中石化采购管理体系
中石化石油工程建设公司物资采购招标评标专家和评标专家库管理细则(3)
中石化石油工程建设有限公司文件中石化石工建采〔2015〕xxx号关于印发《石油工程建设公司物资采购招标评标专家和评标专家库管理细则》（暂行）的通知所属各单位、项目管理部、直属项目部，国际工程事业部：现将《石油工程建设公司物资采购招标评标专家和评标专家库管理细则》（暂行）印发，请遵照执行。
中石化石油工程建设有限公司2015年10月XX日企业制度-执行类1 基本要求1.1物资采购招标评标专家（以下简称评标专家）是指能够在招标活动中对资格预审申请文件和投标文件进行审查或评审，具有一定水平的专业人员。
1.2物资采购招标评标专家库（以下简称评标专家库）由符合本办法规定的评标专家组成，按专业统一分类。
1.3评标专家和评标专家库实行由中国石化国际事业有限公司（以下简称国际事业公司）负责组建，实行统一管理、分级维护、分级使用的原则。
1.4 本办法适用于评标专家的推荐、审核、使用、考核和管理。
2 专家类别和工作范围2.1 专家类别包括技术类和商务类，技术类分为动设备、静设备、电气仪表、材料和原辅料等；商务类分为采办、物流、财务、法律和审计等（具体评标专家专业分类明细参见附件1）。
2.2 工作范围包括国内项目和海外项目国内物资采购招标评审或修订技术规格书（含参数）、技术协议、供应商资质、投标文件、招标文件（含评标办法）、评标报告、采购合同条款，以及供应商现场考察等工作。
3各级管理部门职责3.1 物资装备管理中心归口管理公司专家库，负责审核、推荐和申报评标专家，以及评标专家的使用和考核。
3.2 所属各单位负责评标专家的推荐，为本单位参与评标工作的专家提供工作便利条件，保证评标出勤率。
4 权利和义务4.1 评标专家的权利4.1.1 接受招标人或招标机构的邀请，担任评标工作成员。
4.1.2 依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位和个人的干预。
4.1.3 接受参加招标活动的劳务报酬。
4.1.4法律法规规定的其它权利。
中石化招投标管理规定
中石化招投标管理规定第一章总则第一条为规范中石化公司的招投标活动，促进项目的公开、公平、公正，制定本规定。
第二条本规定适用于中石化公司及其所属单位在招标、投标、采购等活动中。
第二章招标程序第三条对于重要项目，应当依法组织招标，招标需审核通过后，才能进入招标程序。
第四条招标公告应在国家指定的媒体上发布，提高招标的公开性。
第五条招标文件应当编制详细，包含项目背景、需求、技术规范、评标标准等内容。
第三章投标管理第六条投标人应当遵循诚实信用原则，提交真实、合规的投标文件。
第七条投标文件应当按照招标文件的要求编制，包括技术方案、商务报价、资质证明等。
第八条投标截止时间严格执行，逾期提交的投标文件一律视为无效。
第四章评审与中标第九条评标小组应当按照招标文件规定的评标标准进行评审，客观公正、公平处理每份投标文件。
第十条评标结果应当及时向各投标人公示，公示时间不少于5个工作日。
第十一条中标通知书应当书面发送给中标单位，双方签署合同并按照约定履行合同。
第五章违约与处罚第十二条投标人、中标单位有违规行为的，中石化公司有权采取相应处罚措施，包括暂停合作、罚款等。
第十三条任何单位和个人对规定的违反，一经查实，立即轻重不等的给予相应的行政处罚。
第六章附则第十四条本管理规定由中石化公司财务部门负责解释和执行。
第十五条本规定自发布之日起生效，如有修改，适时更新并通知相关部门和人员。
以上为中石化招投标管理规定，各相关单位和人员应当遵守执行。
中石化招标管理办法（3）
中石化招标管理办法（3）中石化招标管理办法2.3 评标办法制定单位应对其科学性、合理性、严密性、系统性负责。
3 管理内容与方法3.1 评标办法按照物资编码类型分类。
3.2 评标办法的内容3.2.1 评标办法的主要内容包括评标标准、分值分配等。
3.2.2 经评审的最低投标价法评标标准3.2.2.1 投标文件能够满足招标文件的实质性要求。
3.2.2.2 根据招标文件中规定的评标价格调整方法，对所有投标人的投标价以及投标文件的商务偏离进行必要的价格调整，作为评标价。
3.2.2.3 投标价应不低于成本，且不高于最高限价（如有），以评标价从低到高的顺序作为确定中标候选人排序的依据。
3.2.3 综合评标法的评标标准3.2.3.1 评标标准包括技术部分和商务部分。
3.2.3.2 技术部分评标标准需设定实际评审内容，并对相应内容进行量化计分，商务部分得分要明确计算方法。
3.2.3.3 需明确技术部分和商务部分权重比例，原则上技术部分权重不高于60%。
3.2.3.4 评标标准原则上由投标文件情况、投标人资信、技术响应、业绩质量服务等方面评价标准及商务分计算标准等部分构成。
3.2.3.5 投标文件情况应包括投标文件是否整洁、规范、标识页码、分册等内容的评价标准。
3.2.3.6 投标人资信情况应包括相关资格证书及适用于本次招标物资的相关资质证书等内容的评价标准。
如对证书的发证机构、证书等级、有效期等内容有要求的，应在招标文件中注明。
3.2.2.7 技术响应情况应包括外购件清单、装备能力、偏离表、技术方案等内容的评价标准，招标文件中未注明的，不应作为评标依据。
3.2.2.8 业绩质量服务情况应包括中国石化内部及外部业绩、质量、售后服务措施等内容的评价标准。
3.2.2.9 商务分计算方法原则上指最低价得分法和基准价得分法两种。
对于确因招标物资技术、成本构成复杂的，可由各单位或总部物资装备部专业管理处将认为合适的商务分计算方法提交审核通过后启用。
浅谈中石化企业EPC总承包项目的采购管理
一、前言项目建设EPC总承包是当前项目管理的模式之一，是企业通过项目招标确定一家承包商进行设计、采购、施工全过程项目管理工作，并对所承包的工程项目的质量、安全、工期、造价等全面负责，最终由总承包商向企业提交符合合同约定、满足使用功能、具备使用条件并经竣工验收合格的工程项目。
笔者所在企业在项目建设过程中，有过多种项目管理模式，仅对采购业务外包或自行采购情况进行了分析探讨，为项目建设管理模式选择阐述个人的想法及建议。
二、EPC项目采购管理内容1.EPC总承包单位采购管理工作内容（1）组建采购队伍，设置组织机构EPC总承包单位在合同签订后，组建采购队伍，设置组织机构，制定部门及岗位职责、任务及目标，才能有效开展采购管理及采购实施工作。
（2）制定采购策略，对采购工作进行统筹规划采购策略是承包商必须编制的物资采购工作规划，是开展物资采购工作的“执行手册”。
采购策略主要包含项目建设基本信息、项目采购总体情况、供应商选择策略、采购方式及价格确定策略、质量及进度控制策略、物流策略、主要设备采购清册等内容。
（3）制定采购管理制度及工作程序EPC单位根据项目采购策略进一步细化工作要求，制定采购管理制度、采购工作程序、采购方案等文件（包括催交程序、检验程序、物流运输程序、材料控制程序以及仓储等），作为EPC采购策略的完善和补充。
（4）按照国家法律法规、项目采购策略及工作程序实施采购EPC单位依照国家法律法规、EPC采购合同约定及经业主单位审核认可的项目采购策略开展物资采购工作，以招标为主要采购方式实施“应招必招”，加强采购物资质量控制，采购符合设计图纸、有关标准规范以及招标文件规定的物资，跟踪采购合同执行情况，确保设备、材料按照采购进度计划及时供应。
（5）接受项目所属单位的监督与检查EPC单位要主动接受并配合业主单位参与物资采购过程、监督并检查采购管理工作开展情况，对不符合合同或策略等要求的情况积极组织整改。
2.项目所属单位采购管理工作内容（1）履行EPC采购监督管理责任企业采购部门是EPC项目物资采购监管的责任主体，负责建立物资采购监督管理制度和工作流程，在整个项目建设过程中，监管物资采购过程和采购物资质量，防范供应质量风险和进度风险，维护企业利益。
中石化全套内部控制系统制度11原油采购业务流程
1.1原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1 生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
中石化招标管理办法
中石化招标管理办法中石化招标管理办法1基本要求1.1总则本办法依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规以及中国石化相关制度制定。
1.2范围1.2.1本办法适用于集团公司各企事业单位、股份公司各分（子）公司（含合资、控股企业，以下统称“各单位）生产建设所需的国内外物资采购招标。
1.2.2符合下列条件之一的，必须进行招标：1.2.2.1国家发展改革委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的工程建设项目所需设备材料，单项合同估算价在100万元人民币以上的。
1.2.2.2商务部《机电产品国际招标投标实施办法》规定招标的机电产品。
1.2.2.3具备招标条件的框架协议采购物资。
1.2.2.4其他依照国家法律法规和中国石化相关制度规定需要招标采购的物资。
1.2.3有下列情形之一的，可不进行招标：1.2.3.1需要采用不可替代的特定专利或专有技术的产品。
1.2.3.2需要向原中标人采购，否则将影响施工或者功能配套要求的。
1.2.3.3产品特殊且能满足采购要求的供应商不足3家的。
1.2.3.4涉及国-家-安-全、国家秘密或抢险救灾物资，不适宜招标的。
1.2.3.5采购人依法能够自行生产的。
1.2.3.6其他法律法规规定可不招标的。
1.2.4必须招标的物资因特殊情况不进行招标的，要经各单位分管物资供应的领导审批。
如需履行其他审批程序的，按照相关规定办理。
1.3招标管理原则1.3.1公开、公平、公正、诚实信用。
1.3.2依法合规、过程受控、全程在案。
1.3.3安全供应、及时供应、经济供应。
1.3.4统一管理、分层操作、网上运行。
1.4招标方式1.4.1国家法律法规规定必须招标的，原则上应公开招标。
1.4.2有下列情形的，可以邀请招标：1.4.2.1招标物资技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择。
1.4.2.2采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大。
浅谈中石化紧急项目的物资采购供应管理
设 备材料 的采 购 受 到 原 有装 置使 用 设 备 材 料 限 制 约 束较 多 ，同时 由于 工期短 也导致设 计深 度很难 全部 满足 采购所 需深 度 ，从而 造成 紧急项 目有 比较 多 的过程 变更和需 现场
急 、工期短、投资小 、见效快等特点。此类项 目对物资采 购供应的要求极高 ，如物资采购的进度 、质量不能满足工
程进 度 的需要 ，将 直接导 致项 目延期 ，极 大影 响项 目预 期 经济 效益 或社会 效 益的 降低甚 至导 致项 目下 马。 因此依 据 紧 急项 目物 资采购 供应 过程 的事前 、事 中 、事 后三个 阶 段 的不 同特 点 ，采 用适 当 的方式方 法 ，采取 相应 的措施 ，遵 守 国家 法 律 、法 规 ，执 行 相 关 管 理 制 度 ，确 保 物 资 的 安 全 、及 时和经 济 供 应 在 紧 急项 目的 实施 过程 中 显得 尤 为
进行 了分析 并提 出购供应；特点；问题 ；措施 ［ 中图分类号］Ｆ ２ ５ ２ ［ 文献标识码］Ａ ［ 文章编号］１ ０ ０ ５ — ６ ４ ３ ２（ ２ ０ １ ４ ）６ — ０ ０ ７ ７— ０ ２
来 隐患 。
物 资装备 部负 责 中 石化 天 津分 公 司 所 属炼 油 、化 工 、 乙烯 、热电等 各 部新 建 、 日常 检 维修 、大 修 、技 改技 措 、 科研 、设 备更新 、安全 隐患 消除及 零星采 购 的专业 二级 单 位 ，是 中石化 集 团在北 方 的 “ 集 团化 储 备 配 送 中心 ” 和 “ 集 中采 购服 务 中心 ” 。本 文 所指 紧急 项 目是 指 天 津 分 公 司 为获得 较 高的经 济效 益或 社会效 益而 实施 的具有 建设 周 期短 、见 效 快 的工 程 项 目。此 类 项 目具 有 立 项 快 、设 计
中石化物资采购管理办法
中石化物资采购管理办法1. 引言中石化是中国石油化工集团公司的核心成员之一，是中国最大的石油和化工产品供应商之一。
作为中国石油和化工行业的领导者，中石化需要采购大量的物资来支持其业务需求。
为了确保物资采购的顺利进行和合理管理，中石化制定了一套物资采购管理办法。
本文将详细介绍中石化物资采购管理办法的内容和操作方法。
2. 采购目标中石化的物资采购目标是确保公司的运作流畅，并且能够按时交付产品和服务。
为了实现这一目标，中石化采取了以下措施：•确保物资的质量符合公司的要求；•确保物资的价格合理；•确保供应商的选择合适，能够按时交付物资；•确保采购过程的合规性和透明度。
3. 采购流程中石化的物资采购流程包括以下几个步骤：3.1 采购计划编制在每个采购周期开始前，中石化的采购部门将制定采购计划，详细列出所需物资的种类、数量和预算。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保与公司的整体业务计划相一致。
3.2 供应商选择为了确保采购的物资能够按时交付并符合质量要求，中石化会通过公开招标或邀请供应商参与竞标的方式来选择合适的供应商。
供应商的选择将考虑其在业界的声誉、经验和交付能力等因素。
3.3 报价和议价中石化会向选择的供应商索取报价，并与供应商进行议价，以确保物资的价格合理。
供应商所提供的报价和议价过程将被记录下来，并作为采购合同的依据。
3.4 采购合同签订在完成报价和议价之后，中石化将与供应商签订采购合同。
采购合同将明确物资的规格、数量、价格、交付期限和其他相关条款和条件。
3.5 交付和验收一旦采购合同签订完毕，供应商将按照合同要求交付物资。
中石化将对交付的物资进行验收，确认其符合合同规定的质量要求和数量。
3.6 合同管理和付款中石化将对所有采购合同进行管理，确保供应商按合同规定的交付期限和质量要求提供物资。
同时，中石化将按照合同约定的付款方式和期限向供应商支付货款。
4. 采购管理中石化的物资采购管理包括以下几个方面：4.1 采购需求管理中石化将准确记录和管理所有的物资需求，并及时更新采购计划。
石化企业物资采购招投标管理研究
购的承包权进行预定与评估ꎬ 甚至由此做出违法行为ꎬ 最终 将给石化企业的经济发展造成难以挽回的损失ꎮ ２������２ 物资招标价格机制欠完善
当前市场经济竞争激烈ꎬ 企业采购的成本关乎企业经济 效益的增长ꎬ 而采购成本的高度则主要受到采购价格ห้องสมุดไป่ตู้制 约ꎮ 石化企业也是如此ꎬ 其物资采购招投标当中ꎬ 实施招投 标管理的重要基础在于市场价格的控制方面ꎬ 通常国家层面 所制定的价格是对社会平均水平的反映ꎮ 而从石化产业的角 度来看ꎬ 绝大多数招标价格的价值界定ꎬ 在某种程度上都真 实地反映了工程价格的实际水平ꎮ 然而我国石化企业的物资 价格很容易受到多方面因素的影响而产生相应的波动ꎬ 导致 石化企业物资采购招投标成本偏高ꎬ 其主要是由于石化企业 缺乏完善的物资招标价格机制所致ꎮ ２������３ 评标专家队伍资质偏低
襄阳汽车物流产业不断发展壮大ꎬ 企业所面临的挑战也
２ 石化建设企业物资采购招投标存在的问题
２������ １ 物资招投标竞争不公平 有部分石化企业在实际的物资采购招投标当中ꎬ 一些招
标者及投标者通常会在整个过程当中采用一些不正当的方式 来达到自身的目标ꎮ 主要是为了能够将企业工程物资采购的 承包权限内揽ꎬ 这种方式严重损害了其他投标人员的切身利 益ꎬ 进而导致物资招投标竞争的不公平现象ꎮ 一旦此类现象 产生ꎬ 将难以从根本上保障招投标的最大利益ꎬ 甚至将由此 产生公共资源方面的浪费ꎮ 同时在物资采购招投标当中还存 在另外一种不公平的问题ꎬ 也即是石化企业工程项目的相关 负责人员和投标人私下勾结ꎬ 其擅自对整个工程项目物资采
１ 石化建设企业物资采购招投标概述
通常石化企业所需采购的物资非常庞大ꎬ 其中专业物资 占据相当大的份额ꎬ 并且石化企业工程项目ꎬ 不仅要求较高 的技术ꎬ 同时需要对整个项目工程的投资ꎬ 及费用损耗进行 严格控制ꎬ 并在此基础上实施规范化管理ꎬ 只有这样才能切 实保障成本的优化及项目管理科学化转变ꎮ 石化企业实施物 资采购的方式方法ꎬ 主要是通过招投标的形式实现ꎬ 具体是 依照公开程度ꎬ 来划分为公开招标和邀请招标两种形式ꎮ 这 两种招投标形式ꎬ 对于投标人来说ꎬ 邀请招标具有一定的限 制性ꎬ 公开招标的特点主要在于ꎬ 给所有参与的供应商提供 真正公平公正的竞争环境ꎬ 这样在降低物资的采购成本方 面ꎬ 将起到良好的效果ꎮ 而邀请招标主要是基于项目的技术 要求ꎬ 或者其他专业类特殊性ꎬ 因而不发布公告的邀请形 式ꎬ 这样对项目本身的运作而言ꎬ 起到了保密性作用ꎮ 同时 促使招投标的流程和评价工作量予以简化ꎬ 有效地降低了招 投标工作的成本ꎮ
中石化石油工程建设公司网上采购管理规定
中石化石油工程建设有限公司网上采购管理规定—1—1 基本要求1.1公司境内生产经营所需物资采购业务统一在中国石化物资采购电子商务网站（以下简称电子商务网）上实施。
1.2为保证物资采购在电子商务网上操作的正常进行，充分发挥电子商务网在物资采购工作中的重要作用，进一步降低采购成本，规范网上采购行为，提高网上采购质量，公司网上采购遵循严格考核规范操作行为的管理原则。
1.3网上采购实行“归口管理、分工负责”和“日常系统监控、定期分析通报”的管控方式。
2 职责分工2.1公司采购部是公司网上采购的归口管理部门，负责网上采购工作的管理、监督、指导和协调；负责协调集团公司网络与公司网络的接口。
2.2 各子公司物资供应部门负责网上采购工作的具体实施。
3 重点管控内容3.1中国石化系统内项目物资采购严格按照总部集团化采购物资目录，确定采购订单的物资品种和采购模式。
中国石化系统外项目物资采购按照公司集团化采购物资目录，确定采购订单的物资品种和采购模式。
3.2 询价方案、采购方案必须在网上履行审批程序，采购合同要按照内控制度规定权限审批，合同执行结束后要及时对合同执行情况进行评分，并核销。
3.3 物资供应部门要加强网上采购监管工作。
对独家询价、—2—特殊采购、业务处理不及时、先采购后上网补录等不规范行为进行监控，及时下达整改通知，定期公布监控及整改结果。
3.4公司要研究分析网上采购情况，汇总问题，制定解决方案。
4 监督、检查和考核4.1 公司负责对网上采购情况进行检查、考核和通报。
4.2 网上采购考核内容包括上网采购率、网上采购业务处理及时率、网上采购方式合理率等。
4.3 各子公司要将网上采购考核纳入本单位绩效考核范围，对考核结果严格奖惩兑现。
—3—。
02 中石化质量管理体系(胡国勇)
社会责任口号是：“每一滴油都是承诺”。这里讲的 “每一滴油”，不是狭义上的“油”，它既包括我们经销 的油品，也包括我们提供的其它所有的产品和服务。这里 讲的“承诺”，承诺的不仅仅是质量，也包括数量、安全、 环保等各个方面，都要做到言出必行、一诺千金。
（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者 100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元 以上直接经济损失的事故；
（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或 者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以 下直接经济损失的事故；
（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或 者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元 以下直接经济损失的事故；
图2 中国石化工程建设质量管理体系结构
工程部质量管理职责： 1、负责中国石化建设工程质量工作的规划。 2、负责中国石化建设工程质量的宏观监控，组织工程质量
检查。 3、负责中国石化建设工程质量监察和监测工作的管理。 4、负责贯彻执行国家有关工程质量管理的方针、政策、法
律和法规；组织编制颁发有关中国石化工程质量管理制度、 规定并监督执行。 5、负责对中国石化质量管理人员的培训、考试以及资格的 考核认定和管理；负责对有关特殊作业人员的培训、考试 以及资格的考核认定和管理。 6、负责总结、交流、推广中国石化建设工程质量管理工作 经验，促进质量管理工作水平提高。 7、负责组织中国石化建设工程质量评优工作。 8、负责组织、协调和督促工程质量问题的处理；组织工程 质量事故的调查和处理。 9、负责对工程质量做出突出成绩的单位和个人进行奖励， 对造成工程质量事故的单位和个人进行处罚。 10、负责对中国石化建设工程质量管理状况进行评价。
中石化全套内部控制系统制度15成品油采购业务流程
1.5成品油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证适当的库存，满足市场需求。
1.2 寻求合理采购价格，降低采购成本。
1.3 保证采购的数量和质量。
2 财务目标2.1 保证成品油采购会计记录及其账务处理真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。
1.2 库存过高，占用资金增加。
1.3 外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要的商业纠纷。
1.4 运输方案不合理导致运杂费增加。
1.5 采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗、质量差异。
1.6 未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
2.2 没有准确和完整的会计记录。
2.3 虚假记录采购交易，导致资产流失。
2.4 未按规定进行账务处理，导致账实不符。
3 合规风险3.1 成品油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 上报市场需求1.1 省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60天、季前50天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。
油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。
2 下达配置计划/外部采购计划2.1 根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。
省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。
【ERP】分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。
中石化采购管理体系
● 采购实施中应用采购策略。 ● 后评估采购策略编制及应用效果。
● 电子化采购平台实现记录每笔业务的过程信息和 结果信息，实现采购信息的高度集成和广泛共享。
8
中国石油化工集团公司
第一部分 中国石化采购管理工作理念
三、管理理念
公开化 —— 开门采购、公开采购、公示采购
供应部门打开采购大门，邀 请计划、生产、工程、使用等部 门参与采购，开展开门采购、专 家采购；公开采购关键环节，实 施公开采购；公示采购的重要信 公开
有经济活动的单位 就有对外采购
直属企业分厂的车间 对外采购
对外采购
各直属企业层面 分散对外采购
直属企业各分厂 分散对外采购
12
中国石油化工集团公司
第二部分 中国石化采购管理体制
一、中国石化采购管理体制改革的背景
（二）层层储备
库存规模大，积压严重，占用 大量库存资金。
层层设库
各直属企业 直属企业 分厂 车间
● 对每一个交易供应商的整体实力、供应份额等方
a.动态量化考核
面进行量化考核，对每一笔合同/订单从质量、价格、 交货期和服务等方面进行量化评分，考核结果实时记入
供应商电子档案系统。
b.业绩引导订货
●按动态量化考核结果，每年对供应商进行排名， 实施供应商分类分级管理，向业绩排名靠前、级别高 的供应商实施订货倾斜。
●直属企业根据集团公司采购管理制 度要求，制订本单位采购管理实施细 则。
5
中国石油化工集团公司
第一部分 中国石化采购管理工作理念
三、管理理念
流程化 —— 制定集团公司统一、标准化的采购业务流程。
中石化_采购管理工作计划
一、前言为加强中石化采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和安全，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 降低采购成本，提升企业效益；3. 确保采购物资的质量和安全；4. 建立健全采购管理制度，规范采购行为。
三、具体工作措施1. 采购流程优化（1）明确采购需求，细化采购计划；（2）优化采购渠道，拓宽供应商选择范围；（3）加强采购合同管理，确保合同履行；（4）完善采购验收制度，确保物资质量。
2. 降低采购成本（1）加强市场调研，了解市场价格动态；（2）积极寻求替代品，降低采购成本；（3）加强供应商管理，降低采购价格；（4）合理利用采购规模，降低采购成本。
3. 确保采购物资的质量和安全（1）严格供应商资质审核，确保供应商质量；（2）加强采购物资的质量检验，确保物资质量；（3）建立健全质量追溯体系，确保产品质量；（4）加强安全风险防控，确保采购物资安全。
4. 建立健全采购管理制度（1）完善采购管理制度，规范采购行为；（2）加强采购人员培训，提高采购人员素质；（3）建立健全采购监督机制，确保采购制度落实；（4）定期开展采购工作自查，及时发现和解决问题。
四、工作实施与监督1. 成立采购管理工作小组，负责采购工作的组织、协调和监督；2. 制定采购工作计划，明确工作目标、措施和责任；3. 定期召开采购工作会议，总结经验，分析问题，改进工作；4. 加强采购工作考核，确保工作计划落实。
五、总结通过本工作计划的实施，力争使中石化采购管理工作更加规范、高效，为企业发展提供有力保障。
同时，不断提高采购人员素质，提升企业整体采购能力。
中石化采购管理制度汇编
中石化采购管理制度汇编第一章总则第一条为加强中石化采购管理，规范采购活动，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化集团内所有单位的采购活动。
采购活动包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购和服务采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护公司和所有利益相关方的合法权益。
第四条采购人员和采购单位应当具备独立性、专业性和责任性，保证采购活动的合规和有效性。
第五条采购单位应当建立健全采购制度和管理流程，实施内部控制和监督，防范风险。
第二章采购组织第六条中石化采购组织包括总部采购部门和各单位的采购部门。
第七条总部采购部门负责统一规划和协调采购活动，指导和监督各单位采购工作。
第八条各单位的采购部门负责实施本单位的采购任务，按照总部的要求和规定开展采购活动。
第九条采购部门应当配置一定数量和资质的采购人员，确保采购活动的正常进行。
第十条采购部门应建立健全采购文件和档案，按照要求存档和归档。
第三章采购流程第十一条采购流程包括需求确认、采购申请、采购策划、供应商选择、合同签署、履约管理和结算支付等环节。
第十二条需求确认环节应由需求单位提出采购需求，确认采购物品、数量和质量标准。
第十三条采购申请环节应由需求单位提出采购申请单，提交给采购部门审核。
第十四条采购策划环节应由采购人员根据需求确认和采购申请，制定采购方案并报批。
第十五条供应商选择环节应通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定合作供应商。
第十六条合同签署环节应在供应商选择后，与供应商签署采购合同或协议。
第十七条履约管理环节应保障供应商履约，并进行质量和数量监督。
第十八条结算支付环节应按照合同约定和审核程序进行结算和支付。
第四章采购管理第十九条采购管理应当建立健全内部控制制度，保障采购活动的规范和有效。
第二十条采购管理应当执行“三重核对”制度，包括需求核对、价格核对和供应商核对。
第二十一条采购管理应当建立供应商档案，对供应商进行资信调查和评估，并建立合作关系。
中石化,采购合同
框架协议项下订单履行物资供应部门内部审批程序后作为收货和结算依据，
与框架协议具有同等法律效力。
框架协议应约定物资品种、技术要求、供应商名称、数量（价格、量价、价
值）、质量及验收标准、付款及结算、交货及运输、有效期、供应商回购、违约责任、纠纷解决方式等条款。
框架协议价格包括具体价格、计价公式或调价机制。计价公式应进行科学、
进行物资成本构成分析和价格测算，通过联合谈判确定供应商和价格。 按照规定权限审批并签订框架协议。
根据采购计划编制框架协议项下订单，经物资供应部门审批后，依据订单组
织供货或办理收货、结算。
跟踪分析框架协议采购供应份额、价格、进度、质量、服务等情况，加强过
程控制。
对框架协议采购操作程序、渠道选择、价格确定及执行情况仅需后评价，特殊情况下需续签框架协议的，须在到期前1个月按后评价要求组织评作为新一轮框架协议采购的依据。
周密论证，不断优化，保持适应性。
通用、采购频次高的物资必须进行框架协议采购。 2分工与职责
物资装备部负责框架协议采购工作的管理、指导、协调和监督，签订并执行
总部直接集中采购物资框架协议，组织签订总部组织集中采购物资框架协议。 总部授权集中采购中心负责签订总部授权集中采购物资品种框架协议并提
出执行要求。
第六条：其他条款
未尽事宜，甲、乙双方协商解决
本协议一式两份，甲乙各执一份双方签字盖章生效：
2、有权根据买卖合同验收甲方货物，如甲方货物不合格有权不予付款；
3、及时向甲方交付买卖合同货款。
第四条：交易价格及结算方式
1、甲乙价格由甲乙双方对比协商，具体价格甲乙双方及时协商按市场价格作出调整。
2、结算方式：货到验收付款
第五条、违约责任及免条款
中石化全套内部控制系统制度14一般物资采购业务流程
1.4一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 按质按量按时和经济高效地满足生产建设物资需求。
1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
浅谈中国石化招标采购管理现状与存在问题
浅谈中国石化招标采购管理现状与存在问题作者：张宝周来源：《中国科技博览》2017年第12期[摘要]招标采购是一种富有竞争性的采购方式，是市场经济的重要调节手段，能够优化资源配置，形成优胜劣汰的市场机制，其实质是以较低的价格获得最优的货物、工程和服务。
本文重点介绍了中国石化招标采购管理现状，分析了目前招标采购管理存在的主要问题，并提出了相应的解决措施。
[关键词]招标采购；管理；问题；措施中图分类号：TM221 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2017）12-0264-01一、中国石化招标采购管理现状随着我国招投标市场逐步规范，招标采购比例的明显提高，中国石化加强了物资招标采购管理，着力强化物资招标采购工作制度的建设，加强对各石油石化企业物资招标工作的指导和监督，规范招标采购行为。
现从招标采购管理制度、招标方式方法、招标采购范围、投标商资格预审、评标方法等几个方面介绍中国石化招标采购管理现状：1、建立健全招标采购管理制度中国石化于2011年至2015年制定了关于招标的管理制度。
各企业相继制定、修订招标采购相关实施细则，规范招标采购程序。
从制度上保障了物资招标采购工作的顺利开展。
2、招标方式、方法2.1 招标方式招标按竞争开放程度分为公开招标和邀请招标。
中国石化及其各石油石化企业由于行业的特殊性，其采购物资涉及生产建设所需的重要设备、材料等，技术复杂、要求特殊，故一般采用邀请招标方式进行采购。
但由于邀请招标竞争性较差，投标人数量相对较少，这就要求招标人严格投标商资格预审。
2.2 招标方法招标方法主要有两阶段招标、电子招标和框架协议招标。
中国石化主要采用电子招标和框架协议招标，并在电子商务网站开发了招标采购流程，实现了招标、投标、开标、评标和定标的全过程上网，实时监控、历史数据的保存、分析和汇总，充分实现了“公开、公平、公正”的原则，极大地提高了招标工作效率。
2016年中石化招标规模878.2 亿元，招标采购率达到73.8%。
02 中石化质量管理体系(胡国勇)
一、管理体制 二、职责 三、质量管理制度 四、质量事故 五、质量方针和质量目标 六、总部质量管理活动
一、管理体制
统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。
二、职责
工程部：中国石化工程质量管理工作的专业管 理部门。工程部从可行性研究报告批复后起至竣 工验收止，按照分级管理原则，负责重点工程项 目的组织、管理、检查和监督；负责对中国石化 限上项目的监督与管理。
工程质量监察职责： a）负责对中国石化建设工程责任主体和有关
机构、参加管理的职能管理部门在工程项目建设 过程中的质量行为监察。
b）负责对中国石化建设工程合同中有关质量 管理的约定进行监察。
c）根据监察工作需要，负责对中国石化建设 工程实体进行检查和复测，以及对关键项目进行 跟踪评价。
d）参与调查中国石化工程建设过程中发生的 质量事故、重大工程实体质量问题以及重大质量 违规和违法事件，并进行必要的监察处理；必要 时，进行独立检查。
f）、负责组织工程设计、工程施工、所负责的物资采供的发 包和招标，严格履行合同，对工程项目的质量进行监督、 检查和控制。
g）、负责做好职责范围内的工程竣工验收和生产准备做好工程竣工验收保修工作的协调以及后评价工作的 安排。
i）、做好工程项目质量管理总结工作，形成本单位在工程建 设质量管理方面的组织过程资产。
图2 中国石化工程建设质量管理体系结构
工程部质量管理职责： 1、负责中国石化建设工程质量工作的规划。 2、负责中国石化建设工程质量的宏观监控，组织工程质量
检查。 3、负责中国石化建设工程质量监察和监测工作的管理。 4、负责贯彻执行国家有关工程质量管理的方针、政策、法
律和法规；组织编制颁发有关中国石化工程质量管理制度、 规定并监督执行。 5、负责对中国石化质量管理人员的培训、考试以及资格的 考核认定和管理；负责对有关特殊作业人员的培训、考试 以及资格的考核认定和管理。 6、负责总结、交流、推广中国石化建设工程质量管理工作 经验，促进质量管理工作水平提高。 7、负责组织中国石化建设工程质量评优工作。 8、负责组织、协调和督促工程质量问题的处理；组织工程 质量事故的调查和处理。 9、负责对工程质量做出突出成绩的单位和个人进行奖励， 对造成工程质量事故的单位和个人进行处罚。 10、负责对中国石化建设工程质量管理状况进行评价。
中石化管道工程建设中物资采购与管理研究
建设工程 ， 从广义上来说 ， 管 道 工 程 还 包 括 所 使 用 的 器 材 以 及 设 备 供 应
等。 管 道 工 程 作 为 一 种 成 本 相对 较 低 的 物 资运 输 方 式 ． 其 对 于工 程 质 量
（ 一） 工 程 靳 资 的 采 购 Ｉ 、 工 程 物 资 的 采 购 和 运输
中石 化 管 道 工 程 沿 途 要 经 过 好 几 个 省 ． 需要面对多种地理条件 。 如 果 采 用 统 一 货 源 采 购 地 的 方 式 虽 然 能 够 得 到 采 购 价 格 上 的优 惠 ．但 是 长 途 运 输 会 增 加 采 购 物 资 的 运输 成本 。因此 ， 在 采 购 方 面 首 先 应该 合 理 的 选 择 货 源 地 ，确 保货 源 地 的 分 布 能 够 在 最 佳 的运 输 调 配 下 实现 工 程 物 资 的 就 是 供 应 和 成 本 的 有效 控 制 。 ２ 、 供 应 商 的 选 择
、
中石 化 管 道 工 程 的特 征
中石 化 管 道 工 程 的 主要 是 完 成 将 原 油 从 油 田 、码 头 等 输 送 到 炼 油 厂 等 功 能 的输 送 线 路 。 中 石 化 管 道 建设 就 是将 原 油管 线 从 油 田 、 码 头 等 铺 设 连 接 到 炼 油 厂 等 化 工 厂 。总 体 而 言 中石 化管 道 建 设 的 一 个 项 目往
的要 求 也 相 对 较 高 。 为 了 有 效 的保 证工 程 的质 量 和控 制 工 程 的成 本 ． 就 需 要 对 建 设 过 程 中 的物 资 采 购 和 管 理 环 节 进 行 不 断 的 改 进 和 完 善 。本
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李静
2013 年 12 月
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中国石油化工集团公司
内容提要
第一部分 中国石化采购管理工作理念 第二部分 中国石化采购管理体制 第三部分 中国石化采购管理机制 第四部分 中国石化集团化采购 第五部分 中国石化电子化采购 第六部分 中国石化供应商管理
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中国石油化工集团公司
第一部分 中国石化采购管理工作理念
● 电子化采购平台实现记录每笔业务的过程信息和 结果信息，实现采购信息的高度集成和广泛共享。
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中国石油化工集团公司
第一部分 中国石化采购管理工作理念
三、管理理念
公开化 —— 开门采购、公开采购、公示采购
供应部门打开采购大门，邀 请计划、生产、工程、使用等部 门参与采购，开展开门采购、专 家采购；公开采购关键环节，实 施公开采购；公示采购的重要信 公开
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中国石油化工集团公司
第二部分 中国石化采购管理体制
◆包括三个方面 一、中国石化采购管理体制改革的背景 二、中国石化采购管理体制的基本框架 三、中国石化采购管理体制改革主要做法
中国石油化工集团公司
第二部分 中国石化采购管理体制
一、中国石化采购管理体制改革的背景 （一）分散采购
集团公司层面 分散对外采购
◆包括三个方面 一、供应理念 二、采购理念 三、管理理念
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中国石油化工集团公司
第一部分 中国石化采购管理工作理念
一、供应理念
安全供应第一、及时供应第二、经济供应第三
● 安全供应 ● 及时供应 ● 经济供应
防范质量风险 防范进度风险 防范价格风险
质量、进度 、价格风险是采购工作三大主要风险，当三者之间发生冲 突时，必须坚持安全供应第一、及时供应第二、经济供应第三。
采购
息，实施公示采购。全力打造科 学理性、公开透明的阳光采购工 程。
开门采购
阳光采购 工程
公示 采购
专家采购
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中国石油化工集团公司
内容提要
第一部分 中国石化采购管理工作理念 第二部分 中国石化采购管理体制 第三部分 中国石化采购管理机制 第四部分 中国石化集团化采购 第五部分 中国石化电子化采购 第六部分 中国石化供应商管理
• 全面推进规章 制度、业务流 程、绩效考核 体系、物料编 码、MRO模块 等标准化工作。
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第一部分 中国石化采购管理工作理念
三、管理理念
电子化 —— 采购电子化、管理信息化、信息集成化
● 建立中国石化统一的电子化采购平台，实现所有 采购业务在统一的平台上规范运作。
● 采购业务全过程搬上电子化采购平台，把标准的 采购管理制度和业务流程嵌入系统。
采购源头不规范，从盐业公司买钢材，从照 相馆买阀门，经济案件经常发生。
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第二部分 中国石化采购管理体制
二、中国石化采购管理体制基本框架 归口管理 、集中采购、统一储备、统一结算
●归口管理 —— 强调物资采购专业化管理。
a.总部和各直属 企业均由一位领 导分管采购工作
b.一个部门负 责物资采购专
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中国石油化工集团公司
第一部分 中国石化采购管理工作理念
二、采购理念
性能价格比最优、物资全生命周期总成本最低
●性能价格比最优 —— 采购能够满足需求的物资，既不过分强调质量性能而造成浪费和成本
上升，也不忽视质量功能而片面追求价格最低，追求物资性能价格比最优化。
●物资全生命周期总成本最低 —— 不仅计算当期发生的采购价格，还要计算物资使用寿命、维护费用、
●直属企业根据集团公司采购管理制 度要求，制订本单位采购管理实施细 则。
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第一部分 中国石化采购管理工作理念
三、管理理念
流程化 —— 制定集团公司统一、标准化的采购业务流程。
采购策略
管理战略
计划管理
供应商 管理
采购业务 流程体系
价格管理
模式和 方式管理
库存管理
过程控制
ห้องสมุดไป่ตู้
● 编制了采购管理战略、 采购策略、计划管理等8个关键 环节的78个重点业务的业务流 程，初步形成了统一规范的中国 石化采购业务流程体系。
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第一部分 中国石化采购管理工作理念
三、管理理念
标准化 —— 推进需求标准化、采购标准化和管理标准化。
●需求标准化
●采购标准化
●管理标准化
• 对新建装置施 行规模标准化、 设计标准化， 老装置实施标 准化改造。
• 研究制定采购 技术文件格式、 商务文件格式、 设备材料选型 等标准化文件。
业化管理
c.上市、非上市 并存的企业，非 上市不设供应部 门，委托上市采 购部门归口管理
d. 工程建设项目 不得在采购部门 以外另行设立其
他采购部门
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第二部分 中国石化采购管理体制
二、中国石化采购管理体制基本框架 ●集中采购——集合物资需求批量，统一对外采购。
集中采购
直属企业由物资采购 归口管理部门负责生产 建设物资的统一对外采 购，非上市委托上市采 购。
备件储备资金占用、物流运输以及能耗、技术进步等全生命周期内的成本，追求 物资全生命周期总成本最低。
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中国石油化工集团公司
第一部分 中国石化采购管理工作理念
三、管理理念
制度化、流程化、标准化、电子化、公开化 制度化—— 集团公司建立统一的采购管理制度体系，直属企业制
订本单位实施细则。
●集团公司层面，34项统一、标准 化的采购管理规章制度。
各直属企业层面分别设库，各 自储备。
直属企业分厂、甚至车间分别 设库，各自储备，有的直属企业车 间小库多达上百个，中国石化车间 小库多达数千个。
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第二部分 中国石化采购管理体制
一、中国石化采购管理体制改革的背景 （三）渠道混乱
随意选择供应商 人情采购，暗箱操作
供应商对采购单位各个击破，同一种产品在 同一企业以不同价格销售。
有经济活动的单位 就有对外采购
直属企业分厂的车间 对外采购
对外采购
各直属企业层面 分散对外采购
直属企业各分厂 分散对外采购
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中国石油化工集团公司
第二部分 中国石化采购管理体制
一、中国石化采购管理体制改革的背景
（二）层层储备
库存规模大，积压严重，占用 大量库存资金。
层层设库
各直属企业 直属企业 分厂 车间
物资装备部整合各直 属企业大宗通用重要物 资需求，统一对外实施 集团化采购。
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中国石油化工集团公司
第二部分 中国石化采购管理体制
二、中国石化采购管理体制基本框架 ●统一储备 —— 库存资源共享和统一调度使用。