风险管控手册详尽版(仅供参考)
风险分级管控手册
1）使用气管后立即收回； 2）5S管理；
3 6 1 18 四级风险
1）使用油管后立即收回； 2）5S管理；
3 6 1 18 四级风险
适用公司《行车吊装操作SOP》内 容
1
6
7 42 四级风险
班组级 班组级 班组级
补加防冻液
高温的防冻液溢出
气缸故障导致发动机罩突然 落下
人员烫伤 人员被砸伤
SOP OPL培训
清洗部件
吸入VC-87
回转马达安 装
扳手滑脱
打磨修理
砂轮片崩裂或颗粒飞溅
发动机部装
吊起的零件（发动机、主泵 、散热器等）掉落
清洗部件
吸入VC-87
安装接头、 胶管
扳手滑脱
发动 机
张紧发电机 皮带
工具滑脱 发动机倾翻
常规
安装发动机
凸起的滑道
常规
发动机部装 气管横放通道人员被绊倒
异常 常规 常规 常规 常规 常规 常规 常规
班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长 班组长
增加悬臂行车
常规 常规 常规 异常 异常 常规 常规 常规 常规 常规 异常 常规 常规 常规 常规 常规 常规 常规 常规 常规 异常 异常
大臂连接
安装垫片手部靠近结合处
手指挤伤
OPL培训
1 6 3 18 四级风险 班组级
清洗部件
吸入VC-87
培训 1）油污及时清理；
2）5S管理； 安全培训、SOP
安全培训、SOP
OPL培训
操作驾驶紧急处理培训
SOP
3 6 3 54 四级风险 班组级 1 6 1 3 四级风险 班组级 0 6 10 12 四级风险 班组级 0 6 15 18 四级风险 班组级 1 1 3 2 四级风险 班组级 1 1 7 7 四级风险 班组级 1 6 15 45 四级风险 班组级
风险管理手册
风险管理一、企业风险种类1.市场风险市场变数极多, 因市场突变、人为分割、竞争加剧、通货膨胀或紧缩、消费者购置力下降、原料采购供应等而事先未预测到旳风险, 导致市场份额急剧下降, 或出现反倾销、反垄断指控。
2.产品风险因企业新产品、服务品种开发不对路, 产品有质量和缺陷问题, 产品陈旧, 或更新换代不及时等导致旳风险。
3.经营风险由于企业内部管理混乱、股东撤资、资产负债率高、资金流转困难、三角债困扰、资金回笼慢、资产沉淀, 导致资不抵债或亏损旳困境。
4.投资风险各类投资项目论证不力、收益低下亏损、股东间不合作或环境变化导致项目失败。
5.外汇风险因外汇汇率波动而使以外币计价旳企业资产与负债价值上涨或下降。
6.人事风险企业对董事、监事、经理和管理人员任用不妥, 无充足授权, 或精英人才流失, 无合格员工, 员工大面积（集体）辞职导致损失。
7.体制风险企业因选择企业制度、法人治理构造、组织体系、鼓励机制不妥而运作困难或内耗增大, 或企业期限届满而面临解散清算。
8.购并风险企业旳股权发生变化或转移, 而引起善意或恶意旳收购和企业间旳合并。
9.自然灾害风险因自然环境恶化、地震、洪水、火灾、台风、暴雨、沙暴、雪暴、天文异变、交通事故、危险品泄漏、环境污染、地质（地基）变动等导致损失。
10.公关危机企业因多种原因, 如产品质量不合格、劳资纠纷、法律纠纷、重大事故案被公众媒体曝光, 而使企业公信力和美誉度急剧下降。
11.政策风险因政府法律、法规、政策、管理体制、规划旳变动, 税率、利率变化或行业专题整改, 加入世贸组织、双边或多边贸易摩擦等导致旳影响。
12.外交风险我国与其他国之间政治、外交关系旳恶化, 导致正常经贸和技术合作旳中断或终止。
二、风险决策类型三、风险处置措施设计系列组合措施, 把企业风险总损失减少到最低程度。
1.回避风险对某些风险过大旳方案应加以回避。
如:——拒绝与不守信用旳厂商业务往来。
——新产品在试制阶段发现诸多问题而坚决停止试制。
风险管控操作手册-(1)实用资料
风险管控操作手册-(1)实用资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）风险管控一.危险源辨识分级1.危险源划分应在资料收集的基础上划分辨识范围和对象，进行安全风险辨识，辨识危险源，分析可能发生事故类别。
为便于危险源辨识，企业可根据实际情况按照生产功能明确、管理责任和空间界限清晰的原则，将本单位划分成若干个相对独立的单元，确定辨识范围和对象，形成风险网格。
企业危险单元（点）划分可按照区域、建（构）筑物、生产装置、工艺单元等进行划分，对于规模较大、情况复杂的单元可按照所包含的设备、设施、装置、工艺等再进行细分，做到辨识内容指向性明确，内容具体，便于操作。
危险源的辨识不必拘泥于层数限制，可建立一层，也可延伸为多层，然后进行风险分析。
分层的意义在于不断的分割最小单元，做到风险无遗漏，并落实每一层级、每一个危险源的监管级别及人员。
具体操作如下：通过新键进行添加，添加后填写场所（危险点）名称，写好排序，选择是否为危险源节点。
新建危险源按表格要求填写相关信息，需要进行危险源与对应企业相关人员关联。
2.风险辨识可通过三种方式添加针对最末层的风险单元（点）开展风险的辨识工作，将风险分为高危险工艺、设备、物品、场所、岗位、作业六类风险，辨识内容包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理因素，各种危险有害因素处于失控状态可能导致的各种生产安全事故，如火灾爆炸、触电、机械伤害、容器爆炸、物体打击、高处坠落等20类事故。
对于风险辨识内容企业可参照六大行业较大危险有害因素辨识，同时可利用做过的安全评价报告、安全生产标准化报告、安全生产事故应急预案等，将风险辨识内容进行完善。
（可按照框里提示填写）风险评估、分级:安全风险评估是在安全风险辨识的基础上，根据危险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确定风险的大小和等级的过程。
通过选定相应的条件，判断出这个岗位、地点、设备的风险等级。
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
风险管控手册通用资料整理
企业安全风险管控手册
Xx加油站
年月
发布令
为贯彻落实《吉林省安全监管局关于印发〈危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案〉的通知》（吉安监管危化【xxx】71号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《九台区上河湾镇xxx加油站风险管控手册》。
本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。
1、xxx加油站基本信息表
2、xxx加油站风险点信息清单。
风险管理手册范本
风险管理手册范本一、风险管理手册范本1. 引言风险管理是组织中至关重要的一项工作，它旨在识别、评估和应对各种内外部风险，以确保组织顺利运营并实现其目标。
本风险管理手册旨在提供一个范本，帮助组织建立系统化的风险管理体系。
2. 目的本手册的目的在于向组织各级管理者提供相关指导，以确保风险管理工作获得持续有效的支持和实施。
通过遵循本手册的指南，组织能够更好地理解、识别和评估风险，并采取适当的控制措施。
3. 范围本手册适用于整个组织，包括所有业务部门和职能部门。
所有员工都有责任遵守本手册中的风险管理政策和流程。
4. 风险管理框架（1）风险识别- 风险分类：将风险按照不同的类别进行分类，例如战略风险、操作风险、市场风险等。
- 风险源头分析：识别潜在的风险源头，包括内部和外部因素。
- 列出风险清单：将各类风险按照优先级进行排序，并编制风险清单。
（2）风险评估- 风险定性评估：通过对风险的特性和影响进行评估，确定其可能性和严重程度。
- 风险定量评估：利用适当的工具和方法，对风险进行定量分析，以评估其潜在影响。
- 制定风险评估报告：将风险评估结果进行汇总和总结，生成风险评估报告。
（3）风险控制- 风险控制策略：根据风险评估结果确定相应的风险控制策略，包括避免、转移、减轻和接受等。
- 制定行动计划：针对每个风险控制策略，制定相应的行动计划，并明确责任人和时间节点。
（4）风险监控与反馈- 监控风险指标：选择适当的风险指标，对风险进行实时监控和跟踪。
- 定期风险审查：定期对风险进行审查，确保风险控制措施的有效性。
- 收集风险信息：建立风险信息收集和反馈机制，及时获取有关风险的信息。
5. 应急响应和恢复- 制定应急响应计划：在面对紧急事态时，制定应急响应计划，明确各级人员的职责和行动步骤。
- 恢复措施：灾难发生后，采取适当的恢复措施，尽快恢复组织运营。
- 验证和修订：定期验证应急响应计划的有效性，并根据实际情况对其进行修订和更新。
风险管理控制手册
风险管理控制手册攀钢集团工程技术有限公司风险控制手册法律事务部二〇一四年十月目录第一章前言 (1)第二章业务承接2.1 发包人资信不良和资金支付能力缺乏 (5)2.2 招标项目不真实或不具备实施条件 (6)2.3 未充分了解项目的相关环境 (6)2.4 投标文件编制时对招标文件理解错误 (7)2.5 编制投标文件时项目遗漏 (7)2.6 投标报价中对固定价格的处理 (8)2.7 投标文件未响应招标文件导致废标 (8)2.8 采用低价投标、寄希望于压控成本或高价索赔策略 (8)2.9 允许个人或其他组织以公司名义对外投标 (9)2.10 项目中标后招标人实施指定分包等改变中标结果的行为 (9) 第三章合同签订3.1 签约相对方不具备相应资质或无签约资格 (11)3.2 施工合同条款内容不完整 (11)3.3 采用示范文本签约时条款约定不明确 (11)3.4 承包范围和施工内容约定不明 (12)3.5 工程质量标准的约定不规范 (12)3.6 “阴阳合同” (12)3.7 合同价款调整及风险范围约定不明 (13)3.8 工程结算报告递交后对发包方审核答复期限约定不明 (13) 3.9 合同工期条款约定不明确不明 (13)3.10 工期逾期违约金约定过高 (14)3.11 争议解决及管辖条款约定不当 (14)第四章业务分包、材料采购、设备租赁4.1 分包工程实际由自然人挂靠分包单位名义而实施 (15)4.2 作为总承包人，转包或违法分包 (15)4.3 发包人指定分包 (16)4.4 项目部管理人员及其他相关人员擅自签约 (16)4.5 采购、租赁合同文本陷阱 (17)4.6 材料、设备质量不合格但不注重保留相关证据 (17)4.7 甲供材料延误或质量不合格 (17)4.8 租赁的机械设备、周转材料发生丢失、毁损 (18)4.9 租赁起重设备等特种机械带来的风险 (18)4.10 租赁的机械设备质量处理及维修问题 (19)第五章项目施工5.1 由于发包人原因未能按约定时间进场，或应发包人要求提前进场 (20)5.2 由于甲供料延误、设计方案延误或甲方直接分包队伍施工组织不正常等发包人原因导致停工 (20)5.3 因设计变更或特定情况导致工程量变化或工期顺延，但未及时签证 (21)5.4 签证上签字的发包人代表没有签字资格或明确授权 (22)5.5 相关重要会议虽有记录但未形成会议纪要或与会人未签名 (22)15.6 未按约及时提供月度工作量报表或报表未经发包人（监理）签收 (23)5.7 发包人不按合同约定及时支付工程进度款 (23)5.8 分包人提出结算价格调整，在发包人未确认前公司作为总承包方先予确认 (24)5.9 非授权人员随意签收、签署有关方的书面材料 (24)5.10 有关各方向公司送达的、按规定或约定有答复时限要求的书面材料，在时限内未予答复 (25)5.11 发现施工设计图缺陷但未正确处理 (25)5.12 公司作为分包人，直接与业主发生工作联系 (26)5.13 公司作为总承包方，下游分包方以公司名义直接与发包人发生工作联系 (26)5.14 项目施工现场安全管理 (27)5.15 劳务用工管理不规范 (28)5.16 对农民工的薪酬发放程序不规范 (28)5.17 实施停工但相关手续未完善 (29)5.18 项目部及其他相关管理人员擅自介入分包商债务关系 (29)第六章竣工验收6.1 不及时实施中间验收 (30)6.2 未按合同约定提交竣工验收报告 (30)6.3 提交的竣工验收资料不完整 (30)6.4 发包人为拖延结算和付款，不及时组织竣工验收 (31)6.5 竣工验收后，未及时和规范地办理工程移交手续 (31)第七章工程结算7.1 不及时向发包人提交竣工结算报告 (32)7.2 提交的工程结算资料不完整或有错误 (32)7.3 发包人收到结算报告后，拖延办理造价审核 (32)7.4 行政审计结论被作为工程结算值 (33)7.5 发包人已构成“逾期不结算视为认可”的条件，但因自身不当行为又被推翻 (33)7.6 无法行使法定的工程价款优先受偿权 (33)第八章工程保修8.1 质保金返还时间与工程保修期限相混淆，造成质保金返还争议(35)8.2 竣工日界定不清，造成保修期计算争议 (35)8.3 关于到场维修的期限约定过短 (36)8.4 保修管理不力，屡修不好，或维修后记载不明，导致额外损失(36)8.5 业主主体资格消灭导致质保金无法收回 (37)第九章纠纷处理9.1 不及时主张债权 (38)9.2 采取法律手段解决争议，但证据不足或不利 (38)9.3 证据资料组织不力导致诉讼过程中逾期举证 (38)9.4 诉讼过程中对司法鉴定程序配合不力导致败诉 (39)第一章前言建筑业作为国民经济发展的传统支柱产业，近年来随着国民经济的快速增长，规模迅速壮大，有效带动了就业及其相关产业的发展。
企业安全管理制度风险管控手册
企业安全管理制度风险管控手册一、引言企业安全管理制度风险管控手册是一份重要的文件，目的在于确保企业在日常运营中能够有效预防和应对可能带来的安全风险。
本手册致力于建立一套科学、全面、系统的安全管理制度，并提供相应的风险管控措施，以确保企业安全运营，保护员工、客户、财产和环境的安全。
二、管理责任1. 领导层安全意识：企业领导层要树立安全意识，将安全作为企业核心价值观的重要组成部分，并制定明确的安全目标。
2. 安全管理组织：成立专门的安全管理组织，负责制定企业安全管理制度、安全操作程序以及安全培训计划，并确保每个岗位都有安全责任人。
3. 安全培训和意识提升：定期进行安全培训，提高员工对安全风险的认识和应对能力，并通过内部通讯等方式加强员工的安全意识。
三、风险评估与控制1. 风险评估方法：采用科学的方法对企业可能面临的安全风险进行评估和分类，包括物理风险、环境风险、人员行为风险等。
2. 风险控制措施：根据风险评估结果，制定相应的防范和控制措施，例如加强设备检修、改进工艺流程、规范人员行为等。
3. 应急预案与演练：制定应急预案，确保在发生安全事故时能够及时、有效地应对，同时定期组织演练，提高应急处置的能力。
四、安全设备和技术支持1. 安全设备投入：确保公司配备必要的安全设备，如防火安全设备、安全监控系统、紧急救援设备等，并定期检查和维护设备的正常运行。
2. 技术支持与更新：积极引入最新的安全技术和管理手段，与专业机构合作，定期进行技术支持和系统更新，以适应不断变化的安全风险。
五、安全监督与检查1. 安全检查制度：建立定期的安全检查制度，在现场、设备和人员层面进行安全检查，及时发现和排除存在的安全隐患。
2. 问题整改和追踪：对安全检查中发现的问题及时进行整改，并进行问题追踪，确保问题解决的彻底性和持续性。
3. 安全数据分析：通过收集、整理和分析安全数据，形成安全管理的指标和报告，为决策层提供数据支持，及时调整和优化安全管理措施。
风险管控手册
淄博市张店永发化工厂安全风险分级管控体系淄博市张店永发化工厂2016年10月风险分级管控清单（受控记录号）：FK-0 1 No：01作业活动清单淄博市张店永发化工厂 2016年10月作业活动清单（日常操作）作业活动清单（管理活动）工作危害分析（JHA）评价表淄博市张店永发化工厂2016年10月工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：门卫岗位工作任务：出入厂登记/资质查验№：01分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：罐区工作任务：计量№：03分析人员：江建龙韩延霞分析日期：2016.10.22 审核人：胡正强审核日期：2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：聚合岗位工作任务：反应№：04分析人员：江建龙韩延霞分析日期：2016.10.2底2 审核人：胡正强审核日期：2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：罐区工作任务：计量№：05分析人员：江建龙韩延霞分析日期：2016.10.22 审核人：胡正强审核日期：2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：变更管理№：06分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：应急演练№：07分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：安全培训№：08分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：办公岗位工作任务：办公活动№：09分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：临时用电作业№：13分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：动土作业№：14。
风险防控管理手册
风险防控管理手册
一、引言
风险防控是组织管理中至关重要的一环。
风险防控管理手册旨在全面梳理风险
管理的相关内容，为组织提供清晰的指导和规范，以确保组织在面临风险时能够有效预防和控制，保障组织的稳健运作和持续发展。
二、风险防控概述
2.1 风险定义
风险是指不确定事件可能导致的负面影响，包括但不限于财务损失、声誉受损、法律诉讼等。
2.2 风险防控的重要性
风险防控是组织管理中的基本职责，有效的风险防控可以帮助组织抵御各种可
能的威胁，确保组织的可持续经营。
三、风险管理流程
3.1 风险识别
•制定风险识别的标准和方法
•定期进行风险识别工作
•建立风险识别的报告机制
3.2 风险评估
•确定风险的概率和影响程度
•制定风险评估的标准和流程
•制定应对不同风险的对策
3.3 风险控制
•制定风险控制计划
•实施风险控制措施
•监控和评估风险控制效果
3.4 风险应对
•制定应急预案
•在风险事件发生时及时应对
•形成风险事件的总结和反馈
四、风险防控管理的关键要素
4.1 领导支持
•高层管理人员要充分理解风险管理的重要性
•提供必要的资源和支持
•框架建立后定期评估并决策调整
4.2 组织文化
•建立风险防控意识和责任意识
•培养员工风险意识
•建立风险共享机制
五、总结与展望
风险防控管理手册是组织风险管理工作的重要依据，只有不断完善和执行，才能有效帮助组织应对各种风险挑战，确保组织的稳健发展。
未来，我们还需不断优化风险管理机制，提高风险防控的专业化水平，以更好地应对复杂多变的外部环境和风险挑战。
加油站安全风险管控手册范本样本
公司安全风险管控手册XXX加油站4月发布令为贯彻贯彻《危险化学品和烟花爆竹公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案》（文献精神，进一步贯彻公司主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，保证安全生产形势稳定向好，特制定《XXX 风险管控手册》。
本手册通过公司内部组织关于人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵循执行。
签批目录1.加油站风险评价组织........................... ..... ....................... (1)2.加油站风险源辨认根据........... ............... . (2)3.加油站风险评价办法............ ...................... ..................... . (3)4.加油站风险级别拟定准则....................... . ... .. (4)5.加油站风险分布图.................... . ... ........ ..................... .. (5)6.公司辨识出中档以上风险可控态............ ........ ...... .. (6)7.加油站风险管控办法及管控................... ........... . (7)一、加油站风险评价组织XXX加油站风险评价小组组长： XXX成员：XXX XXX二、XXX加油站风险源辨认根据1、《危险化学品和烟花爆竹公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[]71号）2、《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作指引意见》（XX安委【】3号）3、《公司职工伤亡事故分类原则》(GB6441-1986)4、《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》(AQ3013-)5、《××加油站安全现状评价报告》6、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-7、《工作场合职业病危害作业分级第二某些：化学物》（GBZ/T 229.2-)8、《职业性接触毒物危害分级》 (GBZ230-)9、《工作场合物理因素测量第10某些：体力劳动强度分级》（GBZ/T 189.10-）三、XXX加油站风险评价办法评价小组应对所辨认危害加以科学评价，拟定最大危害限度和也许影响最大范畴，以便采用有效控制办法，从而把风险减少或控制在可以承受限度。
公司重大风险防控手册(模板)
编号：
重大质量风险防控手册（风险源名称：XXXXXXXXX）
XXXXXX公司
二○ X年XX月
目录
风险简介
一、基本情况
（一）所在基层单位情况
输油站：XX至XX管道XXXX年投产建设，管线全长XX 公里，规格为XXXX，总库容XXXX立方米.....。
油库：XX油库位于XXXX，始建于XXXX年，总库容XXXX 立方米，属于X级油库.....。
加油加气站：XX加油站位于XXXX，始建于XXXX年，是XX石油分公司所属XXX自有（或租赁站），加油（气）站等级为XX级......。
（二）风险源基本情况
本风险源为质量重大风险源。
二、风险描述
1. 风险严重性
1.1 风险严重性分析
1.2 风险严重性等级
2.风险可能性
2.1风险可能性分析
2.2风险可能性等级
防控目标
总体目标：
（包括：时间进度及预期效果）
风险责任人
防控措施（一）管理措施
1.省级企业措施：
2.地市级企业措施：
3.基层单位措施：
（二）技改措施
1.治理方案简介：
2.责任五定：。
风险管理手册范本
风险管理手册范本一、引言本手册旨在为组织内的各级员工提供必要的指导，以便在工作中能够有效地进行风险管理。
通过认识、评估和控制风险，我们可以保证组织的可持续发展，并确保员工的安全与福祉。
本手册将介绍风险管理的基本原则、流程和相关工具，以及对应的责任和义务。
二、风险管理概述1. 定义风险管理是指通过识别、评估和控制潜在风险，以最小化损失或不良影响的过程。
在我们组织中，风险可以是指可能导致经济损失、声誉损害、法律风险或其他不良后果的事件或情况。
2. 目标风险管理的主要目标是：- 保护员工的安全和健康- 最小化财务损失- 维护组织的声誉和信誉- 遵守法律法规和其他相关要求- 实现战略目标和业务目标三、风险管理流程我们组织风险管理的流程包括以下阶段：1. 风险识别在这一阶段，我们将识别可能对组织产生不良后果的风险。
这可以通过以下方式来实现：- 监测和识别现有和新出现的风险- 收集员工和利益相关方的反馈和建议- 追踪行业和市场趋势2. 风险评估在这一阶段，我们将对已识别的风险进行评估，以确定其影响程度和可能性。
评估风险时，我们将考虑以下因素：- 风险的严重性和潜在损失- 风险的出现概率和频率- 目前已经采取的控制措施- 管理控制措施的有效性和可行性3. 风险控制一旦风险被识别和评估，我们将采取相应的措施来控制风险。
这包括以下步骤：- 制定适当的管理策略和计划- 设计和实施控制措施，以减少风险的发生和影响- 确保员工接受必要的培训和指导- 建立监督和反馈机制，以确保控制措施的有效性4. 风险监测与反馈我们将定期监测和评估风险控制措施的有效性，并及时调整和改进措施。
此外，我们鼓励员工积极参与风险管理，并提供反馈和建议的渠道。
四、风险管理责任和义务1. 高层管理人员高层管理人员应负起领导责任，制定风险管理政策和目标，并确保其在整个组织中得到有效实施。
他们应监督风险管理的进展，并对其结果负责。
2. 部门经理部门经理应负责在其部门内实施风险管理工作，并确保员工理解和遵守相关的风险管理政策和程序。
风险管控手册
安全风险辨识分级管控手册编制日期：2019.5前言按照《河北省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》冀安监管四〔2018〕158号文的指示精神，依据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）的要求制定本手册。
公司在专家的指导下，完成了本单位《安全风险辨识分级管控手册》的制定和培训；培训内容包括：风险因素识别、风险因素分级、分析评价方法、管控措施的制定原则、隐患清单的编制、双体系运行等；制定了以风险管控信息台帐（清单）、事故隐患排查台帐（清单）为主的安全风险辨识分级管控手册。
本手册所有内容，仅限于本公司的生产范围。
目录一、企业简介 (1)二、安全风险分级管控及隐患排查治理“双控”体系工作制度 (2)1. 目的 (2)2.范围、总体目标要求、职责 (2)2.1范围 (2)2.2总体目标要求 (2)2.3 工作目标 (2)2.4基本原则 (2)3.职责 (3)4术语及管理要求 (3)4.1风险 (3)4.2安全风险因素和风险点 (3)4.3风险辨识 (4)4.4风险评估/评价 (4)4.5风险分级 (4)4.6风险分级管控 (4)4.7风险信息 (6)5.风险点识别 (6)5.1风险点识别范围 (6)5.2风险点识别内容 (6)6.风险评价方法 (7)7.风险控制措施 (8)8.风险分级管控考核方法 (8)9.安全风险因素、风险信息的更新 (8)10.风险辨识 (9)11.安全风险公示 (10)12.事故隐患排查与治理 (10)12.1事故隐患排查 (10)12.2隐患治理 (12)13.培训 (13)14.资金保障 (13)15．改进提升 (13)三、生产工艺流程 (14)四、作业活动清单 (15)五、设备设施清单 (16)六、风险辨识、分析评价记录 (17)1.安全检查表分析及评价记录（车间设备） (17)2.安全检查表分析及评价记录（公辅设施及建筑物） (23)3.作业危害分析及评价记录（生产作业） (25)4.作业危害分析及评价记录（检维修作业） (32)5.基础管理风险分析 (33)七、风险点分级管控台账 (34)1.安全风险分级管控台账（设备设施） (34)2.安全风险分级管控台账（作业活动） (41)八、事故隐患排查项目清单 (49)1.事故隐患排查项目清单（基础管管理） (49)2.事故隐患排查项目清单（设备设施） (53)3.事故隐患排查项目清单（作业活动） (59)一、企业简介二、安全风险分级管控及隐患排查治理“双控”体系工作制度1. 目的为加强公司风险管控、预防事故的发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。
安全风险控制管理手册
安全风险控制管理手册1. 介绍安全风险控制管理手册是组织内部用于规范、管理和控制安全风险的指导文件。
本手册旨在帮助企业建立完善的安全管理体系，有效降低各类潜在风险对企业的影响，确保员工和资产的安全。
2. 安全风险识别与评估2.1 安全风险识别•制定详细的风险识别方案，包括对可能存在的安全隐患进行全面排查•建立安全巡检制度，定期对企业内部进行安全检查，发现并记录潜在风险2.2 安全风险评估•制定安全风险评估标准，对风险进行定性和定量评估•根据评估结果，确定各项风险的重要性和紧急性，并制定应对方案3. 安全风险控制3.1 风险控制目标•确保员工的人身安全和健康•保护企业资产的安全和完整•避免因安全事故带来的财务损失和声誉损害3.2 风险控制策略•控制风险源头，建立健全的安全管理制度和流程•加强对关键区域、物资和信息的保护•健全安全培训机制，提升员工的安全意识和应急处理能力4. 安全风险监控与应对4.1 安全风险监控•建立安全风险监测系统，对各项风险指标进行实时监测•设定安全事件预警机制，及时发现风险情况并采取措施4.2 安全风险应对•制定应急预案和处理流程，确保在安全事件发生时能够迅速有效地做出应对•落实责任人，明确各级管理人员在安全事件应对中的职责和权限5. 安全风险管理持续改进5.1 安全风险管理评估•定期对安全风险管理工作进行评估，发现问题并提出改进方案•大规模事件后对所有应对措施进行全面反思和总结5.2 安全管理制度的完善•结合实际情况不断优化和完善安全管理制度•加强员工培训，提升员工的安全管理水平和应对能力结语本安全风险控制管理手册是企业安全管理的重要参考文献，希望各部门和员工认真学习并严格执行相关规定，共同维护企业的安全稳定。
安全意识是每个人的责任，只有全员参与、扎实落实，才能保障企业的安全风险控制工作取得全面胜利。
以上就是安全风险控制管理手册的内容概要，希望能对您的工作有所帮助。
风险管控手册
淄博市张店永发化工厂安全风险分级管控体系淄博市张店永发化工厂2016年10月风险分级管控清单（受控记录号）：FK-0 1 No：01作业活动清单淄博市张店永发化工厂 2016年10月作业活动清单（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂№:01№:02№:03№:04№:05作业活动清单（管理活动）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂№06记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂№:07记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂№:o8:09№:10№:11№:12№:13:14№:15№:16№:17№:18№:19№:20№:21№:22№:23№:24工作危害分析（JHA）评价表淄博市张店永发化工厂2016年10月工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：门卫岗位工作任务：出入厂登记/资质查验№：01分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：卸车岗位工作任务：卸车№：03分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：罐区工作任务：计量№：03分析人员：江建龙韩延霞分析日期：2016.10.22 审核人：胡正强审核日期：2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：聚合岗位工作任务：反应№：04分析人员：江建龙韩延霞分析日期：2016.10.2底2 审核人：胡正强审核日期：2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：罐区工作任务：计量№：05分析人员：江建龙韩延霞分析日期：2016.10.22 审核人：胡正强审核日期：2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：变更管理№：06分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：应急演练№：07分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：安全培训№：08分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：办公岗位工作任务：办公活动№：09分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：动火作业№：10分析人员：江建龙韩延霞分析日期： 2016.10.22 审核人：胡正强审核日期： 2016.10.22 审定人：孟永忠审定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：通用岗位工作任务：受限空间作业№：11。
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四级
车间级
生产科
江建龙
设置检修用设备
四级
车间级
生产科
江建龙
安装梯子
四级
车间级
生产科
江建龙
受限空间入口处放置设备
四级
车间级
生产科
江建龙
准备进入
四级
车间级
生产科
江建龙
进入
车间级
生产科
江建龙
受限空间内作业
四级
车间级
生产科
江建龙
恢复
五级
车间级
生产科
江建龙
12
通用岗位
：
高处
确认作业内容、现场情况
工作危害分析（JHA）评价表
9
办公岗位
日常办公管理
五级
公司级
办公室
胡正强
工作危害分析（JHA）评价表
进入现场检查
五级
公司级
安环科
胡正强
相关方沟通
五级
公司级
安环科、办公室
胡正强
10
通用岗位
：
动火作业
确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境
三级
公司级
生产科
安环科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
安环科
江建龙
2
卸车岗位
车辆到卸车区
四级
库区级
生产科
仇绪军
工作危害分析（JHA）评价表
车辆停车
四级
库区级
生产科
仇绪军
物料卸车
五级
库区级
生产科
仇绪军
现场恢复
五级
库区级
生产科
仇绪军
3
罐区
向储罐通入氮气
四级
岗位级
车间
李海涛
工作危害分析（JHA）评价表
环氧乙烷进入计量罐
四级
岗位级
车间
李海涛
向车间输送环氧乙烷
四级
四级
7
应急演练
未编制应急演练计划，不能定期演练
四级
公司级
生产科
安环科
胡正强
工作危害分析（JHA）评价表
演练未全员参加
四级
应急演练事故类型单一
五级
未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳
四级
未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量
四级
未提出改进措施，未持续改进
五级
8
安全培训
五级
公司级
生产科
安环科
胡正强
五级
岗位级
生产科
江建龙
24
通用岗位
：
设备检维修
仪表电源
五级
岗位级
生产科
赵云建
工作危害分析（JHA）评价表
更换开关
五级
岗位级
检修
赵云建
检修电机
五级
岗位级
检修
赵云建
配管、安装汇线槽、放线
五级
岗位级
检修
赵云建
登高
四级
岗位级
检修
赵云建
安装电器仪表
四级
岗位级
检修
赵云建
试压试漏
五级
岗位级
检修
赵云建
选择合适的工具，确认工具的安全状况
准备盲板、垫片
四级
车间级
生产科
江建龙
加装盲板
三级
车间级
生产科
江建龙
拆卸盲板
三级
车间级
生产科
江建龙
恢复
四级
车间级
生产科
江建龙
18
通用岗位
设备故障
三级
车间级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
19
通用岗位
停水
五级
公司级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
停电
五级
公司级
生产科
江建龙
20
实验室
配方配置
质量检测
取样
五级
岗位级
生产科
沈红霞
工作危害分析（JHA）评价表
称重
五级
岗位级
生产科
沈红霞
干燥
五级
岗位级
生产科
沈红霞
称重
五级
岗位级
生产科
沈红霞
分析
四级
岗位级
生产科
沈红霞
物料回收
四级
岗位级
生产科
沈红霞
器皿清洗
五级
岗位级
生产科
沈红霞
23
装车岗位
车辆到位
五级
岗位级
生产科
沈红霞
工作危害分析（JHA）评价表
人工装车
断路
准备
四级
公司级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
断路作业
三级
公司级
生产科
江建龙
恢复
五级
公司级
生产科
江建龙
16
通用岗位
：
吊装
确认吊装作业现场情况
四级
公司级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
选择作业人员、指挥人员、监护人员
三级
公司级
生产科
江建龙
吊装车辆入厂
四级
公司级
生产科
江建龙
车辆停放
三级
选择作业人、监护人
三级
公司级
生产科
江建龙
设置动火设备
三级
公司级
生产科
江建龙
准备动火
三级
公司级
生产科
江建龙
动火
三级
公司级
生产科
江建龙
恢复
五级
公司级
生产科
江建龙
11
通用岗位
：
受限空间
确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境
三级
车间级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
四级
公司级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
选择现场人员、监护人员
四级
公司级
生产科
江建龙
搭设脚手架、梯子
三级
公司级
生产科
江建龙
登高作业
四级
公司级
生产科
江建龙
恢复
五级
公司级
生产科
江建龙
13
通用岗位：
临时用电
确认作业内容、现场情况
三级
车间级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
选择作业人员
四级
车间级
四级
岗位级
生产科
沈红霞
工作危害分析（JHA）评价表
助剂乳化
四级
岗位级
生产科
沈红霞
投料
四级
岗位级
生产科
沈红霞
反应实验
三级
岗位级
生产科
沈红霞
指标分析
四级
岗位级
生产科
沈红霞
实验记录
四级
岗位级
生产科
沈红霞
设备清洗、维护
四级
岗位级
生产科
沈红霞
21
巡检
岗位巡检
三级
岗位级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
22
生产科
江建龙
准备临时用电线
三级
车间级
生产科
江建龙
连接线路
三级
车间级
生产科
江建龙
接用电设备
四级
车间级
生产科
江建龙
用电作业
四级
车间级
生产科
江建龙
恢复
四级
车间级
生产科
江建龙
14
通用岗位：
动土
准备
四级
公司级
生产科
江建龙
工作危害分析（JHA）评价表
动土作业
三级
公司级
生产科
江建龙
恢复
五级
公司级
生产科
江建龙
15
通用岗位：
车间
江建龙
升温
四级
岗位级
车间
江建龙
保温
四级
岗位级
车间
江建龙
放料
四级
岗位级
车间
江建龙
切片
四级
岗位级
车间
江建龙
包装
四级
岗位级
车间
江建龙
6
变更管理
未提出变更申请
四级
公司级
生产科
安环科
胡正强
工作危害分析（JHA）评价表
未对变更过程及变更所产生的风险进行分析
五级
变更未提出控制措施
五级
变更未经批准进行变更
四级
未对变更情况进行验收
五级
岗位级
检修
赵云建
维修
四级
岗位级
检修
赵云建
恢复
四级
岗位级
检修
赵云建
釜体
五级
车间级
生产科
赵云建
电机
四级
车间级
公司级
生产科
江建龙
设置警示
四级
公司级
生产科
江建龙
捆扎吊装物
五级
公司级
生产科
江建龙
起吊、落吊
三级
公司级
生产科
江建龙
恢复
四级
公司级
生产科