SUB-MRP004-003A内部审核通知单
汽车行业SPS审核表
办公室，实验室，生产 现场
-
-
I1 对产品和生产过程的创新是否有意识或得到应用
专利证书
I2 是否与研究机构（高校）和工程服务供应商有合作
与各知名大学的合作协议
I3 是否有领先于行业的创新技术并应用到生产中
应用实例
I4
是否对新技术的开发、产品创新和在公司内实施进行持续 监控
进度跟踪表
I5 创新材料、产品、管理方法是否在公司内应用
设备清单 工厂布局图和实际情况
实施有效的应急策略和替代操作来防止生产中断，设备检 1、设备检修计划和记录
P4 修，计划和预防检修（检修计划），包括有用的闲置设 2、现场
备，反应时间和培训检修人员。
3、检修人员培训计划和记录
P5
保证员工的集中培训，培训表、培训计划、对新的改进过 程的培训，返工人员的培训。
D
Development
办公室，实验室，生产 现场
-
-
D1
拥有足够能力和受过培训的工作人员的专业开发部门，拥 分析软件和测试设备及设备检
有CATIA V5、分析软件和测试设施）
定计划，检定记录
D2 有广泛的设计能力，并通过概念开发来提升现有设计
概念设计实例
D3
是否有宝马潜在感兴趣的产品的开发经验或者从其他的优 质厂商获得这些经验（哪些厂商）
培训计划和记录
P6
建筑、环境条件，灯光、区域、防静电和对后续生产的布 1、现场
局计划，生产现场整洁，结构、门窗、屋顶、粉刷等
2、厂区未来规划
P7
关心工作安全性（噪声和眼部保护等），劳动条件达到或 超过当地平均水平。
现场
P8
实施广泛的工具、设备管理（生产、工具寿命、磨损评估 1、设备管理办法
新版Sedex审核清单(2P+4P)-2019年
25 家庭工名单/对家庭工社会责任的监控记录, (如有)
□□ □
Homeworkers' namelist/ monitoring records on homeworkers proved to be compliant with
social responsibilities， if applicable
26 安全委员会开会记录和章程
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Minutes of joint committees on OHS and disciplinary matters
27 公司政策 Facility policies:
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●商业诚信 Business Integrity
□□ □
● 童工 Child labour
dispatched workers' personal file, ID copies, payroll and attendance records, labor contracts,
social insurance payment evidence, etc.
SMETA 审核所需文件/证件清单
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List of young workers/ registration approval from local labor bureau/regulations on shift
arrangement for young workers
14 请假单
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Leave records
15 离职记录
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Employee manual/handbook,Factory rules & regulations/ Disciplinary practices policy and
ERP支撑基础(习题卷22)
ERP支撑基础(习题卷22)第1部分：单项选择题，共56题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]如下哪一项可以起到缩短提前期的作用？A)缩小加工批量B)缩小加工批量并缩短排队队列C)频繁变更生产的产品并缩短排队队列D)频繁变更生产的产品，缩短排队队列，提高工作中心利用率答案:B解析:2.[单选题]一个自制的物料项目提前期是A)在物料主文件中为该物料项目指定并用于 MRP 系统中的时间B)在工艺路线文件中完成所有的工序所用的时间C)完成该物料项目实际使用时间D)上述说法都对答案:D解析:3.[单选题]事务代码 SM04 用来查看（ ）。
A)显示当前用户登录情况B)中央警报监视器C)显示磁盘空间使用情况D)分析服务器工作负载情况答案:A解析:4.[单选题]根据下表，下面哪项关于物料 400 在第 8 时区的预计可用量的数据是正确的？ 物料代码：400 提前期=2周 订货批量=25 初始库存量=50周 1 2 3 4 5 6 7 8毛需求 20 20 35 20 50 10 25 10计划接受量 40 25预计可用量计划订单到期计划订单开始A)20B)150C)75D)0答案:D解析:周 1 2 3 4 5 6 7 8毛需求 20 20 35 20 50 10 25 10计划接受量 40 25预计可用量 50 30 50 15 20 20 10 10 0计划订单到期 50 255.[单选题]采购申请处理及时率的计算逻辑是（）个自然日，处理时长在标准时长内的为及时处理的采购申请A)5B)10C)14D)30答案:C解析:6.[单选题]“逻辑数据库制作程序”的事务码是（ ）。
A)SE38B)SE24C)SE35D)SE36答案:D解析:7.[单选题]对产品组合来说,产品组合深度越大说明（）A)企业的产品线越多B)企业产品的规格.品种越多C)企业每条产品线内产品规格越多D)各产品线在最终用途.生产条件 .分配渠道方面的密切相关度越高.答案:B解析:8.[单选题]如下那条术语表示了工作中心产生的标准小时与实际工作小时的比率？A)效率B)有效性C)利用率D)可承诺量答案:A解析:9.[单选题]一项物料提前期为6周，平均需求量为每周150件，安全库存量为300件，订货批量为2000件。
内部审核检查记录表
内部审核记录编制：审核：批准：上海达科电梯有限公司内部审核检查表DK/15-0501 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/15-0501 NO：4结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150502 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150502 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150502 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150503NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150503 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：4结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150505 NO：1结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150505 NO：2结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表DK/150504 NO：3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×”表示）三种。
供应商审核检查表
供应商审核检查表(总12页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应商审核检查表ADVANCED MICRO DEVICES SUPPLIER AUDIT CHECKLIST供应商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD审核成员(AMD AUDITORS):__________________________________________________________________日期(DATE)：________________现场审核（ON-SITE AUDIT）_____ 书面审核（MAIL AUDIT）______注意：审核员在每个空格将输入一些关键数字，应答者应回答YES或NO，如果不适用回答N/ANOTE:On-site auditors will enter the key number rating in each space. For mail auditsurveys, respondents will answer yes or no, or use the key number rating system ineach space. If aquestion does not apply, answer N/A.质量承诺（QUALITY COMMITMENT）1.1是否有质量方针、目标或质量手册？Is there a quality policy, statement, or manual?_____是否定期评审、更新质量方针及手册？Is the quality policy or manual updated regularly?_____质量方针或手册是否包括本检查单提及的基本系统？Does the policy or manual include basic systems as identified in this checklist? _____对质量有影响的人员的职责与权限有无明文规定？Is the Quality function's authority and responsibilities clearly defined in writing? _____有无组织结构图？Is there an organization chart which identifies quality function elements?_____是否负责质量的人员有权拒绝不符合规定要求的物品？Does the Quality function clearly have the authority to withhold items that have not met an acceptable quality standard?_____有无书面的持续改进计划？Is there a documented quality improvement plan?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________总体质量体系的要求（GENERAL QUALITY SYSTEM REQUIREMENTS）有无定义了过程质量控制点的过程流程图？Is there a current process flow chart with process or quality inspection pointsdefined?_____有无追溯交付到原材料的系统并能贯穿在进出货检验、过程检验之中？Is there a system for lot traceability of materials that will trace materials from raw supplies to shipped product, which contains, quantity in/out, inspectionperformed?_____有无进料检验的管理程序？Is there a system which indicates the acceptance of material throughout the process? _____有无描述过程检验，使产品达到规定要求的整个生产过程的验收？Does the Quality function maintain a system for the use and control of inspectionstamps or an alternate method of indicating acceptance and identification of theperson making the decision?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________统计程序及质量控制（STATISTICAL PROCESS AND QUALITY CONTROL）有无书面的SPC系统文件？Is a SPC system defined and documented?_____是否有最高管理层参与评审SPC控制系统？Is there evidence of top management involvement?_____是否用统计的方法进行持续改进，以证明公司的质量方针、目标，是否达到？Do company policies/objectives reflect management's commitment to continuousimprovement through the use of statistical methods?_____是否建立了通过适当的特性来监控每个关键过程的程序，并且指明用何种统计技术？Have procedures and techniques been established to determine the appropriatecharacteristics to be monitored for each critical operation?_____是否有书面的文件规定当超出控制线时应提供适当的书面反应，并给予必要的行动？Is there a documented procedure defining out of control limits and significantpatterns within control limits which provides appropriate written responses foractions taken?_____有否使用控制图？Are control charts in use?_____控制图是否简明、扼要、清晰？Are the charts clear and concise?_____统计的控制线是否用于管制图中？Are statistical control limits used on the control charts? _____由谁发现失控情况？Who detects out of control condition(s)操作工operators_____ 主管supervisors_____ 维护人员maintenance_____工程师engineers_____ 经理managers__________谁对失控现象作出反应？Who responds to out of control condition(s)操作工operators_____ 主管supervisors_____ 维护人员maintenance_____工程师engineers_____ 经理managers__________当发生时有无及时的解决方案Is there prompt resolution of out of control conditions? _____有无制定记录控制图上的相关信息的程序，且被执行？Has a procedure been implemented for recording pertinent information on controlcharts?_____有无调整控制线的控制程序并执行？Has a procedure been implemented for establishing and adjusting control limits?_____有无建立减小过程变差的目标？Have goals been established to reduce variation in the process?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________人员培训及证明（PERSONNEL TRAINING AND CERTIFICATION）有无建立关键过程、操作、检验员工的培训程序？Are there training procedures for personnel assigned to work on critical processes, operations, and inspections?_____培训计划是否包括下列几个方面？Does the training procedure include the following?操作姿势指导及测试？Hands-on instruction and testing._____在特定的时期结束时或效果不好的特定时期，再测试和再培训？Retesting or retraining of personnel at the end of a specific time period or when performance indicates poor performance for a specified time period._____有无取消颁发能力资格证的标准规定？The criteria for decertifying and recertifying personnel._____培训记录及培训人员名单是可利用的、可保留的？Are training records and a list of trained personnel available and maintained?_____人员是否被培训在工作中用到的统计方法，Are personnel trained to use statistics within the job,especially SPC/SQC methods?_____人员达到了何种水平？What level of personnel?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________测量设备的控制（TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONTROL）有无程序规定测量设备的周期性校验？Is there a documented system for the automatic recall and periodic calibration of test and measuring equipment and measurement standards?_____若员工被允许使用自已的量测设备、那么此设备是否在公司规定的控制之中？If employees are permitted to use their own test and measuring equipment, is such equipment incorporated in the system?_____测试及测量设备的标准的校对是否基于制造商的定期（时间间隔）统计数据的基础上？Are test and measuring equipment and standards calibrated based on an establishedmanufacturer's interval or upon current statistical data?_____关于测量设备及测量标准的校对是否有文件化规定？Are procedures documented for the calibration of test and measuring equipment andMeasurement standards?_____公差的定义是否已被文件化？Are tolerances defined and documented?_____这份文件是否定义了对于超出公差的纠正措施？Do the procedures specify corrective action for an out of tolerance condition?_____这些校验是否遵循NISN、ASTM等标准？Is calibration traceable to nationally acceptable standards such as NIST, ASTM, etc._____校验记录是否包含以下信息？Does the calibration record include the following information?校验日期Calibration date._____校验人Person who calibrated the equipment._____下次校验的时间Next calibration due date._____适用的条件Applicable environmental conditions._____超出公差的设备在校验前有无保存记录？For out of tolerance equipment,initial reading before and final readingafter calibration._____5.3.4.6超差的情况是否有相应的纠正措施？Corrective actions taken for out of tolerance conditions._____5.3.4.7校验使用的基准物质有否进行校验？Unique identifier of the equipment being calibrated._____5.3.4.8有无使用的校验程序？Reference to the calibration procedure used._____5.3.5在使用前是否重新做测试及验证？Are acquired or reworked test and measuring equipment inspected and calibratedprior to use?_____有无预防性维护程序与日程安排？Are there preventive maintenance procedures and schedules maintained in each area? _____对于测量设备是否经常做相关的措施？Are regular correlation tests for measurement equipment conducted?_____测量设备是否有标识注明：校验日期、校验人、下次校验时间？Are labels utilized on test and measuring equipment and measurement standards to show the current calibration date, next calibration due date, and the person whoperformed the last calibration?_____是否有标识或其它方法表明测量设备或测试标准是过期的或超出公差范围的？Is there a system which uses tags or another method to identify past due or out oftolerance test and measuring equipment and measurement standards?_____对超出公差的测量设备是否会缩短其校验周期？Is the calibration interval for test and measuring equipment subject to decreasewhen identified as out of tolerance?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________文件与资料变更的控制（DOCUMENTATION AND CHANGE CONTROL）书面化的资料是否包含以下各项？Are the following documented?主要的设计特性（适用时）Major design characteristics (if applicable)_____使用的材料Materials used._____过程控制程序Process procedures._____检验程序Inspection procedures._____有关成品的制造及测试所必须的程序和记录是否被控制？All other necessary procedures needed for manufacturing and testing of finished products._____有否建立文件变更的管理系统？Has a system been established to make changes in controlled documentation?_____有否建立文件变更的审批准则？Is there an established level of approval needed for documentation changes?_____更改内容、生效日期是否在图纸、程序等文件上标明或证实？Are change levels and effectivity dates indicated and verifiable on drawings,procedures, etc._____若允许，手工的改动是否有受控文件的控制？If permitted, are handwritten changes to controlled documentation limited?_____依靠什么手段？By what means_____________________________6.5.2在规定的期限内，文件总清单上是否被更新以反映经认可的手写变动？Are specification masters upgraded to reflectauthorized handwritten changeswithi n a specific time period?_____如何控制？How is this controlled________________________________________6.6现行的文件是否有有效文件总清单？Are there master document files for active specifications?_____6.7是否保留文件变更的记录？Is the revision history for specifications retained?_____有无一既定的方法用来清除所有生产、检验现场内作废的图纸的程序及说明？Is there a method for removing obsolete drawings, procedures, and specificationsfrom all production and inspection areas?_____对于受控文件及其它公司的记录是否建立或已有一个纠正措施程序？Have error correction procedures for controlled documentation and other companyrecords been establishedand implemented?_____程序是否包含以下各项？Does the procedure include the following:不允许使用修正液No use of correction fluid allowed._____不允许使用铅笔No use of pencil allowed._____不允许使用钢笔No use of felt-tip pens allowed._____不允许涂改错误No obliteration of errors allowed._____纠正人能识别Identification of person making the correction._____修正的日期（年、月、日）Date (month, day, year) of the correction?_____是否注明修正的原因Reason for correction if not obvious._____在自动分发系统中对可能会没有被接收的是否每年定期审阅？For specifications not received by automatic distribution, is there an annualreview of specifications that assures that only the latest specifications are in use? _____必要的标准、图纸是否在现场易于得到并被理解？Are necessary specifications, required drawings, and other drawings accessible toin-process personnel?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________记录保存（RECORD RETENTION）以下记录是否被保存至所列出的期限内？Are the following records retained for the minimum time periods listed?人员的培训及测试（一年内的有效保存在整个雇用期间的记录）Personnel training and testing (one year active file retention, then archived for entire period of employment)._____检验操作记录、生产过程记录、进料和过程记录（一年）Inspection operations: production processes, incoming, and in-process (oneyear)._____有关图片、认证、质量一致性的检验（五年）Screening, qualification, and quality conformance inspection (five years)._____不良记录及分析（五年）Failure reports and analysis (five years)._____有关设计、材料、过程变更的书面记录（五年）Initial documentation and subsequent changes in design, materials, andprocessing (five years)._____设备的校验记录（五年）Equipment calibration (five years)._____预防性维护记录（五年）Preventive maintenance (one year)._____有关过程、利用率及材料控制的记录（一年）Process, utility, and material control (one year)._____证明产品的记录（5年）Product lot identification (five years)._____追溯产品的记录（5年）Product traceability (five years)._____意见（COMMENTS）:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________异常时的纠正措施（NON-CONFORMANCE TO SPECIFICATION AND CORRECTIVE ACTION）不良材料是否被标识并隔离？Is non-conforming material identified and segregated from conforming material?_____不良材料是否定期做报告并提交管理层批阅？Are reports for non-conforming material regularly prepared and reviewed bymanagement for action?_____有无文件化的纠正措施系统？Is there a documented corrective action system?_____是否能提供预防同一问题再度发生的纠正措施？Does the system provide prompt, remedial action to prevent recurrence?_____对重大或重复发生的问题能否提供永久性的解决方案？Does the system provide permanent resolution to major or recurring problems?_____是否制定了所有纠正措施及措施被实施的跟进文件？Does the system provide documentation of and follow up on all corrective actions? _____有无MRB体统处理不良材料？Is there a Material Review Board (MRB) system to disposition non-conforming material?. SCAR,NCMR, etc.)_____所采取的纠正措施是否以内部检验结果及过程分析、自我审核、客户输入为基础？Are corrective actions and dispositions taken based upon internal material review,process analysis, self-audit results, and/or customer input?_____当不良品已被运往AMD时，供应商是否通知适当的AMD质量或采购人员？Does the supplier notify appropriate AMD Quality/Purchasing personnel when non-conforming material may have been shipped to AMD?_____若允许返工，是否有限制返工的不良材料的程序？If rework is permitted, are there documented procedures and limits for reworkingnon-conforming material?_____是否有返工、拒收材料的检验的书面程序？Are there documented procedures requiring the re-inspection of rejected or reworkedm aterial?_____是否对不良材料的最终处理权限做了书面规定？Is documentation available to provide authority for the final disposition of non-conforming material?_____内审是否以确保程序被完全执行为基础？Are internal audits conducted on a regular basis to assure continued compliance to procedures?_____内审的结果及反应是否报告并被维持？Are results and responses to internal auditsreported and maintained?_____意见（COMMENTS）:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________客户联络（CUSTOMER INTERFACE）是否将AMD采购要求转化为制造命令并被适当的控制？Is the system for converting AMD purchase order requirements into manufacturingorders properly controlled?_____有无合同规定评审以确保制造命令与AMD当前最新的要求相一致？Is there a customer purchase order and specificatio review system which assures thatmanufacturing orders are updated to AMD's current requirements?_____当重要材料、过程发生变化或制造厂址发生变化时是否具有预先通知AMD的系统？Is there a system for advanced notification to AMD of major material or processchanges or change in the manufacturing plant location?_____是否具有让步系统使不良材料在运往AMD之前通知并获得AMD质量部、必要的制造、工程代表的批准？Is there a waiver system which notifies and obtains prior approval from AMD Qualityand the appropriate manufacturing engineering representatives before making shipment of non-conforming material to AMD?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________采购控制、评定（CONTROL OF PURCHASED MATERIALS, CHEMICALS, AND SERVICES）是否定义了原料挑选、认证和供应商检讨的方法？Is the method of selection, qualification, and review of suppliers defined?_____质量功能是否进行资源检验、来料检验及供应商审核？Does the Quality function operate a source inspection,incoming inspection, or asupplier audit program?_____是否一批准的供应商名录？Is there an approved suppliers list?_____是否具有一能确保采购材料系统，包括物理、化学、视觉功能尺寸要求？Is there a system that provides assurance that purchased material meets physical, chemical,visual, functional, and dimensional requirements?_____对于易老化的、寿命、环境敏感的材料是否根据需要加以识别和维护？Are limited life, age controlled, or environmentally sensitive materials identified and maintained according to requirements?_____包装材料是否满足AMD的需求？Is packaging material controlled to AMD requirements?_____分包方处加工的材料是否满足AMD的要求？Are subcontractors used to process material to AMD requirements?_____有无确保每个分包商有能力加工、处理、满足AMD要求的材料系统在生意之间？Is there a system to assure that each subcontractor has the capability toprocess material to AMD requirements prior to placing business?_____有无一系统确保每个分包商有最新的标准及设备以满足所需的检验和实验？Is there a system to assure that each subcontractor has the latest applicablespecifications and the equipment available to perform required inspections and tests?_____每个分包商是否具有文件化的质量控制程序？Does each subcontractor have a documented quality control program?_____有无一系统能保证所有分包商的材料符合最新的标准？Is there a system to assure that all subcontracted material consistentlyconforms to the latest applicable specification?_____有无批准的分包商名单？Is there an approved subcontractors list?_____有无AMD已经批准的分包商加工AMD的材料？Has AMD approved subcontractors that handle processing of AMD materials?_____每个分包商未经AMD的允许不得泄露？Does each subcontractor have a non-disclosure agreement with AMD?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________过程控制、检验方法及产品保证（PROCESS CONTROL, INSPECTION METHODS, AND PRODUCT ASSURANCE）过程检验是否被有效执行？Are in-process inspection activities performed?_____所必须的图纸、工程命令、标准及其它材料易于检验员得到？Do in-process inspectors have access to all required drawings, engineering orders, specifications, and other materials?_____成品的检验是否符合合同及图纸的要求？Is the finished product inspected to ensure that all contract requirements andcustomer drawings have been met?_____有无书面的检验指导书给QC？Are written instructions and procedures available to inspection personnel?_____有无书面的抽样方案？Is the sampling inspection plan defined and documented?_____检验程序中是否定义了检验、测量的设备？Is the test and measuring equipment required for inspections defined and documented in inspection procedures?_____是否具有检验及测试后的状态标识，以避免不良材料被投入使用？Is there a system for proper identification of the inspection status of in-processmaterials to prevent unauthorized use of non-conforming materials prior to approval for the move?_____过程是否被监控与要求一致？Are processes monitored to assure compliance with defined requirements?_____关键的工作区域中环境的要求是否被书面化并执行？Is environmental control and cleanliness documented and maintained in the critical work areas?_____意见（COMMENTS）:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________包装、鉴定及海运（PACKING, IDENTIFICATION, AND SHIPPING）运输动作与书面规定是否一致？Are shipping operations performed in accordance with written instructions?_____材料上有无适当标签以提供追溯、鉴别用？Are packages labeled for proper traceability and identification of materials?_____包装及运输是否与AMD的要求相一致？Are industry and/or AMD packaging and shipping requirements available and being met? _____有无AMD所要求的如检验证明、检验数据等包含在运输中？Are all required documentation (inspection data,C of C, C of A, etc.) as specifiedby AMD's purchase orders or material specifications included with the shipment?_____意见（COMMENTS）:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________审核评分AUDIT SUMMARY SHEET质量承诺Quality Commitment_____ out of _____总体质量体系的要求General Quality System Requirements_____ out of _____统计程序及质量控制SPC/SQC_____ out of _____人员培训及证明Training and Certification_____ out of _____测量设备的控制Test/Measurement Equipment Control_____ out of _____文件与资料变更的控制Documentation and Change Control_____ out of _____记录保存Record Retention_____ out of _____异常时的纠正措施Corrective Action_____ out of _____客户联络Customer Interface_____ out of _____采购控制、评定Material Control_____ out of _____过程控制、检验方法及产品保证Process Control/Inspection_____ out of _____包装、鉴定及海运Shipping/Packaging_____ out of _____TOTAL SCORE: _____ out of _____OVERALL PERCENTAGE RATING: ____________________________Note: Use of this summary is at the discretion of the AMD auditor(s).。
内部审核通知单
承 认
作 成
1.目的:检查本公司质量/环境体系是否符合ISO9001:20XX;ISO14001:20XX标准要求;是否对质量/环境体系进行持续改善.
2.审核范围:生产所涉及的部门是品质保证部,行政部,制造部,生产管理部,生产技术部,管理层等.
3.审核依据：ISO9001:20XX标准;ISO14001:20XX标准;公司质量/环境体系文件和有关规定;公司适用的法律,法规及其他要求.
时 间
受审部门
审核人员
备注
12月21日
总务课+电脑课
第一审核小组
(星期二)
生产管理课
第三审核小组
设备课
第四审核小组
12月22日
制造1课
第二审核小组
(星期三)
生技课
第四审核小组
资材课
第三审核小组
ISO事务课
第五审核小组
12月23日
管理层+管理者代表
第一审核小组
(星期四)
采购课
第三审核小组
品管课
第五审核小组
12月24日
制造2课
第二审核小组
(星期五)
品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ课
第五审核小组
12月27日
成本课(上午)
第三审核小组
(星期一)
生改课(上午)
第四审核小组
注意事项：
1.审核检查表清单由各审核组完成.
2.审核组会议定在每天16:30进行(有实施审核的组长参加)
3.各组的审核结果和不符合报告应在当天审核组会议前完成.
4.管理者代表负责此次审核的统筹管理.
6.首次会议:
时间----20XX年12月21日9:00~9:30 地点----公司第一会议室
DL-QP-004 内部审核管理程序
一.目的通过内部体系审核来验证管理体系运行是否符合规定的要求，并不断完善管理体系，为管理评审提供依据。
二.适用范围本程序适用于公司质量/管理体系及其它体系要求的内部审核。
三.定义3.1体系审核:验证符合ISO9001和任何附加的管理体系要求的审核。
四.职责4.1 管理者代表：批准[年度审核计划]、[内部审核计划]和[内部审核报告]；4.2 审核组长: 编制[内部审核计划]和[内部审核报告]，组织内审；4.3 审核员：负责编制[内部审核检查表]，实施审核并验证纠正措施的有效性；4.4受审部门：负责纠正本部门不合格事项及纠正措施的实施；4.5文控中心：负责记录的整理、归档和保管。
五.流程5.1 审核准备5.1.1 年度内部审核计划的编制5.1.1.1体系工程师根据过程的重要性和以往的审核结果，每年底组织编制下年[年度审核计划]，一般每年不少于1次。
5.1.1.2需要时,由总经理或管理代表决策临时追加审核或修改审核计划。
5.1.1.3[年度审核计划]报管理者代表批准后任命审核组长组织内审具体实施。
5.1.1.4若遇以下情况，需增加审核的频次：①以往的审核结果显示需要增加；②质量体系有重大变化，如公司组织架构的重组；③产品质量不能达到要求或是出现重大品质问题；5.1.2 审核组长在实施内审一周前，编制相应[内部审核计划]，包括以下内容：5.1.2.1审核的目的5.1.2.2审核的范围5.1.2.3审核的对象5.1.2.4审核组成员(要求具有相应内审员合格证书，且不参与审核本部门的工作)5.1.2.5依据的文件5.1.2.6审核的时间5.1.3[内部审核计划]报管理者代表批准后，要一周内通知到公司各相关部门。
5.1.4 相应审核员作成或更新相应的[内部审核检查表]，报审核组长批准。
5.2.审核实施5.2.1首次会议审核开始前，审核组应与受审核单位或部门的有关人员召开审核首次会议。
会议由审核组长主持，说明审核目的、范围、日程安排、审核活动的联系人等。
2021年QC080000-2017内部审核检查记录表(HSPM内部审核查检表)
2021年QC080000-2017内部审核检查记录表（HSPM内部审核查检表）
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點 NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點 NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點 NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點 NA與本部門無關
HSPM内部审核查检表
备注﹕O合格△次要缺点×主要缺点 NA与本部门无关
HSPM内部审核查检表
備注﹕
O 合格 △次要缺點 ×主要缺點 NA 與本部門無關
HSPM 内部审核查检表
備注﹕O合格△次要缺點×主要缺點 NA與本部門無關。
内部审核计划表格实例
审核计划Xx有限公司产品与检验状态说明一、产品标识管理要求责任人：生产部长、库管员、责任操作者。
1、生产过程中，要求所有“在产品”、“成品”、“部件”标识产品编号（生产部下计划时提供）和图号。
二、检验状态标识管理要求责任人：库管员、检验员、责任操作者。
1、物资入库前由库管员检查物资的标识，对标识不齐的一律要求补齐方可进行检验；对于暂时未检的产品要求做好“待检”状态。
未有标识的检验员有权“拒检”。
2、检验完合格的产品要求在产品本体醒目处标识“合格”状态（方便时可注明检验日期），同时去除掉“待检”状态，原则为：小件划区，大件逐件标识。
3、检验完不合格的产品要求在产品产品本体醒目处标识“△”状态，表示“不合格品待处理”，对已有判定结果的不合格品经返修返工合格和让步条件下使用的，要求在“△”旁边打“√”以表示此类不合格品可以领用；对报废的不合格品，要求在“△”旁边打“×”，表示此类不合格品为废品，严禁领用。
4、检验时可以直接判废的产品直接在产品上打“×”，表示此产品为废品，严禁领用。
5、对于无检验状态标识的产品或检验状态标识不清的产品，库管员有权要求检验员重新检验。
6、库管员在给工人发料或工人直接领料时，只可领用带有“合格”、“△√”以及“△H”状态的产品，严禁领用无检验状态标识或“待检”、“△”、“△×”、“×”检验状态产品。
7、必须对不合格品进行划区或立牌管理，凡检出的不合格品必须集中堆放在一起，标识“待处理”状态，不得与合格品混淆在一个区域，对于返工返修合格品或回用的产品可与合格品一起存放。
8、生产过程中如发现“合格”产品不易于装配时，应由责任人冲床点焊机攻丝机指导书冲床作业指导书1〃目的为确保工人正确地使用机器，生产出合格产品2〃适用范围普通冲压操作工3〃内容3〃1工作开始前：3.1.1检查各部分润滑情况,并使各润滑点得到充分润滑油3.1.2检查模具安装是否正确可靠3.1.3一定要使飞轮与离合器脱开才能开动电机3.1.4电动机开动时必须注意飞轮旋转方向是否与回转标志相同,如果不同立即切断电源进行检查,重新调整电源进成顺序3.1.5使压力机进行几次定行程,检查制动器,离合器,马操作器的工作情况3〃2工作时3.2.1定时对各润滑点加润滑油3.2.2绝对禁止同时冲两块板料3.2.3发现压力机不正常应立即停止工作3.2.4不可任意拆卸防护罩3〃3工作结束后3.3.1使飞轮马离合器脱开,并关断电源3.3.2将压力机拭揩清洁,在未涂油漆的加工表面涂油4〃注意事项参考安全制度点焊机作业指导书1〃目的为确保工人正确的使用机器，生产出合格的产品2〃适用范围普通冲压操作工3〃内容3.1作业准备3.1.1作业前先检查好电源是否连接安全正确，是否连接好气缸。
三体系(全条款)内部审核
标识和可追溯性
是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护
1、组织里有哪些是顾客的财产?
2、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。?
3、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
7.5.5?产品的防护?
1、产品的贮存和保护?2、产品包装、防护标
志是否充分及适当
1.?现场查看包装现场和仓库装卸情况；?2.?现场查看仓库贮存场地、堆码高度、现场环境条件，巡检记录；?
2、顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
1、是否收集并分析了顾客满意程序的住处并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一?
2、有无收集和分析顾客满意程序信息的规定。这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法?
3、这些规定能否保证客观、公正和可信是否行到了执行?4、对顾客满意程序的分析结果对改进起到了哪些作用?分析中发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施?5、纠正措施是否有效
4、查最终产品监视和测量的检测记录、分析报告单、监测台帐（3～4个）。
8.4?数据分析
4.5.1监视和测量?4.5.2合规性评价
4.5.1?
绩效测量和监视
1、有无对数据进行收集与分析的规定是否采用了统计技术?2、数据收集与分析的实施?
1、查公司目标指标统计分析情况?2、各类质量周期统计分析?3、供方供货业绩的统计分析?
1、供方的选择、评价、控制；?2、产品的验收。
1、查组织如何选择和评价供方评价的结果和跟踪措施是否予以记录供应商评定记录、合格供方目录、供应商定期评估报告、供方供货情况记录。?2、查3-5类主要材料的采购计划，合同或订单，查采购产品的验收记录；?3、供方档案，是否得到及时更新；
KSW-QAF-005-A质量审核检查表【工程设计部】
《风险和机遇应对控制程序》
已对风险和机遇进行了识别，也对其识别结果制定了预防措。
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6.2质量目标及其实现的策划
是否有定制质量目标？
质量目标是否在部门内得到了沟通？
质量目标的结果是否得到了评审？
《目标管理程序》
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8.3.3设计和开发输入
全面确定了功能和性能的要求？是否有可参考的类似设计？是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？是否分析了产品失效后的潜在后果？是否有相互矛盾或冲突的设计输入？以上是否全部形成文件？
《产品开发设计控制程序》
公司目前设计产品均为成熟产品，设计前会参考业内的参数标准，本公司对已开发的产品有明确的质量要求，并已形成文件信息。可参阅：《产品开发设计控制程序》
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8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则
是否识别了产品设计过程？
《新产品开发控制程序》《订单评审控制程序》
参考《产品开发设计控制程序》
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8.3.2设计和开发策划
是否为产品设计过程进行了分阶段控制？如开发阶段计划？是否各阶段确定了应有评审、验证和确认活动？
是否规定了开发小组成员？是否规定了成员的职责和权限？是否有新的资源要求？如设备、检具、工装、模具等？
我部门刚刚成立、现还未开发出已量产的产品、因此还未有过变更。
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8.5.6更改控制
是否有生产过程的更改？是否有评审记录？是否是授权人员评审并更改？是否确定了措施？是否实施了措施？
产品开发设计控制程序》
我部门刚刚成立、现还未开发出已量产的产品、因此还未有过变更。
审核清单(质量部)
2. 有无按质量计划中来料检验的要求进行检验并填写相应记录？（表面材料 检测记录表 UF-QC-54-1、银底衬组合件检测记录表 UF-QC-55-2、强源片γ 计数测量记录表 UF-QC-56-1） 5. 有 无 对 包 裹 源 芯 进 行 确 认 并 填 写 “ 源 芯 的 包 裹 和 锻 压 记 录 表 UF-FS-02-7”？ QP-FS-001-08 源片产品质量计划 6. 是否对每盒源片实施污染擦拭检查？是否填写“源片擦拭检验记录表” UF-FS-06-5？ 是否对每盒源片抽 5PCS 作能谱测量？是否填写“ a 能谱测量记录表” UF-FS-07-6？ 有无按质量计划中成品检验的要求进行检验并填写相应记录？（组合源/ 源片电离电流测量表（仅对 BRK）UF-QC-37-3、BRK 组合源 CEV 测量记录 （仅对 BRK）UF-QC-38-2、源片检查报告 UF-QC-27-2） 5 有无按质量计划中生产过程控制的要求进行检验并填写相应记录？（首件 确认记录表 UF-QC-59-5、 成品源生产过程质检记录 UF-AS-04-3 和 IPQC 巡检 记录表 UF-QC-57-13） ，针对 AMMK5602/5603 是否包含外径检查记录？ 是否每半小时作一次外观检测？ 针对指定产品是否每 2 小时一次尺寸检查？（具体见组合源 IPQC 检查规范 QP-AS-002-08 组合源产品质量计划 DI-QC-91-6） 6 有无按质量计划中入库检查的要求进行检验并填写相应记录？（组合源外 观检查报告 UF-QC-36-3、组合源污染擦拭报告 UF-QC-39-3） 针对发利达产品入库前是否抽查 IC 并填写“组合源/源片电离电流测量表” UF-QC-37-3？ 针对 AMMK5602/5603 产品，是否在首件、过程巡检、入库前检查时对冲压 后的外径尺寸进行检查？是否分别在 “首件确认记录表 UF-QC-59-5” 、 “IPQC 巡检记录表 UF-QC-57-13” “Assembled Source Report UF-QC-36-3” 、 中记录？ 6517 Keithley 测试前是否预热 10 分钟？长期关机后是否需预热 30 分钟以 QP-IC-003-07 电离室产品质量计划 上？（可通过询问 QC 人员） 是否针对不同型号电离室作 10%或 5%的平衡电压检查并填写 “电离室质检记 录表 UF-IC-08-3”？
内部审核通知书
识别需要实施APQP的产品（新产品）
品质部
24
完成检验设备清单更新、校正计划与安排校准
25
完成内部实验室的能力评估
26
收集原材料的第三方检测报告
27
收集公司产品的第三方检测报告
28
产品的检验记录和检验报告的保持（TS产品质量检验为零收一退、来料检验不允许免检）
29
完成质量成本统计与分析
30
要有3～4份纠正预防措施报告
内部审核通知书
一、审核目的：检查公司环境/质量管理体系运行情况，是否满足相关标准、体系文件和客户的要求。
二、审核范围：ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO/TS16949标准覆盖的所有要素和部门。
三、审核时间：2012.12.4
四、审核依据：
1. ISO9001：2008、ISO14001：2004、TS16949标准要求：
与相关方的信息交流（交流的信息清单、记录）
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
人事部
人事部
年度培训计划及落实培训跟进
去年与今年的记录
新员工培训
有新员工时
2012年度环境目标、指标和管理分案及实施进度检查记录
2012年度法律法规合规性评价
2012年度用水、电量统计表
2012年度“三废”检测报告、废水、废气、噪声及内部监
控检查记录
工业废弃物处理合同、处理记录
管理方案特性参数检测报告
环境状况调查评价表
完成2012年的内部审核
完成2012年的管理评审
4
仓库
帐目管理（帐、物、卡一致）
物料标识卡的使用
物料/产品先入先出的管理
环境温湿度管理
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织是否已确定生产和服务的全过程？
b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。
c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
询问生产技术部经理参加产品要求（合同）评审的情况以及如何配合营销部做好售后服务工作。
16
设计和开发
7.3
COP04
（1）询问生产技术部经理是否参加设计评审、设计确认。
（2）询问生产技术部经理是如何负责产品的工艺设计的，是如何根据其他部门的意见修改工艺文件的。
17
生产和服务提供的控制
7.5.1
COP11
（1）查看生产部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
内部审核检查表
NO：
受审部门：生产技术部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.组织内有哪些特殊过程？
b.是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？
26个过程内审检查表(问题清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司
内审检查表
审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）。
内部审核计划通知书
职业健康安全管理体系:4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备和响应；4.5.1绩效测量和监视
低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）
测量管理体系：5.1计量职责；5.3质量目标；6.1.2能力和培训；6.2.1程序；6.2.3记录；6.2.4标识；8.2.3测量管理体系审核
5月22日
七车间
质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价
6．时间安排：
首次会议 年5月20日上午9：00 末次会议： 年5月25日下午17：00
地 点：车间总经办 与会人员：管理层、各部门负责人、内审员
核 准
审 查
编 制
内部审核计划通知书
页次：2/2NO：
单位
日期/时间
7. 审核安排：
审核组
时 间
受审部门
审核内容
A组
5月20日
原料车间
质量管理体系：5.3组织的岗位、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.2能力；7.3意识；8.1运行策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.4防护；8.6产品和服务的放行；8.7不合格输出的控制；9.1.3分析与评价
审核清单(采购部)
“物品采购申请”是否经财务部审核？合计金额在1000元人民币以上是否有经总经理批准？
以上物品采购申请”有经财务部审核？合计金额在1000元人民币以上有经总经理批准？
4
DI—FN-02-4
固定资产及长期待摊费用管理办法
有根据PMC的请购申请进行的，订单编号：Po1708112标签和订单编号：PW1707002半成品有参照MRP
5。1.2订货合同或订货单中是否注明产品名称和型号、数量、单价、金额及结算期？
订单编号：Po1708112标签和订单编号：PW1707002半成品有注明产品名称和型号、数量、单价、金额及结算
查到ST-750模具日期：2017.3.31和LED支架模具日期：2017.3.22有签署“模具移交使用协议
采购部是否将该协议副本交储运部存档？
有将该协议副本交储运部存档
5．4．9五金、塑胶模具采购部是否凭“物品采购申请”、合同或订单、入库单、工程部出具的验收报告办理财务手续？
CICAM付款程序是否体现在与供应商的模具合同中？
6.1。1需要采购固定资产前，是否填写“资本支出计划申请单UF-FN-11—3？
是否总经理批核后才实施请购？
查到固定资产编号：3010061日期：2017.7.10和编号：301030日期：2017。6.20有填写“资本支出计划申请单
有总经理批核后才实施请购
6.2超过10000元人民币维护，是否填写“资本支出计划申请单”?
查了6、7月份的有对供应商进行考核填写“供应商考核评分表”UF-PD—04-3，在6月有对博富能电池（C级）、进行评分。
6。4.7。2对于被评为D级的供应商是否组织复审,要求其改善?若持续得不到改善，是否取消其资格？
博润苑商贸公司2010年内部审核资料
内部审核材料汇编（目录）一、内部审核通知二、内部审核实施计划三、首末次会议签到表四、内部审核检查表五、不符合报告六、不合格项分布表七、内部审核报告北京博润苑商贸有限公司2010年05月21日2010年质量管理体系内部审核计划1审核目的为了检查公司质量管理体系运行的有效性和符合性，并为管理评审提供输入，进一步完善质量管理体系，根据公司《内审程序》规定及质量管理体系标准的要求，特编制本审核计划。
2 审核范围涉及与质量管理有关的所有部门。
3 时间安排根据公司的安排，于2010年05月21日对公司质量管理体系运行的符合性、有效性和自我完善、持续改进的效果进行检查。
4 其它4.1 内审的准备工作及具体实施由内审组长负责办理。
4.2 审核组成员由管理者代表在每次审核前任命。
各部门及内审员必须无条件服从安排，严禁以部门和个人利益为由而推托。
4.3 审核的日程安排由审核组长或其委托人在每次审核前制定，并提前通知各相关部门。
4.4 相关部门必须提前做好准备，配合内审组完成审核工作。
4.5 内审组成员必须认真行使职权，确保内审的独立、公正，严禁徇私舞弊、借机报复。
附加说明：1本计划由行政部制定并管理者代表批准。
2 本计划发放范围：公司有关领导和与质量管理体系有关的部门。
北京博润苑商贸有限公司行政部2010年05月18日内部审核实施计划编号：BRY/JL-8.2.2-01编制：慈丛 2010.5.18 批准：王璐 2010.5.18签到表内部审核检查表........内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (1/2)....审核员：慈丛 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日....内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (2/2)..审核员：慈丛 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日..内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (1/2)..审核员：韩熙 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (2/2)审核员：韩熙 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (1/2)..审核员：张云娜 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (2/2)内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (1/2)审核员：韩熙 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 (2/2)审核员：韩熙 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02（1 / 2）审核员：龚静 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 2 / 2审核员：龚静 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02（1 / 3）审核员：曹美玲 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 2 / 3审核员：曹美玲 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日内审检查表编号：BRY/JL-8.2.2-02 3 / 3审核员：曹美玲 2010年5月19日审核组长：慈丛 2010年5月19日.... 内部审核报告编号：BRY/JL-8.2.2-04序号：2010-01审核组长: 日期：2010.5.21 总经理: 王璐 2010.5.21。
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3
技术部
4
制造部
M1、M2、S3
S4、S2、M4、M5、S9、S10、 M3、M6、C7
C5、S7、 C6、S1
5
销售部
C2、S1、S6
6
财务部
M5
7 人力资源部
C1、S8、C6、C7、M3、
8
资材部
9
过程审核
10 产品审核
总结会议时间
备注
C2、C3、S5
VDA6.3
VDA6.5
2017/11/26 17:30
4.2017月11月26日17:30召开:ISO9001与IATF16949内部审核末次会议；
5.如果陪审员不能陪同请务必指定代理人员。
核 准：
审 核：
拟 案：
SUB-MRP004-003A
XX有限公司
内部审核通知单
年度别
2017 年度
次数别
第1次
审核日期 审核系统
自 11月25日起至11 月 26日止
制表日期 2017年 11月 25 日
□ISO9001■IATF16949□ISO14001□QC080000□OHSAS18001□其它
0
计划内容
组别 受审单位
陪审员
内审员
内审项目
2
管代
地点
一楼会议室
1.2017月11月25日上午8:30召开：ISO9001:2015与IATF16949:2016内部审
核首次会议；
2.内审时间安排，可由内审员与被内审单位商议后做适当调配，请在11月
26日午18:00之前完成内审；
3.请各位内审员审核中详细记录，发现不符合项请给受内审单位开出《系
统稽核-不符合报告》，通知其整改，并进行追踪；