出差费用计算表表格格式
出差天数计算方法
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注
1 1-2号至中午 1天
2 2-3号至中午 1天
3 3-4号至中午 1天
4 4-5号至中午 1天
5 5-6号至中午 1天
车上过夜
6 6-7号至中午 1天
7 7-8号至中午 1天
8 8-9号至中午 1天
9 9-10号至中午 1天
10 10-11号至中午 1天
11 11-12号至中午 1天
12 12-13号至中午 1天 13 13-14号至中午 1天 14 14-15号至中午 1天
与xx住 报伙食费
15 15-16号至中午 1天
16 16-17号至中午 1天
17 17-18号至中午 1天
18 18-19号至中午 1天
19 19-20号至中午 1天
20 20-21号至中午 1天
21 21-22号至中午 1天
22 22-23号至中午 1天
23 23-24号至中午 1天
24 24-25号至中午 1天
25 25-26号至中午 1天
26 26-27号至中午 1天
27 27-28号至中午 1天
28 28-29号至中午 1天
伙食费
29 29-30号至中午 1天
30 30-31号至中午 1天
31 31-1号至中午 1天
合计：
0
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注 1 1-2号至中午 1天 2 2-3号至中午 1天 3 3-4号至中午 1天 4 4-5号至中午 1天 5 5-6号至中午 1天 6 6-7号至中午 1天 7 7-8号至中午 1天 8 8-9号至中午 1天 9 9-10号至中午 1天 10 10-11号至中午 1天 11 11-12号至中午 1天 12 12-13
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
出差预算表格模板
审批人签字
出差预算表格模板
说 明
接待单位协助
安排就餐
□全部□部分□无
交款金额
元
用车情况
接待单位提供
交通工具
□全部□部分□无
交款金额
元
☑全部□部分□无
自行用车
□全部□部分□无
出差人特殊申请
事项和理由
所属单位
负责人审批
是否属于本部门确定的支持参加的范围：1.是( )2.否( )
同意开支的费用项目：
1.交通费( )2.住宿费( )3.会务费(培训费)( )4.其他( )
姓 名
部 门
出差事由
出差天数
(含途中天数)
年 月 日 至 年 月 日
预计费用(元)
合计
交通费
住宿费
会务费(培训费)
其他
缴纳会务费
(培训费)的说明
本次缴纳的会务费(培训费)本人：
1.未用于个人观光旅游；
2.未用于购买会议纪含品；
3.未用于其他应个人承担的项目。 说明人(签名):
用餐情况
自行用餐
□全部□部分□无
差旅费模板
出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）： 合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：Biblioteka 部门 报销人出发 月 日 地点
差旅费报销单
填报日期：
年
月日
出差事由：
到达
目的地发生费用
交通工具 车船机费
月 日 地点
天数 住 宿 费 市内交通 伙食补助
本次报销合计（小写）：
合计金额 人民币：
总经理：
主管经理：
部门领导：
财务：
领用人：