项目阶段性评审表
VDA6.3审核清单(各部门准备)2016版
1.体系证书 2.内审报告
1.客户联络人清单 2.满意度报告 3. 客户满意度指标 1.应急运输方案 2.备件管理
1.客诉清单 2.客诉处理流程 3.客诉 问题关闭跟踪 1.与客户对接人员培训记录 2.人员 资质 3.问题处理权限
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
顾客服务能力提 升
4.4 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
4.5 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
4.6 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
4.7 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
4.8
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
顾客服务能力提 升
1.半成品转运器具 2.半成品状态标 制造过程能力提
识
升
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的 1.成品包装方案 2.成品仓库标识 3. 制造过程能力提
特殊特性相互适应？
成品运输方案 4.成品仓环境要求 升
是否对必要的记录和放行进行文件记录？
1.返工记录 2.评审记录 3.偏差许可记 制造过程能力提
、法规、成本）
2.项目立项可行性分析
3.项目组成员工作负荷。
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
4.项目资源计划及变更（人员、设备
、产能、检测）
项目管理能力提
升
2.3 是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
针对人员和设备（例如测试和实验室 设备等）方面必要的项目预算，进行 了规划并审批通过。 项目组织机构（与顾客接口）的变更 必 1.项须目进计行划通报2.阶。段评审表 3.项目内外 部联络人清单 4.项目采购计划
大学生创新创业训练计划项目中期检查专家评审表
项目负责人
项目指导教师
项目名称
评分项目
指标内涵
得分
项目进展情况（20分）
项目工作计划完整，措施得当，执行有力，坚持过程记录项目Fra bibliotek施情况（20分）
项目（调研）研究投入充分，实验（调研）数据整理、分析科学，得出的实验（调研）结果合理
项目阶段性成果（20分）
阶段成果完整，有创新，成果在记录手册中记载规范
团队合作
（25分）
团队成员分工明确，合作良好，坚持小组讨论和参与学校的交流，有典型事例说明项目训练中的收获，项目实施进展记录完整
下一阶段工作计划（15分）
计划实施方案完整、科学可行、明确具体、且能完成预期目标
总分
（满分100分）
专家组对项目的综合评价：
检查评审结果：优秀良好通过不通过
专家组成员签名：日期：
评审表
附件2：
太原市教育科学一般规划课题
申报·评审表
课题名称通过“主题阅读”提高小学低段写话能力
的研究
课题负责人
课题研究领域基础教育
申请人所在单位小学
申报时间2013年4月
预期结题时间2014年12月
填表说明：
一、请用计算机小四号、宋体、1.5倍行距，准确、如实填写各项内容，（封面上方代码框申请人不填）。
二、本表一式2份，A4纸打印。
三、课题负责人必须是该项目的实际主持者和指挥者，并在项目研究中担负实质性任务。
四、本表须经课题负责人所在单位领导审核，签署明确意见，承担信誉保证并加盖公章后方可上报。
一经批准，即行生效。
在执行过程中，如要修改其中条款，须经市规划办批准。
五、太原市教育科学规划领导小组办公室联系地址：
太原市教研科研中心科研室（太原市水西关正街３号）
联系电话：4124568。
项目结题评审审批表
项目结题评审审批表,非产品开发类，项目号：项目类别: 非产品开发项目名称：φ5进口日高冲床配国产φ7模具日期：2008年月日项目结题评审审批表2，1,非产品开发类，文件编号：（归档时填写)？绝密项目编号/ φ5进口日高冲床配国项目密级？机密项目名称产φ7模具？一般项目提出时间 2007-5—10 项目完成时间 2008-6—30项目负责人项目组成员项目负责部门设备动力部技术室项目协作部门两器分厂2007年10月份，公司开发φ5系列两器产品引进日本进口100T冲床，但φ5系列两器产品在每年3月份开始停止，9月份方复产,这样冲床有近半年的时间闲置.为防止冲床闲置,提高冲床利用率，对此冲床配国产φ7*72R＊2P模具，在φ5两器停产后，更换上φ7模具，继续生产,使冲床得到充份的利用, 项目目标:技术：与国内实力雄厚的模具生产商无锡国盛合作开发仿造日高φ7＊72R*2P 模具，相关测绘及设计工作已完成.成本:开发仿造日高φ7＊72R＊2P模具经商谈模具合同价为：160万/副，质量指标要求:满足φ7翅片产品图纸的工艺质量要求。
2007年5月中旬,我司与无锡国盛共同对日高φ7＊72R*2P原装模进行了测绘,设计工作在8月份已经完成，φ5日高冲床已到位正在生产,调机人员经调试已上岗，开发仿造日高φ7*72R*2P模具已列入08年设备规划中，已签订合同。
成本效益分析：项目内容简介，项目开展成果对成本降低或创造的效益分析，提供具体计算方法和数值,开发仿造日高φ7＊72R＊2P模具合同价为：160万/副，而原装进口一副φ7*72R*2P模具价格近340万,不含税，，直接为公司节约投资成本：340—160=180万元，RMB,。
φ5系列两器产品在每年3月份开始停止，9月份方复产，这样冲床有近半年的时间闲置，这样冲床本体直到折旧完为止，不会产生闲置，提高了设备的利用率，直接支持了生产。
按同类国产冲床年产能：220＊72R＊2P＊60＊20*300天，114亿孔,而日高冲床年产能：270＊72R*2P＊60*20＊300天=140亿孔，140亿孔？2,70亿孔，70亿孔？114亿孔,60%;国产冲床按130万/台算，这台日高冲床每年可置换出价值:130万＊60％，78万元,这样投资的160万元，约：160?78?2年，约2年可回收投资成本，冲床及模具按10年折旧,78万＊10，780万元,RMB，，10年折旧后可为公司产生：780,160=620万元，RMB，利润。
项目验收通用表格模版
项目验收通用表格模版目录1.11.1承建单元通用表格表A-1方案/计划报审表XXXXX方案/计划报审表工程名称分项名称致：本工程监理机构我方根据合同的有关规定完成了《》方案/计划的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：xxxxx方案/计划承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：经审核，方案/计划内容符合合同要求及相关规范。
同意按此方案/计划施工。
建设单位审批意见：扶植单元（章）负责人日期监理机构（章）总监理工程师日期文档序号日期说明：1、本表用于承建单位报批项目设计、实施等技术、组织方案。
本表一式三份，监理单位、承建单位、建设单位各一份。
如果项目有独立的设计单位，此表一式四份，增加设计单位意见。
2、本表应附有报审的方案/计划。
总/监理工程师评审意见可以以附件形式提供。
表A-2总体进度计划报审表总体进度计划报审表工程名称分项名称致：业主方监理方我方根据合同的有关规定制订了《》计划，并经我单位上级负责人审查批准，请予以审查。
附：总体进度打算监理单元审查意见经审核，进度计划符合合同工期要求。
同意按此进度计划组织施工。
扶植单元审批意见扶植单元（章）负责人日期监理机构（章）总监理工程师日期承建单位（章）项目经理日期文档序号日期表A-3分包单元资格审查申请表分包单元资格审查申请表工程名称分项名称致：本工程监理机构经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程分项的分包能力，可以保证本工程分项按合同的规定进行。
分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。
请予以审查和批准。
附：1、分包单位资质材料2、分包单位业绩材料分项名称合计分项内容拟分包工程合同额承建单位（章）项目经理日期监理单位审查意见：经审核，分包单位资质具备承包工程分项工作的条件。
建设单位审批意见：文档序号日期分包额度占总额度比例监理机构（章）总监理工程师日期建设单位（章）卖力人日期表A-4开工申请开工申请工程名称分项名称致：本工程监理机构根据合同的有关划定，我方认为工程已具备了开工条件。
水利部预算项目专家评审赋分表1(1)
得分
备注
项目立项依据
5分
项目必要性
30分
项目对促进水利 事业发展的重要 性和紧迫性
项目预期社会或 经济效益 预期效益 5分 项目预期生态效 益 项目总体目标的 合理性 目标设置的 合理性
2分
项目工作内容的 细化 工作内容的 合理性 工作内容和工作 量合理性 工作内容对项目 目标实现的支撑 度 工作内容符合单 位职责
经费测算
15分
经费支出的 合理性
经费测算的合规 性 14分 经费支出与工作 内容的相关性 项目资金使用计 划与项目实施计 划的匹配性 2分 2分 2分 1分 对外委托的必要 性 对外委托工作内 容细化 对外委托经费测 算 受托单位的选择 风险与不确定性 因素
对外委托的 必要性 对外委托情 况 7分 对外委托工 作内容细化 对外委托经 费测算 受托单位的 选择 项目风险点 和不确定性 总分 专家评审 修改建议 专家签字 5分 风险与不确 定性因素
项目可行性
33分
2分
组织实施能 力和条件
项目单位的实施能 力和条件
组织实施条件的 充分性
3分
项目前期工作
3分
工作进度安排的 合理性 长期绩效目标 绩效目标设 定 3分 年度绩效目标
2分 1分 2分
项目绩效目 标设置
10分
绩效指标设 定 7分
长期绩效指标
3分
项目绩效目 标设置
6分
1、每项工作内容细化量化到具体的工作活动和工作过程的得4分，没有 细化量化的每项扣1分，扣完为止； 2、每项工作内容有对应的经费数额得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止
15分
4分 3分
工作内容和工作量合理的得4分，每虚列一项工作内容或工作量的扣0.5 分，扣完为止。 1、工作内容与阶段性目标匹配的得1分，不匹配的得0分； 2、工作内容对项目目标实现支撑度高的得2分，支撑度较高的得1分，支 撑度低的得0分。 具体的工作活动和工作过程符合单位职责需要的得2分，有一项不符合的 扣0.5分，扣完为止。 1、项目单位具备专业资质或实施能力的得1分，不具备的得0分； 2、人员条件符合项目实施要求的得1分，不符合的得0分； 3、技术资源条件符合项目实施要求的得1分，不符合的得0分； 4、资产设备等基础条件符合项目实施要求的得1分，不符合的得0分。 1、充分分析项目实施客观条件的得2分，较充分的得1分，不充分的得0 分； 2、项目负责人具备项目实施需要的专业资格和管理职责的得1分，不具 备的得0分。 1、说明项目前期工作情况的得1分，未说明的得0分； 2、前期工作充分的得2分，较为充分的得1分，不充分的得0分。 1、有详细工作进度安排说明的得1分，没有的得0分； 2、工作进度安排与阶段性目标、组织实施计划一致性强的得1分，弱的 得0分。 长期绩效目标细化、量化的得1分，未细化、量化的得0分。 1、年度绩效目标细化、量化的得1分，未细化、量化的得0分； 2、年度绩效目标合理且与项目工作内容、实施计划相符的得1分，不合 理、不相符的得0分。 1、按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定填列一级、二级 指标的得0.5分，未按规定填列的得0分； 2、三级指标细化量化的得0.5分，未细化、量化的得0分； 3、指标设定合理、科学的得2分，较合理、科学的得1分，一般的得0分
新产品开发阶段性评审报告(DR1)
技术中心 技术中心 项目管理部
项目管理部 技术中心 技术中心 项目管理部 质量管理部 技术中心 技术中心 技术中心 工程部 技术中心 工程部 技术中心
10 是否对产品设计进行了品质目标的设定，并得到批准？ 11 议？
若客户有要求时，技术中心是否按要求与客户签订技术开发协
12 技术中心是否检讨了初始物料清单，并得到批准？ 13 得到批准？
技术中心/工程部是否检讨了初始产品/过程特殊特性清单，并
14 技术中心是否设定了关键器件，是否得到批准？ 15 工程部是否编制了初始流程图，并得到批准？ 16 设计方案中 17 得到批准？
技术中心是否收集并编制与产品相关的历史经验教训？是否在
工艺规划室是否编制了新设备、工装和试验设备需求计划，并
工程部
项目小组
问题点
提出者
对应者
完成时间
项目经理
项目管理
产品经理 软件工程师 硬件工程师 结构工程师 市场经理
采购经理
质量经理
制造经理
工程经理
表单No.MC-61-00-03（A/6）
A4(210mm×297mm)
第1页，共1页
产品类别 对应者 相关文件
市场调研报告 需求规格书
完成日期 评审结果
备注
1
市场部
2 3 4 5 6 7 8 9
技术中心
技术可行性分析报告 产品安全与法律法规评 估报告 初始物料清单BOM 新品（询价/开发）技术 、成本可行性评估表 项目小组成员名单 QFD 设计方案书 项目进度计划表 设计品质目标书 技术开发协议 初始物料清单BOM 初始产品/过程特殊特 性清单 关键器件清单 初始流程图 经验教训活用检查表
阶段性评审报告（DR1）
工程施工标准化评审表格
工程施工标准化评审表格项目名称：_______________________ 项目编号：______________________评审日期：_______________________ 评审人员：______________________评审内容及要求：1. 项目可行性研究及初步设计是否合理，现场勘察数据是否准确、全面？2. 施工方案、施工图纸是否符合规范要求，是否安全、可行？3. 施工组织设计是否科学合理，施工进度计划是否可行？4. 施工人员素质及技术水平是否符合要求，是否有施工经验？5. 施工现场安全管理措施是否到位，是否符合相关标准要求？6. 施工过程中的质量控制措施是否完善，是否符合技术标准？7. 材料采购及使用是否符合要求，是否具备合格证明？8. 施工过程中是否存在违规操作行为，是否存在质量安全隐患？9. 施工结束后是否进行验收，是否符合规范要求？10. 施工后的维护保养计划是否合理，是否考虑到长期使用的需求？评审结果及建议改进：1. 项目可行性研究及初步设计方案：______________建议改进：_______________2. 施工方案及施工图纸：______________建议改进：_______________3. 施工组织设计及进度计划：______________建议改进：_______________4. 施工人员素质及技术水平：______________建议改进：_______________5. 施工现场安全管理措施：______________建议改进：_______________6. 施工质量控制措施：______________建议改进：_______________7. 材料采购及使用：______________建议改进：_______________8. 违规操作及质量安全隐患：______________建议改进：_______________9. 施工验收：______________建议改进：_______________10. 维护保养计划：______________建议改进：_______________评审结论：______________________评审人员签名：______________________ 日期：______________________ （以上为评审表格草稿，具体内容根据实际情况进行调整）。
新产品开发阶段性评审报告(DR4)
时间：
地点：
产品类别 评审内容 对应者
工程部 市场部 技术中心 项目管理部 工程部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 产品验证检测 中心 质量管理部 工程部 采购物流中心 质量管理部 采购物流中心 质量管理部 制造中心 制造中心 制造中心 制造中心 制造中心 质量管理部 质量管理部 质量管理部 项目组 技术中心 工程部 技术中心 技术中心 工程部
相关文件
阶段性评审报告(DR3) 样机确认表 零件确认书 试产通知书 控制计划 控制计划检查清单 测量系统分析表 初始过程能力调查研 究表 PPAP资料 试验报告 检验/试验报告 PFMEA 过程FMEA检查清单 新品转量产交接表 IQC来料检验报告 供应商PPAP资料 PSW 作业指导书管理台帐 设备有效性记录表 培训记录签到表 新品试产前工作检讨 及实施 设计品质目标书/初期 流动管理计划书 新品试产问题点总结 报告书 产品质量策划总结和 认定报告 包含上述文件 产品履历表 技术资料 零件图纸 经验教训履历表 经验教训活用检查表
24
25 26
第1页，共2页
27 28
项目管理部是否对《生产准备进度情况计划、报告书》中的 目标实施完成情况进行跟踪？ 是否识别出项目风险，并制定相关应对措施及进行跟踪、管 理？
项目管理部 项目管理部
《生产准备进度情况 计划、报告书》 项目风险跟踪表
Hale Waihona Puke 3、评审结果： □ 本次DR4评审通过,批准进入量产阶段。 □ 本次DR4评审有条件通过,批准进入量产阶段。 □ 本次DR4评审不通过，按下记课题进行改善： （1）、改善课题事项： NO. 1 2 3 （2）、下次DR4日程： 4、会签
新产品开发阶段性评审报告（DR4）
第45章 项目评估管理表单
第45章项目评估管理表单表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表表45-3 项目后评价成功度评价表表45-4 项目后评价效益指标对比示意表表45-5 项目管理评估量化评分表——项目管理部分表45-6 项目管理评估量化评分表-项目结果部分图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》表45-7 中国卓越项目管理评估内容表45-8 中国卓越项目管理模型评估计分表A表45-9 中国卓越项目管理模型评估计分表B图45-2 科兹纳（Kerzner）五级项目管理成熟度模型说明项目管理就是要“做正确的事，正确地做事，获取正确的结果”。
如何能做到这些,需要对项目评估。
项目评估应该包括项目前评估、中评估、后评估和项目管理评估等内容。
项目前评估就是要解决“做正确的事”——立项，其余的评估要解决是否做到了“正确地做事和获取了正确的结果”。
目前有关这方面的资料还不多，本章给出了部分这方面的参考表单。
表45-1 项目机会评估要素分层表表45-2 项目阶段性评审表项目编号：项目名称：评审阶段：自年月日至年月日评价下列目标：质量性能：□达到标准□低于标准□高于标准费用：□按照预算□超出预算□低于预算进度：□按照进度□进度提前□进度滞后综合而言，项目实施到现在是否成功□是□否分析失败原因：项目团队工作评估：团队的工作意愿、凝聚力、士气、效率如何？角色遵从情况，激励落实情况如何？协调工作评审与客户的协调，与上级的协调，小组内的协调如何？如果再做一次，你将用哪些不同的方法成功经验与可借鉴的教训：表45-3 项目后评价成功度评价表表45-4 项目后评价效益指标对比示意表评估模型》，如图45-1。
图45-1 《中国卓越项目管理评估模型》表45-7中国卓越项目管理评估内容A主体部分（1 000分）B 附加部分（200分）该模型共有13项准则，31项子准则、其中每个子准则下还有一系列相关的评审提示点。
量化评分表是针对每一项子准则进行量化评分的，最后再根据综合计分表合计评分。
研发项目结项评审表
研发项目结项评审表文件编码：CSDP定制软件项目开发平台项目管理计划变更履历目录1文档介绍 (3)1.1 文档目的 (3)1.2 文档范围 (3)1.3 读者对象 (3)1.4 参考文献 (3)1.5 术语与缩写解释 (3)2项目介绍 (4)2.1 项目说明 (4)2.2 项目目标和内容 (4)2.3 项目环境资源要求说明 (5)2.3.1 项目开发环境要求 (5)2.3.2 项目测试环境要求 (5)2.4 注意事项 (5)3项目过程定义 (7)3.1 项目类型 (7)3.2 项目过程定义 (7)4项目主要里程碑 (9)5人力资源计划 (10)5.1 项目组织结构 (10)5.2 项目人员情况 (11)6培训计划 (12)6.1 项目需要的技能一览表 (12)7项目跟踪管理计划 (13)8成本预算 (13)9提交的工作产品清单 (14)10方法与工具 (15)11附属计划 (16)12附录干系人介入规约 (17)1文档介绍1.1文档目的介绍“定制软件项目开发平台”（以下简称“开发平台”项目）的基本情况，制定项目的主要里程碑和总体项目计划，并定义和裁减本项目的管理过程和环节。
通过本项目管理计划，指导民政平台项目研发和过程监管，让项目组成员了解项目总体安排，保证项目各项工作有序进行。
1.2文档范围开发平台项目管理计划的主要内容包括：项目介绍、项目过程定义、项目主要里程碑、人力资源计划、项目跟踪管理计划、提交的工作产品清单、开发方法与工具等。
1.3读者对象项目组成员（包括项目经理、开发人员、测试人员、配置管理人员等）、项目监管部、项目干系人、公司领导等。
1.4参考文献1.5术语与缩写解释2.1项目说明开发平台是通用的电子政务登记、审批类软件项目开发平台，提高应用软件的开发效率，逐步将业务实现由研发向实施转移，使定制类项目研发更注重产品平台的功能，实施更注重业务的配置实现，从而实现定制类项目产品化，业务配置化，分工精细化。
(整理)科研立项中期检查表
附件一：
宿州学院第五届大学生
科研立项项目
中期检查报表
项目名称：基于单片机孵化箱恒温控制系统
项目负责人：李连贺
研究期限： 2011年5月至 2012年5月
所在班级： 09电气工程及其自动化2班
填表日期： 2011 年 11 月
共青团宿州学院委员会制
一、项目进展情况
DJR型大尺寸100W 铝合金加热器
数字温度传感器接线方便，封装成后可应用于多种场合，如管道式，螺纹式，磁铁吸附式，不锈钢封装式，型号多种多样。
技术性能描述：
DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即
的双向通讯。
热敏电阻器是敏感元件的一类，按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器（PTC）和负温度系。
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感，不同的温度下表现出不同的电阻值。
）在温度越高时电阻值越大，负温度系数热敏电阻器（NTC
由于利用热敏电阻做温度测试，外围电路复杂，还要进行AD转换，这样增加成本，也给编程带来不便。
因此选用方案（1）DS18b20.
2.6 湿度检测模块
数字温湿度传感器是一款含有已校准熟悉信号输出的温湿度复合传感器，
的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。
精品文档
精品文档
精品文档
精品文档
二、项目存在问题
三、提出项目整改措施：
四、项目下一步研究思路
五、上一阶段项目经费开支情况
六、学生科研项目指导老师意见
七、二级学院团总支意见
八、二级学院大学生科研评审专家组中期审核意见。
p5阶段项目评审表
p5阶段项目评审表
由于你没有提供具体的项目评审表内容，我无法直接为你生成完整的评审表。
但我可以为你提供一个项目评审表模板，你可以根据实际情况进行修改和完善。
P5 阶段项目评审表
项目名称：[具体项目名称]
评审日期：[评审日期]
一、项目基本信息
项目编号：[项目编号]
项目负责人：[负责人姓名]
项目成员：[成员姓名]
二、评审内容
1. 项目目标与需求评审
- 是否符合项目初始目标和需求？
- 是否满足用户期望和业务需求？
2. 项目进度与质量评审
- 是否按照计划完成了相应阶段的任务？
- 项目质量是否达到了预期标准？
3. 风险与问题评审
- 是否识别并有效管理了项目风险？
- 是否解决了项目中出现的问题？
4. 团队协作与沟通评审
- 团队成员之间的协作是否良好？
- 团队内部和与外部利益相关者的沟通是否有效？
5. 项目成果评审
- 是否达到了项目预期的成果？
- 是否满足了相关标准和规范？
三、评审结论
[对项目整体进行总结评价，给出评审结果。
]
四、改进建议
[列出项目中存在的问题及改进建议。
]
请注意，以上是一个简单的项目评审表模板，你可以根据实际需求进行修改和完善。
如果你需要更详细或特定的内容，建议提供更多关于项目的信息，以便我更好地帮助你。
项目阶段性评审表
意见
签名
技术部门
商务部门
采购部门
质量部门
制部门
模具部门
综合评审意见：□同意进行阶段开发 □暂停□取消：
项目组长签名/日期：
技术部门负责人签名/日期：
质量部门负责人签名/日期：
项目阶段性评审表
评审日期
项目阶段
□1.计划和项目确定阶段口2.产品设计开发阶段
□3.过程设计开发阶段口4.产品和过程确认阶段
□5.反馈、评定和纠正措施阶段
客户名称
项目名称
项目编号
产品名称
产品图号
版本
阶段性评审记录
序号
评审内容
完成情况
不足部分
（需整改）
责任人
完成时
间
项目组成员评审意见/签名
部门
意见
签名
医疗器械通用设计和开发转换评审记录表
表单编号:
项目名称
产品型号
评审阶段
评审日期
评审内容
“匚T内打J表示通过，，口”内打X表示有结果
L生产、原材料
是否具有可生产性、部件及材料的可获取性
½□
2.设备、工装
设备、工装验收移交是否符合要求
三□
3.监视和测量设备
监视和测量设备验收移交是否符合要求
是□
评审会签:
记录人：日期：年月日
评审结论:
签名：日期：年月日
三□
SO
4.人员
人员培训是否满足需求，评价是否充分
是口
5.设计转换活动过程
是否已制定设计转换程序
是口
6.适用于生产的验
证记录
生产运行验证记录是否充分完善可转换
是口
7.特殊过程的转换
活动
特殊过程转换确认记录是否有效可转换
8.风险管理要求
过程阶段的潜在失效模式已被充分识别
½□
9.设计和开发转换
阶段
阶段性工作得到充分评审
项目阶段性评审表
工具（刀 具、夹具 、检具、 实验器 具）：
已到位, 可满足 产品生 产需求
物料，物 流（原辅 材料、包 装、标识 、运送方 式、仓 储）
已确定
环境，法 律、法规 （是否有 不符合 项）：
无冲突
文件（相 关文件是 否齐全、 有效；与 实际运行 是否吻合 。）：
结论： 各方面 已到位, 这次选 送样由 客人确 认 05.08.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 5更改图 纸后的 各个尺 寸,另由 于品
文灿压铸有限公司
客户:
策划与项目 确定阶段
产品（尺 寸、外观 产品尺 寸,外观 和材料已 检验合 格, 实验 性能(主 要为挤压 性能测 试)前二 次 (05.08.1 5客人 更改产品 结构前) 测试仍未 达到产品 要求.
产品名称：
过程设计和 开发阶段
项目阶段性评审表
产品和过程 确认阶段
产品编 号:
这次送样 较急,来 不及安排 发外测试 产品的挤 压强度, 故该次测 试项目由 客人自已 完成
评审人：
品管部批 准：
注：本表根 据各项目阶 段所展开的 活动填写， 尚未有活动 的项目请填 N/A。
日期：
COP-02-20A
反馈评定和 纠正阶段
过程 （SPC、 良品率、 生产节拍 、测量系 统）:
NA
项目进 度:
样品送 客人确 认阶段
人员配置 /培训:
充分, 项目小 组员各 成员已 配置完 整
厂房、设 备（空间 、布局、 新设备、 设备能力 、设备使 用效率、 环境、安 全）：
厂房、 设备 （除挤 压测试 机没配 置外)已 到位,能 满足生 产需求
项目管理进度表模板(全流程)
市场调研
项目编号 project code： 审核人 reviewed by： 制作日期 data：
输出
时间（2010年5月01-16日） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017xxx01可行性分析报告 新产品开发申请/立项报告
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2
成立项目小组
项目小组任命书
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19
过程设计输入评审
过程设计输入清单；过程设 计输入评审报告
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20
包装标准
包装技术文件
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21
编制过程流程图
过程流程图
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部门
责任人
22
编制场地平面布置图
23
编制特性矩阵图
PART3
过程设计开发阶 段
24 25
过程FMEA 编制试生产控制计划
26
制定作业指导书
27
制定检验文件
28
测量系统分析要求
29
过程能力研究要求
30
编制包装作业指导书
31
阶段评审
32
试生产
33
测量系统评价
34
过程能力研究
35
生产确认试验
36
编制量产控制计划
PART4
产品与过程确认 阶段
37
包装评价
38
生产件批准
PART5
反馈评定和纠 正措施
39
项目策划认定
40
阶段评审
41
PFMEA评审/改进
控制计划评审/改进
42
顾客反馈
43
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3
确定产品目标成本
成本分析报告（定价）
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模板-项目审批表
卷号卷内编号密级项目审批表项目编号：项目名称：项目经理：承担部门：项目开始时间：立项申请时间：预计完成时间：填表说明1适用范围：本表适用于托普信息（iTOP）集团公司及各法人公司项目开发活动的立项审批。
2填写说明✧项目编号由技术委员会填写,其结构如下：年号项目在本部门中的编号项目承担部门编号(法人公司、EO单位)项目分类编号（自立项目、用户委托项目、政府资助项目）软件项目类别代号：“S”非软件项目类别代号：“H”✧项目立项申请时间与项目开始时间的差必须小于一个月。
✧“验收标准”中的技术文档的编写规范参照由技术委员会发布的软、硬件文档模板及其编写指南。
涉及生产制造的工艺文件等规范由质量委员会发布。
“验收标准”分软件类项目和非软件类项目页，只需选用相应的适用表格，不适用的自行删去。
✧“工作规划”应分时段列出“工作内容”、“本时段目标”和相应的“承担人”。
“本时段目标”应明确设计、测试、SQA、SCM文档名称。
✧填写“经费预算”表时，请按照项目预算规定进行预算。
✧在设备需求中须注明设备的租赁或购买：通用设备（包括计算机、打印机、扫描仪、笔记本电脑、工具、示波器等）如开发部门已有，则采用租赁方式；如需增加，则须另申请固定资产基金购买；专用设备（包括组成系统的专有设备要随系统交付用户）采用购买方式，其费用一并计入“材料及元器件”费中。
涉及使用原材料和租赁或购置设备的项目应填写附表1和附表2。
3本表所有内容由技术委员会负责解释，4本表于2002年7月30日做第四次修改，当前版本号为：V3.1托普信息（iTOP）集团公司技术委员会2002年7月注：本表为软件类项目用项目经费预算表工作规划设备需求清单材料、元器件购置清单。
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评审日期
项目阶段
□1.计划和项目确定阶段□2.产品设计开发阶段
□3.过程设计开发阶段□4.产品和过程确认阶段
□5.反馈、评定和纠正措施阶段
客户名称
项目名称
项目编号
产品名称
产品图号
版本
阶段性评审记录
序号
评审内容
完成情况
不足部分
（需整改）
责任人
完成时间
项目组ห้องสมุดไป่ตู้员评审意见/签名
部门
意见
签名
部门
意见
签名
技术部门
商务部门
采购部门
质量部门
制造部门
模具部门
综合评审意见：□同意进行_____阶段开发□暂停□取消：
项目组长签名/日期：
技术部门负责人签名/日期：
质量部门负责人签名/日期：