？
催 收 业 务 认 知
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什么是电话催收？
催 收 业 务 认 知
催收——就是催款，就是帮助甲方（放款方）把 逾期的贷款催收回来的过程；电催—就是通过电话向 欠款人催收逾期贷款的过程。
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催收组长工作总结PPT课件
接待持卡人来访的处理流程
步骤一：一般是我们主动约持卡人到公司来。需要说明公 司的具体位置（大西边门，青年大街百联商厦对面，银基 发展大厦6楼）、来访时间、催收员本人姓名。
步骤二：由前台接待并引领至接待室，前台接待通知接管 的催收员。
步骤三：催收员和持卡人在接待室沟通，目的是通过“面 催”来加大催收力度（人怕见面）。
（光大银行明确要求到卡部签署未办卡声明）
第三步：如果到我单位签署未办卡声明，由客服将《未办卡声 明》交于银行，等待银行确认。
第四步：银行确认后，冒办属实，2—3个工作日内撤回委案。 冒办不成立，催收员继续催缴。
报经侦的处理流程
步骤一：需要了解可以报经侦的案件条件：逾期3个月以上，本 金一万以上（含一万）。（光大本金两万以上（含两万））
良好的责任感
对案件负责，也就是对自己负责，具有良好 责任感的催收员能坚定客户立场，遵守公司规范 来催收，好好跟进每件个案，如此心态才能创造 绩效及自我价值。
催收概念 催收员成功三要素（三）
多劳多得的心态
要怎么收获，先要怎么播种，这是千古不变 的道理，只要愿意付出，就会有机会为自己开创 个人的一片天地。
为代偿人 ； （6）催收人员不能怂恿持卡人做不理智的事情，避免激化矛盾； （7）催收人员不能私自向持卡人收取任何费用 或任何礼品； （8）催收人员不得将客户及其持卡人之相关资料以任何方式泄漏或提供予第三
方； （9）催收人员不能自作主张减免利息或本金； （10）催收人员不能催收超过客户债务总额, 包括费用及利息； （11）催收人员不能主动向持卡人提供银行之联络电话； （12）催收人员不能用手机或未有录音设备的电话拨打给持卡人；
催收成功的三要素
Contents
(完整版)催收岗位职责
催收岗位职责催收岗位职责篇一：电催员岗位职责篇二：催收人员岗位职责催收人员岗位职责1、催收人员岗位职责1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用；3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。
2、催收人员岗位职责1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全；3.执行上级工作指令，完成本职工作；4.配合公司其它部门完成日常工作。
3、催收人员岗位职责1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段；6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果；8、主管领导交办的其他工作。
4、催收人员岗位职责1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；4、协助进行逾期数据分析；5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；6、完成上级安排的其他工作。
5、催收人员岗位职责1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收；2、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息；3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训；4、完成上级安排的其他工作。
篇三：催收专员是做什么的催收专员是做什么的走出大学校门，当应届生们拥有了人生第一份工作时，可能也会开始考虑申办人生第一张属于自己的信用卡。
催收岗位职责
催收岗位职责1. 引言本制度旨在规范催收岗位的职责和行为规范，确保催收团队有效、高效地进行债务回收工作，以提升企业的资金回收率和客户满意度。
催收岗位是企业的重要职能部门，催收人员应具备专业知识和良好的沟通技巧，秉承公正、遵守法律法规、诚信、尊重和耐心的原则进行工作。
本制度将从管理标准和考核标准两个方面进行详细介绍。
2. 管理标准2.1 工作任务•催收岗位的主要任务是负责与欠债客户进行有效的沟通，促使其按时支付债务。
•催收人员应遵循公司制定的催收流程，包括但不限于电话催收、书面催收和上门催收。
•催收人员应及时记录催收过程，包括电话内容、书面沟通和上门催收情况，并在系统中准确记录客户回应和支付情况。
•催收人员应及时处理客户的投诉和查询，并确保按公司规定的时限给予答复或解决问题。
2.2 沟通技巧•催收人员应具备良好的沟通技巧，善于倾听客户的问题和困难，理解客户的需求。
•催收人员应以友好、耐心、诚信和尊重的态度与客户进行沟通，积极与其建立信任关系。
•催收人员应以简洁明了、清晰明确的语言进行沟通，避免使用过于专业或复杂的术语。
•催收人员应注重语音语调和非语言表达，保持平和和稳定的心态，有效化解纠纷和冲突。
2.3 法律法规和职业道德•催收人员应了解相关的法律法规和职业道德规范，确保在催收过程中合法合规。
•催收人员不得使用虚假信息、胁迫、骚扰、恐吓等不正当手段进行催收工作。
•催收人员应确保对客户的个人信息和隐私进行保密，严禁将其泄露给未授权的人员。
2.4 团队合作•催收团队应保持密切的沟通和协作，共同解决遇到的问题和难题。
•催收团队应相互支持和理解，建立良好的工作氛围。
•催收团队应定期分享工作经验和技巧，共同提高催收效率和成功率。
3. 考核标准3.1 客户回收率•客户回收率是衡量催收工作有效性的重要指标，催收人员应努力提高该指标。
•客户回收率的计算公式为：回收金额 / 欠款金额 × 100%。
•催收人员的考核成绩将根据其负责的客户回收率进行评定。
催收员岗位说明书
负责根据病人实际情况与所在病区主任和护士长联系，妥善解决并向财务中心主任汇报
职
责
二
职责表述：负责离院病人欠费催收工作
工作
任务
负责对已经发生欠费又离开医院的病人进行催款
负责到病人家里或者单位进行催收
职
责
三
职责表述：负责分院与医务室的收款工作
工作
任务
负责每月定期到各分院与医务室进行收款并核对账目
任职资格：
教育水平
高中或中专以上学历
专业
财会、市场营销等相关专业
经验
无工作经验要求
知识
熟悉财会知识、了解心理学、具备市场营销经验
技能技巧
良好的人际沟通协调能力
培训经历
财会知识、心理学等相关培训工条件与其它使用工具设备
、交通工具、计算器、档案柜、验钞机
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
工作时间比较规律
职
责
四
职责表述：负责与各定点医疗单位和合约单位的财务事宜联系工作，并与时向领导汇报、解决
职
责
五
职责表述：完成领导交办的其他工作
权力：
权限一：对相关工作的建议权
内部协调关系
有密切的协调关系的部门：市场营销部、各病区
其他相关部门：院办、司机班
外部协调关系
有经常性协调关系：开户银行
临时性协调关系：
所需记录文档：合同、每月报表、每天病人欠费报表
备注：
催收员岗位说明书
岗位名称
催收员
岗位编号
所在部门
财务中心
岗位定员
直接上级
住院组组长
工资等级
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.客户的投诉及处理情况考核。
4.考勤、绩效和工作态度考核。
20.负责每月完成制定的考核目标，跟踪电催、外访作业各项考核指标达成情况，监督考核部门内绩效情况
21.定期对外访催收整体工作状况进行分析汇报；
权责范围
1. 部门重大决策的建议权。
2. 对组员工作执行情况的考核权。
3. 组员未达成目标的处罚权。
4.团队成员各项工作的监督权。
5.
考核项目
1.催收指标的达成情况考核。
3.监督并指导催收团队成员工作情况、遇到的问题，对各项问题给出合理的建议及意见。4.协助催收总监进行部门日常行政性管理（交流学习安排、优秀组员培养、成员考勤及工作状态）。
5.对员工在工作中的情绪和心态进行及时安抚。
6.对新进人员进行技能培训
7.定期组织团队进行案件交流分享会，分催收项目
催收主管岗位职责说明书
一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特制定本管理办法。
二、岗位范畴：
岗位名称
催收主管
所属部门
催收部
直接上级
项目总监
直接下属
催收组长、专员
主要工作职责
1.制定小组管理制度，奖惩办法。对催收小组成员进行考核。
2.负责督促员工对逾期客户进行电话催收，对催收整体工作状况进行分析汇报；
9.制定每月、周、日催收计划及目标；及时分配员工个人的目标值。
10.根据风险控制管理要求，对各类逾期客户日常账户管理，同时降低高风险逾期客户群体，达成项目整体目标；
11.通过各种有效方式查找失联的客户，提高回款率，减低坏账损失。
12.登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息；
13.组织部门内部的催收工作培训，协助公司完成相关培训任务；
14.制定针对特殊客户处置方案并在上报后落实实施；
15.根据每个客户的不同情况制定具体的风控管理措施并实施以确保催收工作顺利稳定进行；
16.积极主动的参与跨部门的沟通和协作，打造良好工作氛围；
17.定期统计欠款额、回款额、回收率等数据及时上报运营总监。
18.完成上级领导交代的其他工作事项。
19.上门了解债务人的家庭具体情况，督促债务人还款，通过上门实地等催收手段进行欠款回收；对上门收集的客户信息进行风险侦测；