流程图现场验证记录7.3.5.2

3.1 TS内审员考试题

ISO/TS16949：2009 过程方法培训测试题姓名部门得分单位名称（总分：100，时间：120 分钟）第一部分判断题(每题 1 分,共10 分)1. 过程FMEA 假定所设计的产品能够满足设计要求。

（）2. 供应商也必须满足生产件批准程序的要求。

（）3. 供应商质量体系的开发仅限制造供方。

（）4. 变差是过程的单个输出之间不可避免的差别。

（）5. SPC 必需在连续的受控生产过程中才能应用。

（）6. 你厂采购部在与原材料供应商签订采购合同前，委派你去参加对该厂的质量管理体系进行审核，这种审核应该是第三方审核。

（）7. 实验室范围是指实验室可以测试的试验项目范围（）。

8. ISO/TS16949：2009 技术规范规定如果由组织的总部负责产品设计，可以删除7.3 条文中产品设计开发内容。

（）9. 测量系统分析只适用于测量可以重复的测量系统。

（）10.所有工序都必须进行过程能力分析。

（）第二部分：选择题(每小题0.5 分,共40 题,20 分)（一）FMEA 测试题：（共8 题）1．FMEA 进行的时间是：[ ]1）产品/过程出现失效时。

2）新产品/过程设计时3）产品/过程修改设计时4）顾客提出抱怨、投诉时5）（1）+（2）6）（2）+（3）7）（3）+（4）2．FMEA 是一项：[ ]1）质量工程师的工作2）小组的工作3）设计师自己的工作4）生产工人的工作3．以下哪项不是产品的功能？[ ]1）零件的防腐蚀2）转向力适宜3）噪声4）电路短路4．以下哪项不是制造/装配过程失效模式? [ ]1）特性超出政府法规规定2）接收不合格的零件3）空气粉尘超出国家标准4）未经培训上岗5）（1）+（3）6）（2）+（4）7）（1）+（3）+（4）5．失效的后果应该从以下几方面考虑[ ]1）对产品安全和政府法规符合性的影响2）对下一道工序及后序工序的影响3）对汽车性能和寿命的影响4）对操作者和设备的安全性的影响5）对主机厂6）以上都是6．下列三种过程控制方法，应优先选用哪一种？[ ]1）阻止失效原因/机理的发生或减少其发生的概率2）查明失效原因/机理3）查明失效模式7．以下哪种情况应优先采取措施？[ ]1）S=9，O=3，D=3 2）S=3，O=9，D=3 3）S=3，O=3。

质检过程流程图

OQC控制流程图
不合格Biblioteka OQCOQC合格生产车间
质检主管
生产车间
OQC
质检主管
文件：《成品检验规程》
表单：1、不合格品评审单 2、成品检验记录单
IQC控制流程图
仓库
IQC不合格
IQC
合格
IQC质检主管
仓库采购
仓库
质检主管
表单：1、进货检验记录单
2、进料异常投诉单
文件：《原材料检验规程》
PQC控制流程图
操作者
不合格
PQC
PQC
合格
PQC
质检主管
操作者
操作者
PQC
质检主管
文件：《半成品检验规程》
表单：1、不合格品评审单 2、半成品检验记录单
标识：红色不合格标识（暂时没有标识）流转卡只有同轴车间、数据车间在用；

检验业务流程图

1.用户需求分析上海美思凯服装品质管理系统的主要内容包括内在质量控制和服装成品检验。

具体包括原辅料的检验；尺寸稳定性的检验、刚柔性和悬垂性检验，.起毛、起球和钩丝性检验，布料检验，物料检验和成衣检验。

从产品的原辅材料检验到生产过程的各个环节控制，目的是为了更好的保证最终产品的质量。

检验业务流程图内检课设定型砂/覆膜砂检验标准判定标准输入型砂/覆膜砂数值检验报告原料库型砂/覆膜砂检验流程图字段设置：布料种类、取样时间、取样编号、技术标准、取样频次、操作者、操作者编号刚柔性/悬垂性检验标准检验方法标准适用范围备注斜面法弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标用于评定厚型织物的硬挺度其值越大，织物越硬挺心形法悬垂高度为测试指标评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度其值越大，织物越柔软伞式悬垂法利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪悬垂系数越小，表示织物悬垂越好用户需求分析1.刚柔性/悬垂性检验：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目2.刚柔性/悬垂性检验标准：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度），适用范围，适用方法，3.刚柔性/悬垂性检验结果：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度），适用范围，适用方法，备注表11、GangRouXing/XuanChuiXingJianYan 刚柔性/悬垂性检验表11、GangRouXing/XuanChuiXingJianYanBiaoZhun 刚柔性/悬垂性检验标准表11、GangRouXing/XuanChuiXingJianYanJieGuo 刚柔性/悬垂性检验结果名称类型描述备注 JianY anBaoGaoBianHao VC(10) 检验报告编号主键 JanY anRiQi Datatime(8)) 检验日期 Y ouXiaoQi VC(10) 有效期 ZhiJianDanWei VC(40) 质检单位 JianY anXiangMu VC(40)检验项目名称类型描述备注 JianY anBaoGaoBianHao VC(10) 检验报告编号主键 JanY anRiQi Datatime(8)) 检验日期 Y ouXiaoQi VC(10) 有效期 ZhiJianDanWei VC(40) 质检单位 JianY anXiangMuVC(40) 检验项目JianY anBiaoZhun(LaShenQiangLi,ShenZ hanJiHuiFuXing,YingTingDu) V(2) 检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度）ShiY ongFanWei C(1) 适用范围 ShiY ongFangFaD(18,2)适用方法名称类型描述备注 JianY anBaoGaoBianHao VC(10) 检验报告编号主键 JanY anRiQi Datatime(8)) 检验日期 Y ouXiaoQi VC(10) 有效期 ZhiJianDanWei VC(40) 质检单位 JianY anXiangMuVC(40) 检验项目JianY anBiaoZhun(LaShenQiangLi,ShenZ hanJiHuiFuXing,YingTingDu) V(2) 检验标准（拉伸强力，伸展及回复性，硬挺度） ShiY ongFanWei C(1) 适用范围 ShiY ongFangFa D(18,2)适用方法强力和其他品质测试项目1．Tensile Strength 拉伸强力2．Tearing strength 撕破强力3．Bursting Strength 胀破强力4．Seam Performance 接缝性能5．Tensile Loss to Retained Chlorine 氯损强力测试6．Bonding Strength 粘合强力7．Stretch and Recovery 伸展及回复性8．Wrinkle Recovery 折痕回复角测试9．Abrasion Resistance 耐磨性测试10．Pilling Resistance 抗起毛起球性测试11．Fabric Stiffness 硬挺度测试12．Snagging Resistance 防钩丝测试13．Fabric Draping 织物悬垂性14．Pleat Retention 织物褶裥持久性15．Straight & Crosswise Extend 直、横向延伸值（袜子） 16．Depilate Quantity 脱毛量内检课设定型砂/覆膜砂检验标准判定标准输入型砂/覆膜砂数值检验报告原料库型砂/覆膜砂检验流程图字段设置：布料种类、检测标准，取样时间、取样编号、技术标准、取样频次、操作者、操作者编号起毛，起球丝钩性检验检测项目技术标准备注 1 最好无起毛起球现象 2 稍好稍有起毛起球现象 3 一般有毛起球现象 4 稍差起毛起球现象比较严重 5最差起毛起球现象严重试验方法布料种类样本数与主观评级一致的样本数（所占百分数）偏低半级数的样本数（所占百分数）偏高半级数的样本数（所占百分数）相差一级以上的样本数（所占百分数） ISO 12945-1 起球箱法深色针织物 150 123（82.0%） 10（6.7%） 12(8%) 5(3.3%) 浅色针织物 150 93(62%) 41(27.3%) 10（6.7%） 6 (4%) 花色针织物（花型复杂）200171(85.5%）12（6%）10（5%)7(3.5%)ISO 12945-2 马丁代尔法非织造布 50 39(78%) 5 (10%) 4 (8%） 2 (4%) 床上用品50 41(82%)3 (6%)4（8%）2（4%）总共数据数 600434（72.3%） 104（17.3%） 40（6.7%）22（3.7%）用户需求分析1.起毛，起球丝钩性检验：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目2.起毛，起球丝钩性检验标准：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，试验方法，布料种类（不同颜色，不同用途）脱毛量3.起毛，起球丝钩性检验结果：检验报告编号、检验日期、有效期、质检单位、检验项目，试验方法，布料种类（不同颜色，不同用途），脱毛量，级别标准，样本数与各级别评定的百分比，备注，表11、QiMao ，QiMaoSiQiuXingJianYan 起毛，起毛丝钩性检验表11、QiMao ，QiMaoSiQiuXingJianYanBiaoZhun 起毛，起毛丝钩性检验标准名称类型描述备注 JianY anBaoGaoBianHao VC(10) 检验报告编号主键 JanY anRiQi Datatime(8)) 检验日期 Y ouXiaoQi VC(10) 有效期 ZhiJianDanWei VC(40) 质检单位 JianY anXiangMu VC(40)检验项目名称类型描述备注JianY anBaoGaoBianHao VC(10) 检验报告编号主键 JanY anRiQiDatatime(8))检验日期表11、QiMao ，QiMaoSiQiuXingJianYanBiaoZhunJieGuo 起毛，起毛丝钩性检验标准结果数据流程图Y ouXiaoQi VC(10) 有效期 ZhiJianDanWei VC(40) 质检单位 JianY anXiangMu VC(40) 检验项目 Y anZhengFangFaC(1)试验方法 BuLiaoZhongLei(BuTongY anSe,BuTongY ongTu) V(2)布料种类（不同颜色，不同用途）TuoMaoLiang D(18,2) 脱毛量名称类型描述备注 JianY anBaoGaoBianHao VC(10) 检验报告编号主键JanY anRiQi Datatime(8)) 检验日期 Y ouXiaoQi VC(10) 有效期 ZhiJianDanWei VC(40) 质检单位 JianY anXiangMu VC(40) 检验项目 Y anZhengFangFaC(1)试验方法 BuLiaoZhongLei(BuTongY anSe,BuTongY ongTu) V(2)布料种类（不同颜色，不同用途）TuoMaoLiang D(18,2) 脱毛量 JiBieBiaoZhunVC(20) 级别标准Y angBenShuY uGeJiBiePingDingDeBaiFenBiC(1)样本数与各级别评定的百分比内检课P5.1设定型砂/覆膜砂标准检验标准数据P5.1输入砂检验数据检验结果数据内检课图：型砂/覆膜砂检验数据流程图内检课P5.1设定型砂/覆膜砂标准检验标准数据P5.1输入砂检验数据检验结果数据内检课图：型砂/覆膜砂检验数据流程图。

流程图验证记录表

9/R-07
顺序号：001
适合产品：果冻、粥类罐头、饮料
验证类型：定期验证□其他
验证人员：肖芳验证日期：2009年07月20日
验证项目
单项验证结论
⑴流程图是否清晰、准确、详尽
⑵流程图内所有操作步骤的顺序和相互关系是否适合生产应用
⑶流程图中关键控制点是否能有效的控制食品安全
⑷源于外部和分包工作
⑸原料、辅料、中间产品投入点
⑹返工点和循环点
⑺终产品、中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点
⑴是
⑵符合
⑶能够
⑷符合要求
⑸符合要求
⑹符合要求
⑺符合要求
总结论
流程图的实施达到了预期效果。
□没有严格执行操作性前提方案。
□其他

HACCP认证七个原理

＃1 此原/辅料是否存在危害？
否
是
＃2 此危害能否在加工或消费者使用时得到控制？
下一种原/辅料否
是
＃3 是否会对设施或其它产品造成污染？
敏感性原辅料为 CCP
否
是
敏感性原辅料为 CCP
下一种原/辅料
45
认证有限公司
公告
判断树：是非常实用的工具，但它
并不是HACCP法规的必要因素，它不能代替专业知识，更不能忽略相关法规的要求。
✓ 质量控制点是对于在流程图中，除关键控制点以外的有关品质、质量相关的工艺要求的注意点而言。
42
认证有限公司
关键控制点与显著危害不是一一对应
✓ 一点控制多种危害：
例如：冷冻
细菌
组胺
✓ 多点控制一种危害：
厚度
例如：牛肉饼中的细菌
温度
时间
43
认证有限公司
CCP判断树
1、针对已辨明的危害，在本步或随后的步骤中是否有相应的预防措施？
货方式
➢
—包装类型
➢
—贮存条件
➢
—标签包括使用说明
➢
—保质期、运输、贮存条件
➢
—销售方式
➢
—预期用途和适宜的消费者
25
认证有限公司
工艺流程图
原料验收中贮藏前处理1，2，3 主加工1，2，3，。。。后处理[速冻，干燥，杀菌 ] 包装[装箱，罐装。。ห้องสมุดไป่ตู้] 入库
26
认证有限公司
危害分析流程图
食品链FOOD CHAIN

从初级生产直至消费的各个环节和
操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产

产品质量检验管理程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。

2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。

3.0权责：3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。

3.2 1程部：产品作业标准的制定与检查。

3.3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。

3. 4业务部：依订单需求验收出货数量。

3.5资材部：采购物料的外部联络。

4.0定义:无5.0作业内容：5.1进料检验5. 1. 1收料5. 1. 1. 1供应商依据采购订单交货到公司仓库。

5. 1.1. 2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则点收数量并开出［进货单］。

5. 1. 1. 3仓管将［进货单］连同要求供应商提供的相关文件（如材质报告、检验报告、测试报告等）交品管部，通知IQC进行检验。

5. 1. 1. 4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。

5. 1. 1. 5品管部IQC接到［进货单］后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。

5. 1. 1. 5下列几项物料必须由品管部进料检验：R生产性原材料。

b）外发加工产品。

C）包装材料等。

5. 1. 2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5. 1. 2. 1接收检验及测试：R核对材质证明（限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要提供材质证明），核对供应商提供的相关文件。

b）依《检验标准书》逐项检验与填写［进料检验报告］,无《检验标准书》时，依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于［进料检验报告］上。

C）凡属客户提供来料进行加工，如无图而，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于［进料检验报告］上。

品质检验作业流程图

操作员
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
品质异常处理单
制定：刘桂群2009年9月4日审核：生效日期：年月日
一片天（彩印厂）
品质检验作业流程图
文件编号
版本版次
页次
YPT/WI/PZ-002
A/2
2/3
检验方法及工具
责任者
使用表格
工序
工程名称
管制项目
检验依据
检验频率
首件
自主
品管
啤机
烫金
凹凸
1、制程首件样及客户确认样
2、有必要时进行先试用
3、无条件检验时可进行免检
目视、手感、磅称、千分尺、湿度仪、拉力仪
无此项
操作员
IQC
进料检验记报告
材料异常单
印刷
1、样版、色稿相纸、工程首件样、啤样
2、橡皮布PS版之安装
3、印品用料的核对、颜色、外观、内容
1、机器操作指导书
2、工程单
3、样稿
4、印刷品检验规范
首件：每批产品必须首件确认巡回检查：
目视
直尺
卷尺
手感
当班主管
IPQC
操作者
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
品质异常处理单
五层线
1、用料
2、物性
3、规格
4、外观
1、坑机作业指导书
2、纸板检验规范
首检：每批产品必须有首件确认
巡回检验：每30分钟检验一次
自主检验：每200米检验一次
互检：每批产品都要对上工序品质进行检验（原材料）
目视
直尺
1、每30分钟必须检查一次
2、针对客户产品品质要求依工作单及加强检验要求进行加强检验或减量检验

工艺流程图现场验证记录

工艺流程图现场验证记录验证目的：现场验证工艺流程图，检查流程流向是否正确、过程描述是否详尽，无遗漏，并完善工艺流程图。

验证人员：食品安全小组成员（***、***、***、***、***）验证地点：仓库、备料间、生产车间验证流程：1、图面分析验证：食品安全小组成员通过观察流程图；分析目前各品种产品的生产具体情况下，如水盖、单片盖、双片盖等产品在具体生产时生产加工流程图进行逐一的难，确认在工艺流程图中所有作业步骤均被详细地描述，且可适当地了解关于产品安全作业的控制。

食品安全小组成员确认以下所有过程的细节均被适当描述：1) 重要的缓冲、暂时储存及检验过程；2) 重要的运输管线、配送阀等；3) 重要的返工及回收的线路；4) 重要的器械、设备及工具的清洁与消毒（包括加工的清洁）准备；5）重要的开工/停工/紧急停产等准备；6）产品如需要在客户处验收，应注明重要的验收细节。

改进建议：1）工艺名称的描述不规范，如有的为“检验？”、有的为“产品检验”建议统一使用“检验？”来描述检验流程2）“内印”描述不严密，因实际生产时内印有油墨内印和激光内印，建议将油墨内印描述为“油墨内印”、激光内印描述为“打码”，因该过程未用油墨，而是一个激光显影的过程。

2、现场实地验证食品安全小组成员进入生产车间，按照流程图走向逐步验证每一个流程，从原材料领用开始，跟踪产品生产的全过程。

对过程输入（包括原料、加工中、包装材料、人员、容器等）可能交叉污染的地点以用过程输出如废弃物（包装材料、原料、在制品、返工及拒收产品）可能交叉污染的地点等也进行了验证。

改进建议：1）“料温、流量”更确要的说是在螺杆挤出过程，而非压盖过程，建议标在螺杆挤出过程2）“油墨内印”和“打码”流程遗漏了“中间包装”这一过程，建议添加进去。

3）“油墨外印”遗漏了油墨的领用过程，建议添加进去。

验证结论：小组成员一致认为：按以上建议改进后的工艺流程图真实恰当地反映了我司产品生产的整体流程并满足程序要求。

质量控制(QA)工作流程图

质量控制(QA)工作流程图质量控制(QA)工作流程图1、简介质量控制(QA)工作流程是一种逐步管理和保证产品和服务质量的方法。

它通过预定的步骤和程序，在整个产品开发和交付过程中，确保产品的质量符合预期标准。

本文档旨在提供质量控制工作流程的详细范本，帮助实施和执行质量控制活动。

2、质量策划2.1 制定质量目标和标准- 确定产品或服务的质量目标- 确定质量标准和指标2.2 制定质量计划- 识别质量控制活动的责任人和时间表- 制定质量控制程序和方法2.3 评估风险和预防控制- 分析和评估产品或服务可能存在的风险- 制定预防控制措施和纠正措施3、质量保证3.1 开展质量审核- 进行内部审核，检查质量管理系统的有效性 - 进行外部审核，评估产品或服务的符合性 3.2 实施质量控制计划- 按照质量计划执行各项质量控制活动- 收集和分析质量数据，进行质量改进3.3 管理供应商质量- 评估供应商能力和质量体系- 监督和评估供应商提供的产品或服务质量4、缺陷管理4.1 收集和分析缺陷数据- 建立缺陷管理系统，记录缺陷数据- 分析缺陷数据，找出缺陷的根本原因4.2 实施纠正措施和预防措施- 针对缺陷的根本原因制定纠正措施- 预防类似缺陷再次发生的预防措施4.3 进行缺陷关闭和验证- 确认纠正措施的有效性- 关闭缺陷，并进行验证测试5、文件和记录管理5.1 管理质量相关文件- 确保文件的正确性和及时性- 管理文件的版本控制和变更记录5.2 管理质量相关记录- 确保记录的完整性和准确性- 建立记录的存档和保密措施6、培训和沟通6.1 提供质量培训- 为相关人员提供质量管理和控制的培训- 确保相关人员了解和掌握质量策划和控制方法 6.2 进行质量沟通- 与相关部门和人员进行质量信息的沟通和交流 - 提供质量报告和质量进展更新7、持续改进7.1 分析质量数据- 进行质量数据的统计和分析- 发现潜在问题和改进机会7.2 实施改进措施- 制定改进计划和行动方案- 实施改进措施并进行效果评估7.3 反馈和复审- 根据改进措施的效果进行反馈和复审- 调整和优化质量控制流程附件：2、质量控制记录表3、缺陷管理流程图4、质量培训材料法律名词及注释：1、质量目标和标准：产品或服务的质量要求和期望水平。

品质检验流程流程图及技术要求和注意事项

品质检验流程流程图及技术要求和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!品质检验流程图、技术要求与注意事项解析在制造业和服务业中，品质检验是确保产品质量、满足客户需求的关键环节。

过程检验流程图

过程检验流程图
L 操作者对首件进行自检，并对 L 不合格的进行停工调整
厂检验员对首件进行首检，并对
L 不合格的进行停工调整
按工艺卡或作业指导书的规
定频次、数量及要求进行巡回 —检验并对检验结果进行判定
— 对不合格品进行处置，对合 -格的进行记录
厂按工艺文件规定进行完工
检验并对对检验结果进行 j 判
定
对检验合格品的进行记录
广—
对合格品进行转序或入库
.... 根据流转单生产
对检验合格的进行记录
进货检验管理流程图
.... 整理需要检验产品种类
——
.... 一有理化试验要求的物资，
,一由检验员委托理化试验 F j 检验员根据检验规范等文件对物资进行检验并对检
」验结果和理化结果确认厂检验合格的开“检验报 —告的进行审批厂合格的产品签字入库；评审不合格的退货
送货单入库单退货单
入库~~退货执行入库或退货。

试验检测流程图

试验检测流程图试验检测流程图试验室抽样样品检查验收退回、重新取样样品入库、登记领取样品、检查登记样品加工、检查、记录不合格合格合格查明原因不合格设备检查记录试验报告发放试验填写试验记录复核试验记录不合格查明原因不合格填写试验报告复核试验报告试验台帐登记签发试验报告正确设备检查维修检定、校准设备使用记录烘干箱操作规程一、作业前的准备1、接上电源后，即可开启工作加热开关。

试验室抽样样品检查验收退回、重新取样样品入库、登记领取样品、检查登记样品加工、检查、记录设备检查记录试验填写试验记录维修检定、校准复核试验记录不合格合格合格查明原因不合格设备检查记录不合格查明原因不合格填写试验报告复核试验报告试验台帐登记签发试验报告试验报告发放正确二、作业中的要求2、再将控制器旋钮由0℃位置按顺时针方向旋至达到的设置的温度，此时箱内开始升温，指示灯亮作指示。

3、当温度升到所需工作温度时此时可再把旋钮作微调至指示灯熄灭处为其恒温（很可能在恒温时，温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。

当箱内温度稳定时（即所谓“恒温状态”，如温度计上读数超出或低于所需温度，则可控温器再稍微调整，以达到正确程序为止）。

4、恒温时，可关闭一组加热器工作，以免功率过大，影响恒温灵敏度。

5、温度恒温时，可根据试验需要，令其作一定时间的恒温，在此过程，可借箱内控制恒温器自动控温，而不需另加人工管理。

6、欲观察工作室试品情况，可开启箱外门、借箱内一玻璃门观察之。

但箱门以不常开启为宜，以免影响恒温，并且当温度升至300℃时，开启箱门可能使玻璃门急骤冷却而破裂。

三、作业后的要求7、停止工作后，关闭电源，待冷却至室温时，清洁箱内卫生。

仪器设备管理制度一、仪器设备的管理，包括设备的购置、审批、验收、使用、维修、养护、保养、检定/校准、标识、降低、封存、报废等。

二、检验仪器设备的购置应由试验单位提出书面购置申请报告，包公司测试中心审批，经公司主管领导批准后，固定资产部分有公司测试中心购置，低值易耗品由使用单位购置。

内部审核程序(含流程图)

3.审核人员必须具有内部审核资格。
审批
OK
批准后的审核计划由审核组长在内审前一星期分发给受稽核单位及内审员。
由审核组长组织及主持首次会议，以简要说明本次稽核目的和范围并确定各受稽核部门的配合人 1．会议签到表
员、安排。
1．内审员按内部审核检验表，使用问、查、看的方法，在现场查验收集客观证据，并填写在内部审核检查表中。
长
2.内部审核规定为每年一次，隙隔一般不超过 12
个月，在第 2 点的情况下，可适当增加审核次数。
3.内部审核时机:
①体系发生重在变化时；
②发生重大品质异常时；
③产品结构发生重大调整时；
④管理代表认为有必要时。
1.审核组长编写审核计划并提交管理者代表与总
NG
经有2制.过，理内程须审部及按批审所过核，有程检审班方查核次法表计；进由划审行审应核编核覆组写组盖长。长公负组司责织生组审产建核及审员服核进务小行的组编所；12表.、内内部部审审核核计检划查
1. 纠正/预防措施报告 2．纠正/预防措施一览表
1.各责任单位应在规定时间内完成并实施改善对策，并由审核员负责跟踪其有效性，如验证周期超 1 个月的，可以在提交内审报告后再验证。
1. 纠正/预防措施报告
内审总结报告
NGΒιβλιοθήκη 审核组长根据此次审核结果编写内审总结报告，对体系的符合性进行评价。
1.内审总结报告
5.1 总经理:批准审核计划及审核报告。 5.2 管理者代表:审核审核计划及审核报告，委任审核组长。 5.3 审核组长:制作内部审核检查表及组织审核、编写审核报告。 5.4 审核员:负责实施现场的审核,审核检查表的编写。 6.程序重点: 6.1 内部审核管理流程图 6.2 如对于不符事项认定有争议时，由审核组长裁定。 6.3 审核结束会议由审核组长召开，管理代表、受审核过程的过程负责人和审核员参加，就审核过程发现不符事项进行讨论与确认，并确定不符事项矫正期限。 6.4 审核计划: 6.4.1 每年一次的审核计划，由审核组长于实施前二周拟定，依「内部审核计划」经管理代表审核后，呈总经理/董事长核准实施，计划应考虑被审核过程与区域的状态及其重要性及前次审核的结果、审核的准则、范围、频率及方法。 6.4.2 审核组长由管理代表指定，负责组织审核组，并具有良好的审核技巧和经验，熟悉质量管理体系。 6.4.3 审核组成员的选定条件: A.技术资历 B.独立于被审核领域 C.具有内部审核资格 6.5 审核内容及要求

流程图现场验证记录

相符
验证结论
经过对工艺流程图的现场审核和验证，与生产现场基本符合，进行危害分析是有效的。
验证人：日期：
验证时间：
流程图现场验证记录
主持人：食品安全小组组长
参加人员：生产部负责人，所有食品安全小组成员
验证对象：工艺流程图，厂区平面图，设备布局图
验证内容
验证结果
厂区平面图是否与实际厂区布置相符
相符
设备布局图是否与厂区内设备实际布局相符
相符
流程图是否注明了所有操作步骤的顺序和相互关系
注明了从原料验收到成品运输所有步骤
流程图是否注明源于外部的过程和分包活动
本公司无外包活动
流程图是否注明了原料，辅料和中间产品投入点注明了Fra bibliotek料和包装材料投入点
流程图是否注明了返工和循环点
注明和返工和循环点
流程图是否注明终产品，半成品和副产品转出点及废弃物排放点
注明了终产品，半成品转出点及废弃物排放点
流程图是否与实际布局和工序排布相符合

品质检验流程图

2、产品外观、料号
1、各作业指导
2、样稿、工单
3、检验作业规范
首件：每批产品必须有一次首件确认巡回检验：过油、磨光、光胶每30分钟必须检验一次
自主检验：过油每200张必须检验一次、磨光每50张必须检验一次、光胶每100张必须检验一次
互检：每批产品都要求对上工序之产品进行品质检验
目视
手感
尺子
当班主管
IPQC
目视
手感
直尺
制程主管
IPQC
操作者
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
不合格处理报告
品质异常处理单
成品检验
1、产品用料
2、颜色
3、外观
4、产品的规格尺寸
1、成品检验规范
2、确认样及各种有效样办
3、抽样计划表
1、依AQL抽样计划进行抽检
2、抽检或全检
目视
手感
直尺
无此项
无此项
FQC
成品检验报告
品质异常处理单
2、产品的规格尺寸、外观、内容
3、刀模的安装
1、模切压痕作业指导书
2、啤机验规范
首检：每批产品必须有首件确认
巡回检验：每30分钟检验一次、小单也要前、中、后检验三次
自主检验：刚开始按20、50、100、150、200、250、进行自检：正常后按每250张抽检一次
互检：每批产品都要对上工序品质进行互检
目视
直尺
卷尺
手感
当班主管
IPQC
操作者
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
品质异常处理单
五层线
1、用料
2、物性
3、规格
4、外观
1、坑机作业指导书

QMS过程清单

1、顾客的服务要求
2、公司要求
1、顾客满意的服务
2、服务结果的记录
1、具备相应专业技能的服务人员
2、通信工具
顾客反馈管理办法
7.5.1.7服务信息反馈
7.5.1.8与顾客的服务协议
7.2.3与顾客沟通
C42
顾客抱怨处理
1、顾客抱怨
2、顾客投诉
3、顾客对其抱怨与投诉的处理要求
1、顾客满意的处理
2、符合要求的处理记录
8.4数据分析
S41
设备/工装管理
1、产品实现的要求
2、公司管理要求
3、顾客和TS标准要求
4、新产品过程开发要求
1、满足产品生产要求设备
2、符合要求的设备管理和控制文件和记录
1、具备规定专业的能力的工作人员
2、设备管理所需的工具和技术手册
设备管理控制程序
6.3基础设施
7.5.1.4预防性和预见性维护
2、计算机
3、通讯工具
市场开发和合同评审控制程序
5.2以顾客为关注焦点
7.2.1与产品有关要求的确定
7.2.1.1顾客指定的特殊特性
7.2.3顾客沟通
5.5.3内部沟通
7.5.1.8与顾客的服务协议
8.4数据分析
C12
评审过程
顾客订单/合同中与产品有关的要求
1、公司已理解、有能力满足并与顾客达成一致的合同/订单
2、岗位要求
3、公司发展和改进要求
1、符合要求的员工
2、符合要求的培训实施、培训有效性的评价及其记录
3、员工素质的提高
1、具备相应的能力的教师
2、培训实施所需的场所、设施等资源
人力资管理控制程序
6.2.2.2培训

ISO22000-2005(中文翻译稿)

ISO22000-2005食品安全管理体系要求4 食品安全管理体系4.1 总要求组织应按本标准要求建立、实施和保持有效的食品安全管理体系，形成文件，必要时需按照国际标准的要求进行更新。

组织应确定食品安全管理体系的范围。

该范围应规定食品安全管理体系中所涉及的产品或产品类别、加工和生产场地。

组织应：a）确保在体系范围内可以预料发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者；b）在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息；c）在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全；d）对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动、并整合必须控制的食品安全危害的最新信息。

组织如选择影响最终产品合格的任何外包产品和过程，应确保对这些产品和过程实施控制。

对此类外包产品和过程的控制应在食品安全管理体系中加以确认，并形成文件。

4.2 文件要求4.2.1 总则食品安全管理体系文件应包括：a）形成文件的食品安全方针和目标（见5.2）；b）本标准要求的形成文件的程序和记录；c）组织为确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需的文件。

4.2.2 文件控制食品安全管理体系所要求的文件应予控制。

记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.3的要求进行控制。

这种控制应确保所有建议性的更改在实施前加以评审，以确定其对食品安全的作用以及对食品安全管理体系的影响。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

流程图现场验证记录7.3.5.2

流程图现场验证记录
No：
验证时间：2015年 06月 10 日
主持人：食品安全小组组长：
参加人员：生产部负责人、
所有食品安全小组成员
验证对象：工艺流程图、车间平面布置图（四流图）
验证的内容验证结果
是否注明了所有操作步骤的顺序和相互关系？注明了从原料验收到成品运输所有步骤
是否注明源于外部的过程和分包活动？本公司无外包活动
是否注明了原料、辅料和中间产品投入点
注明了原料、辅料投放点是否注明了返工和循环点？
注明了返工和循环点
是否注明终产品、半成品和副产品转出点及废弃物的排放点？在平面图中注明了终产品、半成品和副产品及废弃物的转出点
流程图是否与实际布局和工序排布相符合？经确认与实际基本相符，但也有个别处不符
验证结论及存在问题：
公司四流图中注明包制区与成品包装区是隔离开的，而实际上有一敞开的门，
问题的整改验证结果：
已于将门砌上，与四流图中规定相符。

参加验证人员签字：
刘玉军、范春玲、贺德宝审批：张洪武 2015年06月10日。