物料品质异常处理单
品质异常单处理作业办法
拟定: 拟定: 确认:
部门主管:
部门主管:
部门主管 FM-QCD-001-A
品质异常联络单
一 品质不良信息-----品质部负责填写
产品名称 总批量
产品/物料编号 已完工批量
不良发生点 不良率
文件编号:CAR
客户 货期
不良现象:
确认不良率
QE确认
二,原因分析及临时对策提出:-------品质部或工程部填写
不良原 因分析
不良分类
□重发
已完工部分
临时对策 临时再生产
□突发
临时对策 效果确认
责任单位
分析人 分析人三,品质异常源自料稽核----由品管部填写:品质异常 物
料稽查
四,不良物料的处理意见----由品管部或工程部填写:
确认: 确认: QE确认:
QC:
处理 意见
五,改善及再发防止部分:-----由责任单位填写
工程主管 品质主管
发生原因
改善及 对策
发生对策 流出原因
流出对策
六,永久效果验证:-----由QE填写
品质异常记录表模板
处理措施
xxx措施1 xxx措施2 xxx措施3 xxx措施4 xxx措施5 xxx措施6 xxx措施7
处理结果 检查人
已解决 已解决 已解决 已解决 未解决 已解决 已解决
备注
品质异常数
7
发生阶段统计 制程 5
成品检验 2
客诉或退货 0
品质异常记录表
序号 品名
型号 规格
订单数 来料数 异常数
1 品名1 规格1 100
100
8
2 品名2 规格2 150
150
3
3 品名3 规格3 200
200
2
4 品名4 规格4 300
300
3
5 品名5 规格5 120
120
2
6 品名67 规格7 180
180
3
异常情况描述
xxxxx情况1 xxxxx情况2 xxxxx情况3 xxxxx情况4 xxxxx情况5 xxxxx情况6 xxxxx情况7
发生 阶段
制程 成品检验
制程 制程 制程 制程 成品检验
异常属性 责任人
物料 人为 工艺 设计 制程 结构 设备 环境 其他
√
稻壳1
√
稻壳2
√
稻壳3
√
稻壳4
√
稻壳5
√
稻壳6
√
稻壳7
来料品质异常报告模板
来料品质异常报告模板概述来料品质异常报告用于记录在物料检验、验收、入库过程中发现的品质异常，包括但不限于：外观缺陷、尺寸不符、成分分析不合格等问题。
本模板旨在规范来料品质异常报告的格式，以便于异常信息的准确、及时、全面传达，以及后续问题跟踪和处理。
报告日期报告的日期填写检验员发现品质异常的当天，格式为年-月-日，例如：2021-06-01。
报告编号在报告日期之后填写“报告编号”，编号格式由公司内部制定。
建议按照年份、部门、顺序编号方式（如2021-QC-001），以便于后续的追溯和统计。
检验物料信息检验物料信息包括物料名称、规格型号、产地、供应商、批次号等，根据实际情况填写完整、准确。
特别是批次号，必须填写清楚，否则将影响后续问题定位和追溯。
异常情况描述在此部分中，详细记录检验员发现的异常情况。
包括以下内容：1.检验要求：记录该检验项对应的检验要求，可以是外观缺陷、尺寸要求、成分分析标准等，根据实际情况填写。
2.检验结果：记录检验员实际检测到的结果，即外观/尺寸/成分等方面是否符合要求。
需要在正文中给出详细的检验数据。
3.异常情况描述：结合检验要求和检验结果，对不合格的物料进行描述，具体表现和特点如何，以及影响范围、程度、数量等。
需要客观、全面、准确地描述，并配以检验数据或照片作为佐证。
原因分析在此部分中，对异常情况进行分析，找出原因，以达到问题解决的目的。
包括以下内容：1.根据检验及其他相关数据信息进行原因分析。
2.给出问题原因的结论，对原因结论进行论述。
3.若需要，可以列举类似问题或类似检验项目的数据分析和对比，以便于更准确地找出问题根源。
处理措施在此部分中，记录公司对该异常情况的处理措施，包括：1.处理结果：记录处理结果，表明异常问题已经得到控制或解决。
2.责任人：指定处理负责人信息及职责。
3.处理时效：记录处理该异常情况的时间节点和期限，以保证问题得到及时解决。
检验员总结在此部分中，检验员可以对该异常情况进行总结，包括：1.对检验中可能出现的常见异常情况和原因进行总结，以便于检验员在今后工作中能够更好地避免和排除异常情况。
品质异常处理单
型
件
号
□批量；
□偶发
05.QRDC；06.VES；07.初终检不良；08.反修车不良；
09.装配换件；10.路试；11.出车监查；12.其它( )
件名
现象、现品的确认结果与调查、解析的结果：
处理工时合计
NG件总数
NG件处置代码
Hr
外包零件重点管制检验记录
交货
日期
检验
日期
检验量测
不良概述
对策概述
现象码：
原因代码：
对策代码：
不良批号（LOT-NO）：
再发次数
结案判定
□OK；
□NG
审核
承办
库存节选：
确认件数：
综判填写：(A)全批合格；(B)条件合格；
(C)全批筛选；(D)全批剔退；
结案判定：1.首次检验合格；
2.主管裁定管制期间交货合格；
3.交货、组装复验不良及改良件交货连续三批检验合格；
品质异常处理单
管理编号：
品质情报来源
SNP
重要度
问题来源代码
科别
姓名
班别
其它
A、B、C、D
来源单号
发单日期
年月日
异常品情接收内容：
再发防止对策报告书
品质改善处理单
□要；□不要
答复期限：年月日
答复日期：年月日
编号：
要期限：以前
不要
发生时间：年月日时分
日、夜
商品名称
代号
问题来源：01.进料检验；02.现场作业；03.QIC；04.MQIC；
品质异常MRB处理单
品名
批量数 品 异常内 质 容描 部
管
退货(Reject)
理
返工(
)
部 备注：
生
退货(Reject)
管
返工(
)
课 备注：
退货(Reject)
技
返工(
)
术
处理方案：
部
XXXXXX 汽 配 有 限 公 司
品质异常MRB处理单（Material Review Board）
品号 抽样数
半(制）成品(PQC)
受订
单不号良
率
责任单位
成品（FQC/OQC）
日期
供应商:
部门:
审核:
特采(Accept On Deviation)
返修 (Repair)
报废 (
特采(Accept On Deviation)
返修 (Repair)
报废 (
特采(Accept On Deviation)
返修 (Repair)
报废 (
经办:
挑选使用 (Pick)
加工使用(Machning)
)
其它(other):
签名：
挑选使用 (Pick)
加工使用(Machning)
)
其它(other):
签名：
挑选使用 (Pick)
加工使用(Machning)
)
其它(other):
技术经理签名：
品
退货(Reject)
质 返工( )
部 备注：
特采(Accept On Deviation)
KK-8XXXXXX
物料课
报废 (
挑选使用 (Pick)
加工使用(Machning)
品质异常处理单
審核﹕
異常
產品 處理
處理結果：
是否出 貨確
責 任 單 位：
長 期 對 策
核准﹕
效 果 確 認
核准﹕
□有效
追 □無
蹤效
確 認
確認單位 :
□生產資材
審核﹕ 審核﹕ □品保工程
提出﹕ 品保課長 SQE課長 工程課長 生產課長 資材課長 品保經理 預計完成日
提出﹕
提出﹕
認 環境管 理者代 表﹕
確認：
真 歷史調查和記錄檢查： 因 還原驗證： 分 析 不良根源的總結：
核准﹕
恢 復 生 產 的 臨 時 對 策
審核﹕
提出﹕ 品保課長 SQE課長 工程課長 生產課長 資材課長 品保經理
品質異常處理單
（第2頁 共2頁） _
批次
數量
可靠性確認
結果
影響 範圍 評估
確認影響範圍的結論：
核准﹕ 異常範圍產品處理方式：
品質異常處理單
□環保異常
□非環保異 常
提
提出單位(含站
出工令
別) 工令單
單號
數量
不良現象分類及說明﹕ □原物料
□電氣
異 常 內 容
環境管理者代表﹕
核准﹕
審核﹕
緊 急 對 策
不良分析：
（第1頁 _
處理單號 碼：
機種型號
共2頁）
超領 工程課長 生產課長 資材課長 品保經理
IQC来料检验异常反馈单
不良描述致命缺陷数严重缺陷数轻
不良率
拒收数量允收数量供应商名称
检验方式
全检 正常抽检 加严检验 减量检验送检数量
严重缺陷轻送检单号允收水准检验日期AQL抽样标准致命缺陷 IQC来料物料异常反馈
物料名称
加工厂物料编号检验员：审核:
备注：我司判退的物料，客户/供应商在当天之内必须处理回复，否则我司当不良品处理。
如贵客户或供理，我司不给予安排上线使用！！！
特采物料引起的相应的品质问题由客户承担，挑选/特采使用物料相应的拆修损耗由客户承担！
0.4GB2828-2003-2N/A 抽样数量。
产品物料品质异常联络及处理单
签名： 年 月日 时
最终裁决
筛选使用 返工 报废 退货 特采 与客户沟通确认，可接受其他：
责任 部门 原因 分析 与 纠正 措施
1.原因分析： 2.纠正措施：
签名： 年 月日 时
签名：
措施计划完成日期： 年 月日 时
效果 确认
1.品质异常处理追踪：已报废 已返工，复检合格 已退货 其他： 2.纠正措施执行状况：已执行ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ可接收 未措施执行，需发出纠正预防单进行整改。
判定人： 签名：
年 月日 时
品质部 处理意见
筛选使用
返工
报废 退货
其他：
签名： 年 月日 时
生产部 处理意见
签名： 年 月日 时
异常 处理
技术研发部 处理意见
销售部 影响产品整体功能，不可接收 处理意见 其他：
签名： 年 月日 时
与客户沟通确认，可接收 签名： 年 月日 时
采购部 退货 处理意见 其他：
承办：
审核：
产品物料品质异常联络及处理单
单位： 物料 编号 订单 编号
异常 内容
进料 生产过程 出货
物料
型号
名称
规格
客户
计划检
名称
验数量
异常描述：是否重复发生 是 否
材质 实际检 验数量
签名：
编号： 开单 日期 不合格 品数量
核定：
年 月日 时
责任 归属 初步 判定
生产部 品质部 技术研发部 采购部 其他：
责任部门 判定意见
来料品质异常单
来料品质异常单
供应商 订单号 抽样数量 IOC判定： □合格 物料名称 物料编码 不良数pcs □ 不合格 来料日期 来料总数
编号：——————
不良率％
抽样标准：GB/T2828.1-2003一般检查水平II 问题类型： □外观 □材质 □结构 允许水准：□CRI0 □MAJ0.4 □MIN0.6 □性能
请供方收到<来料品质异常单>后2天内回复不良原因及改善对策，否则每份按50元扣款。
保存年限：
年
月
CL-IQC-0001A
效果确认（IQC跟踪效果并记录）：
来料批次
责任人/日期： 1
2
3
4
跟踪供应商采取对策后连续三批供货是否有同样的不良品发生： 来料日期 □对策有效 □对策无效
检验结果 审核/日期 不良材料处理供应商回复（供应商或采购部给出材料处理方式）： 由我公司自行处理 □补料，我公司扣除材料货款 备注： □补料，不良物料退回供方 □补料，不良物料
发生地点： □来料 □制程 □成品 □客户
状态描述：
期：
PMC
▲MRB最终评审结果
采购部
□退货
生产部
□特采
工程部
□供方挑选
研发部
□我司挑选
市场部
□其他
品质部 总经理 /最终核准 不良原因分析（供应商填写）：
审核/日期：
责任人/日期：
NG
改善对策（供应商填写）：
审核/日期：
来料质量异常处理单
检查日期
不良发现地
进货检查 生产线
是否要采取改正措
施
是
不良详细情况 不良说明（可附照片）
深圳市航昇科技有限公司
来料质量异常处理单
品名
规格型号
开单日期
Байду номын сангаас收货日期
到货数量 物料仓 客户处
检验方法 处置方法
□抽检 返供应商 让步接收 挑选
不是
发生次数
第一次 第三次
□全检
第二次 经常发生
数量
不良严重度
轻度( 外观 ) 严重 ( 尺寸 ) 非常严重 (性能 )
发现者： 供应商填写
由客户报废
客户填写 返检人：
供应商填写 改正措施报告 3日内给予书面回复
1周内给予书面回复 根本原因
审核： 退回供应商处 供应商签名
件退回给供应商 件退回给供应商
不良流出原因
采购确认：
针对根本原因的改正措施
针对流出原因的改正措施
改善效果验证（客户品质部填写） 报告已发送给供应商
批准/日期
确认/日期
原材料不合格品处置单
原材料不合格品处置单
单号：________
日期：________
一、基本情况：
原材料名称：________
供应商名称：________
不合格数量：________（具体数量）
不合格原因：________
二、处理方式：
1.不合格品的处理方式：
________（具体处理方式）
2.处理人员：
处理人员：________（填写处理人员姓名）
三、处理过程：
1.处理方法说明：
（简要说明不合格品的处理过程，包括处理地点、对商品的处理方式等。
具体内容根据实际情况来填写。
）
2.处理结果：
（说明不合格品的处理结果，包括处理后的数量、残留物的处理等。
具体内容根据实际情况来填写。
）
四、相关证明：
1.不合格品的图片：
（将不合格品的照片附在此处，以便于留存记录。
）
2.处理单据：
（将相关处理单据（如处理记录、收据等）附在此处，以便于留存记录。
）
五、备注：
（如有其他需要说明的事项，请在此处填写。
）
六、处置人确认：
处理人员：________（填写处理人员姓名）
签字：________（处理人员签字）
日期：________
七、复核人确认：
审核人员：________（填写审核人员姓名）
签字：________（审核人员签字）
日期：________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录，负责人和处理人员需认真履行相关责任，确保不合格品得到适当的处理，以确保生产质量的稳定与安全。
同时，该处置单应妥善保管，以便于后续查证和监督的需要。
制程异常处理单范例
日期/时间： 生产批号 品名 生产数量 抽检数 主管审核 型号/规格 不良数 责任单位 不良率 NO:
统一由印刷单位 120001，特殊由
异 发现单位/人 常 描 述
原 因 分 析 不 合 格 处 置
选项 部门 处置意见 签章 A、让步接收 QC B、紧急放行 QC主管 C、降级/代用 生管/物控 D、选别/返工 研发 E拒收 F、报废 裁决
纠 正 措 施 材料
损失
一 式 三 联 第 一 联 白 色 ： 发 现 单 位 （ 保 存 期 限 为 两 年 ）
相关单位/人：
工时 损失
预 防 措 施
相关单位/人员： 预完成时间： 责任单位 责任人 处罚措施
效 果 验 证
确认：
结 论
审核： 确认：
统一由印刷单位印制流水号如DXC-S120001，特殊由发现单位自行编号。
①
由发现单位/人填写产品特征、数量、发生时间、 地点、异常现象、影响程度等，然后交责任单 位人分析原因提出对策，内部责任单位1小时内 答复，供应商、外协商或外包商4小时内答复， 并于3个工作日内将分析原因及预防对策回执。
②
由责任单位/人分析异常发生的原因，QC分析流出原因、 制造分析加工原因、研发分析设计原因，必要时发生单位 主导召集制造、研发、供应商等相关人员共同研讨，找出 真因。
由发现单位人填写产品特征数量发生时间地点异常现象影响程度等然后交责任单位人分析原因提出对策内部责任单位1小时内答复供应商外协商或外包商小时内答复并于3个工作日内将分析原因及预防对策回品保部qc判定主管审核然后所有异常必须知会生管或物控以便提示紧急程度重新调拨物料或调整生产计划涉及高深技术或判定有争议的或急用物料的交研发协助处理品保部经理综合以上信息作最终裁决不服裁决的呈总经理裁定
品质异常反馈单(升级版)
品质异常反馈单
1）此表适合品质部门进料检查、过程品质监控、出货品质抽样、客户反馈等回复而需书写的报告；
2）发出部门详细填写表头及问题点描述；公司内部品质发出时由IPQC填写经品质经理确认后交于责任单位当班组长或工程技术人员分析及改善对策的书写，经生产经理或工程经理确认对策有效性回复品质发出人员；进料品质问题IQC择机书写经品质经理确认后发出；物料上线后的严重品质问题（影响到生产）由第一发现组别发出，品质部门联系采购或客户第一时间解决；客户品质问题需书面回复则可转换此表格给与回复；
3）公司内部品质异常属于紧急问题第一时间处理，4H回复报告给发出部门；普通件处理完毕后当班回复报告给发出部门；
4）回复后的措施发出部门第一时间确认措施的有效性；
5）此单保存一年
ZWET-QR-QA026。
物料异常处理办法
物料异常处理办法1.目的在公司的物料出现异常的情况下，能有效的得到控制，及时进行处理，保证物料的品质，使生产能正常进行2.范围在本公司所有物料、货物出现异常的情况下3.异常的分类及处理方法3.1.0来料出现异常：3.1.1数量异常：如果验收后，发现实际数量与送货单上的数量不一致，应由收货人员与送货人员核对，在送货单据上做好记录，按照不超过采购订单上的数量的实际送货数量签收入仓，并及时通知采购部，由采购部门相关人员与供应厂商沟通解决此事；3.1.2质量异常：如果来料验收入仓，在生产时发现物料的质量异常，生产部门应及时通知采购、物控和仓储等部门，采购部相关人员应及时与供应商沟通换料事宜，仓储、物控等部门相关人员做好随时退换物料的工作，生产相关部门做好退换物料的接收工作；3.1.3单货异常或单证异常：由于某种原因，送货单据上的规格、数量及价格与采购订单上有差异或与实物有差异，实物管理人员应及时与物控、采购和财务等部门相关人员沟通，查明原因。
做到单单（送货单与采购订单）相符，单物（送货单与实物）一致；3.1.0生产中出现的物料异常：3.1.1制程异常：在生产环节中，由于某种原因，下一道工序发现上一道工序送来的物料或配件异常，应在第一时间通知上道工序的部门主管和生产部。
生产部及相关部门应及时作出处理，找出原因，进行改进和补救，如废品过多等，应根据《特采管理办法》及时进行补料；3.1.2储存异常：物料或配件由于储存时间过久或保管不善等原因，造成物料发生异常，及时发现及时上报，并找出原因，及时作出补救措施，以确保生产的正常进行；3.2.0成品及出库异常：3.2.1出库单据异常：出库单据必须与出库实物相符，如发现出库单据的数量、规格、品种及订单号等与出库实物异常，成品仓管理员应及时进行核对并通知业务部门，查出原因，避免造成不必要的损失；3.2.2出库数量异常：出库的数量与订单数量及库存的实物数量产生异常，有时是由于客户改单或其他原因，成品仓管理员应及时与业务部门相关人员取得联系，查出出现异常的原因，避免造成不必要的麻烦；3.2.3包装异常：包装异常是指在包装过程中，造成成品的包装不符合客户的要求，如彩卡弄错，价钱贴、条形码等贴错。
来料品质异常处理指引[模板]
![来料品质异常处理指引[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/ed227e04f61fb7360a4c65d3.png)
1 目的藉由质量异常问题的发掘、分析、改善作业，及时解决问题，进而杜绝异常再次发生，以提升整机产品质量。
2 范围适用于XXXX所有来料异常物料。
3 职责3.1 进料检验人员供货商质量不良时通知SQE，由SQE提出供应商纠正与预防措施单，并跟催供货商及时回馈矫正措施与效果确认，记录保存。
3.2 工程人员(EM/ME)质量异常之调查与原因分析及对策发掘/验证。
主导对评审需要试产的异常物料进行试产并出具试产报告并参与特产物料的评审3.3 项目品质工程师PQE评审异常产品及物料,并给出评审意见,推动责任部门分析改善;3.4 采购&MPL采购负责量产物料特采申请,经过批准后才可以特采使用;MPL 负责量产前物料特采申请;3.5 PM(项目经理)参与NPI阶段物料特采的评审,并给出评审意见.3.6 品质经理负责物料评审委员会物料最终的批准.3.7 责任部门对品质异常进行原因分析，并提出有效之改善对策，防止再发。
4 定义4.1 SQE(Supply Quality Control) 供应商质量管理4.2 IQC(In-Coming Quality Control) 来料质量控制4.3 PQE (Project Quality Engineer) 项目质量工程师4.4 EM (Engineering Manager) 工程经理4.5 ME(Mechanical Engineer)机构工程师4.6 PM (Project Manager) 项目经理4.7 DMR (Defective Material Report) 缺陷物料报告4.8 OQC (Outgoing Quality Control) 出货质量控制4.9 IPQC (In-Process Quality Control) 制程质量控制4.10 RTV(Return To Vendor) 退货供应商4.11 NPI(New Project Introduction) 新项目导入4.12 MRB(Material Review Board) 物料审查会议4.13 MPL (Material Project Leader) 项目物料采购4.14 MD (Manufacturing director) 厂长5 异常处理流程5.1 进料异常处置5.1.1 品质异常定义5.1.1.1 致命不良(产品环境不良)发生时。
品质异常处理与改善报告
森威电子
提出
确认
流出原因：应该是加工水口时碰伤或者运输过程中碰伤的！
原因 分析 根本原因：1：此TPE软胶材料比较软!稍有碰到或划到就会有痕迹！
分析人 黄萍燕 纠正与预防措施（长期对策与预防异常再发生）: 1：包装采取胶袋包装！尽量避免运输过程中的碰伤！ 2：打包装前务必要求全检出货！
确认
完成时间
制定
东莞市运利塑胶五金制品有限公司
异常处理与改善措施报告
发出日期： 2016.12.27 客户名称 采购单号 发生地点 问题描述： 1、SW-E40底面壳有划伤痕！ 森威 物料编号 HPI. 收货日期
编号:YL-QC-A/2-006
报告编号： QC20161201 物料名称 机 型 送货数量 WE40胶壳 SW-E40
审核
验证结果及确认：
完成时间
确认人
审核
异常影响区域 在线生产 库存 清查 仓存 与 处理 供应商仓存-成品 措施 供应商仓存-原材料 供应商在线生产 改善结案：
数量 /
处理措施 /
完成时间 /
责任人 /
确认 /
完成时间
确认人
审核
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
准可接受 .
，每天扣除货款100元
物料品质异常处理单
客户/制造商 物料编号 发生频次 处理措施 D1:组建团队 □ 初发 □ 退货 物料名称 抽样数 □ 再发（第 次） 数量 不良数 发生场所 8D NO. 不良率 发生日期 □4天内回复改善对策
□ 特采使用
□24小时内给出处理结果
D2:问题点描述
提出人 D3:暂定对策
审核
提出人 D4:原因分析
审核
提出人 D5:永久改善对策
审核
提出人 D6:效果确认
审核
提出人 D7:预防措施
Hale Waihona Puke 审核提出人 D8:结案 客户确认： 日 期： □回复内容符合要求 □问题点已修正 □不符合要求 □无效回复
审核
□放宽标准可接受 .
□连续5批效果确认OK □其它:
注:各协力厂商收到品质异常处理单，应立即分析处理，并在4个工作日内回复长久对策，如有延误，每天扣除货款100元