岗位风险点排查及防范措施汇总表
个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表(81人17000字)
4、公开风险点和防范措施。
7
胡小群
出纳、信访、政务公开等
一级
财务制度执行，政务公开
资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
一级
决策过程；工程项目管理；线上管理
为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责
主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。
主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。
3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。
5、履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。
6、履行工会主席职责，加强工会经费管理。
7、公开风险点和防范措施
6
范丽珍
财务
一级
财务制度执行
资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表94541
强化政策学习，按规定使用印章。
三级
9
司机
公务车辆使用收受回扣
严格按规定要求办理、维修和使用派车制。
三级
11
教务科科长
1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事;2、教学管理中执行制度不力，存在人情关;3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。
二级
14
政教处副主任
1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为；2.学籍管理中发生不廉洁行为；3、招生核分不严或弄虚作假；4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理;5、学生公寓安全检查不到位，造成安全事故
1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。
二级
19
总务处副主任
1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人借款或挪用现象;2、票据审核把关不严，对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存在白条入帐的现象；3、不及时对学校水、电维修造成经济损失;4、采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等;
5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等;6、对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误,给教职工带来不必要的损失；7、在统计工资数据时审核把关不严,造成统计数据失真。
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大"事项集体研究决定；3、充分发扬民主,自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
一级
2
校党总支委员
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
一级
2
校党总支委员
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表
序号
岗位
廉政风险点
防控措施
自评风险等级
1
副校长、副书记（主持工作）
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大"制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。
1。熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事;2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准,严把支出审批关；4。严格执行大宗物资商品政府采购;5。严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6。认真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风.
1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2。严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符,发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；
安全监督管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
增强工作责任心，检查过程和检查结果各单位共同监 B
管
安全奖罚
不遵守奖罚管理规定，按照个人意愿进行奖罚。
B 增强廉洁意识教育，加强全员监管。
未严格落实安全施工方案，未及时查出各施工过程中存在的安全隐患，造
安全施工方案
C 增强个人廉洁从业意识，权力制衡，并实行监督。
成重大财产损失。
安全教培训 项目部入井安全培训不到位，便允许入井，和施工单位存在利益关系。
B 增强个人廉洁从业意识，发挥全员监管作用。
安全事故 安全事故追查不到位、不按规定进行处罚，未严格落实“四不放过”要求。 B
追查
为减少安全隐患整改所需人力、财力，未按规定要求施工单位处理。
B
安全检查 在安全大检查中，为上级领导提供或者接受超过规定标准的接待，或者超 B
过规定标准报销接待费等相关费用。
不进行举报。
加强廉洁意识教育，增强工作责任心，
C
管理 未认真核对领取雷管、炸药人员的证件私自向施工单位
严格监管考核。
7 管理员
发放或借用火工品。
因利益关系，虚造火工品领用台账，私藏火工品。
加强廉洁意识教育，增强工作责任心， C
严格监管考核。
施工现场安全检查不到位，与施工单位存在一定的利益
关系，违反安全规定，巡视安全检查过程中，发现问题 C 信守廉洁承诺，增强工作责任心。
1
序 岗位
号
安全部 1
2
经理
安全监督管理部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
风险源 （点）
岗位职责
表现形式
在重大问题上，违反决策原则和程序进行决策。 违反本单位奖金管理规定，巧立名目乱发奖金。 安全隐患分析、检查不按规定操作，玩忽职守，给企业造成损失。 检查、考核安全生产情况时，向基层单位索要财物、接受礼品礼金。 违反矿保密规定，丢失、泄露本单位秘密文件资料，给企业造成损失。 排查各项安全隐患工作中，不按规定执行，玩忽职守，给企业造成损失。 利用岗位职权和职务便利为自己和亲朋好友牟取不正当利益。 接受施工单位和个人的宴请、娱乐活动。
岗位风险点排查与防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人一、农业局机关内部各项规章制度的制订和落实。
二、协助领导处理好机关日常的行政事务性工作。
三、负责局综合性业务会议的会务组织、材料准备工作，协助局领导组织会议决定事项的实施。
四、负责对外通讯、联系，对上级机关和局领导交办事宜进行督办、检查等工作。
五、负责做好上情下达、办公室下情上传的工作。
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、在公务接待、物资采购、小车管1、加强学习教育，增强自律意识。
2、贯彻执行理中不严格执行制度； 2、接传上级有关规章制度，规范公务接待行为。
3、严格按存在指示不清、汇报不及时，造成工规章制度办事，公开透明。
3、认真按照公解志强文有作失误； 3、材料报送不及时，贻误关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰漏工作。
和差错。
4、进一步增强服务意识。
- 1 -岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人负负责局机关和下属事业1、放松学习，不注重党性修养和世单位的人事管理、机构编加强学习教育，增强自律意识。
认真落实《党内界观改造，理想信念不牢固。
2、不制和党建工作，组织农业监督条例》、《惩防体系实施纲要》、《党员领导干严格遵守《廉政准则》，违背党的宗系统专业技术人员继续教部廉洁从政若干准则》等党内重要条规。
严格执旨，放松自律要求。
3、不严格遵守政工股育、职称评定；负责局机行专业技术职称评聘有关政策和制度，规范操华贵平组织程序和人事管理制度，不公开党关和下属事业单位离退休作，接受监督，确保公平、公正、公开。
党费按务、政务的重大事项。
4、不及时按人员的服务管理工作、计时收取，上缴县直机关工委。
严格监督检查，遵计划生育条例规定，组织生育对象健划生育工作和机关党建工纪守法。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表岗位廉政风险点防控措施自评副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表
输变电管理所职工岗位清廉排查和防控举措汇总表单位： ****公司序清廉风险主要内容和岗位名称号表现形式1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资本，伤害公司利益。
2、违犯清廉从业规定，滥用职权、以机谋私、损公肥私，为自己、家属或其余特定关系人牟取利益。
3、违犯原则和规定，擅自承揽施工单位或用电客户输电一主任工程，牟取私利。
4、在项目查收、设施试验环节中，违犯原则和规定，徇私作弊，牟取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处理过程中，牟取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部查核中，营私作弊，牟取私利。
7、违犯车辆管理规定，公车私用。
填表日期： 2016 年 01 月 17日自评风清廉风险险综合防控举措等级一、 1. 严格规章制度履行，按《公司生产项目管理方法》及其余有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；2.进一步完美项目准入条件，将设施全过程运转状况作为项目准入重要依照，根绝虚假项目申报；3.提高信息系统支撑能力，加速项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增添项目管理透明度；4.增强查收管理，保证工程真切性和正确性；5.增强督查检查，对项目实行重点环节进行管控，分层分级展开抽查或交错检查，规范项目过程管控。
二、 1. 增强领导人员依法经营、清廉从业教育，利用反面典型展开警告教育，指引各级领导干部筑牢清廉从业的思想防线；成立领导人员清廉从业承诺制度，要求领导干部签署清廉从业承诺书，严格履行；中2. 健全“三重一大”事项决议体制，增强对决议过程的督查检查；对领导干部上报的年度个人重要事项报告，按规定进行抽查；3. 增强对领导干部的督查管理。
增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。
抓早抓小，对苗头性、偏向性问题，早提示、早警告、早办理。
合时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。
严肃查处领导人员违纪违纪行为。
增强干部轮岗沟通。
三、 1. 增强政治和清廉从业教育学习，坚固建立清廉从业意识；2.完美有关管理制度，禁止私揽工程；3.增强督查检查，发现问题，严肃办理。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
26
保卫科科长
生安全教育不到位；3、保安人员招聘中发生不
三级
廉洁行为。
1、工会经费管理和使用违规；2、评优选先中存 1、严格按照《工会法》和《工会章程》规定管理和使用工会经费；
27
工会副主席，女工委主任 在不公平公正；3、为教职工办事实中不廉行为 2、严于律已，杜绝不廉洁行为发生。
二级
发生
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职
教务科科长
出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、
二级
工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征
订中发生不廉洁行为。
1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学 1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按
常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级 工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
修造成经济损失；4、采购过程中操作不规范， 策，杜绝人情关。
出现质次价高、虚开发票等；
19
总务处副主任
二级
5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现
象等；6、对工资政策理解不透，核算工资不认 真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失；
7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计
数据失真。
1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金 1. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职 挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据 业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的
团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁 尽责；3.接受师生监督。
28
团委书记
行为；3、推优入党工作不严格遵照《党章》和
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3.接受师生监督。
三级
29
团委副书记
1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。
1、 认真履职尽责，强化自身工作纪律意识，2、接受师生监督。
三级
1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
二级
12
教务科科员
1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。
二级
15
政教处学籍管理人员
1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理，审核不严或办理不该办证的；3、招生中核分不严或弄虚作假。
1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2、严格按学籍管理制度办事。
三级
16
体卫艺处主任
1、艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督；2、食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严；3、初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假；4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。
二级
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
22
教科处主任
1、由于组织不力导致分管工作流于形式，收不到预期实效的风险；2、教职工教育教学科研成果认定公开和透明度不够。
1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。
三级
23
教科处副主任
1、教职工教育教学科研成果评定公开和透明度不够；2、组织师生竞赛公平、准确度不足。
1、工会经费管理和使用违规；2、评优选先中存在不公平公正；3、为教职工办事实中不廉行为发生
1、严格按照《工会法》和《工会章程》规定管理和使用工会经费；2、严于律已，杜绝不廉洁行为发生。
二级
28
团委书记
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
二级
5
校党委委员、工会主席
1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.
1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
三级
13
学保科科长
1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业证办理。审核不严；3、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；4、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。
1、严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风
岗位风险点排查与防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人十、完成领导交办的其他工作。
一、农业局机关内部各项规章制度的制订和落实。
二、协助领导处理好机关日常的行政事务性工作。
三、负责局综合性业务会议的会务组织、材料准备工作，协助局领导组织会议决定事项的实施。
四、负责对外通讯、联系，对上级机关和局领导交办事宜进行督办、检查等工作。
五、负责做好上情下达、办公室下情上传的工作。
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访作失误； 3、材料报送不及时，贻误关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰漏工作。
和差错。
4、进一步增强服务意识。
1、在公务接待、物资采购、小车管1、加强学习教育，增强自律意识。
2、贯彻执行理中不严格执行制度； 2、接传上级有关规章制度，规范公务接待行为。
3、严格按存在指示不清、汇报不及时，造成工规章制度办事，公开透明。
3、认真按照公文有解志强- 1 -岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人负负责局机关和下属事业1、放松学习，不注重党性修养和世单位的人事管理、机构编加强学习教育，增强自律意识。
认真落实《党内界观改造，理想信念不牢固。
2、不制和党建工作，组织农业监督条例》、《惩防体系实施纲要》、《党员领导干严格遵守《廉政准则》，违背党的宗系统专业技术人员继续教部廉洁从政若干准则》等党内重要条规。
严格执旨，放松自律要求。
3、不严格遵守政工股育、职称评定；负责局机行专业技术职称评聘有关政策和制度，规范操华贵平组织程序和人事管理制度，不公开党关和下属事业单位离退休作，接受监督，确保公平、公正、公开。
党费按务、政务的重大事项。
4、不及时按人员的服务管理工作、计时收取，上缴县直机关工委。
严格监督检查，遵计划生育条例规定，组织生育对象健划生育工作和机关党建工纪守法。
岗位风险点清查汇总表
三级 重新修订了《兴安盟审计局综合考评办法》
及时修改完善综合考评办法，加强 制度建设
培训科
审计干部培训 、刊物征订
确定培训重点制 定培训方案 完成上级下发的 刊物征订任务
培训重点不明确，方案制定不及时
三级
根据审计工作特点，明确重点，有针对性地 安排各项培训。
加强自身政治业务素质，增强工作 使命感和责任感。
岗位风险点清查汇总表
单 位（盖章）：兴安盟审计局
工作 岗位
工作事项 （工作流
程）
工作环节 （节点）
潜在岗位风险（问题与隐 患）描述
局长
1、干部任用过程中潜在存在集中代替民主干部 提拔任用方面出现按个人喜好任用，不根据能力 选拔人才； 2、项目审计报告的形成中明示或暗示处理处罚 1、干部任用程序 意见，在依法行政方面出现利用职权办人情案或 主持全面工作 2、审计报告形成 向下属打招呼为他人谋利益； 3、财务审批
长报告。
一级 1、实行审计项目负责制，对审计项目质量进
行抽查；
1、加强对法律、法规及有关政策
2、审计报告有科长，法制科、主管局长层层 的学习，不断提高自身政治业务素
把关；
质，增强使命感和责任感，勤政廉
3、召开业务会，审定审计报告，形成审计业
政；
二级
务会议决定；
2、熟练掌握国家各项经济政策及
4、发现应当有其他部门纠正、处理或追究行 法律法规，增强使命感和责任感，
一级
1、实行审计项目负责制，对审计项目质量进
行抽查；
1、加强对法律、法规及有关政策
2、审计报告有科长，法制科、主管局长层层 的学习，不断提高自身政治业务素
岗位风险点清查汇总表
单 位（盖章）：兴安盟审计局
安保部岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
严格按《护矿队服务协议》和《保安岗位责任制》进行管理。
3
护矿队员
岗位职责风险点
对罚没款不上缴财务部，可能存在私吞现象。
C
不断加强业务学习，提高自身素质，自觉接受领导和员工的监督。
制度机制
对违反《矿区车辆管理制度》的员工进行处罚时，存在因私人交情从轻处理或不处理现象。
C
严格按《矿区车辆管理制度》执行。
制度机制
依照《矿区治安管理制度》处理治安事件时，可能存在徇私现象。
B
严格按照《矿区治安管理制度》执行。
2
科员
岗位职责风险点
对保安中队管理时可能存在故意刁难和吃拿卡要现象。
C
增强个人廉洁从业意识，自觉接受领导和员工的监督。
制度机制
依照《护矿队服务协议》和《保安岗位责任制》进行管理时，可能存在徇私现象。
安保位
风险源（点）
表现形式
风险等级
防范措施
1
经理
岗位职责风险点
在处理案件时可能出现原则问题，倾向于某人某方，不按照制度来处理，不能公正公平，可能存在故意刁难员工和吃拿卡要现象。
B
1、增强责任意识和廉政意识。2、严格执行《**员领导干部廉洁从政若干准则》增强防腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。3、自觉接受组织和群众的监督。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
2
校党委书记
1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2、不坚持执行“三重一大”制度；3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；2.建立廉政教育长效机制。
一级
3
校党委委员、副校长
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
三级
13
政教处主任
1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业证办理。审核不严；3、招生中核分把关不严或弄虚作假；4、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；5、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。
1、严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风
二级
14
政教处副主任
1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为；2.学籍管理中发生不廉洁行为；3、招生核分不严或弄虚作假；4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理；5、学生公寓安全检查不到位，造成安全事故
二级
6
办公室主任
1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、在公务接待、物资采购、小车管理中不严格执行制度；2、接传上级存在指示不清、汇报不及时，造成工作失误；3、材料报送不及时，贻误工作。
1、严格按照财务管理制度执行；2、严把发票审核，禁止填制不规范发票报销。3、遵守财务会计制度，不徇私情，严格自律。
申凌霞
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
土肥站
负责全县的土壤肥料工作，搞好《基本农田保护条例》，抓好全县的肥料和测土配方施肥工作，搞好新肥料的试验、示范，广告审查以及肥力的动态监测、墒情监测和肥料信息网等工作。
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
执法队
监督实施农业生产资料国家标准；指导协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施许可的农作物种子、农药、肥料的监督管理。
1、不严格遵守《廉政准则》，放松自律要求。
2、不维护党组工作大局，团体、个人利益作祟。
3、在执法过程中，不能严格按照农业部执法三不准的要求，严格执法。
3.开展重大事项申报制度，执法大队开展执法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况的申报，起到了较好的约束作用。
4.加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。
5.实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表岗? 位廉政风险点防控措施自评副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
18
财务室主任
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费
1.加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。
三级
13
学保科科长
1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业证办理。审核不严；3、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；4、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。
1、严格执行标准，加强自律意识；2. 严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风
1、工会经费管理和使用违规；2、评优选先中存在不公平公正；3、为教职工办事实中不廉行为发生
1、严格按照《工会法》和《工会章程》规定管理和使用工会经费；2、严于律已，杜绝不廉洁行为发生。
二级
28
团委书记
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。
1、在特长生招生考核中严格自律；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；3、把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度
二级
17
体卫处副主任
1、特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实；2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。
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申凌霞
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
土肥站
负责全县的土壤肥料工作，搞好《基本农田保护条例》，抓好全县的肥料和测土配方施肥工作，搞好新肥料的试验、示范，广告审查以及肥力的动态监测、墒情监测和肥料信息网等工作。
1、加强理论和业务知识学习，加大新技术培训力度，提高服务手段；2、加强先进仪器、设备购置，提高服务水平。
冉维营
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
环保站
1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护方面的法律法规和政策开展农业环保宣传、教育培训和科研工作。2、对本县危害农业生态环境的主要污染物进行调查和监测，对农业环境质量作预测和评价；3、依法对农业野生植物资源保护，对外来入侵有害生物调查与防治；4、推广生态农业，合理开发利用农业资源，发展农业环保产业。5、负责本县农业生态环境建设和农业自然资源保护工作，制定农业生态环境保护规划，提出保护和改善农业生态环境的措施并组织实施。6、开展“三品”即有机食品、绿色食品、无公害农产品的产品认证及无公害农产品产地认定申报工作
陈丕侠
办公室……………………………………………………1
3.开展重大事项申报制度，执法大队开展执法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况的申报，起到了较好的约束作用。
4.加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。
5.实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。
1知识更新慢，不注重理论学习与业务培训，服务手段不适应当前农业生产的需要；2、技术人员存在断层风险，没有年轻的技术人员，以后存在技术推广断层；3土肥技术推广手段不够先进，服务水平有待提高。
1、加强业务学习提高理论水平和业务知识及实践经验，提高服务手段；2、加强引进青年技术人员，并加以技术培训和丰富其实践经验；3、加强先进仪器、设备购置，加强人员培训，提高服务水平。
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
农广校
负责全县农村农民的科教工作，承担农民劳动力转移培训工作任务
1培训需求调研工作可能不及时；2、培训计划的制订可能不合理；3、培训内容可能满足不了农民的培训需求；4、科技教育工作手段及措施可能不够到位。5、农技推广队伍建设和人员管理可能存在不到位。
1、加强农民培训工作的领导，及时进行农民培训需求的调研工作；2、在调研的基础上，尽可能制订符合实际的培训计划；3、在培训内容方面，尽大限度的满足农民的培训需求；按照农业部和省、市业务部门的要求，认识实施好农技推广体系建设工作，完善技术人员队伍的管理；5、结合定陶县农业和农村工作的实际，抓好科技兴农工作。
李振勇
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
能源办
积极搞好农村新能源建设，制定全县农村能源建设规划，搞好农村新能源技术的推广和应用。增强广大农民对农村新能源的认识
1、知识更新慢，不能适应当前工作的需求。
2、技术培训可能满足不了农民的需求。
3、没有先进的仪器设备，服务水平有待提高。
1、放松学习，不注重党性修养和世界观改造，理想信念不牢固。2、不严格遵守《廉政准则》，违背党的宗旨，放松自律要求。3、不严格遵守组织程序和人事管理制度，不公开党务、政务的重大事项。4、不及时按计划生育条例规定，组织生育对象健康查体。5、党费不能及时收缴。
加强学习教育，增强自律意识。认真落实《党内监督条例》、《惩防体系实施纲要》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》等党内重要条规。严格执行专业技术职称评聘有关政策和制度，规范操作，接受监督，确保公平、公正、公开。党费按时收取，上缴县直机关工委。严格监督检查，遵纪守法。
五、负责做好上情下达、下情上传的工作。
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、在公务接待、物资采购、小车管理中不严格执行制度；2、接传上级存在指示不清、汇报不及时，造成工作失误；3、材料报送不及时，贻误工作。
业务指导不及时，造成工作失误；高产创建项目能否严格按项目实施方案实施；知识更新慢，不适应农业生产的需求；无技术推广新生力量；没有仪器、设备，服务水平有待提高。
1、加强业务学习提高理论水平和业务知识及实践经验，提高服务手段；2、着力推广新技术，提高粮食生产水平，高产创建项目严格按照方案实施，验收项目合格；3、加强先进仪器、设备购置，加强人员培训，提高服务水平。
4、不按规定程序办案，办人情案，以案徇私，索贿受贿。
1.加强责任心教育，增强内控制度的执行力，严格履行岗位职责，遵守职业道德。将履职情况纳入到对分队及个人的考核中，定期在召集大队全体队员进行廉正情况自查。
2.建立预防职务风险点，从风险点责任主体、潜在风险、预防措施等方面加以管理，预防腐败问题的发生。
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
执法队
监督实施农业生产资料国家标准；指导协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施许可的农作物种子、农药、肥料的监督管理。
1、不严格遵守《廉政准则》，放松自律要求。
2、不维护党组工作大局，团体、个人利益作祟。
3、在执法过程中，不能严格按照农业部执法三不准的要求，严格执法。
杨立军
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
植保站
负责全县农作物主要病虫害鼠害的预测预报工作，指导全县农作物病虫草鼠的大田防治，负责全县植物检疫工作，负责全县植保新技术的试验、示范、推广工作。
1、病虫调查点少，面窄，工作不细致，造成预报准确率低的风险；2、病虫调查工作业务流程不规范，造成行为规范的风险；3、遵守调查病虫规范的制度不严，造成工作失误的风险。
张微
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
经管站
指导和监督农村合作经济组织的财务工作、农民负担监督管理、农村承包合同监督管理、农村土地承包管理；依法对乡村集体组织进行全面审计。
1、农村集体财务管理和资产管理制度执行力度不够，缺乏有效监督管理；2、各村对农村承包土地仍延续传统习惯和村规民约规定，实行生死接缺或小调整，致使有农村土地承包信访案件发生，对农村违规抽地等信访案件难以纠正，有政策执行不到位的风险。
华贵平
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
计财股
1、负责制定财务计划，争取财政拨款和项目资金到位，确保工作正常运转。
2、负责局机关各单位的财务管理、项目资金的管理和审计工作。
3、负责资金的预算报表工作
4、负责农业局资产管理工作
有可能出现单据把关不严，审查不细的现象。
1、加强学习教育，增强自律意识。2、贯彻执行有关规章制度，规范公务接待行为。3、严格按规章制度办事，公开透明。3、认真按照公文有关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰漏和差错。4、进一步
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
政工股
负负责局机关和下属事业单位的人事管理、机构编制和党建工作，组织农业系统专业技术人员继续教育、职称评定；负责局机关和下属事业单位离退休人员的服务管理工作、计划生育工作和机关党建工作。
1、国家有关农业环境保护方面的法律法规和政策宣传力度不够。2、受设备、经费、人员等条件限制，农业面源污染日常监测工作开展不及时。
1、加强业务学习，提高理论水平，做好农业环境保护方面的法律法规和政策宣传。
2、积极争取资金，购买先进的仪器设备，加强人员培训，使农业面源污染日常监测工作正常开展。
陈秀芬
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
办公室
一、农业局机关内部各项规章制度的制订和落实。
二、协助领导处理好机关日常的行政事务性工作。三、负责局综合性业务会议的会务组织、材料准备工作，协助局领导组织会议决定事项的实施。
四、负责对外通讯、联系，对上级机关和局领导交办事宜进行督办、检查等工作。
1、进一步梳理农村财务资产管理制度，进行完善提高；加强三次管理工作的指导检查；实行民主理才；2、根据《土地承包法》规定，筹措办公场所和办公设备，成立农村土地承包仲裁庭，依法对土地承包纠纷案件进行仲裁，既可以回避不作为的风险又不以通过司法途径处理意见难落实，落实不到位的风险。
庞成义
岗位风险点排查及防范措施汇总表
1、充分利用现有交通条件， 增加调查点数，争取覆盖全县各乡镇；2、加强各项规章制度的学习，严格按照技术操作规程办事
程业武
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
农技站
负责全县农作物高产栽培配套技术示范推广。负责全县重大农业科技项目及新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，组织调查研究，及时发现和解决技术推广中的问题，开展农业生产技术咨询工作，做好乡镇农技人员、科技示范户、广大农户和农业技术培训工作。